TABEL….. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF (Rp.)
KEBUTUHAN DANA (Rp.)
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
6 7 70.000.000 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8 Kab. Bandung
9 Terpenuhinya biaya telepon / langganan ISP selama 12 bulan
10 12 bulan
11 56.535.000
44 kegiatan
40.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kab. Bandung
Terselenggaranya senam kesegaran jasmani (SKJ)
44 kegiatan
40.000.000
2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Kab. Bandung
4 Terpenuhinya biaya telepon / langganan ISP selama 12 bulan
Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kab. Bandung
Terselenggaranya senam kesegaran jasmani (SKJ)
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Bandung
Tersedianya alat bantu kebersihan kantor
1 paket
18.000.000 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Bandung
Tersedianya alat bantu kebersihan kantor
32 jenis
15.745.248
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 paket
Kab. Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor
74 jenis
40.000.000
Kab. Bandung
Tersedianya Barang Cetakan
1 paket
80.000.000 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 81.000.000 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Bandung
Tersedianya Barang Cetakan
30 jenis
40.000.000
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Kab. Bandung
Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan elektronik
1 paket
Kab. Bandung
Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan elektronik
1 paket
2.500.000
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Bandung
Tersedianya alat bantu kantor / inventaris kantor
1 paket
Kab. Bandung
Tersedianya alat bantu kantor / inventaris kantor
1 paket
70.329.300
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Kab. Bandung
Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundang undangan
1 paket
Kab. Bandung
Meningkatnya pengetahuan dan informasi pegawai, tersusunnya peraturan pengelolaan manajemen kepegwaian
1 paket, 5 surat kabar
158.000.000
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Bandung
12 bulan
19.502.500 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Bandung
65.010.000
Kab. Bandung
Luar jabar 11 HOK, Jabar 105 HOK
100.000.000 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan tenaga pendukung administrasi 55.000.000 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 15.000.000 Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
Kab. Bandung
Terpenuhinya pengadaan makan dan minum rapat, tamu, mamin non PNS Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
2 paket
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan Penyediaan tenaga pendukung administrasi Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kegiatan Peringatan hari besar bersejarah
Terpenuhinya pengadaan makan dan minum rapat, tamu, mamin non PNS Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
196 HOK
125.000.000
141 HOK
30.000.000
2 paket
15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun
5 12 bulan
PROGRAM/KEGIATAN
Kab. Bandung Kab. Bandung
Terlaksananya perjalanan dinas
211 HOK
Kab. Bandung
Terlaksananya keikut sertaan BKPP dalam peringatan hari-hari besar
1 paket
Kab. Bandung
Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
1 mobil, 2 motor
Kab. Bandung
Terpeliharannya kendaraan dinas operasional
6 mobil 10 motor
Kab. Bandung
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Kab. Bandung
1 paket
1 paket
Kab. Bandung
terpenuhinya pakaian dinas dan atributnya
1 paket
Kab. Bandung
Terlaksananya Fasilitas pindah /purna tugas PNS
300 orang
5.000.000 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 81.242.500 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 90.000.000 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 301.180.000 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional 2.000.000 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20.000.000 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 100.000.000 Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun
Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung
Kab. Bandung
Terlaksananya perjalanan dinas Terlaksananya keikut sertaan BKPP dalam peringatan harihari besar
Terpenuhinya kendaraan 1 mobil dan 3 sepeda motor dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan 1 paket gedung kantor
