RESUME DATA REALISASI FISIK KEUANGAN PER KEGIATAN PER KODE REKENING DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
1 1
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Pegawai disnakertrans Prov.banten
2. Tambahan Pengahsilan PNS
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disnakertrans Prov.Banten
Kota Serang -
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
12 Bulan
12 bulan
1. Bahan Pakai habis
-
1 Paket
2 Cetak dan Penggandaan Dokumen
-
1 Paket
3. Makanan dan Minuman Kegiatan
-
1 Paket
4. Sarana Olah Raga
-
1 Paket
5. Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah
-
1 Kegiatan
6. Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
1 Kegiatan
7. Penilaian Aset BLKI
-
5 Dokumen
8. Fasiltasi Banten EXPO 203
-
1 Kegiatan
Kota Serang dan Luar Provinsi Banten Aparatur dan kantor Disnakertans Prov.Banten
9. Jasa kebersihan
4
5
6
7
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana Fisik (%)
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
%
(11:6)
7
8
9
10
11
12
8,121,000,000.00
36.93
100.00
100.00
36.93
8,000,063,242.00
98.51
120,936,758.00
1.49
5,066,200,000.00
23.04
62.38
14.37
5,013,913,242.00
98.97
52,286,758.00
1.03
3,054,800,000.00
13.89
37.62
5.23
2,986,150,000.00
97.75
68,650,000.00
2.25
420,374,000.00
1.91
100.00
1.91
409,648,000.00
97.45
10,726,000.00
2.55
420,374,000.00
1.91
100.00
1.91
409,648,000.00
97.45
10,726,000.00
2.55
705,598,000.00
3.21
100.00
3.21
666,349,361.00
94.44
39,248,639.00
5.56
239,071,000.00
1.09
33.88
0.37
238,322,750.00
99.69
748,250.00
0.31
63,190,000.00
0.29
8.96
0.03
62,690,000.00
99.21
500,000.00
0.79
66,000,000.00
0.30
9.35
0.03
66,000,000.00
100.00
0.00
0.00
7,200,000.00
0.03
1.02
0.00
7,200,000.00
100.00
0.00
0.00
82,700,000.00
0.38
11.72
0.04
61,932,011.00
74.89
20,767,989.00
25.11
126,932,900.00
0.58
17.99
0.10
110,406,600.00
86.98
16,526,300.00
13.02
73,373,000.00
0.33
0.00
0.00
73,373,000.00
100.00
0.00
0.00
35,125,000.00
0.16
4.98
0.01
34,425,000.00
98.01
700,000.00
1.99
12,006,100.00
0.05
1.70
0.00
12,000,000.00
99.95
6,100.00
0.05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Serang Aparatur kantor Disnakertans Prov.Banten
1,034,300,000.00
4.70
100.00
4.70
1,013,437,659.00
97.98
20,862,341.00
2.02
100.00
100.00
100.00
13
14
1. Jasa dan Pelayanan Perkantoran
-
12 Bulan
863,640,000.00
3.93
83.50
3.28
842,987,659.00
97.61
20,652,341.00
2.39
2. Pemeliharaan Bangunan Gedung, Peralatan Kantor dan Komputer
-
12 Bulan
25,160,000.00
0.11
2.43
0.00
24,950,000.00
99.17
210,000.00
0.83
3. Perawatan Kendaraan Bermotor
-
12 Bulan
145,500,000.00
0.66
14.07
0.09
145,500,000.00
100.00
0.00
0.00
195,728,000.00
0.89
100.00
0.89
193,403,000.00
98.81
2,325,000.00
1.19
1. Pembinaan Disiplin Pegawai
-
1 Kegiatan
192,613,000.00
0.88
98.41
0.86
190,288,000.00
98.79
2,325,000.00
1.21
2. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pemutakhran Data Pegawai Disnakertrans
-
1 Dokumen
3,115,000.00
0.01
1.59
0.00
3,115,000.00
100.00
0.00
0.00
306,000,000.00
1.39
100.00
1.39
295,197,500.00
96.47
10,802,500.00
3.53
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor BLKI
-
Mesin Fax 1 Unit, Kipas Angin Plafon 4 bh, Komputer PC 2 unit, Printer 2 unit
47,700,000.00
0.22
15.59
0.03
46,400,000.00
97.27
1,300,000.00
2.73
2. Pengadaan Software Sistem Manajemen Kearsipan
-
1 Paket
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
-
1 Unit
-
