02/11/2012
Penentuan Prioritas Pembangunan dan Pagu Indikatif
Ferry Prasetyia, SE., MAppEc Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Disampaikan Pada: Bimtek Penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo 2013 14 – 16 Mei 2012
Daftar Usulan Prioritas Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota ....*) *) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
No Usulan Prioritas Pembangunan g Indikator Target g (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dst ...
1
02/11/2012
Skor Kriteria Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi/Kabupaten/kota ......*) No 1 2 3 4 5
Kriteria*) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
Bobot
Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah K Kemungkinan gki atau t k kemudahannya d h untuk t k ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
10
20 10 20 15
6 Dst Dst… …
25
total
100
Nilai Skala Kriteria Nama Anggota Tim: ........... *) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
No (1) 1 2 3 4 5 Dst. .
Nilai Skala Kriteria
Prioritas dan sasaran Pembangunan
1
2
3
4
5
6
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jum lah Dst… skor (9) (10)
2
02/11/2012
Program/Kegiatan Prioritas Kabupaten Situbondo 2013 No
Usulan Program/Kegiatan Prioritas
(1) 1 1. 2. 3. 4.
(2) Jaminan kesehatan Kabupaten Jamila BKSM RTLH
5.
Poverty Solution Program (PSP)
6. 7.
9.
Penguatan Modal KUKM Kopwan Air Bersih untuk rakyat Program Peningkatan Kehidupan N l Nelayan Program Rumah Sangat Murah
10.
Program Kali Bersih
11.
Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Eks Pasar Asembagus
8.
SKPD/Urusan
Indikator
Target
(3) Dinkes & RSUD S Dinas Sosial Diknas Cipta Karya Bappeda, Disnak, Pertanian, & Kelautan Diskop & UKM Cipta Karya Dinas Kelautan dan P ik Perikanan Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup
(4)
(5)
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo No
(1) 1 2
Permasalahan Pembangunan daerah (2) Indeks Pendidikan masih rendah Indeks Kesehatan Rendah
3
Pertumbuhan Ekonomi Rendah
4
Kemiskinan relatif tinggi
5
Masih rendahnya pemahaman birokrasi profesional
Faktor Proses (pendorong/pengha pembangu mbat) nan Daerah (RPJMD) Internal Eksternal (3)
(4)
(5)
Prioritas dan Sasaran pembangunan
Kete rang an
(6)
(7)
Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah serta peningkatan kualitas pendidik dan pengelolaan serta layanan sekolah Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan obatobatan serta penerapan jaminan kesehatan untuk seluruh keluarga miskin Pengembangan Ekonomi berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada sektor pertanian, Koperasi dan UMKM dalam upaya menurunkan tingkat g pengangguran p g gg Peningkatan Efektifitas Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur yg lebih Handal, Kompeten dan Profesional, penuh integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik
3
02/11/2012
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas Provinsi/Kabupaten/Kota ...*) Program g Prioritas Keterangan
No
(1)
Prioritas dan Indikator Program Sasaran dan Target Prioritas Pembangu nan (2)
(3)
RPJMD
Usulan Baru
(5)
(6)
(4)
Kinerja
Indik Targ ator et
(7)
(8)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Situbondo Nom or (1)
Prioritas Pembangunan Daerah (2) Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah serta peningkatan kualitas pendidik dan pengelolaan serta layanan sekolah Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan obat-obatan serta penerapan jaminan kesehatan untuk seluruh keluarga miskin
Pengembangan Ekonomi berbasis potensi unggulan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada sektor pertanian, Koperasi dan UMKM dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran
Peningkatan Efektifitas Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Sasaran Nama Program
Pembangunan Daerah (3)
SKPD Penanggung Jawab
(4) BKSM Second Cityy Pendidikan Jaminan kesehatan Kabupaten Second city Kesehatan Penguatan Modal KUKM Kopwan Second city perdagangan Kali Bersih Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Eks Pasar Asembagus
(5) Diknas Dinkes & RSUD Diskop & UKM
Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup
Jamila
Dinas Sosial
RTLH Poverty Solution Program (PSP) Air Bersih untuk rakyat Peningkatan Kehidupan Nelayan Rumah Sangat Murah
Cipta Ci t Karya K Bappeda, Disnak, Pertanian, & Kelautan Cipta Karya Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Cipta Karya
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur yg lebih Handal, Kompeten dan Profesional, penuh integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
4
02/11/2012
Perhitungan Pagu Program Prioritas Kabupaten Situbondo 2013 Program Prioritas
Outcome
Standar Belanja
Pagu Program
SKPD
Indeks Kesehatan
Jaminan kesehatan Kabupaten Jamila
Angka kematian bayi
Dinkes & RSUD Dinas Sosial
BKSM
Diknas
RTLH
Cipta Karya Bappeda, Disnak, Pertanian, & Kelautan
Poverty Solution Program (PSP) Penguatan Modal KUKM Kopwan
Diskop & UKM
Air Bersih untuk rakyat
Cipta Karya Dinas Kelautan dan Perikanan
Program g Peningkatan g Kehidupan Nelayan Program Rumah Sangat Murah
Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup
Program Kali Bersih
Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Eks Pasar Asembagus
Penetapan Proporsi Alokasi Dana Pagu Indikatif
No
Uraian
Proporsi Proporsi & alokasi dana alokasi dana pagu pagu indikatif indikatif RPJMD tahun RKPD tahun rencana rencana Rp
1
Prioritas I
2
Prioritas II
3
Prioritas III
%
Rp
%
Selisih
Rp
Keterang an
%
5
02/11/2012
Alokasi Pagu Indikatif Provinsi/Kabupaten/Kota......*)*) No
Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)
Uraian
1.
Prioritas I a. Program pendidikan • Program 1.. • Program 2.. a. Program kesehatan • Belanja 1.. • Belanja 2.. a. Prioritas/Program-program pembangunan daerah • Program 1.. • Program 2.. • Program 3..
2.
Prioritas II • Program 1.. • Program 2.. • Program dst ....
3.
Prioritas III • tambahan penghasilan PNS • belanja hibah • belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan •
belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa
• •
alokasi dana desa belanja tidak terduga
Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)
Selisih (Rp)
SKPD Penangung Jawab
Kompilasi Program Dan Pagu Indikatif Tiap SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota......*)*) Kinerja N No
SKPD
(1)
(2)
P Program
(3)
1
SKPD A
Program 1.. Program 2.. Program dst..
2
SKPD B
Program 1.. 1 Program 1.. Program dst..
3
Dst.....
Indikator
Target
Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
6
02/11/2012
Program dan Kegiatan SKPD Provinsi/Kabupaten/kota .......*) Tahun ....... Nama SKPD: ……………
lembar ……dari … Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Rencana Tahun ............ (tahun rencana)) Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Kode Daerah Dan Program/Kegi atan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
(3)
(4)
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(5)
(6)
Catatan Penting
(7)
Target Capaian Kinerja
Kebutuh an Dana/ pagu indikatif
(8)
(9)
7
