PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
URUSAN WAJIB
1 06
BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
APBN 7
Sumber Dana APBD I 8
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
1,840,220,000
1,840,220,000
2,024,242,000
5,998,000
5,998,000
6,597,800
1 06 01
0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000
Cibinong
657 265
buah buah
1 06 01
0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jaringan telepon Jumlah jaringan listrik Jumlah jaringan Internet Jumlah jaringan Air
Cibinong
4 2 1 1
line line line sambungan
225,000,000
225,000,000
247,500,000
1 06 01
0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pembayaran STNK Mobil Jumlah pembayaran STNK Motor
Cibinong
9 5
buah buah
11,000,000
11,000,000
12,100,000
1 06 01
0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah orang petugas kebersihan
Cibinong
10
orang
170,000,000
170,000,000
187,000,000
1 06 01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dipergunakan
Cibinong
21
item
88,000,000
88,000,000
96,800,000
1 06 01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan yang dipergunakan
Cibinong
9
item
92,350,000
92,350,000
101,585,000
1 06 01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang dipergunakan
Cibinong
13
jenis
22,930,000
22,930,000
25,223,000
1 06 01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang diperlukan
Cibinong
6
jenis
22,400,000
22,400,000
24,640,000
1 06 01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dn minuman rapat
Cibinong
2400
kali
74,832,000
74,832,000
82,315,200
1 06 01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
Cibinong
12
bulan
738,810,000
738,810,000
812,691,000
1 06 01
0019
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran
Cibinong
8
orang
60,000,000
60,000,000
66,000,000
1 06 01
0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah tenaga arsiparis/agendaris Jumlah rekapitulasi arsip
Cibinong
6 6
orang bidang
90,400,000
90,400,000
99,440,000
1 06 01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah aparatur
Cibinong
106
pegawai
92,800,000
92,800,000
102,080,000
1 06 01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah laporan RKBU Jumlah laporan RPBU Jumlah laporan KIR Jumlah Laporn Inventarisir Barang
Cibinong
6 6 6 6
buku buku buku buku
86,600,000
86,600,000
95,260,000
1 06 01
0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah orang petugas keamanan
Cibinong
6
orang
59,100,000
59,100,000
65,010,000
911,470,000
911,470,000
837,617,000
35,510,000
35,510,000
39,061,000
1 06 02
1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor
Cibinong
2
item
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
1 06 02
0013
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan kantor
Cibinong
5
item
335,960,000
335,960,000
369,556,000
1 06 02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor
Cibinong
2
jenis
197,900,000
197,900,000
217,690,000
1 06 02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor
Cibinong
9 5
unit unit
88,000,000
88,000,000
96,800,000
1 06 02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor
Cibinong
4
item
94,600,000
94,600,000
104,060,000
1 06 02
0034
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Jumlah Pemeliharaan Jaringan internet & komputer
Cibinong
1
unit
9,500,000
9,500,000
10,450,000
1 06 02
Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik dan Telekomunikasi
150,000,000
150,000,000
1 06 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
203,500,000
203,500,000
223,850,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
1 06 05
0002
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1 06 05
0005
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Pegawai
Cibinong
23,000,000
23,000,000
25,300,000
1 06 05
0028
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Cibinong
130,500,000
130,500,000
143,550,000
460,355,000
506,390,500
1 06 06
1 06 06
Jumlah aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU
Cibinong
10
orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
460,355,000
Jumlah LAKIP
Cibinong
Jumlah LKPJ
Cibinong
Jumlah Tapkin Tahunan
Cibinong
-
-
1 10 1 10 1 10
dok buku dok buku dok buku
30,800,000
30,800,000
33,880,000
1 06 06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Semesteran
Cibinong
1
dok
21,200,000
21,200,000
23,320,000
1 06 06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Tahunan
Cibinong
1
dok
49,150,000
49,150,000
54,065,000
1 06 06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran 2011 Jumlah Dokumen Anggaran 2012
Cibinong
1
dok
65,100,000
65,100,000
71,610,000
1
dok
1 06 06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah Laporan keuangan bulanan
Cibinong
1
dok
129,775,000
129,775,000
142,752,500
1 06 06
0007
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah Renja
Cibinong
1
dok
50,000,000
50,000,000
55,000,000