100 % dalam 3 bulan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Kerja Industri 1. Terlaksananya Renovasi Gedung A Tahap 2
Aparatur kantor Disnakertans Prov.Banten
Aparatur kantor Disnakertans Prov.Banten
Aparatur kantor Disnakertans
Kota Serang dan Luar Provinsi Banten
BLKI Tangerang Selatan
BLKI Tangerang Selatan
100.00
100.00
38,300,000.00
0.17
12.52
0.02
37,412,500.00
97.68
887,500.00
2.32
220,000,000.00
1.00
71.90
0.72
211,385,000.00
96.08
8,615,000.00
3.92
450,000,000.00
2.05
100.00
2.05
395,480,000.00
87.88
54,520,000.00
12.12
450,000,000.00
2.05
100.00
2.05
395,480,000.00
87.88
54,520,000.00
12.12
100.00
Ket
(13:6)
100 % Tahun 2013
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
3
5
Belanja Tidak Langsung 1. Gaji dan Tunjangan
2
Lokasi
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
1 8
Target Kinerja
3
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Latihan Kerja Industri 1. Jasa Administrasi Perkantoran
-
12 (dua belas) bulan
2. Jasa Kebersihan Kantor
-
12 (dua belas) bulan
3. Jasa Keamanan Kantor (Satpam)
-
12 (dua belas) bulan
4. Jasa Komunikasi/Telepon/Jasa web Site/Internet
-
12 (dua belas) bulan
5. Fasilitas Penerangan Listrik
-
12 (dua belas) bulan
6. Terlaksananya Koordinasi
-
1 (satu) kegiatan
-
1 dokumen
Sasaran Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur kantor Disnakertans Prov.Banten
BLKI Tangerang Selatan
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana Fisik (%)
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
%
(11:6)
7
8
9
10
11
12
13
14
583,000,000.00
2.65
100.00
100.00
2.65
582,497,372.00
99.91
502,628.00
0.09
198,000,000.00
0.90
33.96
0.31
197,574,650.00
99.79
425,350.00
0.21
67,000,000.00
0.30
11.49
0.04
67,000,000.00
100.00
0.00
0.00
99,000,000.00
0.45
16.98
0.08
99,000,000.00
100.00
0.00
0.00
17,400,000.00
0.08
2.98
0.00
17,358,322.00
99.76
41,678.00
0.24
96,000,000.00
0.44
16.47
0.07
95,964,400.00
99.96
35,600.00
0.04
105,600,000.00
0.48
18.11
0.09
105,600,000.00
100.00
0.00
0.00
146,000,000.00
0.66
100.00
0.66
145,982,000.00
99.99
18,000.00
0.01
17,044,000.00
0.08
11.67
0.01
17,044,000.00
100.00
0.00
0.00
89,048,000.00
0.40
60.99
0.25
89,048,000.00
100.00
0.00
0.00
36,808,000.00
0.17
25.21
0.04
36,790,000.00
99.95
18,000.00
0.05
3,100,000.00
0.01
2.12
0.00
3,100,000.00
100.00
0.00
0.00
70,000,000.00
0.32
100.00
0.32
69,810,000.00
99.73
190,000.00
0.27
43,421,100.00
0.20
62.03
0.12
43,231,100.00
99.56
190,000.00
0.44
8,649,300.00
0.04
12.36
0.00
8,649,300.00
100.00
0.00
0.00
4,405,100.00
0.02
6.29
0.00
4,405,100.00
100.00
0.00
0.00
4,314,400.00
0.02
6.16
0.00
4,314,400.00
100.00
0.00
0.00
4,555,100.00
0.02
6.51
0.00
4,555,100.00
100.00
0.00
0.00
4,655,000.00
0.02
6.65
0.00
4,655,000.00
100.00
0.00
0.00
650,000,000.00
2.96
100.00
2.96
648,091,000.00
99.71
1,909,000.00
0.29
162,808,000.00
0.74
25.05
0.19
161,399,000.00
99.13
1,409,000.00
0.87
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 9
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 1. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Pemutakhiran DataPembangunan SKPD 2. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
9 dokumen
3. Desiminasi Hasil Penyusunan Data Pembangunan SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
-
1 dokumen
Disnaker Provinsi Banten Aparatur Disnakertrans Provinsi Banten dan Aparatur Dinas 8 Kab/Kota
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100.00
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Provinsi Banten
1.
