Lampiran 2 Tabel 2.8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Lampiran 2 Tabel 2.8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

RANCANGAN AWAL RKPD

No. PROGRAM/KEGIATAN

1

2

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5

Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dan purna tugas

1.20 1.20.23 04 Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS

1) 1.20 1.20.23 04 001 Pemerintah Kota Jumlah PNS yang Pemulangan pegawai yang Semarang pensiun pensiun

1.20 1.20 23 42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

100%

PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIA (Rp. 000) TAN 6

7

LOKASI 8

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN 9

10

KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)

CATATAN PENTING

11

12

250.000.000

1.20 1.20.23 04 Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS

Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dan purna tugas

100%

125.000.000

1) 1.20 1.20.23 04 001 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah PNS yang pensiun

100%

70.000.000

12 bulan

80.000.000

jangka waktu pemulangan pegawai 537 PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas

2) 1.20 1.20.23 04 002 Pemulangan pegawai yang 50.000.000 tewas dalam melaksanakan tugas

jangka waktu pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Jumlah PNS yang mengikuti Penyelenggaraan Pemerintah Kota dan pemberian 12 bulan Semarang penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas

3) 1.20 1.20.23 04 004 Penyelenggaraan 75.000.000 penyerahan penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas

Jumlah PNS yang mengikuti Penyelenggaraan dan pemberian 537 orang penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas

2) 1.20 1.20.23 04 002 Pemulangan pegawai yang Pemerintah Kota tewas dalam Semarang melaksanakan tugas

3) 1.20 1.20.23 04 004 Penyelenggaraan penyerahan penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

1.20 1.20 23 42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

230.000.000

80.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD

No. PROGRAM/KEGIATAN

1

2

1) 1.20 1.20 23 42 001 Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS

2) 1.20 1.20 23 42 002 Seleksi Penerimaan calon PNS

3) 1.20 1.20 23 42 004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dan penyesuaian gaji

4) 1.20 1.20 23 42 005 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) dan SAPK

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5

BKD

BKD

BKD

-Jumlajh peserta sumpah/janji -Seleksi Peserta IPDN -Jumlah Ijin belajar& Ijin Gelar -Pemberian bantuan belajar

-Jumlah penyelesaian formasi CPNSD Tahun 2011 -Jumlah peserta seleksi CPNSD formasi tahun 2012 -Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu - Jumlah PNS KGB - PMK -Karpeg - Peserta ujian Dinas

PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIA (Rp. 000) TAN 6

7

LOKASI 8

- 872 PNS 1) 1.20 1.20 23 42 001 Penyusunan 287.000.000 Rencana Pembinaan karir PNS

-135 orang -500 orang

BKD

- 23 PNS

- 200 CPNS tahun 2011

- 7000 pelamar tahun 2012

- 2.500 KP - 16.000 SK 1.500 KGB 20PMK 500 Karpeg 70 orang

Jumlah database CPNS dan PNS yang Pemerintah Kota akurat di Lingkungan 16.200 data Semarang Pemerintah Kota Semarang

-

2) 1.20 1.20 23 42 002 Seleksi 708.375.000 Penerimaan calon PNS

3) 1.20 1.20 23 42 004 Penataan sistem administrasi 480.000.000 kenaikan pangkat otomatis PNS dan Penyesuaian Gaji

4) 1.20 1.20 23 42 005 Pengembangan dan pemeliharaan 154.000.000 SIMPEG, SAPK dan sosialisasi, pemasangan aplikasi SIMPEG

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN 9

-Jumlajh peserta sumpah/janji -Seleksi Peserta IPDN -Jumlah Ijin belajar& Ijin Gelar -Pemberian bantuan belajar

BKD

-Jumlah penyelesaian formasi CPNSD Tahun 2011 -Jumlah peserta seleksi CPNSD formasi tahun 2012

BKD

-Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu - Jumlah PNS KGB - PMK -Karpeg - Peserta ujian Dinas

Jumlah database CPNS dan PNS yang Pemerintah akurat di Lingkungan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang

10

KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)

