PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1
URUSAN WAJIB
1 20
BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01
0001
Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
1,024,865,000
Terpenuhinya jumlah kebutuhan dokumen kerja Materai 6000 Materai 3000
Cibinong
1 20 01
0002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan biaya telepon, listrik dan air
Cibinong
1 20 01
0006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah Pajak Kendaraan yang terbayar Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2
Cibinong
923 820
buah buah
12
bulan
12 9
unit unit
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
-
-
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
1,024,865,000
1,127,351,500
7,998,000
7,998,000
8,797,800
50,000,000
50,000,000
55,000,000
15,250,000
15,250,000
16,775,000
1 20 01
0008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kebersihan kantor
Cibinong
12
bulan
62,634,000
62,634,000
68,897,400
1 20 01
0010
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
Cibinong
63
jenis
98,612,000
98,612,000
108,473,200
1 20 01
0011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi
Cibinong
21
jenis
111,961,000
111,961,000
123,157,100
1 20 01
0012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah kebutuhan komponen-komponen pengganti untuk keperluan instalasi listrik yang terpenuhi
Cibinong
12
bulan
19,838,000
19,838,000
21,821,800
1 20 01
0015
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar yang tersedia
Cibinong
3 8820
jenis ekspl
22,302,000
22,302,000
24,532,200
1 20 01
0017
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah jamuan makan, minum dalam rapat dan tamu yang terpenuhi
Cibinong
12
bulan
50,000,000
50,000,000
55,000,000
1 20 01
0018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Cibinong
106 75
kali kali
278,270,000
278,270,000
306,097,000
1 20 01
0019
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah honor pegawai kontrak yang terbayar
Cibinong
13
bulan
18,200,000
18,200,000
20,020,000
1 20 01
0020
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Jumlah data arsip yang tersusun
Cibinong
24
berkas
85,000,000
85,000,000
93,500,000
1 20 01
0021
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian
Cibinong
32
dokumen
70,000,000
70,000,000
77,000,000
1 20 01
0022
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah pelayanan administrasi barang yang terpenuhi
Cibinong
36
dokumen
80,000,000
80,000,000
88,000,000
Page 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 20 01
0024
1 20 02
2 Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah pemenuhan kebutuhan petugas keamanan dalam 1 tahun
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Cibinong
12
bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
54,800,000
336,213,400
-
-
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
54,800,000
60,280,000
336,213,400
369,834,740
1 20 02
0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
Cibinong
3
jenis
45,754,000
45,754,000
50,329,400
1 20 02
0022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah terpeliharanya umur ekonomis gedung kantor
Cibinong
2 2.546
gedung m2
75,000,000
75,000,000
82,500,000
1 20 02
0024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah terpeliharanya umur ekonomis kendaraan operasional
Cibinong
22
unit
153,600,000
153,600,000
168,960,000
1 20 02
0030
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah Terpeliharanya umur ekonomis peralatan gedung kantor
Cibinong
12
bulan
13,260,000
13,260,000
14,586,000
1 20 02
0031
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor
Cibinong
12
bulan
28,700,000
28,700,000
31,570,000
1 20 02
0032
Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
Jumlah pemeliharaan lingkungan gedung kantor
Cibinong
12 59.84 M 120.20 M
bulan pagar besi pagar tembok
9,899,400
9,899,400
10,889,340
1 20 02
0034
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi
Jumlah terpeliharanya umur ekonomis instalasi jaringan listrik dan komunikasi
Cibinong
2
jenis
10,000,000
10,000,000
11,000,000
345,270,000
379,797,000
1 20 04
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
345,270,000
1 20 04
0003
Pemindahan tugas PNS
Jumlah pelaksanaan alih tugas PNS di Luar Kabupaten Bogor
04
0004
Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)
Terselesainya pemrosesan hingga terbitnya SK Pensiun
1 20 05
1 20 05
Cibinong
1 20 06
Pendidikan dan Pelatihan Formal
orang
195,270,000
195,270,000
214,797,000
4 600
jenis SK unit SK
150,000,000
150,000,000
165,000,000
30,000,000
33,000,000
30,000,000
33,000,000
716,080,000
787,688,000
30,000,000
Jumlah peserta diklat formal yang terkirim
Cibinong
-
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0003
-
10
orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
-
30,000,000 716,080,000
-
-
1 20 06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan BKPP yang tersedia
Cibinong
1 16
dok buku
40,000,000
40,000,000
44,000,000