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD
-
12 Bulan
2.
Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
-
1 Kegiatan
3.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD Triwulan I
-
1 Dokumen
4.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Triwulan III
-
1 Dokumen
5.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester I
-
1 Dokumen
6.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semester II
-
1 Dokumen
Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi banten dan 8 Kab/Kota
100.00
100.00
1. Terselenggaranya Rapat koordinasi Pimpinan Disnakertrans Kab/Kota se- Provinsi Banten Tahun 2013
1 dokumen
2. Tersusunnya Renja Disnakertrans Tahun 2014
-
1 dokumen
86,656,000.00
0.39
13.33
0.05
86,656,000.00
100.00
0.00
0.00
3. Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Disnakertrans Tahun 2013-2017
-
1 dokumen
175,170,000.00
0.80
26.95
0.21
175,170,000.00
100.00
0.00
0.00
4. Tersusunnya LKPJ SKPD Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013
-
1 dokumen
9,738,000.00
0.04
1.50
0.00
9,738,000.00
100.00
0.00
0.00
5. Tersusunnya LAKIP Disnakertrans Provinsi Banten 2013
-
1 dokumen
9,888,000.00
0.04
1.52
0.00
9,888,000.00
100.00
0.00
0.00
13,768,000.00
0.06
2.12
0.00
13,768,000.00
100.00
0.00
0.00
11,388,500.00
0.05
1.75
0.00
11,388,500.00
100.00
0.00
0.00
6. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Biro Adpem
-
4 dokumen
7. Tersusunnya Laporan Triwulan Disnakertrans APBD tahun 2013 ke Bappeda
-
4 dokumen
8.
Pegawai disnakertrans Prov.banten -
1 dokumen
9,157,500.00
0.04
1.41
0.00
9,157,500.00
100.00
0.00
0.00
-
1 dokumen
9,557,500.00
0.04
1.47
0.00
9,557,500.00
100.00
0.00
0.00
1 dokumen
65,195,500.00
0.30
10.03
0.03
64,695,500.00
99.23
500,000.00
0.77
11. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1 dokumen
55,373,000.00
0.25
8.52
0.02
55,373,000.00
100.00
0.00
0.00
12. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013
10 dokumen
41,300,000.00
0.19
6.35
0.01
41,300,000.00
100.00
0.00
0.00
9.
Tersusunnya RKA dan DPA Disnakertrans Tahun 2014
Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Disnakertrans Tahun 2013 10. Terlaksananya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi Banten tahun 2013
-
Ket
(13:6) 15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
3
Sasaran Kelompok
Lokasi
4
5
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Pengguna Tenaga Kerja, Pekerja dan Perusahaan Se-Provinsi Banten
8 KablKota SeProvinsi Banten
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana Fisik (%)
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
%
(11:6) 12
7
8
9
10
11
13
14
915,000,000.00
4.16
100.00
100.00
4.16
908,739,500.00
99.32
6,260,500.00
0.68
46,669,500.00
0.21
5.10
0.01
46,669,500.00
100.00
0.00
0.00
144,782,500.00
0.66
15.82
0.10
144,782,500.00
100.00
0.00
0.00
124,698,000.00
0.57
13.63
0.08
124,698,000.00
100.00
0.00
0.00
132,190,000.00
0.60
14.45
0.09
131,243,000.00
99.28
947,000.00
0.72
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 12 Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 1. Terlaksaanya Pembinaan dan Pemerksaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
-
1 dokumen
2. Terselenggaranya rakornis Pengawas Ketenagakerjaan Se-Provinsi Banten-
1 kegiatan
3. Terselenggaranya Sosialisasi Norma-Norma Ketenagakerjaan ke Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
4. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kepada Pimpinan Perusahaan Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
5. Terselenggaranya Cepat tepat Norma Ketenagakerjaan Se-Provinsi Banten-
1 kegiatan
280,713,500.00
1.28
30.68
0.39
277,961,500.00
99.02
2,752,000.00
0.98
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan Hari raya (THR) -
1 dokumen
31,012,000.00
0.14
3.39
0.00
29,750,500.00
95.93
1,261,500.00
4.07
7. Terselenggaranya pendataan Perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
1 dokumen
12,200,000.00
0.06
1.33
0.00
12,200,000.00
100.00
0.00
0.00
8. Terselenggaranya Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se- Provinsi Banten
1 kegiatan
107,723,500.00
0.49
11.77
0.06
107,723,500.00
100.00
0.00
0.00
9. Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Outsoursing Se-Provinsi Banten
1 dokumen
35,011,000.00
0.16
3.83
0.01
33,711,000.00
96.29
1,300,000.00
3.71
185,400,000.00
0.84
100.00
0.84
177,974,925.00
96.00
7,425,075.00
4.00
32,924,550.00
0.15
17.76
0.03
32,699,550.00
99.32
225,000.00
0.68
-
-
13 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Aparatur Pemerintah, tenaga kerja, Pengguna Tenaga Kerja dan Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten 100.00
1. Terselenggaranya Bulan K3 Tahun 2013
-
1 kegiatan
2. Sosialisasi PP No.50 Tahun 2012 tentang SMK3
-
1 kegiatan
71,417,500.00
0.32
38.52
0.13
70,850,500.00
99.21
567,000.00
0.79
3. Penilaian Zero Accident untuk Penghargaan tahun 2014
-
1 kegiatan
29,145,500.00
0.13
15.72
0.02
23,092,925.00
79.23
6,052,575.00
20.77
4. Penyuluhan tentang Pencegahan & Penanggulanga HIV dan AIDS di Tempat Kerja
-
1 kegiatan
51,912,450.00
0.24
28.00
0.07
51,331,950.00
98.88
580,500.00
1.12
190,000,000.00
0.86
100.00
0.86
189,417,000.00
99.69
583,000.00
0.31
36,829,600.00
0.17
19.38
0.03
36,754,600.00
99.80
75,000.00
0.20
62,559,400.00
0.28
32.93
0.09
62,291,400.00
99.57
268,000.00
0.43
34,305,200.00
0.16
18.06
0.03
34,305,200.00
100.00
0.00
0.00
56,305,800.00
0.26
29.63
0.08
56,065,800.00
99.57
240,000.00
0.43
513,500,000.00
2.34
100.00
2.34
506,385,000.00
98.61
7,115,000.00
1.39
72,950,000.00
0.33
14.21
0.05
69,693,000.00
95.54
3,257,000.00
4.46
69,147,000.00
0.31
13.47
0.04
68,819,000.00
99.53
328,000.00
0.47
124,280,000.00
0.57
24.20
0.14
122,740,000.00
98.76
1,540,000.00
1.24
14 Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak 1. Pembinaan dan Pengawasan Khusus Kerja Malam Perempuan di Perusahaan
-
1 kegiatan
2. Sosialisasi Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak
-
1 kegiatan
3. Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak di Sektor Informal (Home Industri)
-
1 kegiatan
4. Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) di Kab.Pandeglang dan Lebak
-
2 dokumen
15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja
Aparatur Pemerintah, tenaga kerja, Pengguna Tenaga Kerja dan Perusahaan
Aparatur Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Manajemen Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
8 KablKota SeProvinsi Banten
100.00
100.00
1. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif
-
1 kegiatan
2. Konsultasi Teknis Bidang Hubungan Industrial Provinsi dengan Kab/Kota Se-Provinsi Banten
-
1 kegiatan
3. Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Kab/Kota Serang, Cilegon, Kab.Pandeglang dan Lebak
-
1 kegiatan
4.