347.400.000
Kab. Bandung
Terpeliharannya kendaraan dinas operasional
265.430.000
Kab. Bandung
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1 paket
2.000.000
Kab. Bandung
terpenuhinya pakaian olah raga dan atributnya
60 stel
20.000.000
Kab. Bandung
Terlaksananya Fasilitas pindah /purna tugas PNS
541 orang
100.000.000
Kab. Bandung
6 mobil 10 motor
90.000.000
CATATAN PENTING 12
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Kab. Bandung
Terselenggaranya sosialisasi peraturan disiplin Terselenggaranya bintek
2 kali kegiatan (140 orang)
114.497.500
2 kali kegiatan (Pejabat fungsional, kesehatan dan penilik 100 orang)
100.582.000
Kab. Bandung
tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan
10 dokumen
30.000.000
Kab. Bandung
Tersusunnya laporan keuangan dua semester dan laporan keuangan bulanan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
14 dokumen
10.000.000
Kab. Bandung
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah A PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Kab. Bandung
1 dokumen
Kab. Bandung
Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Gol. I, Golongan II dan Gol. III, Prajabatan Gol I 72 orang, Gol II 154 orang, prajabatan gol III 107 orang
333 orang
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Kab. Bandung
Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.II,Tk.III,Tk.IV (Diklatpim Tk II 5 orang, Diklatpim Tk III 40 orang, Diklatpim Tk IV 120 orang
165 orang
3.463.905.000
Kegiatan Pendidikan tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Kab. Bandung
Diklat Teknis dan Bintek sesuai kebutuhan SKPD dan terlaksananya seminar lokakarya dan workshop (penyelenggaraan diklat teknis 80 orang, pengiriman diklat 40 orang)
120 orang
300.000.000
8.000.000 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.349.004.500 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.678.000.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANAN APARATUR Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
Kab. Bandung Kab. Bandung
Terselenggaranya sosialisasi peraturan disiplin Terselenggaranya bintek
2 kali kegiatan 2 kali kegiatan (Pejabat fungsional, rumpun kesehatan)
150.000.000 81.079.500
Kab. Bandung
tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan
10 dokumen
30.000.000
Kab. Bandung
Tersusunnya laporan keuangan dua semester dan laporan keuangan bulanan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
14 dokumen
10.000.000
1 dokumen
8.000.000
Kab. Bandung
1.762.029.048
Kab. Bandung
Meningkatnya kualitas SDM CPNS
334 orang
611.000.000
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD
Kab. Bandung
Meningkatnya kinerja dan profesional aparatur
152 orang
3.420.000.000
Kegiatan Pendidikan tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Kab. Bandung
Meningkatnya kinerja dan profesional aparatur
25 orang
300.000.000
Kab. Bandung
Terlaksananya rapat Sidang 24 kali telaksananya rapat Badan Pertimbangan Jabatan sidang Baperjakat, 1 dan Kepangkatan kegiatan proses (Baperjakat) pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif, terlaksananya test fisik Medical Checkn Up (MCU) dan Wawancara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANAN APARATUR Kab. Bandung
Terlaksananya rapat Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Terlaksananya
24 kali telaksananya rapat sidang Baperjakat, 1 kegiatan proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif, terlaksananya test fisik Medical Checkn Up (MCU) dan Wawancara
966.337.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
proses 165 orang dari 1007 orang
Terlaksananya
1.116.337.000
proses 165 orang dari 1007 orang
Kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS
Kab. Bandung
terlaksananya seleksi penerimaan Katagori I sebanyak 334 CPNSD dari dari Pelamr Umum orang dan katagori II dan Kontrak Kerja sebanyak 3868 orang
700.000.000
Kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS
Kab. Bandung
terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD daritenaga honorer katagori 2
3868 orang
Kegiatan Penempatan PNS
Kab. Bandung
sumpah dan pelantikan pejabat terlaksananya sumpah dan struktural dan fungsional pelantikan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 6 kali kegiatan
33.000.000
Kegiatan Penempatan PNS
Kab. Bandung