1 20 06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran BKPP yang tersedia
Cibinong
2
dok
30,000,000
30,000,000
33,000,000
1 20 06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPP
Cibinong
1
dok
40,000,000
40,000,000
44,000,000
1 20 06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen DPA 2014 dan RKA 2014 yang tersedia Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P Tahun 2013 yang tersedia
Cibinong
4
dok
150,000,000
150,000,000
165,000,000
20
buku
Page 2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 20 06
0006
2 Penatausahaan Keuangan SKPD
1 20 06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1 20 06
0013
1 20 06
0015
1 20 35
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan BKPP yang tersedia
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
Cibinong
12
dok
185,000,000
185,000,000
203,500,000
Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia
Cibinong
2
dok
30,000,000
30,000,000
33,000,000
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekpos di media massa
Cibinong
1 4
tahun kali
30,000,000
30,000,000
33,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah data hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat
Cibinong
14
dok
211,080,000
211,080,000
232,188,000
17,708,418,000
19,479,259,800
Program Pendidikan dan Pelatihan
17,708,418,000
-
-
1 20 35
0001
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Terlatihnya Aparatur dalam Prajabatan bagi CPNS
Cibinong
551
orang
12,425,488,000
12,425,488,000
13,668,036,800
1 20 35
0005
Diklat Kepemimpinan TK. II
Terlatihnya Pejabat Pemkab. Bogor dalam Diklat Pim II
Cibinong
5
orang
241,050,000
241,050,000
265,155,000
1 20 35
0007
Diklat Kepemimpinan TK. IV
Terlatihnya Aparatur dalam Diklat Pim IV bagi PNS
Cibinong
80
orang
1,656,000,000
1,656,000,000
1,821,600,000
1 20 35
0011
Diklat Kepala Sekolah Dasar
Terlatihnya Kepala SD dalam manajemen SD
Cibinong
80
orang
613,810,000
613,810,000
675,191,000
1 20 35
0073
Diklat PIM Tk. III
Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim III
Cibinong
12
orang
338,800,000
338,800,000
372,680,000
1 20 35
0088
Diklat Fungsional Penyuluh KB
Terlatihnya aparatur dearah dalam Penyuluh KB
Cibinong
40
orang
182,070,000
182,070,000
200,277,000
1 20 35
0105
Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Kepala SD
Kepala SD yang telah mengikuti Pencerahan Heart Intelegentia (H.I)
Cibinong
40
orang
189,450,000
189,450,000
208,395,000
1 20 35
0118
Diklat Fungsional Perawat
Terlatihnya tenaga Perawat dalam Pelayanan Masyarakat
Cibinong
40
orang
182,070,000
182,070,000
200,277,000
1 20 35
0123
Diklat Teknis Bidan
Terlatihnya bidan dalam pelayanan kesehatan
Cibinong
40
orang
258,100,000
258,100,000
283,910,000
1 20 35
0125
Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar
Terlatihnya Calon Kepala SD dalam Manajemen SD
Cibinong
70
orang
532,550,000
532,550,000
585,805,000
1 20 35
0126
Diklat Calon Kepala SMP
Terlatihnya Calon Kepala SMP dalam Manajemen SMP
Cibinong
40
orang
291,910,000
291,910,000
321,101,000
1 20 35
0133
Diklat Calon Kepala SMU/SMK
Terlatihnya Calon Kepala SMU/SMK dalam Manajemen SMU/SMK
Cibinong
30
orang
250,910,000
250,910,000
276,001,000
1 20 35
0144
Diklat Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan
Terlatihnya aparatur dearah dalam Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan
40
orang
182,070,000
182,070,000
200,277,000
1 20 35
0145
Diklat Teknis Pengawas Konstruksi Bidang Pengairan
Terlatihnya aparatur daerah dalam Teknik Pengawasan Konstruksi Bidang Pengairan
Cibinong
40
orang
182,070,000
182,070,000
200,277,000
1 20 35
0149
Diklat Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)
Terlatihnya aparatur dearah dalam Pembuatan Peraturan Undang- undangan
Cibinong
40
orang
182,070,000
182,070,000
200,277,000
Page 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1 20 36
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 20 36
Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS
Tersedianya pola pengembangan karir PNS
Cibinong
200
buku
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 5,713,114,700
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7 -
-
Catatan Penting APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
5,713,114,700
6,284,426,170
84,082,000
84,082,000
92,490,200
1 20 36
0003
Penempatan PNS
Terlaksananya penempatan pegawai hasil sidang baperjakat dan pelantikan
Cibinong
17 & 16
kali
404,137,000
404,137,000
444,550,700
1 20 36
0009
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Teridentifikasinya Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disiplin
Cibinong
100
%
202,814,000
202,814,000
223,095,400
1 20 36
0011
Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Belajar
Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Cibinong
808
orang
1,675,096,000
1,675,096,000
1,842,605,600
1 20 36
0012
Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah peserta Calon Ikatan Dinas IPDN yang mengikuti seleksi
Cibinong
75
orang
202,046,700
202,046,700
222,251,370