-
1 kegiatan
123,280,000.00
0.56
24.01
0.13
122,740,000.00
99.56
540,000.00
0.44
-
1 kegiatan
55,050,000.00
0.25
10.72
0.03
54,000,000.00
98.09
1,050,000.00
1.91
68,793,000.00
0.31
13.40
0.04
68,393,000.00
99.42
400,000.00
0.58
Sosialisasi Tata Cara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit Tingkat Perusahaan di Wilayah Tangerang
5. Monitoring Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pembinaan Pegawai Mediator Se-Provinsi Banten dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
Ket
(13:6) 15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2 Penyelesaian Perselisihan Upaya Prefentif Angkatan II
Sasaran Kelompok
Lokasi
3
4
5
Aparatur Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Manajemen Perusahaan
8 KablKota SeProvinsi Banten
16 Fasilitasi Penetapan UMP
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana Fisik (%)
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
7
8
9
10
800,000,000.00
3.64
100.00
100.00
129,134,000.00
0.59
16.14
106,435,000.00
0.48
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
%
(11:6) 11
12
13
14
3.64
799,389,800.00
99.92
610,200.00
0.08
0.09
129,114,000.00
99.98
20,000.00
0.02
13.30
0.06
106,271,000.00
99.85
164,000.00
0.15
1. Konsolidasi Dewan pengupahan Se-provinsi banten
-
1 kegiatan
2. Konfirmasi KHL dalam Rangka Penetapan Upah Minimum
-
1 kegiatan
3. Monitoring Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
-
1 kegiatan
48,519,000.00
0.22
6.06
0.01
48,519,000.00
100.00
0.00
0.00
4. Konsinyering Penetapan Upah Minimum Provinsi
-
1 kegiatan
69,004,000.00
0.31
8.63
0.03
68,794,000.00
99.70
210,000.00
0.30
5. Konsinyering Penetapan Upah Minimum kab/Kota
-
1 kegiatan
69,528,000.00
0.32
8.69
0.03
69,318,000.00
99.70
210,000.00
0.30
6. Sosialisasi UMP dan UMK di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang
-
1 kegiatan
50,375,000.00
0.23
6.30
0.01
50,375,000.00
100.00
0.00
0.00
7. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Tangerang, Kota Tangerang dan Kota tangerang Selatan
-
1 kegiatan
50,375,000.00
0.23
6.30
0.01
50,375,000.00
100.00
0.00
0.00
8. Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak
-
1 kegiatan
9. Fasilitasi Dewan Pengupahan
-
1 kegiatan
10. Pemantauan UMK Kab/Kota Se-Provinsi Banten
-
11. Studi Komparasi Dewan Pengupahan provinsi ke DKI Jakarta dan Jawa Barat
-
44,750,000.00
0.20
5.59
0.01
44,750,000.00
100.00
0.00
0.00
0.18
5.03
0.01
40,223,800.00
99.98
6,200.00
0.02
1 kegiatan
40,230,000.00 37,300,000.00
0.17
4.66
0.01
37,300,000.00
100.00
0.00
0.00
1 kegiatan
154,350,000.00
0.70
19.29
0.14
154,350,000.00
100.00
0.00
0.00
200,000,000.00
0.91
100.00
0.91
196,110,000.00
98.06
3,890,000.00
1.95
102,879,500.00
0.47
51.44
0.24
99,474,500.00
96.69
3,405,000.00
3.31
97,120,500.00
0.44
48.56
0.21
96,635,500.00
99.50
485,000.00
0.50
250,000,000.00
1.14
100.00
1.14
234,257,000.00
93.70
15,743,000.00
6.30
17 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 1. Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Pengesahan PP/PKB
-
60 org
2. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Perusahaan Outsorsing
-
55 org
Pengusaha dan Pekerja
8 KablKota SeProvinsi Banten
100.00
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, PERLUASAN, KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA 18 Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga daerah
Masyarakat Pencari Kerja
1. Bimtek Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
-
30 LPK
2. Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) di 8 Kab/Kota Se-Provinsi Banten tahun 2013
-
24 LPK
3. Bimtek Akreditor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
-
32 Akreditor dari Dinas dan Stakeholder LPK
