TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA
Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA DAN BUDAYA
Lembar …………………….. Dari …………………….
NO (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
SEKRETARIAT Program pelayanan administrasi perkantoran
Dishubkominfoparbud
Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Dishubkominfoparbud
Jumlah perangko, materai dan biaya paket pengiriman
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Dishubkominfoparbud
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dishubkominfoparbud
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dishubkominfoparbud
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dishubkominfoparbud
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dishubkominfoparbud
Penyediaan alat tulis kantor
Dishubkominfoparbud
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dishubkominfoparbud
Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor
Dishubkominfoparbud
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dishubkominfoparbud
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dishubkominfoparbud
Penyediaan makanan minum
Dishubkominfoparbud
rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar dan dalam daerah
Dishubkominfoparbud
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Dishubkominfoparbud
Jumlah Pembayaran rekening telepon dan listrik kantor dan TPR serta pemasangan WI-FI Jumlah pajak kendaraan dan perpanjangan SIM yang dibayar Jumlah jasa administrasi dan keuangan dinas yang dibayar
Jumlah jasa K3 dan penjaga kantor yang dibayar
Jumlah peralatan kerja yang diPelihara
Jumlah jenis alat tulis yang disediakan
Jumlah barang cetakan dn penggandaan yang disediakan
Jumlah komponen Listrik yang disediakan
Jumlah alat rumah tangga yang disediakan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah belanja makanan minum
Jumlah Jenis rapat dan perjalanan dinas yang dilaksanakan Jumlah pegawai honor daerah yang digaji
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
12 bulan
1,970,000,000
300 bh
12 bln
16
12 bln
12 bln
25
66
9
8 jaringan
14 bh
2 jenis
2
3
6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
NO (1)
Program / Kegiatan (2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler
Lokasi (3) Dishubkominfoparbud Dishubkominfoparbud Dishubkominfoparbud
Indikator Kerja
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Dishubkominfoparbud
Penataan, Pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Dishubkominfoparbud
Pembangunan gedung kantor
Dishubkominfoparbud
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Dishubkominfoparbud
jumlah pakaian yang disediakan
Dishubkominfoparbud
Target Capaian (5)
(4) Persentasi Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah meubeler yang diadakan Jumlah bangunan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas dan genset yang di pelihara
1 Paket
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(6)
(7)
300,000,000
25 45 10 70
Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan/kantor dinas
8
1
Peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas
295
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
100,000,000 Dishubkominfoparbud
Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek
20 orang
100,000,000
BIDANG PERHUBUNGAN
7,190,000,000
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1,295,000,000
Dishubkominfoparbud
Penyusunan norma, kebijakan,standar dan Prosedur bidang perhubungan
Dishubkominfoparbud
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Dishubkominfoparbud
Sosialisasi Kebijakan Perhubungan
Dishubkominfoparbud
Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Jumlah dokumen 3 Dokumen Perencanaan perencanaan pembangunan terminal Jumlah buku kebijakan, standar dan prosedur perhubungan
500,000,000
4 dokumen 200,000,000
tersedianya anggaran dalam 4 paket melakukan koordinasi 20,000,000
Pasar Blok B sitiung,dan Sungai Rumbai
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan
100 orang
Jumlah pelataran parkir terpadu pada kawasan pasar di Kabupaten Dharmasraya
2 unit
75,000,000
500,000,000 200,000,000
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
NO (1)
Program / Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Dishubkominfoparbud
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Dishubkominfoparbud
Indikator Kerja
Target Capaian
(4)
(5)
Persentasi Terpeliharanya Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud
50%
Persentasi terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat
50%
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(6)
(7)
100,000,000
100,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
595,000,000
Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Dishubkominfoparbud
kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
Dishubkominfoparbud
kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Dishubkominfoparbud
Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Dishubkominfoparbud
Fasilitasi perizinandi bidang perhubungan
Dishubkominfoparbud
Sosialisasi Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya
Dishubkominfoparbud
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan
Dishubkominfoparbud
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan
Dishubkominfoparbud
Dishubkominfoparbud
Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan
40 orang 50,000,000
Jumlah masyarakat Yang 60 orang diberikan sosialisasi tentang disiplin jalan raya
Jumlah kegiatan temu 10 Kali wicara untuk meningkatkan pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya Jumlah kendaraan yang di uji kelayakan
50,000,000
50,000,000
1000 unit 50,000,000
Jumlah Pos Pengendalian 5 pos untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / Pengamanan Jalan Raya saat hari besar Jumlah Perizinan pelayanan 50 buah perizinan dibidang perhubungan Jumlah pelajar 70 orang SLTA/Sederajat di Kabupaten Dharmasraya yang diberi penyuluhan persentase kerjasama antar 50 kali instansi pengelola jalan
Jumlah Sopir/juru mudi yang di motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi
150,000,000
50,000,000
45,000,000
50,000,000
30 orang 100,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2,100,000,000
Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah
Dishubkominfoparbud
Pengadaan Dermaga ponton penyeberangan angkutan sungai
Siguntur
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
Jumlah Tersedianya angkutan pelajar di Kabupaten Dharmasraya
3 unit
Jumlah Tersedianya angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Dharmasraya
1 unit
1,600,000,000
500,000,000
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
NO (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kerja
Target Capaian
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(6)
(7)
1,400,000,000
Dishubkominfoparbud
Jumlah Tersedianya rambu- 100 unit rambu lalu lintas di kabupaten Dharmasraya tersedianya Controler APILL 5 unit
100,000,000
250,000,000 Pengadaan marka jalan
Dishubkominfoparbud
Pengadaan pagar pengaman jalan
Dishubkominfoparbud
Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh
Dishubkominfoparbud
Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.
