Pagu Indikatif

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Rencana Tahun 2015 Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting Target Capaian Kinerja


URUSAN PEMERINTAHAN I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya administrasi perkantoran

Kota Padang

12 bln

2.550.000

APBD

12 bln

2.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, 01.02 Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik

Terciptanya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran Dispora

Kota Padang

12 bln

320.000.000

APBD

12 bln

320.000.000

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan perpanjangan STNK 01.06 dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas roda 2 Dinas/Operasional dan roda 4

Kota Padang

5 unit

4.000.000

APBD

5 unit

4.000.000

Tersedianya peralatan yang baik dan layak pakai di kantor Dispora

Kota Padang

12 bln

31.600.000

APBD

12 bln

35.000.000

Tersedianya alat tulis kantor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dispora

Kota Padang

12 bln

58.789.500

APBD

12 bln

60.000.000

Kota Padang

12 bln

36.270.500

APBD

12 bln

37.000.000

Kota Padang

12 bln

23.540.000

APBD

12 bln

25.000.000

01.01

01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat listrik 01.12 listrik/ penerangan bangunan sesuai dengan kantor kebutuhan kantor

Ket

Rencana Tahun 2015 Kode





Sumber Dana

Catatan Penting

Lokasi



Kota Padang

12 bln

51.300.000

APBD

12 bln

Kota Padang

12 bln

5.800.000

APBD

-

Ket


URUSAN PEMERINTAHAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Pengadaan Soundsystem untuk 01.13 Kolam Renang dan Stadion GOR H. Agus Salim, CCTV, Running Texts 3 Unit)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna tercapainya optimalisasi tugas pokok pada Dispora Tersedianya peralatan makan minum kantor Dispora

60.000.000

01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

01.15

Tersedianya bahan Penyediaan Bahan Bacaan dan bacaan dan perundangPeraturan Perundang-undangan undangan di Dispora

Kota Padang

12 bln

12.750.000

APBD

12 bln

13.100.000

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan lembur, rapatrapat dan tamu

Kota Padang

12 bln

42.500.000

APBD

12 bln

40.000.000

Kota Padang

12 bln

214.300.000

APBD

12 bln

170.000.000

Terlaksananya kebersihan kantor Dispora

Kota Padang

12 bln

42.500.000

APBD

12 bln

40.000.000

Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak

Kota Padang

12 bln

470.800.000

APBD

12 bln

470.000.000

12 bln

75.000.000

APBD

-

Penyediaan Makanan dan 01.17 Minuman

01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01.20 Penyediaan Alat Kebersihan

01.21 II

Peningkatan Jasa Pelayanan Publik

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi maupun luar provinsi

-

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Moubiler

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dispora

-






Sumber Dana

Lokasi


Kota Padang

12 bln

317.390.000

APBD

Dispora Kota Padang

12 bln

5.000.000

APBD



URUSAN PEMERINTAHAN Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 02.24 (Perawatan Gedung Stadion GORH Agus Salim)

III

Kebutuhan pemeliharaan rutin dan BBM kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran tugas operasional

12 bln

8.900.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

V

412.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tersedianya peralatan dan perlengkapan Pengadaan mesin/kartu absensi kantor

IV

12 bln

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

Dispora

12 bln

8.500.000

APBD

50 orang

34.000.000

APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN Pasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda dengan Pemko Padang

Terwujudnya Program dan Kegiatan Oirganisasi Kepemudaan yang dapat mendukung kegiatan Pemko Padang

Kota Padang

Ket




Lokasi




Sumber Dana



URUSAN PEMERINTAHAN VI

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti PemudaAntar Provinsi Tingkat Kota Padang

Seleksi dan Pengiriman Paskibraka

Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang

Pelaksanaan Hari nasional Kepemudaan

Napak Tilas Peringatan Hari Gugurnya Pahlawan Bagindo Aziz Chan Tk. Prov. Sumbar

Penunjang Kegiatan Kepemudaan Dan Olahraga

VII

terlaksananya seleksi Jambore Pemuda Indonesia tingkat kota Padang yang diikuti oleh pemuda berprestasi kota Padang Terpenuhinya Permintaan Pengiriman Paskibraka Tingkat Nasional

Kota Padang

Kota Padang

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan yang didukung oleh pemerintah Kota Padang

Kota Padang

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan yang didukung oleh pemerintah Kota padang

Kota Padang

Terwujudnya peningkatan peran serta Kepemudaan yang didukung oleh Pemerintah Kota padang Pembelian Peralatan dan Hadiah Kegiatan olahraga masyarakat/pemuda

tersedianya utusan peserta Jambore Pemuda Indonesia Nasional utusan Kota Padang sebanyak 25 orang

45.650.000

APBD

Terpen = 15 oranguhinya pengiriman paskibraka Tkt Nasional 2 Org

46.200.000

APBD

Terlaksananya pembinaan pemuda pioneer untuk mengikuti ajang seleksi bergengsi tingkat nasional sebagai wujud apresiasi pemerintah 50 Orang terhadap

36.500.000

APBD

21.250.000

APBD

OKP,OSIS,Pramuka,SK PD Kota Padang

Kota Padang

PROGAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Organisasi masyarakat/pemuda

50.500.000

APBD

212.500.000

APBD

Program Nasional Kemenpora

tersedianya utusan peserta Jambore Pemuda Indonesia Nasional utusan Kota Padang sebanyak 10 orang

Terbentuknya Pelajar yang Berdisiplin Tinggi

Program Nasional Kemenpora

Terlaksanya seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang yang diikuti oleh Pemuda pioneer binaan SKPD serta utusan OKP di Kota PadangKota Padang 50 Orang