19 Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Ke Jepang
Pencari Kerja
1. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap I
-
60 Org
2. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap II
-
60 Org
3. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap III
-
60 Org
4. Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang Tahap IV
-
60 Org
5. Pendataan Peserta Program Pemagangan ke Jepang
-
300 Org
6. Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke Jepang dengan Kementerian dan Im Jepang
- 100 Org 7 kali Seleksi
20 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
pencari Kerja, Perusahaan dan Petugas Ketenagakerjaan di Kab/Kota Se-Provinsi banten
Provinsi banten
Provinsi banten
Provinsi Banten dan 8 Kab/Kota
100.00
73,242,000.00
0.33
29.30
0.10
72,224,000.00
98.61
1,018,000.00
1.39
105,568,000.00
0.48
42.23
0.20
91,757,000.00
86.92
13,811,000.00
13.08
71,190,000.00
0.32
28.48
0.09
70,276,000.00
98.72
914,000.00
1.28
500,000,000.00
2.27
100.00
2.27
467,382,000.00
93.48
32,618,000.00
6.52
174,432,900.00
0.79
34.89
0.28
170,964,900.00
98.01
3,468,000.00
1.99
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
33,345,700.00
98.23
600,000.00
1.77
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
32,645,700.00
96.17
1,300,000.00
3.83
33,945,700.00
0.15
6.79
0.01
32,845,700.00
96.76
1,100,000.00
3.24
74,115,000.00
0.34
14.82
0.05
71,215,000.00
96.09
2,900,000.00
3.91
149,615,000.00
0.68
29.92
0.20
126,365,000.00
84.46
23,250,000.00
15.54
2,568,000,000.00
11.68
100.00
11.68
2,373,571,483.00
92.43
194,428,517.00
7.57
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,554,500.00
96.41
1,400,000.00
3.59
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,554,500.00
96.41
1,400,000.00
3.59
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,054,500.00
95.12
1,900,000.00
4.88
100.00
100.00
Ket
(13:6)
1. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan I
-
3 dokumen
2. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan II
-
3 dokumen
3. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan III
-
3 dokumen
4. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Triwulan IV
-
3 dokumen
38,954,500.00
0.18
1.52
0.00
37,054,500.00
95.12
1,900,000.00
4.88
5. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan I
-
3 dokumen
32,567,500.00
0.15
1.27
0.00
27,559,807.00
84.62
5,007,693.00
15.38
6. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan II
-
3 dokumen
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,482,891.00
92.17
1,229,709.00
7.83
7. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan III
-
3 dokumen
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,685,186.00
93.46
1,027,414.00
6.54
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
Sasaran Kelompok
3
8. Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online Triwulan IV
-
4
Lokasi
5
3 dokumen
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana Fisik (%)
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Keuangan Rp
Instansi
Sisa Anggaran %
Rp
%
(11:6)
9
10
11
12
15,712,600.00
0.07
0.61
0.00
14,380,992.00
91.53
1,331,608.00
8.47 2.82
7
8
13
14
9. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN
-
60 Org
71,533,900.00
0.33
2.79
0.01
69,516,900.00
97.18
2,017,000.00
10. Pemberdayaan TKI Purna
-
40 Org TKI Purna
142,261,500.00
0.65
5.54
0.04
138,921,500.00
97.65
3,340,000.00
2.35
11. Penanganan TKI Bermasalah
-
24 Kasus
100,692,000.00
0.46
3.92
0.02
89,642,000.00
89.03
11,050,000.00
10.97
-
1 Kegiatan
12. Operasional Layanan Terpadu Satu Pintu
376,739,300.00
1.71
14.67
0.25
301,711,107.00
80.08
75,028,193.00
19.92
1,000,000,000.00
4.55
38.94
1.77
919,133,800.00
91.91
80,866,200.00
8.09