Dishubkominfoparbud
Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalulintas dan angkutan
Dishubkominfoparbud
panjang Tersedianya Marka 2,5 Km Jalan Strategis Kabupaten Dharmasraya panjang pagar pengaman 300 M jalan Jumlah Terpeliharanya 7 unit Traffic Light yang ada di Kabupaten Dharmasraya terpeliharanya rambu-rambu 1 paket lalu lintas di kabupaten dharmasraya jumlah kegiatan inspeksi dean audit transportasi lalu lintas dan angkutan Di Kab.Dharmasraya
150,000,000
500,000,000
200,000,000
150,000,000
10 ruas 50,000,000
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1,600,000,000
Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor
Dishubkominfoparbud
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Dishubkominfoparbud
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan
4 unit
Jumlah Kendaraan Yang diuji petik
1000 unit
1,500,000,000
100,000,000
BIDANG KOMINFO
5,395,000,000
Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa
4,650,000,000
Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
Dishubkominfoparbud
Jumlah Peraturan Daerah 2 bh tentang Warnet dan pemnafaatan Internet
Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Dishubkominfoparbud
Jumlah Lembaga pemerintah/Badan yang saling terkoneksi dalam satu jaringan
60 lembaga
90,000,000
3,500,000,000
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
NO
Program / Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi (3)
Indikator Kerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(4)
(5)
(6)
(7)
Dishubkominfoparbud
Jumlah Lembaga 60 Lembaga pemerintah/Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik
75,000,000
Dishubkominfoparbud
Jumlah peralatan Server 1 unit Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.
75,000,000
Dishubkominfoparbud
Jumlah Master Plan E1 Dokumen Goverment di Kabupaten Dharmasraya
75,000,000
Dishubkominfoparbud
Jumlah peralatan Server 1 unit Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.
75,000,000
Dishubkominfoparbud
Prosentasi Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi ( BTS )
1 Dokumen
Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi
Dishubkominfoparbud
jumlah terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database
45 SKPD
Pembuatan website Kecamatan berbasis database
Dishubkominfoparbud
Jumlah Website Kecamatan-kecamatan yang ada di Kab. Dharmasraya untuk memberikan informasi kecamatan yang lebih akurat
11 Website Kecamatan berbasis data base
pengadaan alat Studio dan Komunikasi
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Pengembangan jaringan dan layanan Media Center
Dishubkominfoparbud
Jumlah terlayaninya 100 orang kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
500,000,000
50,000,000
110,000,000
100,000,000
120,000,000
Dishubkominfoparbud
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
22 orang web admin Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelolan website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website Kecamatan
50,000,000
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
NO (1)
Program / Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Indikator Kerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(5)
(6)
(7)
(4)
150 Orang siswa
Sosialisasi Internet Sehat
Dishubkominfoparbud
Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat
Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat
Dishubkominfoparbud
Jumlah masyarakat yang 50 orang mengikuti sosialisasi layanan pengaduan Masyarakat
Program Kerjasama Informasi dengan mas media
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat
Jumlah terselenggaranya 50 Unit layanan pos.komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi
Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pelatihan Kelompok Informasi masyarakat ( KIM )
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni) pelatihan adat istiadat minangkabau, ninik mamak dan kesenian anak nagari
Dishubkominfoparbud
Jumlah Pembentukan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat ( KIM )
10 kelompok
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
75,000,000
550,000,000
539,040,500 489,040,500
Dishubkominfoparbud
Pelestarian seni tradisional dan budaya
1 paket
89,540,500
1 paket
50,000,000
Dishubkominfoparbud
mencerdaskan para pelaku 5 paket adat, ninik mamak dan anak nagari
349,500,000
Dishubkominfoparbud
terkelolanya aset / kekayaan 1 paket daerah
Dishubkominfoparbud Pelestarian seni tradisional dan budaya
Program pengelolaan kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air BIDANG PARIWISATA
35,000,000
550,000,000
BIDANG KEBUDAYAAN Program pengelolaan keragaman budaya pengembangan Kesenian dan kebudayaan (Festival Dharmasraya)
35,000,000
75,000,000
Dishubkominfoparbud
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
50,000,000 50,000,000
1,904,672,500
600,000,000
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
NO (1)
Program / Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Indikator Kerja
Target Capaian (5)
(4)
penyusunan rencana pelestarian daerah (RANPERDA)
Dishubkominfoparbud
Jumlah Dokumen Perencanaan
pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Dishubkominfoparbud
tersedianya fasilitas objek 3 paket wisata unggulan dan DED / master plan
1 dok
Program pengembangan promosi pariwisata
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
(6)
(7)
150,000,000
450,000,000
1,204,672,500
Pemilihan Uda Uni
Dishubkominfoparbud
terpromosikannya 1 paket kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata
265,470,002
dukungan Event Tour de Singkarak
Dishubkominfoparbud
1 paket
250,000,000
fasilitas dan dukungan event kepariwisataan daerah
Dishubkominfoparbud
terfasilitasinya event-event pariwisata dan budaya
5 paket
239,202,498
pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Dishubkominfoparbud
mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional
2 paket
450,000,000
Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM bidang pariwisata
100,000,000
Dishubkominfoparbud
Catatan Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal RKPD
Memperdalam dan 1 paket memberikan fasilitas pengetahuan dan informasi menyangkut kepariwisataan
100,000,000
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
