Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
x
xx
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
xx
01
01
x
xx
01
02
x
xx
01
10
x
xx
01
11
x
xx
01
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x
xx
01
13
x
xx
01
14
x
xx
01
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
xx
01
17
x
xx
01
x
xx
01
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2,805,000
Tersedianya jasa surat menyurat
3,085,500
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
90,000,000
99,000,000
Disdukcasip
Tersedianya alat tulis Kantor
54,378,500
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya alat tulis Kantor
Pelayanan Adm. Kependudukan dan casip dan Kegiatan lainnya berjalan lancar Tercapainya kebutuhan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
Disdukcasip
Barang cetak dan penggandaan keperluan Kantor
Disdukcasip
tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
25,000,000
-
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercapainya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga
Disdukcasip
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
150,000,000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
165,000,000
Meningkatnya Wawasan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis dan Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Tercapainya Prosentase materai yang Tersedia
Disdukcasip
Tersedianya jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor
Meningkatnya Kinerja dinas sehingga Pelaksanaannya tercapai
Disdukcasip
Pekerjaan akan Berjalan Lebih lancar
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
259,600,000
Barang cetak dan penggandaan keperluan Kantor
59,816,350
285,560,000
Tersedianya Peralatan Rumah tangga
59,400,000
Disdukcasip
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
20,750,400
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
22,825,440
Prosentase Penyediaan makan minum Pegawai, Rapat dan Tamu yang Belum Perpenuhi Tercapainya Prosentase Rata-rata perjalanan Dinas PNS
Disdukcasip
Tersedianya makanan dan minuman
27,500,000
Tersedianya makanan dan minuman
30,250,000
Disdukcasip
Terlaksanannya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
55,000,000
60,500,000
Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran
Disdukcasip
Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran
60,000,000
Terlaksanannya rapatrapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya Administrasi / Teknis Perkantoran
66,000,000
x
xx
01
20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
xx
01
22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
x
xx
02
x
xx
02
07
x
xx
02
22
x
xx
02
24
x
xx
02
31
Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Tercapainya Prosentase Rata-rata Kerja perjalanan Dinas PNS
Disdukcasip
Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Kegiatan PHBN dengan baik
Disdukcasip
Terselanggaranya perayaan hari-hari bersejarah
Jumlah A Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung aparatur kantor
xx
03
x
xx
03
02
x
xx
03
05
xx
05
48,400,000
6,050,000
846,487,290
Disdukcasip
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
150,000,000
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
165,000,000
Program peningkatan Kegiatan pemeliharaan Tercapainya sarana dan prasarana rutin /berkala gedung Pemeliharaan Kantor aparatur kantor secara Keseluruhan untuk Kenyamanan Bekerja Program peningkatan Kegiatan pemeliharaan Tercapainya sarana dan prasarana rutin/berkala Pemeliharaan Kendaraan aparatur kendaraan Dinas Dengan Rata-rata dinas/operasional Jumlah Kendaraan yang Belum dapat Pemeliharaan
Disdukcasip
Terpeliharanya Gedung Kantor yang representatif
150,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor yang representatif
165,000,000
Disdukcasip
Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai
750,000,000
Terpeliharanya Kendaraan Dinas yang siap pakai
825,000,000
Tercapainya Prosentase Belanja Modal Keperluan yang dapat Terpenuhi
Disdukcasip
Terpeliharanya komputer dan jaringan Internet
22,000,000
Terpeliharanya komputer dan jaringan Internet
24,200,000
Program peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana Rutin/Berkala Sofwer, aparatur Hardware dan Jaringan
Tercapainya Kebutuhan Dinas yang Akan di laksanakan
Program peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Disiplin Aparatur Perlengkapannya Program peningkatan Pengadaan pakaian khusus hari hari Disiplin Aparatur tertentu (Perlengkapan olah raga)
Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja Meningkatnya Perlengkapan PNS Selama Bekerja Jumlah C
x
5,500,000
Terlaksananya rapatrapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Terselanggaranya perayaan hari-hari bersejarah
853,933,900
Jumlah B x
44,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1,072,000,000
Disdukcasip
Tersedianya Pakaian Dinas
84,000,000
Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu
45,000,000
129,000,000
1,179,200,000
92,400,000 Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu
49,500,000
141,900,000
x
xx
05
x
xx
06
x
xx
06
03
01
Program Peningkatan Bimbingan Teknis Meningkatnya Kapasitas Kapasitas Sumber Implementasi Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur Peraturan Perundangundangan Jumlah D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi
Tertibnya Administrasi Pelaporan
Disdukcasip
Disdukcasip
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
Tersusunnya Rencana Kerja, Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD
Jumlah E JUMLAH 1 1
10
15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
10
15
01
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
10
15
03
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
10
15
05
1
10
15
06
1
10
15
07
1
10
15
08
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Cakupan Penerbitan KK - Cakupan Penerbitan - Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran : - Cakupan Penerbitan Akta Kematian : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Teroperasikannya danTerpeliharanya jaringan SIAK onLine
Implementasi Sistem Ad ministrasi Kependudukan
Terpeliharanya Sistem Aplikasi Kependudukan, Terolah dan Tersusunnya database Kependudukan. Koordinasi Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Akta Kelahiran Kependudukan (Penetapan pengadilan bagi masyarakat miskin) Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)
Terolah dan tersusunnya Laporan Informasi data Kependudukan Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan yang dapat diakses Masyarakat - Jumlah Akte Kelahiran
150,000,000
165,000,000
150,000,000
165,000,000
60,000,000
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
88,000,000
60,000,000
88,000,000
2,264,933,900
2,420,587,290
86% 95% 57% 51%
31 Kecamatan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan SIAK
800,000,000
31 Kecamatan
Tersedianya Aplikasi Pendukung SIAK
100,000,000
31 Kecamatan
500 kepastian hukum perkawinan melalui pengadilan Agama bagi keluarga miskin untuk terbitnya Akta Kelahiran
350,000,000
31 Kecamatan
Data base kependudukan.