14. Workshop Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)
177,275,700.00
0.81
6.90
0.06
174,225,700.00
98.28
3,050,000.00
1.72
15. Sosialisasi Peraturan Penggunaan tenaga Kerja Asing
338,712,300.00
1.54
13.19
0.20
336,431,600.00
99.33
2,280,700.00
0.67
16. Pendataan Potensi Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten
84,012,000.00
0.38
3.27
0.01
82,412,000.00
98.10
1,600,000.00
1.90
17. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Perpanjangan IMTA
41,250,000.00
0.19
1.61
0.00
41,250,000.00
100.00
0.00
0.00
650,000,000.00
2.96
100.00
2.96
644,094,500.00
99.09
5,905,500.00
0.91
332,443,800.00
1.51
51.15
0.77
329,290,300.00
99.05
3,153,500.00
0.95
156,899,800.00
0.71
24.14
0.17
155,067,800.00
98.83
1,832,000.00
1.17
100,000,000.00
0.45
15.38
0.07
99,080,000.00
99.08
920,000.00
0.92
60,656,400.00
0.28
9.33
0.03
60,656,400.00
100.00
0.00
0.00
13. Pameran Bursa Tenaga Kerja/Job fair
1 -kegiatan (5.000 Pencaker)
21 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 1. Padat Karya Infrastruktur 2. Terapan teknologi Tepat Guna (TTG) 3. Pelatihan Kewirausahaan 4. Penyusunan rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
Masyarakat Penganggur Kab.lebak, dan Setengah Kab.Pandeglang,Kab Penganggur di Lokasi .serang, Kota Cilegon 4.720 Hari Orang Kerja (HOK) Kegiatan - 20 Org / 1 kelompok usaha - 40 Org / 2 kelompok usaha 1 dokumen
100.00
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA 22 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mesin Perkakas
Calon Pencari Kerja
1,080,000,000.00
4.91
100.00
4.91
1,040,645,300.00
96.36
39,354,700.00
3.64
-
32 org
136,446,500.00
0.62
12.63
0.08
130,517,500.00
95.65
5,929,000.00
4.35
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Elektronika Industri
-
16 org
62,659,600.00
0.28
5.80
0.02
59,726,600.00
95.32
2,933,000.00
4.68
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Instalasi Listrik
-
16 org
73,320,900.00
0.33
6.79
0.02
70,623,700.00
96.32
2,697,200.00
3.68
4. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Konstruksi Kayu
-
16 org
61,750,300.00
0.28
5.72
0.02
58,942,700.00
95.45
2,807,600.00
4.55
5. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan CNC
-
32 org
128,257,400.00
0.58
11.88
0.07
122,695,900.00
95.66
5,561,500.00
4.34
6. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Menjahit
-
16 org
63,394,500.00
0.29
5.87
0.02
59,775,300.00
94.29
3,619,200.00
5.71
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las
-
48 org
221,766,500.00
1.01
20.53
0.21
213,709,600.00
96.37
8,056,900.00
3.63
8. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Mobil Mesin
-
16 org
66,613,800.00
0.30
6.17
0.02
63,739,200.00
95.68
2,874,600.00
4.32
9. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Menjahit
-
16 org
60,399,300.00
0.27
5.59
0.02
60,127,700.00
99.55
271,600.00
0.45
10. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Sepeda Motor
-
16 org
63,397,500.00
0.29
5.87
0.02
61,745,500.00
97.39
1,652,000.00
2.61
11. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Servis HP
-
32 org
77,676,800.00
0.35
7.19
0.03
75,964,800.00
97.80
1,712,000.00
2.20
12. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Komputer
-
16 org
64,316,900.00
0.29
5.96
0.02
63,076,800.00
98.07
1,240,100.00
1.93
220,000,000.00
1.00
100.00
1.00
187,253,000.00
85.12
32,747,000.00
14.89
0.19
23 Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Prov.Banten
Masyarakat dan SekolahSekolah di 8 Kab/Kota
BLKI Tangerang Selatan
BLKI Tangerang Selatan
15 Sekolah
100.00
100.00
1. Sosialisasi ke Sekolah SMU/SMK
-
109,870,000.00
0.50
49.94
0.25
109,660,000.00
99.81
210,000.00
2. Penyusunan Kurikulum Kejuruan Elektronika Industri dan Las Listrik
- 2 dokumen kurikulum