CATATAN PENTING

11

12

- 872 PNS -135 orang 350.000.000 -500 orang - 23 PNS

- 200 CPNS tahun 2013 - 7000 pelamar tahun 2013

750.000.000

- 2.500 KP - 8.000 SK - 1.500 KGB - 20PMK - 500 Karpeg - 70 orang

375.000.000

16.200 data

200.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD

No. PROGRAM/KEGIATAN

1

2

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5

5) 1.20 1.20 23 42 006 Jumlah PNS yang Pemerintah Kota Pemberian penghargaan berpresatasi yang Semarang bagi PNS yang berprestasi diberi penghargaan

Penghargaan bagi 3 PNS teladan dan 537 PNS yang akan purna tugas

-Jumlah Pemberian/Penolaka 6) 1.20 1.20 23 42 007 Pemerintah Kota n Ijin cerai Proses penanganan kasussesuai usulan -Jumlah LHP Semarang kasus pelanggaran disiplin -Jumlah PNS yang indisipliner -jumlah surat

PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIA (Rp. 000) TAN 6

7

5) 1.20 1.20 23 42 006 Pemberian 2.690.000.000 penghargaan bagi PNS yang berprestasi

8) 1.20 1.20 23 42 014 Penataan file CPNS dan PNS

jumlah data file CPNS dan PNS Pemerintah Pemerintah Kota 16.200 file Kota Semarang Semarang sesuai urutan NIP PNS

8) 1.20 1.20 23 42 60.000.000 014 Penataan file CPNS dan PNS

9)1.20 1.20 23 42 015 Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD

Jumlah CPNSD yang Pemerintah Kota 321 PNS diangkat menjadi Semarang PNSD

50.000.000

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN 9

Jumlah PNS yang Pemerintah berpresatasi yang Kota Semarang diberi penghargaan

7) 1.20 1.20 23 42 010 Penyelenggaraan Pemerintah 35.160.400 ujian kenaikan Kota Semarang pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS

-Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Pemerintah Kota Kenaikan Pangkat Semarang Penyesuaian Ijazah bagi PNS

10 1.20 1.20 23 42 018 Jumlah Buku Formasi - 10 buku Formasi Pemerintah Kota Penyusunan formasi PNSD dan buku Peta - 10 buku Peta Semarang dan Peta Jabatan Jabatan Jabatan

8

6) 1.20 1.20 23 42 007 Proses Pemerintah 90.000.000 penanganan kasusKota Semarang kasus pelanggaran disiplin

7) 1.20 1.20 23 42 010 Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah bagi PNS

sesuai usulan

LOKASI

10

537 orang

KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)

CATATAN PENTING

11

12

2.685.000.000

-Jumlah Pemberian/Penolakan Ijin cerai -Jumlah LHP -Jumlah PNS yang indisipliner -jumlah surat

sesuai usulan

90.000.000

-Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS

75 orang

60.000.000

jumlah data file CPNS Pemerintah dan PNS Pemerintah 16.200 file Kota Semarang Kota Semarang sesuai urutan NIP PNS

9)1.20 1.20 23 42 Jumlah CPNSD yang 015 Pengangkatan Pemerintah diangkat menjadi CPNSD menjadi Kota Semarang PNSD PNSD

321 PNS

10)1.20 1.20 23 42 - 10 buku Formasi 018 Penyusunan Pemerintah Jumlah Buku Formasi 35.000.000 - 10 buku Peta Formasi PNSD dan Kota Semarang dan buku Peta Jabatan Jabatan Peta jabatan

55.000.000

70.000.000

45.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD

No. PROGRAM/KEGIATAN

1

2

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5

11). 1.20 1.20 23 42 019 Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003

Pemerintah Kota Jumlah PNS yang Semarang bertugas

12)1.20 1.20 23 42 020 Pembinaan adm. Kepegawaian, KPE, DUK dan Pemuthakiran data GTT/ PTT

Jumlah buku DUK -20 buku PNS Kota Semarang Pemerintah Kota -1.6.200 KPE Jumlah Data KPE Semarang - 1.200 Data Jumlah Data GTT/PTT GTT/PTT

13) 1.20 1.20 23 42 021 Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih dan pembayaran premi jamsostek

