Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
(1)
Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB
1 1.13 01
Bidang Urusan : Sosial Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersusunnya Dokumen Keuangan Yang Baik
Kota Ambon Kota Ambon
100%
2.000.000
APBD II
100%
2.000.000
100%
16.000.000
APBD II
100%
16.000.000
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Ambon
100%
25.000.000
APBD II
100%
25.000.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kota Ambon
100%
2.500.000
APBD II
100%
2.500.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Ambon
100%
4.500.000
APBD II
100%
4.500.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Ambon
100%
7.500.000
APBD II
100%
7.500.000
01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kota Ambon
100%
37.500.000
APBD II
100%
37.500.000
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rencana Tahun 2015
Lokasi (4) Kota Ambon
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 25.000.000 APBD II 25.000.000 100% 100%
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kota Ambon
100%
95.000.000
APBD II
100%
95.000.000
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Kota Ambon
100%
100.000.000
APBD II
100%
100.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor Meningkatnya sumber daya aparatur
Kota Ambon Kota Ambon
100%
75.000.000
APBD II
100%
75.000.000
100%
50.000.000
APBD II
100%
50.000.000
Kota Ambon
100%
7.500.000
APBD II
100%
7.500.000
100%
30.000.000
APBD II
100%
30.000.000
100%
3.500.000
APBD II
100%
3.500.000
02 46 Pengadaan Alat-alat Kebersihan dan pembersih Gedung Kantor 05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Pendidikan dan Pelatihan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana
06
Terlaksananya Diklat pendidikan dan BNPB pelatihan mitigasi dan pengurangan resiko bencana Peningkatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan daerah
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Ambon
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.500.000 APBD II 2.500.000 100% 100%
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(2) (3) 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
(4) Kota Ambon
06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kota Ambon
100%
3.500.000
APBD II
100%
3.500.000
Kota Ambon
100%
3.500.000
APBD II
100%
3.500.000
Tersusunnya PERDA Penanggulangan Bencana
BPBD Kota Ambon
100%
30.000.000
APBD II
100%
30.000.000
Tersusunnya Buku Bencana Terbentuknya Desa Tangguh
BPBD Kota Ambon Kel. Batu Meja, Neg. Batu Merah Kec. Nusaniwe, Kec. Sirimau, Kec.TA Baguala, Kec. Teluk Ambon, Kec. Letisel
100%
50.000.000
APBD II
100%
50.000.000
100%
100.000.000
APBD II
100%
100.000.000
100%
70.000.000
APBD II
100%
70.000.000
Kode
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21
Penanggulangan Bencana Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Kota Ambon Pembuatan Buku Bencana Kota Ambon Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Sosialisasi Sistim Peringatan Dini Banjir dan Tersosialisasinya Sistim Tanah Longsor di Kota Ambon Peringatan Dini Banjir dan Tanah Longsor di Kota Ambon
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terwujudnya upayaupaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis.
Rencana Tahun 2015
Lokasi (4)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode (1)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 150.000.000 APBD II 150.000.000 Operasional Pusat Informasi Bencana (PIB) Tersedianya Operasional PUSDALOP 100% 100% Pusat Informasi Bencana S BPBD Kota Ambon 125.000.000 APBD II 125.000.000 Penyelenggaraan Table Tax Exercise dan Terlaksananya Table Tax Neg. Passo 100% 100% Simulasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor Exercise dan Simulasi Banjir dan Tanah Longsor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding-kan kondisi sebelum
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DaLA) Akibat Bencana
Terlaksananya Simulasi Kota Penilaian Kerusakan dan Ambon Kerugian Akibat Bencana
100%
15.000.000
APBD II
100%
15.000.000
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana
Terlaksananya Perbaikan Kota Lingkungan Daerah Ambon Bencana
100%
500.000.000
APBD II
100%
500.000.000
Pemulihan Sosial Psikologis
Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat pasca bencana Terlaksananya Rekonstruksi Non Fisik
Kota Ambon
100%
75.000.000
APBD II
100%
75.000.000
Kota Ambon
100%
500.000.000
APBD II
100%
500.000.000
Rekonstruksi Non Fisik
JUMLAH
2.105.500.000
2.105.500.000