16,100,000.00
0.07
7.32
0.01
15,170,000.00
94.22
930,000.00
5.78
3. Penempatan Lulusan BLKI
-
94,030,000.00
0.43
42.74
0.18
62,423,000.00
66.39
31,607,000.00
33.61
225,000,000.00
1.02
100.00
1.02
224,800,000.00
99.91
200,000.00
0.09
100 Org
PENINGKATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA 24 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahaan serta Penempatan Transmigrasi
Masyarakat Calon Transmigrasi
Prov.banten, DKI Jakarta, Pulau kalimantan dan Sulawesi
100.00
1. Persiapan Penempatan transmigrasi
-
1 kegiatan
59,259,000.00
0.27
26.34
0.07
59,059,000.00
99.66
200,000.00
0.34
2. Kegiatan Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi untuk Tahun 2014
-
2 kegiatan
69,744,000.00
0.32
31.00
0.10
69,744,000.00
100.00
0.00
0.00
2 kegiatan
65,668,000.00
0.30
29.19
0.09
65,668,000.00
100.00
0.00
0.00
30,329,000.00
0.14
13.48
0.02
30,329,000.00
100.00
0.00
0.00
3. Kegiatan Pengecekan Calon Lokasi Akhir Penempatan Transmigrasi Tahun 2012 4. Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi ke Provinsi Bali
-
Ket
(13:6) 15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
Target Kinerja
2
1
Sasaran Kelompok
3
25 Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi 1. Koordinasi ProgramPerpindahan Transmigrasi
-
1 kegiatan
2. Penjaringan Animo Calon Transmigrasi 3. fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi calon Transmigrasi
-
1 kegiatan 1 kegiatan
4. fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi
-
1 kegiatan
5. Mediasi Kerjasama Antar Daerah
-
3 Lokasi
Lokasi
4
5
Masyarakat Calon Transmigrasi
Prov.banten, DKI Jakarta, kalteng, Sultra
6. Pengecekan Akhir Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2013
26 Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi 1. Pembinaan Data Bursa Transmigrasi Online
-
12 dokumen
2. Penginformasian kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan transmigrasi
-
2 dokumen
3. Pembinaan dan Pembekalan catrans
- 77 KK warga transmigran
Jumlah
Transmigran Asal Provinsi banten
Prov.Banten, Bali, Gorontalo, Kalteng,Kalbar
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
Rencana Fisik (%)
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
%
(11:6)
7
8
9
10
11
312,000,000.00
1.42
100.00
100.00
1.42
310,269,880.00
99.45
1,730,120.00
0.55
2,150,000.00 24,462,100.00
0.01
0.69
0.00
2,150,000.00
100.00
0.00
0.00
0.11
18,550,100.00
0.08
7.84 5.95
0.01 0.01
24,462,100.00 18,550,100.00
100.00 100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
167,066,620.00
0.76
53.55
0.41
165,616,500.00
99.13
1,450,120.00
0.87
46,728,800.00
0.21
14.98
0.03
46,448,800.00
99.40
280,000.00
0.60
53,042,380.00
0.24
17.00
0.04
53,042,380.00
100.00
0.00
0.00
700,100,000.00
3.18
100.00
3.18
682,771,880.00
97.52
17,328,120.00
2.48
45,364,500.00
0.21
6.48
0.01
45,357,780.00
99.99
6,720.00
0.01
7,111,000.00
0.03
1.02
0.00
7,111,000.00
100.00
0.00
0.00
647,624,500.00
2.94
92.50
2.72
630,303,100.00
97.33
17,321,400.00
2.67
100.00
21,363,020,402.00
97.14
21,991,000,000.00
100.00
100.00
100.00
12
Ket
(13:6) 13
14
627,979,598.00
2.86
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Lokasi
5
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
7
Rencana Fisik (%) 8
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
9
10
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
(11:6) 11
12
%
Ket
(13:6) 13
14
15
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
1
Nama Kegiatan & Tolok Ukur
2
Target Kinerja
3
Sasaran Kelompok
4
Lokasi
5
Pagu Anggaran (Rp)
6
Bobot
7
Rencana Fisik (%) 8
Realisasi Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ Kegiatan
Instansi
9
10
Keuangan Rp
Sisa Anggaran %
Rp
(11:6) 11
12
%
Ket
(13:6) 13
14
15