68,549,800
31 Kecamatan
Profil Perkembangan Kependudukan bagi Aparat dan Masyarakat
165,000,000
31 Kecamatan
- 40.000 akta kelahiran
2,235,000,000
Pengoperasian Dan Pemeliharaan 41 (Tower dan repeater) di 31 Kecamatan , Pengadaan Peralatan Jaringan Tersedianya Aplikasi Pendukung SIAK
880,000,000
Koordinasi Pencatatan Akta Kelahiran melampaui batas 60 hari
385,000,000
Data base kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan bagi Aparat dan -Masyarakat 45.000 akta kelahiran
110,000,000
75,404,780
181,500,000
2,458,500,000
1
10
15
08
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
10
15
10
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
10
15
11
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
10
15
12
1
10
15
14
1
10
15
15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil)
- Jumlah Akta Kematian
- 60 Akta Kematian
- 150 Akta Perkawinan Non Muslim - 50 Akta Kematian
- Pelayanan Terpadu ( Jemput Bola ke wilayah)
- 31 Kecamatan
- 31 Kecamatan
- Sosialisasi Pencatatan Sipil
- Sosialisasi Pencatatan Sipil
Penyusunan kebijakan Tersedianya regulasi Daerah tentang kependudukan Administrasi Peningkatan Kapasitas Bintek Implementasi Aparat Kependudukan Kebijakan Adminduk dan Pencatatan Sipil kepada aparat Disdukcapil Sosialisasi Administrasi Sosialisasi kebijakan kependudukan Kependudukan Kepada Masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan
2,235,000,000
31 Kecamatan - Jumlah Akta Perkawinan Non Muslim
- Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan - Monitoring kewilayah/Perusahaan - Pelaksanaan Operasi Yustisi Junmlah Penduduk yang ber e-KTP Jumlah Penduduka memiliki KK
Jumlah 2
- 150 Akta Perkawinan Non Muslim
-
-
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung
-
Peraturan Daerah
150,000,000
80 Peserta
209,000,000
3 kali Kegiatan 1. Pameran Pembangunan 2. Sosialisasi
181,500,000
2. Sosialisasi - peserta 280 desa,
- peserta 280 desa,
80 Peserta
190,000,000
3 kali Kegiatan 1. Pameran Pembangunan
165,000,000
-
-
- 31 Kecamatan,
- 31 Kecamatan,
- Aparat instansi terkait
- Aparat instansi terkait 3. TMMD a. Penertiban Pindah Datang Penduduk antar Negara b. Operasi Yustisi di Kabupaten Bandung
3. TMMD a. Penertiban Pindah Datang Penduduk antar Negara b. Operasi Yustisi di Kabupaten Bandung
- 500.000 e-KTP - 250.000 KK
176,020,000
10,350,000,000
- 300.000 e-KTP - 250.000 KK
b. Cetak Blangko KK 150.000 lbr
b. Cetak Blangko KK 150.000 lbr
c. Cetak Surat Pindah 24.000 lbr
c. Cetak Surat Pindah 24.000 lbr
d. Bintek KTP dan KK
d. Bintek KTP dan KK
e. Pemeliharaan Server dan komputer di 31 Kecamatan
e. Pemeliharaan Server dan komputer di 31 Kecamatan 14,599,569,800
193,622,000
11,385,000,000
16,209,526,780
JUMLAH (1+2)
16,864,503,700
18,630,114,070