Jumlah penerima Pemerintah Kota jaminan sosial Semarang Jumlah TPHL yang akan purna tugas

14)1.20 1.20 23 42 023 Pengusulan berkas Penerimaan s/d Pemerintah Kota Penyerahan Penghargaan Semarang Satya Lencana Karya Satya

15) 1.20 1.20 23 42 024 Penyelenggaraan Penglepasan Calon Jemaah Haji PNS Daerah

75 PNS

- 187 TPHL - 42 TPHL Purna Tugas

Jumlah pengusulan/penyerah an tanda kehormatan 260 PNS satya lancana karya satya 10th,20th,30th

Jumlah Calon Pemerintah Kota Jemaah Haji PNS Semarang Daerah

180 orang

PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIA (Rp. 000) TAN 6

7

LOKASI 8

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN 9

10

KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)

CATATAN PENTING

11

12

11) 1.20 1.20 23 42 019 Sosialisasi PP Pemerintah Jumlah PNS yang 55.000.000 No. 97 Tahun 2000 Kota Semarang bertugas diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003

75 PNS

50.000.000

12)1.20 1.20 23 42 020 Distribusi/ Revisi KPE, Pemerintah 70.000.000 Penyusunan DUK Kota Semarang PNSD dan Validasi Data GTT/PTT

Jumlah buku DUK PNS Kota Semarang Jumlah Data KPE Jumlah Data GTT/PTT

-20 buku -1.6.200 KPE - 1.200 Data GTT/PTT

75.000.000

Jumlah penerima jaminan sosial Jumlah TPHL yang akan purna tugas

- 145 TPHL

13)1.20 1.20 23 42 021 Penyusunan tertib administrasi Pemerintah 411.000.000 TPHL, Pemberian Kota Semarang Tali Asih TPHL dan Pembayaran Premi Jamsostek. 14) 1.20 1.20 23 42 023 Pengusulan berkas, penerimaan 32.000.000 dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya 15)1.20 1.20 23 42 024 Penyelenggaraan 22.000.000 penglepasan calon jemaah haji PNS kota Semarang

- 30 TPHL Purna Tugas

200.000.000

Jumlah pengusulan/penyeraha Pemerintah n tanda kehormatan 260 orang PNS Kota Semarang satya lancana karya satya 10th,20th,30th

45.000.000

Pemerintah Jumlah Calon Jemaah 180 orang Kota Semarang Haji PNS Daerah

26.620.000

RANCANGAN AWAL RKPD

No. PROGRAM/KEGIATAN

1

2

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5

Jumlah administrasi kesejahteraan 16)1.20 1.20 23 42 025 Pemerintah Kota pegawai: Penyelesaian Administrasi Semarang Cuti, Karis/karsu, Kesejahteraan Pegawai asuransi,taspen, bapertarum

sesuai usulan

17) 1.20 1.20 23 42 026 Penyelenggaraan senam jantung sehat, tera, aerobik, SKJ dan lomba volley serta uji kesehatan

Pemerintah Kota Jumlah kegiatan Semarang senam

18) 1.20 1.20 23 42 027 Penyelenggaraan Bintal Aparatur

Pemerintah Kota Jumlah kegiatan Semarang Bintal

3 kegiatan

19) 1.20 1.20 23 42 28 Pengembangan Jabatan struktural PNS

Jumlah Pelantikan Pemerintah Kota dan Pejabat yang Semarang dilantik

5 kali Pelantikan

Pegawai Pemkot Semarang

- 350 PNS

20) 1.20 1.20 23 42 029 Pengembangan jabatan fungsional PNS

Pengangkatan - 250 SK Jabatan Jabatan Fungsional Fungsional tertentu Pemerintah Kota Tertentu tingkat I dan Semarang lebih tinggi dan jumlah rumusan TPP - 5300 SK -Penataan 900 guru

21) 1.20 1.20 23 42 030 Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang

Jumlah CPNS yang Pemerintah Kota menerima Semarang pembekalan

100%

PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIA (Rp. 000) TAN 6

7

LOKASI 8

16) 1.20 1.20 23 42 025 Penyelesaian Pemerintah 123.000.000 administrasi Kota Semarang kesejahteraan pegawai daerah

