ALOKASI PADA PRIORITAS RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2018 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pemerintah Pusat Jakarta, 11 April 2017
OUTLINE PAPARAN
1. Pendahuluan 2. Alokasi Pada Prioritas 3. Implikasi Alokasi Pada Prioritas Di Pagu Kementerian/Lembaga 4. Penutup
2
1
PENDAHULUAN
3
PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM Perkuatan dalam RKP 2018 1. Menajamkan Prioritas Nasional Prioritas Nasional : dari 23 PN (RKP 2017) dipertajam menjadi 10 PN pada Rancangan Awal RKP 2018 Program Prioritas : dari 88 PP (RKP 2017) dipertajam menjadi 30 PP pada Rancangan Awal RKP 2018 Sekaligus mendorong penyusunan dan pembahasan rencana lebih terfokus 2. Merencanakan prioritas nasional hingga tingkat proyek (“satuan 3”) dengan keluaran dan lokus yang jelas 3. Memperkuat integrasi sumber pendanaan baik belanja pusat, transfer ke daerah maupun non APBN (dilakukan hingga RKP ditetapkan – Juni akhir) 4. Memperkuat integrasi dan simplifikasi perencanaan – penganggaran – laporan kinerja Alokasi pada Prioritas Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 2018 telah disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 30 Maret 2017 serta Sidang Kabinet tanggal 4 April 2017.
4
5
2
ALOKASI PADA PRIORITAS
TEMA DAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2018 “MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN” I.
Revolusi Mental
II.
PENDIDIKAN 1.
Pendidikan Vokasi
2.
Peningkatan kualitas guru
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
KESEHATAN 3.
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5.
Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Penyediaan Perumahan Layak
7.
Air Bersih dan Sanitasi
Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9.
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6.
8.
V.
KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua
Perubahan Iklim
Pemerataan
Kesetaraan Gender X.
=Pengarusutamaan/ Mainstreaming
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
27.
Penguatan Pertahanan
29, Kepastian Hukum
28.
Stabilitas Politik dan Keamanan
30. Reformasi Birokrasi
PRIORITAS KHUSUS Asian Games dan Asian Para Games
Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6
PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 2018 PRIORITAS NASIONAL • Program pembangunan nasional untuk pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 dan sesuai Tema Pembangunan RKP 2018 • 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas • Direncanakan hingga tingkat proyek (“satuan 3”) dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga dapat dikendalikan • Revisi proyek prioritas harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu • Contoh : Pembangunan KEK Sorong: − Proyek Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Sorong - Pelabuhan Arar (KemPUPERA) − Proyek Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kota Sorong (KemHub) PRIORITAS BIDANG • Program/Kegiatan untuk pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 • Direncanakan dan dikendalikan pada tingkat kegiatan/output • Contoh : Preservasi jalan, pemberian Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Mitigasi perubahan iklim
7
REKAPITULASI INDIKASI PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL PAGU INDIKATIF 2018 Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP) I. PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Guru II. KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa
Rp. Miliar*) 22.073,4 5.978,0 16.095,4 10.316,9 5.485,8 3.834,0 997,1 26.309,0 14.688,6 11.620,3 14.845,1 4.128,8 3.785,9 2.025,9 3.739,7 1.164,8