1 20 36
0013
Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)
Jumlah dokumen hasil analisa diklat SKPD
Cibinong
4
SKPD
128,750,000
128,750,000
141,625,000
1 20 36
0018
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Cibinong
350
orang
162,639,000
162,639,000
178,902,900
1 20 36
0019
Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS
Jumlah diterbitkannya SK PNS dan Pelaksanaan Sumpah PNS
Cibinong
345
SK
67,000,000
67,000,000
73,700,000
1 20 36
0020
Pengangkatan jabatan fungsional
Jumlah diterbitkannya SK Pengangkatan Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional
Cibinong
2000
orang
225,158,000
225,158,000
247,673,800
1 20 36
0022
Seleksi dan BPIH bagi PNS
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemberangkatan ibadah haji
Cibinong
150
orang
770,471,000
770,471,000
847,518,100
1 20 36
0026
Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS
Jumlah CPNS dan PNS yang diperiksa Kesehatannya
Cibinong
570
orang
351,812,000
351,812,000
386,993,200
1 20 36
0028
Pemrosesan Ijin Belajar
Jumlah pemrosesan surat ijin bagi PNS yang mengajukan ijin belajar
Cibinong
350
PNS
50,139,500
50,139,500
55,153,450
1 20 36
0029
Pemrosesan DP3
PNS yang di Proses DP3
Cibinong
450
orang
60,000,000
60,000,000
66,000,000
1 20 36
0030
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS berprestasi yang diberikan penghargaan
Cibinong
720
pegawai
213,232,000
213,232,000
234,555,200
1 20 36
0036
Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor
Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan absensi
Cibinong
78
unit kerja
93,147,500
93,147,500
102,462,250
1 20 36
0037
Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
Teridentifikasinya Pejabat yang Melaporkan Harta Kekayaan Pejabat yang mengalamipromosi, rotasi/mutasi atau pensiun
Cibinong
%
laporan
47,250,000
47,250,000
51,975,000
1 20 36
0040
Pengendalian Administrasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan/kadeudeuh
Cibinong
500
orang
234,995,000
234,995,000
258,494,500
1 20 36
0041
Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi
Jumlah pengelola kepegawaian SKPD yg mengikuti penyusunan formasi pegawai
Cibinong
80
orang
90,000,000
90,000,000
99,000,000
Page 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 20 36
0044
2 Evaluasi dan Penyempurnaan SOP
1 20 36
0045
Lokakarya Kepegawaian dan Diklat
1 20 36
Sosialisasi Pengembangan Jabatan Fungsional
1 20 45
Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan SOP yang tersedia
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Catatan Penting
Sumber Dana APBD I 8
APBN 7
APBD II 9
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11
Target Capaian Kinerja
Cibinong
1
dok
85,000,000
85,000,000
93,500,000
Jumlah aparatur yang mengikuti Lokakarya Kepegawaian dan Diklat
Cibinong
285 78
orang SKPD
369,350,000
369,350,000
406,285,000
Jumlah peserta sosialisasi pengembangan jabatan fungsional
Cibinong
143
orang
195,995,000
195,995,000
215,594,500
1,202,768,000
1,323,044,800
1,211,867,000
-
-
1 20 45
0001
Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Bogor
Tercapainya Pegawai yang mendapatkan kenaikan Pangkat
Cibinong
4000
SK
464,676,000
455,577,000
501,134,700
1 20 45
0002
Pengembangan dan Pengelolaan Data SIMPEG
Tersusunnya data bezzeting pegawai dan DUK
Cibinong
13
dok
250,000,000
250,000,000
275,000,000
1 20 45
0003
Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai
Tersedianya Arsip PNS yang telah tertata
Cibinong
20000
berkas
264,150,000
264,150,000
290,565,000
1 20 45
0004
Pengadaan kartu Identitas Pegawai
Jumlah kartu identitas pegawai yang tersedia
Cibinong
600
kartu
54,716,000
54,716,000
60,187,600
1 20 45
0006
Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat
Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala
Cibinong
50
orang
20,000,000
20,000,000
22,000,000
1 20 45
0008
Penataan Administrasi Tenaga Honorer
Jumlah tertatanya dokumen/arsip tenaga honorer
Cibinong
1
dok
78,500,000
78,500,000
86,350,000
1 20 45
0009
Pengadaan Kartu PNS Elektronik (KPE)
Terbitnya SK Konversi NIP dan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
Cibinong
4772
kartu
79,825,000
79,825,000
87,807,500
1,280,000,000
1,408,000,000
1 20 46
Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai
1,280,000,000
-
-
1 20 46
0001
Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS
Tersusunnya dokumen formasi pegawai Kabupaten Bogor
Cibinong
1 2
dok buku
110,000,000
110,000,000
121,000,000
1 20 46
0002
Seleksi Penerimaan CPNS
Terekrutnya CPNS melalui jalur umum/honorer
Cibinong
500
orang
1,000,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1 20 46
0003
Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS
Terlaksananya pemeriksaan Narkoba bagi CPNS
Cibinong
500
orang
70,000,000
70,000,000
77,000,000
1 20 46
0004
Seleksi Penerimaan Kesehatan PTT
Terekrutnya tenaga PTT melalui seleksi
Cibinong
100
orang
100,000,000
100,000,000
110,000,000
28,356,729,100
31,192,402,010
28,365,828,100
JUMLAH
Page 5
-
-