1 06 06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
Cibinong
1
dok
84,330,000
84,330,000
92,763,000
1 06 06
0013
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah Publikasi kinerja SKPD di media massa
Cibinong
10
kali
30,000,000
30,000,000
33,000,000
164,500,000
164,500,000
180,950,000
164,500,000
164,500,000
180,950,000
1 06 20
1 06 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah 0004
Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Jumlah materi sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Cibinong
40
Kec
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 06 21
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Program Perencanaan Pembangunan daerah
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 2,841,871,000
APBN 7
Sumber Dana APBD I 8 125,000,000
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
2,716,871,000
3,126,058,100
1 06 21
0001
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan
Cibinong
2
dok
200,000,000
200,000,000
220,000,000
1 06 21
0013
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Cibinong
3
dok
245,187,000
245,187,000
269,705,700
1 06 21
0014
Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya
Jumlah dokumen program/kegiatan sebagai bahan Rancangan APBD
Cibinong
2
dok
197,290,000
197,290,000
217,019,000
1 06 21
0015
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Jumlah dokumen PPAS yang disepakati
Cibinong
2
dok
347,860,000
347,860,000
382,646,000
1 06 21
0016
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Jumlah Dokumen KUA yang disepakati
Cibinong
2
dok
300,000,000
300,000,000
330,000,000
1 06 21
0019
Musrenbang Kabupaten
Tersusunnya nota kesepakatan hasil Musrenbang Kab. 2013
Cibinong
1
dok
385,000,000
385,000,000
423,500,000
Musrenbang Kecamatan
Tersusunnya nota kesepakatan hasil Musrenbang Kec. 2013
Cibinong
1
dok
150,000,000
150,000,000
165,000,000
1 06 21
1 06 21
0024
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran
Cibinong
150 125
buku cd
202,628,000
202,628,000
222,890,800
1 06 21
0025
Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran
Jumlah SKPD yang diverifikasi Pra RKA-nya
Cibinong
37
SKPD
175,000,000
175,000,000
192,500,000
1 06 21
0029
Pendamping WISMP Kabupaten Bogor
Tersedianya dokumen pendamping WISMP Kabupaten Bogor : - buku kerangka acuan kerja - Rapat koordinasi WISMP - Rapat kerja program WISMP - buku laporan pelaksanaan WISMP
Cibinong
55,000,000
55,000,000
60,500,000
80,000,000
80,000,000
88,000,000
89,000,000
89,000,000
97,900,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
239,906,000
239,906,000
263,896,600
1 06 21
0032
Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja
Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012
Cibinong
1 06 21
0034
Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
Jumlah pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) - laporan akhir DAK tahun sebelumnya - laporan triwulan DAK
Cibinong
1 06 21
0036
Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD
Terkoordinasi dan terfasilitasinya sumber-sumber pendanaan pembangunan Non APBD
Cibinong
1 06 21
0045
Penyusunan Pra LKPJ Akhir Masa Jabatan
Jumlah dokumen pra LKPJ Akhir Masa Jabatan - Draft awal - Draft akhir
Cibinong
Jumlah dokumen sinergitas perencanaan
Cibinong
1 06 21
Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
10 1 3 15
buku kali kali buku
2
dok
10 80
buku buku
3
sumber pendanaan
30 30
buku buku
1
dok
125,000,000
125,000,000
137,500,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 06 22 1 06 22
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0002
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 1,446,374,000
Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah : - buku Panduan - laporan pendahuluan (untuk pembahasan) - laporan antara (untuk pembahasan) - laporan akhir (untuk pembahasan) - dokumen indikator ekonomi daerah
Cibinong
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7 -
-
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
1,446,374,000
1,591,011,400
396,158,700
396,158,700
435,774,570
10 buku 30 buku 30 buku 30 buku 85 buku
1 06 22
0004
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Tersedianya dokumen laporan rapat koordinasi dan rapat kerja bidang ekonomi
Cibinong
10 16 42 6
buku buku buku buku
300,720,300
300,720,300
330,792,330
1 06 22
0015
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi
Tersedianya dokumen rencana induk pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor
Cibinong
1
dok
449,495,000
449,495,000
494,444,500
1 06 22
0016
Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan
Tersedianya dokumen kajian ketahanan pangan : - KAK - buku kontrak - laporan akhir
Cibinong
300,000,000
300,000,000
330,000,000
837,000,000
755,700,000
165,000,000
165,000,000
181,500,000
75,000,000
75,000,000