8
LANJUTAN... Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)
V. KETAHANAN ENERGI
9
Rp. Miliar*)
3.419,2
Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
1.339,3
Pemenuhan Kebutuhan Energi
2.079,9
VI. KETAHANAN PANGAN
33.242,0
Peningkatan Produksi Pangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
9.126,9 24.115,1 65.503,8
Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
62.759,4
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1.545,1
Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
1.199,3
VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
28.458,7 25.612,8 2.845,9
LANJUTAN... Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP)
10
Rp. Miliar*)
IX. PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua X. POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN Penguatan Pertahanan Stabilitas Politik dan Keamanan Kepastian Hukum Reformasi Birokrasi PRIORITAS KHUSUS Asian Games dan Asian Para Games JUMLAH
36.894,9 15.679,6 5.068,4 5.307,9 7.920,8 2.918,2 32.839,3 19.986,0 9.988,5 2.015,7 849,1 2.500,0 2.500,0 276.402,3
Keterangan : Telah disiapkan sebesar Rp. 4,7 T untuk persiapan Pemilu (akan dikonfirmasi distribusi per K/L nya di dalam Pagu Anggaran). *) Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Sidang Kabinet tanggal 4 April 2017
HIGHLIGHT PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & PARIWISATA - PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA -
11
Sasaran Prioritas: Terbagunnya 3 Kawasan Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, dan Mandalika dan sekitarnya Kawasan Pariwisata Danau Toba
Prov. Sumate ra Utara
Highlight Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Danau Toba Pelebaran Jalan Tele - Pangururan - Nainggolan - Onan Runggu (MYC) dan Jalan Pangururan - Ambarita - Tomok - Onan Runggu (MYC) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi
KemenPUPR
Rp. 250 M (PHLN)
KemenPUPR
Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba
Rp. 101 M
KemenLHK
Percepatan operasionalisasi Badan Otorita Danau Toba
Rp. 100 M
Kemenpar
Jln Tampahan-Meat Bts.Taput; Sp. Jln Negara-O.Tambak Tarabunga; Sibulele-Bonan Dolok; Janji MariaLumban Gaol; SP.III Muara–Hutaginjang; Tongging-Bts. Kab Dairi; Tongging-Sibolangit–Peapira
Kawasan Pariwisata Borobudur
Rp 182 ,5 M
Rp. 281 M (DAK)
Pemerintah Kabupaten
Borobudur dan Sekitarnya Reaktivasi & Pembangunan KA Magelang – Yogyakarta (RM) & Jalur Ganda Kroya–Kutoarjo
Rp 616,1 M
Kemenhub
Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Borobudur Percepatan operasionalisasi Badan Otorita Borobudur
Rp. 135 M Rp. 32 M
KemenLHK
Rp. 21 M (DAK)
Kab. Magelang
Pembangunan Jln Bigaran–Suroloyo; Borobudur-Bigaran; Dlm Kota Borobudur; Giritengah-Ngargoretno
Kemenpar
Mandalika dan Sekitarnya Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan BIL - Kuta
Kawasan Pariwisata Mandalika
Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Mandalika
Rp. 32 M Rp. 158 M
KemenPUPR KemenLHK
Pembangunan Faspel dan Dermaga II Pelabuhan Lembar
Rp. 30 M
Kemenhub
Percepatan pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok
Rp. 150 M
Kemenpar
Rp. 90 M (DAK)
Pemda
Pengembangan Masterplan Terpadu Labuan Bajo, Wakatobi & Bromo-Tengger-Semeru
Rp. 14 M
Kemenpar
Pembangunan sarpras ekowisata di TN Komodo, TN Wakatobi, TN Bromo Tengger Semeru
Rp. 60 M
KemenLHK
Pembangunan Jln Penujak – Mangkung; Jalan Tanak Awu – Pengembur; Jalan Mujur - Peras Destinasi Prioritas Lainnya
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI 3 KI, 3 KSPN, DAN 5 KEK
