LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI LEBAK Nomor Tanggal Tentang
: 050/03-Bapp/I/2015 : 29 Januari 2015 : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LEBAK 2016
A. ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 Visi: Terwujudnya
Indonesia
yang
Berdaulat,
Mandiri
dan
Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong Misi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan emngamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Indikator Makro RPJMN 2015-2019 Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia EKONOMI Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010
2014* (Baseline)
2019
73,83
Meningkat
5,1% 43,325
8% 71,975
Indikator
2014* (Baseline)
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar Inflasi 2000 Tingkat Kemiskinan Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka
40,785 7,3% 11,25% 11,4% 5,94%
2019
3,5% 5-6% 16% 4-5%
B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK 2014-2019 Visi: Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik 3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas 5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Indikator Makro RPJMD 2014-2019
No.
1.
2.
3. 4. 5. 6.
Indikator Makro
Kondisi Tahun 2013
Kondisi Awal Perencanaan 2014
Kondisi Akhir Perencanaan 2019
PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) Rp. Juta
4.843.499
5.101.168
6.552.170
PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) Rp. Juta
11.335.143
12.448.242
20.095.441
PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000)
3.801.891
3.944.389
4.695.950
PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000)
8.897.489
9.625.387
14.402.433
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prosentase Penduduk Miskin
5,12%
5,32%
5,22%
68,68%
68,93%
70,22%
8,08%
7,57%
6,10%
Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7,52%
7,37%
6,00%
Perbandingan Indikator Makro No 1. a.
a. b.
c. d. e. f.
Pembangunan
Sasaran
Target Pemda Lebak 2019
Meningkat
70.22
6-8%
5%
71.975
46.959
7,3%
3,5%
5.13%
11,4%
16,0%
11,25% 5,94%
5-6% 4-5%
Baseline
SASARAN MAKRO Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi PDB Per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010
5,1 % (Perkiraan) 43.325
PDB Per kapita (Rp ribu ) Tahun asar 2000
40.785
Inflasi Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun Dasar 2010 Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
6.10% 6%
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dibagi ke dalam 5 (lima) tahap pembangunan dengan arah kebijakan yang berbeda pada setiap tahunnya. Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan RPJMD dengan arah kebijakannya yaitu “Tahun Pemantapan Perekonomian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Sasaran Kinerja Makro Tahun 2016 No. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Makro PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prosentase Penduduk Miskin Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Target Tahun 2016
Target Tahun 2019
5.631.007 15.062.387
6.552.170 20.095.441
4.224.463
4.695.950
11.300.022
14.402.433
5,11 69,44 6,64%
5,22 70,22 6,10%
6,80%
6,00%
Indikator kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No.
1. 1.1 1.2 1.3
1.4
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar : - PAUD - SLTP - SLTA Angka Partisipasi Murni : - SD - SLTP - SLTA
2.
Kesehatan
2.1
Angka Kematian Ibu
2.2
Angka Kematian Bayi
2.3 2.4
Angka Usia Harapan Hidup Prevalensi Balita Gizi Buruk
1. 1.1
1.2
1.3
1.4 1.5 1.6 2. 2.1
ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah : - SD - SLTP - SLTA Angka Putus Sekolah : - SD - SLTP - SLTA Angka Kelulusan : - SD - SLTP - SLTA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Target Capaian Kinerja Satuan 2015
2016
Persen Tahun
98,36 6.50
98,46 6.70
Persen Persen Persen
23,05 99,14 60,75
24,00 99,35 61,50
Persen Persen Persen
98,83 85,85 50.12
98,88 85,90 53.24
150.00
145.00
23.00
22.00
63.45 0.61
63.46 0.59
Persen Persen Persen
99.87 99.33 99.79
99.89 99.35 99.81
Persen Persen Persen
0.16 0.69 0.56
0.14 0.67 0.54
Persen Persen Persen
96.63 99.77 98.70
97.13 99.82 98.73
Persen
94.56
94.63
Persen
87.05
87.35
Orang
6.830
7.150
Persen
88.75
91.25
/ 100.000 KH / 1.000 KH Tahun Persen
No.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target Capaian Kinerja Satuan 2015
2016
2.2
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Persen
85.00
90.00
2.3
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Persen
100
100
2.4
Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular
Persen
76.67
80
2.5
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Persen
100
100
2.6
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Persen
82.50
85.00
2.7
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Persen
88.75
91.25
2.8
Cakupan pelayanan anak balita
Persen
75.00
80.00
Persen
100
100
Persen
30
40
2.9 2.10
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita
2.11
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Persen
100
100
2.12
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
Persen
100
100
2.13
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
Persen
100
100
2.14
Kepuasan pelayanan RSUD
Persen
75.00
78.00
2.15
Kejadian Infeksi Pasca Operasi
Persen
1.45
1.40
2.16
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
Persen
80
85
Persen
57,52
60,27
120.00
120.00
65,00
67,00
1 3,5
4 8,4
3. 3.1
Pekerjaan Umum Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang
3.2
Terbangunnya jalan perdesaan
Km
3.3
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesusi dengan kewenangan
Persen
3.4
Tersedianya areal konservasi sumber air (Embung)
Unit Ha
3.5
Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir
Lokasi
5
5
3.6
Persentase cakupan air bersih
Persen
59,97
60,72
No.