82,500,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
1 06 23
1 06 23
15 8 40
buku
Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 0003
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
837,000,000
Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesrasos : - Rapat koordinasi - Rapat kerja
Cibinong
1 06 23
0007
Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG'S
Jumlah dokumen pencapaian sasaran MDG's tahun 2013 di Kabupaten Bogor
Cibinong
1 06 23
0008
Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berupa : - Rapat koordinasi
Cibinong
- Rapat kerja - Konsultasi ke Propinsi - Jumlah dokumen tentang dukungan manajemen TKPD
2 4
dok dok
1
dok
2 10 3 15 1 1 10
kali buku kali buku kali dok buku
-
-
1 06 23
0010
Penyusunan Capaian Kabupaten Sehat Tahun 2013
Jumlah dokumen pencapaian Kabupaten Bogor Sehat Tahun 2013
Cibinong
1
dok
97,000,000
97,000,000
106,700,000
1 06 23
0011
Penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
Jumlah dokumen tentang penanggulangan kemiskinan daerah
Cibinong
1
dok
200,000,000
200,000,000
220,000,000
150,000,000
150,000,000
1 06 22
Model Pembangunan SMK di Kabupaten Bogor
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 06 24
1 06 24
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0004
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 1,408,675,000
Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan tata ruang & lingkungan hidup : - Rapat koordinasi - Rapat kerja - buku Panduan Rapat koordinasi - buku laporan Rapat kerja - buku laporan Rapat koordinasi
Cibinong
2 5 150 30 20
kali kali buku buku buku
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7 -
-
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
1,408,675,000
1,274,542,500
220,000,000
220,000,000
242,000,000
1 06 24
0036
Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor
Terfasilitasi program kerja BKPRD Kabupaten Bogor
Cibinong
1
tahun
188,675,000
188,675,000
207,542,500
1 06 24
0039
Kajian Strategi Kawasan Perkotaan Kabupaten Bogor
Tersusunnya kajian strategi kawasan perkotaan Kab. Bogor
Cibinong
1
dok
350,000,000
350,000,000
385,000,000
1 06 24
0040
Fasilitasi Program Pengembangan Sanitasi Perkotaan
Tersusunnya program pengembangan sanitasi perkotaan - Sosialisasi sanitasi perkotaan - Data eksisting sanitasi perkotaan
Cibinong
400,000,000
400,000,000
440,000,000
250,000,000
250,000,000
2,525,401,000
2,525,401,000
2,777,941,100
256,926,000
256,926,000
282,618,600
150,000,000
150,000,000
165,000,000
200,000,000
200,000,000
220,000,000
1 06 24
Sosialisasi RTRW
1 1
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN STATISTIK
1
15
1
15
18 20
kec buku
Program Pengembangan Data/Informasi 0004
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi
Jumlah buku panduan Jumlah laporan hasil survey bidang ekonomi Jumlah laporan hasil pendataan bidang ekonomi Jumlah laporan bahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Cibinong
1
15
0006
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
Jumlah dokumen yang berisi data/informasi untuk bahan perencanaan bidang Kesrasos
Cibinong
1
15
0007
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Sapras dan TRLH - buku laporan bahan perencanaan pembangunan bidang Sapras dan TRLH
Cibinong
4 7
buku laporan
7
laporan
4
laporan
1
dok
33
buku
1
15
0008
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan
Laporan bahan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
Cibinong
18
buku
300,000,000
300,000,000
330,000,000
1
15
0014
Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen data dan informasi pokok perencanaan pembangunan: - Draft - laporan akhir - Data kemiskinan
Cibinong
2
dok
185,000,000
185,000,000
203,500,000
40 50 50
buku buku buku
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
1
15
0020
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
- Laporan pelaksanaan rakor - laporan pelaksanaan raker
Cibinong
40 140
buku buku
300,000,000
300,000,000
330,000,000
1
15
0022
Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian
Terselenggaranya Forum Koordinasi Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor
Cibinong
3
kali
80,000,000
80,000,000
88,000,000
1
15
0028
Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 2012
Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor
Cibinong
40
dok
490,000,000
490,000,000
539,000,000
1
15
0032
Evaluasi RPJMD 2009-2013
Jumlah laporan evaluasi RPJMD - Laporan draft 1 analisis evaluasi - laporan akhir analisis evaluasi - laporan evaluasi RPJMD
Cibinong
400,000,000
400,000,000
440,000,000
30 30 10
buku buku buku
Maintenance sistem analisis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi
Cibinong
1
unit sistem
163,475,000
163,475,000
179,822,500
12,514,366,000
13,298,302,600
1
15
0034
Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
JUMLAH
12,639,366,000
-
125,000,000