12
Contoh Proyek Prioritas (“satuan 3”)
“Meningkatkan Konektivitas Kawasan Industri Sei Mangkei.”
KI Sei Mangkei (Alokasi Kegiatan Prioritas Rp. 1.337 M) Pembangunan FO Seimangke
Rp. 120 M
Kemen PUPR
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan - Kualanamu
Rp. 250 M
Kemen PUPR
Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
Rp. 346 M
Kemenhub
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Belawan (PHLN)
Rp. 500 M
Pelindo 1
Pembangunan Jalan Ujung Kubu - Simp Posko; Simp. Sianam - Simp. Gambus; Indrapura - Pagok (batas Simalungun) (DAK)
Rp. 57 M
Kab. Batubara
Pembangunan Jalan Simpang Pasar Baru - Sei Bejangkar/ Bts. Kab. Batubara;Tanah Jawa - Boluk; Perdagangan - Indrapura/ Batubara;
Rp. 143 M
Kab. Simalunggun
Secara keseluruhan, Dukungan Infrastruktur Transportasi di 3 KI, 3 KSPN, dan 5 KEK sebesar Rp 7.072 Milyar, dengan rincian sebagai berikut: Alokasi Proyek Prioritas Pembangunan 3 Kawasan Industri KI Sei Mangkei
Alokasi Proyek Prioritas Pembangunan 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Alokasi Proyek Prioritas Pembangunan 5 Kawasan Ekonomi Khusus KEK MBTK
Rp 1.918 M
KEK Bitung
Rp 770 M
Rp 1.337 M
Danau Toba
Rp 397 M
KEK Tanjung Kelayang
Rp 218 M
KI Morowali
Rp 185 M
Mandalika
Rp 62 M
KEK Sorong
Rp 646 M
KI Bantaeng
Rp 180 M
Borobudur
Rp 986 M
KEK Morotai
Rp 174 M Rp 3.726 M
TOTAL
Rp. 1.702 M
TOTAL
Rp 1.445 M
TOTAL
13
3
IMPLIKASI ALOKASI PADA PRIORITAS DI PAGU KEMENTERIAN/LEMBAGA
ALOKASI PRIORITAS K/L DALAM PAGU INDIKATIF 2018 Rp. Miliar KEMENTERIAN/LEMBAGA
(1) KEMEN PU&PERA KEMENKES KEMENHUB KEMENDIKBUD KEMENSOS KEMENHAN KEMENTAN KEMENAG POLRI KEMEN RISTEKDIKTI KEMEN ATR/BPN KEMEN LHK KEMEN ESDM KEMENDES, PDT & TRANS KKP KEMENPORA KEMEN KOMINFO KEMENDAG KEMENNAKER BKKBN KEMENPAR KEMENPERIN
RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2018
(2) 106.029,6 60.054,3 48.486,1 40.092,0 22.063,9 106.910,6 22.655,3 63.743,6 76.452,7 41.231,2 7.120,8 8.124,3 6.527,3 4.702,6 7.328,7 5.037,5 4.937,4 3.538,9 3.986,0 5.544,8 3.724,9 2.827,9
ALOKASI PRIORITAS *) Nasional (3) 69.824,9 34.392,1 26.655,5 26.319,0 20.619,5 20.043,6 13.248,0 9.540,3 5.882,8 5.439,5 4.270,4 4.202,0 3.667,5 3.645,5 2.910,5 2.727,1 2.562,4 2.190,8 2.505,8 1.513,1 1.319,8 1.143,1
Bidang (4) 29.950,3 17.363,7 12.607,5 9.766,6 0,0 20.598,1 5.110,5 17.571,5 14.097,4 19.307,9 0,1 641,8 1.372,5 147,3 1.602,0 1.677,6 1.157,7 83,5 25,0 836,6 1.867,4 574,6
Jumlah (5) 99.775,2 51.755,8 39.263,0 36.085,6 20.619,5 40.641,7 18.358,6 27.111,8 19.980,3 24.747,4 4.270,5 4.843,8 5.040,0 3.792,9 4.512,4 4.404,7 3.720,1 2.274,3 2.530,8 2.349,7 3.187,2 1.717,7
Alokasi Prioritas Nasional Thd Total Pagu K/L (%) (6) = (3):(2) 65,9 57,3 55,0 65,6 93,5 18,7 58,5 15,0 7,7 13,2 60,0 51,7 56,2 77,5 39,7 54,1 51,9 61,9 62,9 27,3 35,4 40,4
14
15
LANJUTAN... KEMENTERIAN/LEMBAGA
RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2018
(1)
(2)
BASARNAS KEMENKUMHAM BIN BPOM BPS KEJAGUNG LAPAN LEMSANEG BAKAMLA LIPI BIG BEKRAF BPPT KEMENDAGRI KEMEN KUKM KEMENKEU BNN BNPB LPP TVRI BATAN BPKP BKPM
2.035,1 9.903,5 1.726,2 1.996,2 4.663,2 4.454,6 827,1 754,6 559,0 1.275,5 793,7 746,2 1.090,8 3.116,3 963,9 45.724,8 1.332,0 749,4 838,9 898,5 1.452,0 548,2
ALOKASI PRIORITAS *) Nasional (3) 1.126,7 1.077,7 706,6 638,4 635,6 554,0 513,7 492,4 485,0 463,0 459,6 445,8 373,9 318,5 310,9 303,4 284,7 262,0 261,9 253,4 218,9 207,8
Bidang (4) 354,4 461,1 0,0 659,5 554,6 43,4 0,0 14,0 0,0 46,2 150,3 130,0 86,7 401,8 357,5 1.778,5 0,0 288,1 0,0 124,3 0,0 124,7