meningkatnya kualitas terlaksananya sumpah dan pelayanan aparatur dan SKPD pelantikan jabatan struktural dan fungsional sebanyak 6 kali kegiatan
691.249.200
33.000.000
Kegiatan Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kab. Bandung
Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS fungsional dan non fungsional
Kegiatan Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kab. Bandung
Transformasi Takah PNS ke takah elektronik PNS, Program Aplikasi Integrasi Takah Elektronik dengan Simpeg, serta terselenggaranya peningkatan kedalaman Database PNS melalui Akuisisi
Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi
Kab. Bandung
Pemberian penghargaan satya lencana karyasatya dari Presiden RI dan Pemberian penghargaan PNS berprestasi dari Bupati Bandung
Kegiatan Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS
Kab. Bandung
proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, proses pemberian ijin perkawinan dan preceraian PNS, siraman rohani serta penyelesaian karpeg, karis/karsu,askes dan bapertarum
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kab. Bandung
Terselenggaranya Penyediaan biaya Tugas Belajar bagi PNS dan ikatan dinas
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kab. Bandung
Terselenggaranya penyediaan biaya Praja IPDN
Kegiatan Formasi Pegawai
Kab. Bandung
Analisa Kebutuhan Pegawai untuk semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (termasuk sampel Kelurahan, kecamatan, UPTD Dinas Pendidikan)
Jumlah B Jumlah A+B
terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS fungsional dan Non Fugsional sebanyak 3000 orang takah elektronik untuk 5000 pegawai, - takah manual untuk 5000 pegawai, aplikasi arsip digital sebanyak 1 paket, - buku profil pegawai sebanyak 1 paket, sosialisasi Simpeg Online ke 73 SKPD, belanja modal scanner 3 unit, harddisk external 3 unit, harddisk dan memori server 2 unit, laptop 1 unit, printer warna 1 unit 100 orang
200.000.000
Kegiatan Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Kab. Bandung
Meningkatnya tertib terlaksananya Proses administrasi kepegawaian Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Kenaikan Gaji Berkala 5000 orang tepat waktu bagi PNS yang telah memenuhi syarat
200.000.000
177.400.000
Kegiatan Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kab. Bandung
Kedalaman databasei, Takah elektronik PNS, program aplikasi arsip digital, buku profil kepegawaian, Roll "O Pack, pemahaman opersional Simpeg online dan Kartu Pegawai Elektronik
Kedalaman database 5000 pegawai, Takah elektronik PNS 10.000 pegawai, 1 program aplikasi arsip digital, 1 paket buku profil kepegawaian, Roll "O Pack 1 paket, pemahaman opersional Simpeg online 100 orang dan 14.000 untuk Kartu Pegawai
303.570.000
100.000.000
Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi
Kab. Bandung
Peningkatan motivasi kerja bagi aparatur di lingkungan Pemkab Bandung
300 orang
100.000.000
terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 kasus, terselesaikannya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian sebanyak 40 kasus, terlaksananya pembinaan mental PNS sebanyak 12 kegiatan, terlaksananya pengambilan an,sumpah/janji PNS sebanyak 1 kegiatan, terselesaikannya Karpeg, karis/karsu, taspen 600 buah 10
200.000.000
Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kab. Bandung
Meningkatnya kualitas disiplin dan mental pegawai dalam menunjang terciptanya produktivitas kerja aparatur di lingkungan Pemkab Bandung
230.000.000
200.000.000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kab. Bandung
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 kasus, terselesaikannya proses penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian sebanyak 40 kasus, terlaksananya pembinaan mental PNS sebanyak 12 kegiatan, terlaksananya pengambilan an,sumpah/janji PNS sebanyak 3 kegiatan, terselesaikannya Karpeg, 162
100.000.000 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Kab. Bandung
Meningkatnya kualitas calon praja IPDN
Kab. Bandung
Terdapatnya data pegawai pada SKPD
150
73 SKPD
60.000.000 Kegiatan Formasi Pegawai
formasi
200.000.000
200
100.000.000
73 SKPD
60.000.000
8.178.642.000 9.527.646.500
7.365.156.200 9.127.185.248 Soreang, Januari 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Drs. H. ERICK JURIARA E. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640603 198603 1 010
-