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN 9 Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti, Karis/karsu, asuransi,taspen, bapertarum

17)1.20 1.20 23 42 026 Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah kegiatan 51.500.000 senam(jantung Kota Semarang senam sehat,tera,aerobik,S KJ), lomba antar pegawai 18) 1.20 1.20 23 42 027 33.500.000 Penyelenggaraan Bintal Aparatur 19) 1.20 1.20 23 42 029 500.000.000 Pengembangan Jabatan Struktural PNS

10

CATATAN PENTING

11

12

sesuai usulan

40.000.000

42 kali senam dan 1 kali lomba volley

70.000.000

Pemerintah Jumlah kegiatan Bintal 4 kegiatan Kota Semarang

Pemerintah Jumlah Pelantikan Kota Semarang

KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)

5 kali Pelantikan 2000 jabatan

65.000.000

440.000.000

- 350 PNS - 250 SK Jabatan Fungsional tertentu

-Jumlah Penempatan PNS 20) 1.20 1.20 23 42 -Keputusan - 500 SK 029 Pengangkatan Jabatan Pemerintah 285.000.000 Pengembangan Fungsional Tertentu -sesuai usulan Kota Semarang jabatan fungsional tingkat I dan lebih tinggi PNS -JumlahSK Jabatan Fungsional Umum - Penataan guru

170.000.000

21) 1.20 1.20 23 42 030 Pembekalan Pemerintah Jumlah CPNS yang 90.000.000 321 CPNSD CPNS formasi Kota Semarang menerima pembekalan tahun 2009

125.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD

No. PROGRAM/KEGIATAN

1

2 22) 1.20 1.20 23 42 031 Pembinaan Disiplin PNS

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5

Jumlah upacara Pemerintah Kota bendera setiap Semarang tanggal 17

23) 1.20 1.20 23 42 050 Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas

Pemerintah Kota Jumlah PNS yang Semarang akan Purna Tugas

24) 1.20 1.20 23 42 051 Sosialisasi Peningkatan Disiplin

Jumlah PNS yang mengikuti Pemerintah Kota pembekalan Semarang Peningkatan Disiplin PNS

25) 1.20 1.20 23 42 052 Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Pemerintah Kota Peningkatan Semarang Manajemen Kepegawaian.

26. Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Syarat Penyusnan Pemerintah Kota Formasi PNS di Semarang Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

27. Penyususnan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah Pelaksanaan WorkshopPenyusuna n sasaran kerja pegawai

Pemerintah Kota Jumlah Dokumen Semarang laporan LHKPN

PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIA (Rp. 000) TAN 6

7

LOKASI 8

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN 9

10

22) 1.20 1.20 23 42 Jumlah upacara Pemerintah 25.000.000 031 Pembinaan bendera setiap tanggal 7 kali Kota Semarang Disiplin PNS 17

7 kali

2 angkatan (40 orang)

23) 1.20 1.20 23 42 050 Pembekalan bagi Pemerintah Jumlah PNS yang akan 150.000.000 40 orang PNS Pemkot Kota Semarang Purna Tugas Semarang yang akan Purna Tugas

244 orang

24) 1.20 1.20 23 42 051 Pembekalan Pemerintah 80.000.000 Peningkatan Kota Semarang Disiplin PNS

40 orang

Jumlah PNS yang 25) 1.20 1.20 23 42 mengikuti kegiatan 052 Peningkatan Pemerintah 65.000.000 Peningkatan Manajemen Kota Semarang Manajemen Kepegawaian Kepegawaian.

-

-

Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan 4 angkatan Peningkatan Disiplin PNS

40orang

KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)

CATATAN PENTING

11

12

35.000.000

170.000.000

80.000.000

90.000.000

-

26. Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Syarat Penyusnan Formasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Jumlah Pelaksanaan Pemerintah WorkshopPenyusunan 1 buku Kota Semarang sasaran kerja pegawai

50.000.000

-

27. Penyususnan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Jumlah Dokumen Kota Semarang laporan LHKPN

25.000.000

1 Dokumen