Jumlah (5) 1.481,0 1.538,8 706,6 1.297,9 1.190,2 597,4 513,7 506,4 485,0 509,2 609,9 575,8 460,7 720,3 668,4 2.081,9 284,7 550,2 261,9 377,7 218,9 332,5
Rp. Miliar Alokasi Prioritas Nasional Thd Total Pagu K/L (%) (6) = (3):(2) 55,4 10,9 40,9 32,0 13,6 12,4 62,1 65,3 86,8 36,3 57,9 59,7 34,3 10,2 32,3 0,7 21,4 35,0 31,2 28,2 15,1 37,9
16
LANJUTAN... KEMENTERIAN/LEMBAGA
RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2018
(1)
(2)
BNPT LPP RRI KPU KEMEN PAN DAN RB BPK-BATAM KEMENLU KPPU BMKG BPK-SABANG BKN BSN LKPP LAN KEMENKO PEREKONOMIAN ARSIP NASIONAL KPK BAPETEN BNP2TKI OMBUDSMAN RI KEMEN PP DAN PA BNPP KEMENKO PMK
505,6 955,7 1.637,5 236,6 1.682,0 7.250,1 134,8 1.702,9 224,9 652,9 182,5 212,3 291,7 383,2 186,8 790,2 178,9 396,2 129,2 553,8 168,5 382,1
ALOKASI PRIORITAS *) Nasional (3) 174,6 144,1 119,8 89,0 84,0 83,4 62,6 62,4 60,0 51,0 50,0 49,9 43,2 41,9 40,5 34,7 31,9 29,6 25,0 21,0 20,5 15,0
Bidang (4) 238,9 1,0 84,9 10,0 817,4 1.239,5 0,0 757,4 118,4 0,0 35,1 48,2 0,0 181,3 0,0 0,0 43,6 111,7 5,0 400,3 87,2 150,0
Jumlah (5) 413,5 145,2 204,7 99,0 901,4 1.322,9 62,6 819,7 178,4 51,0 85,1 98,1 43,2 223,1 40,5 34,7 75,5 141,3 30,0 421,3 107,7 165,0
Rp. Miliar Alokasi Prioritas Nasional Thd Total Pagu K/L (%) (6) = (3):(2) 34,5 15,1 7,3 37,6 5,0 1,2 46,5 3,7 26,7 7,8 27,4 23,5 14,8 10,9 21,7 4,4 17,8 7,5 19,3 3,8 12,2 3,9
LANJUTAN... KEMENTERIAN/LEMBAGA
RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2018
(1)
(2)
KOMNAS HAM KEMENKO POLHUKAM BAWASLU PERPUSNAS MA MPR DPR BPK SETNEG KEMEN BUMN WANTANAS KEMEN PPN/BAPPENAS LEMHANAS MK RI PPATK DPD KY RI BPLS BPWS SETKAB KEMENKO KEMARITIMAN JUMLAH
86,7 283,7 439,4 572,0 8.262,1 952,8 4.357,7 2.819,9 1.923,6 247,0 42,4 1.516,4 277,7 321,1 118,6 1.008,8 111,7 406,1 242,5 215,2 300,3 780.913,9
17
Rp. Miliar
ALOKASI PRIORITAS *) Nasional (3) 10,8 8,8 8,7 8,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276.402,3
Bidang (4) 4,3 187,6 258,9 391,0 28,3 804,5 2.545,6 0,0 715,7 72,3 0,0 125,0 0,0 0,0 14,8 558,7 0,0 377,5 211,3 0,0 150,4 172.698,4
Jumlah (5) 15,1 196,4 267,6 399,3 30,6 804,5 2.545,6 0,0 715,7 72,3 0,0 125,0 0,0 0,0 14,8 558,7 0,0 377,5 211,3 0,0 150,4 449.100,7
*) Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Sidang Kabinet tanggal 4 April 2017
Alokasi Prioritas Nasional Thd Total Pagu K/L (%) (6) = (3):(2) 12,5 3,1 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4
18
4
PENUTUP
TINDAK LANJUT 1. 2.
Finalisasi Pagu Indikatif 2018 dilakukan melalui Surat Bersama (SB) MenPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L Tahun 2018. Program Prioritas Nasional direncanakan hingga tingkat Proyek Prioritas dengan keluaran yang terukur berserta lokus pelaksanaan (Provinsi, Kabupaten/kota) Untuk itu, K/L agar melakukan : - Konfirmasi dan mempersiapkan pelaksanaan proyek prioritas - Memasukan Proyek Prioritas ke dalam Rencana Kerja K/L (Renja K/L). - Koordinasi dan melakukan pembahasan pelaksanaan Proyek Prioritas lebih lanjut pada Musrenbangnas dan Pertemuan Tiga Pihak.
2.
MenPPN/Kepala Bappenas mendistribusikan Indikasi Proyek Prioritas pada Rancangan Awal RKP Tahun 2018 sebagai panduan K/L dan Pemerintah Provinsi untuk mempersiapkan : - Pelaksanaan Proyek Prioritas serta bahan penyusunan Rancangan Renja K/L - Bahan koordinasi dalam pelaksanaan rangkaian Musrenbangnas
3.
K/L agar menyusun Rancangan Renja K/L dengan menggunakan Petunjuk Pelaksanaan dan Penelaahan Renja K/L yang disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas - Rancangan Renja K/L menjadi bahan Pertemuan Tiga Pihak dan agenda lainnya dalam rangka penyusunan RKP tahun 2018 dan RAPBN tahun 2018.
19
20
TERIMA KASIH