70.000.000

140.000.000

35.000.000

40.000.000

Pelaksanaan antar kabupaten , Kota Se Sumatera barat

1000 Orang 75.000.000

Masyarakat/pemuda

190.000.000

Ket




Lokasi




Sumber Dana



URUSAN PEMERINTAHAN Penyuluhan dan Pembinaan Terwujudnya Generasi Kota Padang Tentang Bahaya Narkoba dan Muda dan Pelajar yang AIDS (HIV) bagi Generasi Muda Bebas dan Anti Narkoba

OKP = 200 Orang

85.000.000

APBD

200 Orang peserta 70.000.000

Ket




Lokasi




Sumber Dana

Catatan Penting

Ket



URUSAN PEMERINTAHAN VIII

PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga ( POPDA ) Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga yang Berprestasi dan berdedikasi Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI ( Lomba Gerak Jalan, Tarik Tambang dan Terompa Kegiatan Pertandingan Olahraga Pelajar Cacat Se Kota Padang

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS Dilingkungan Pemko Padang Penalunjang Pelaksanaan Lomba Perahu Tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang

Car Free Day

Hari Olahrahga Nasional

Kota Padang Juara Umum Tingkat Provinsi Terwujudnya Atlit Berprestasi Di Cabang Olahraga Atletik, Renang, Pencak Silat Termotivasiny Atlit Untuk Meningkatkan Prestasinya

Terdapatnya Juara Tingkat SD, SLTP, SLTA dan SKPD

Kota Padang

5 Cab. Olahraga

175.000.000

APBD

5 cab. Olahraga

345.000.000

Kota Padang

100%

200.000.000

APBD

100%

335.000.000

Kota Padang

100%

3.000.000.000

APBD

-

100%

68.000.000

APBD

100%

Kota Padang

100%

72.500.000

APBD

100%

Sinkron 120.000.000 Dengan Provinsi

Kota Padang

100%

100.000.000

APBD

100%

300.000.000

Terdapatnya Juara Lomba Perahu Naga Internasional

Kota Padang

8 No. Lomba

975.000.000

APBD

-

-

Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia Kota Padang

Kota Padang

100%

185.000.000

APBD

-

-

Kawasan GOR. H. Agus Salim

Terlaksananya Dan Terciptanya Aktifitas dikawasan GOR H. Agus Salim

APBD

Menjadikan Car Free Day sebagai Kebutuhan masyarakat Kota Padang

60.000.000

Kota Padang

100%

APBD

100%

50.000.000

Terpilihnya Atlet Penyandang Cacat Sebagai Utusan Kota Padang Ke Tingkat Provinsi Tercapainya Kesegaran dan Kesehatan MASYARAKAT Kota Padang

Terlaksananya Kegiatan Car Free Day dikawasan GOR H. Agus Salim Terlaksananya Hari Olahraga Nasional di Kota Padang

Kota Padang

-

42.500.000

29.750.000

90.000.000




Lokasi


Kota Padang

10 pertandingan

Kota Padang

40 Orang



Sumber Dana

Catatan Penting



URUSAN PEMERINTAHAN Terwujudnya motivasi pemain sepakbola daerah ke tingkat Nasional Terwujudnya Pelatih Silat Tradisional Untuk Pelatihan Pelatih Silat Tradisional (Seni) Kota Padang Guru-Guru Olahraga Disekolah Piala Walikota Cup 2015

IX

APBD

100%

250.000.000

APBD

40 Organ

100.000.000

340.000.000

APBD

Terlaksananya Operasional Kolam Renang Teratai

255.000.000

APBD

104.653.000

APBD

82.500.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Operasional Harian Kolam Renang Teratai

Penataan dan Penertiban Sarana dan Prasarana Kawasan GOR H.Agus Salim Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan Gor H Agus Salim Penataan dan Rehap Sarana Kolam Renang Teratai

Penataan Sarana dan Prasarana Olahraga Air di Banjir Kanal

Pembuatan Portal di Kawasan Gor H.Agus Salim

X

255.000.000

Terlaksananya Operasional harian kolam renang teratai

Terlaksananya Pembuatan pagar dan teralis kolam renang teratai

Terwujudnya Gor yang Bersih, Rapi dan Aman Tertatanya Sarana dan Prasarana yang Kondusif

Terwujudnya Sarana Olahraga yang baik Tertatanya Sarana dan Prasarana di Sepanjang Gor H.Agus Salim

Kolam teratai

Kolam teratai

Kebugaran warga terhadap prestasi dan rekreasi yang sehat dan berkesinambungan Tersedianya pembuatan Pagar dan teralis kolam renang teratai

Kota Padang 12 Bulan Kota Padang

500.000.000

APBD

100%

-

120.000.000

PROGRAM VERIFIKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

120.000.000

12 Bulan 80.000.000

100%

100.000.000

APBD

12 Bulan

Kota Padang

Terealisasinya Pembuatan Pagar dan terarlis kolam renang teratai

12 Bulan 1.430.000.000

Kota Padang

400.000.000

APBD

-

Ket




Lokasi


Dispora

100%



Sumber Dana



URUSAN PEMERINTAHAN Verifikasi kelengkapan Persyaratan Dan Analisis Pemberian Hibah

XI

Terwujudnya Verifikasi Kelengkapan persyaratan dan Analisis Pemberian Hibah

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

99.347.000

APBD

12 bulan

80.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan, Pengendalian dan Tingginya animo Pengawasn Retribusi masyarakat untuk beraktivitas dikawasan Gor H. Agus Salim

TOTAL

Kota Padang

12 bulan

9.943.440.000

5.242.500.000

Ket

Pagu Indikatif

Recommend Documents