3.7 3.8 3.9
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota
4. 4.1
Perumahan Tertatanya rumah sehat dan layak huni
5.
Penataan Ruang Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)
5.1 6. 6.1
Perencanaan Pembangunan Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
6.2
Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP
6.3
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
7. 7.1
7.2 8. 8.1 8.2 8.3 8.4
10. 10.1 10.2 10.3 10.4
Perhubungan Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu - Lampu Lalu Lintas - Marka Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air: - Mata Air - Bendungan - Sempadan Sungai Kependudukan dan Catatan Sipil Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Ketersediaan database kependudukan
Target Capaian Kinerja Satuan 2015 Persen
2016
60,00
61,50
2
2
98,28
98,85
100
100
40
40
Dokumen
0
0
Dokumen
1
1
90,50
91,00
80 4 500
80 4 500
1
1
Persen
28.57
32.14
Persen
100
100
7
10
10 2 2
10 2 2
Persen
80.00
82.00
Persen
83.00
84.50
Persen
44,00
46,00
Persen
93.50
95.00
Unit Persen
Unit
Persen
Persen
Unit Unit Warning M2 Light Unit
Perusahaan Unit Unit Km
No.
11. 11.1 12. 12.1 12.3 12.4
12.5 12.6
13. 13.1
13.2 13.3 13.4 13.5 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5% Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) - Bina Keluaraga Remaja (BKR) - Bina Keluarga Lansia (BKL) Sosial Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya
Target Capaian Kinerja Satuan 2015
2016
Persen
62.96
63.96
Persen
8.87
8.17
Persen
65.50
66.00
Persen
11.19
10.69
Persen
52.02
62.42
373 203 253
375 205 255
33.00
35.00
Kelompok
15
15
Persen
37
41
Persen
32.48
35.35
Orang
4.800
6.300
Persen
7.10
6.80
Paket
1
1
Orang
96
96
Orang
40
40
Orang
300
300
Desa
345
345
Kelompok Kelompok Kelompok
Persen
No. 15. 15.1 15.2
16. 16.1 16.2
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah - Usaha mikro - Usaha kecil - Usaha menengah Penanaman Modal Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : - PMDN - PMA
16.3 17. 17.1 17.2 18. 18.1 18.2 18.3 19. 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6
20. 20.1 20.2 20.3
Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi Kebudayaan Jumlah event budaya Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda mendapatkan pembinaan Jumlah penyelenggaraan event olah raga Pembinaan atlet berprrestasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Terselenggaranya kegiatan keagamaan Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan
Target Capaian Kinerja Satuan 2015
2016
Unit
711
731
Unit Unit Unit
49.388 825 13
49.636 845 15
1
1
3
3
1
1
Persen
50
50
Event
10
10
Persen
100
100
Pemuda
140
140
Event Atlet
2 30
2 33
Ormas
75
100
Persen
90.00
92.00
Persen
82.50
83.00
Kegiatan
2
2
Kegiatan
4
4
20
20
Trilyun
Perusahaan Perusahaan
Unit
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tingkat penegakan perda Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Cakupan penanggulangan korban bencana
Persen
85
90
Persen
82
84
Persen
100
100
No.
20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 22. 22.1 22.2 26. 26.1 26.2
1. 1.1
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat opini audit BPK Tertatanya aset daerah Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan Jumlah aparatur yang terbina Rasio Kemandirian Daerah Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah perpustkaan milik daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok - Padi - Palawija - Hortikultura
1.2
Daerah Rawan pangan
1.3
Sentra Kawasan Unggulan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Produksi daging Cakupan Bina Kelompok Tani - Pemula - Lanjut - Madya - Utama
1.4 1.5 1.6
2. 2.1 2.1 2.2 3. 3.1
Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun) Energi dan Sumber Daya Mineral Cakupan elektrifikasi
Target Capaian Kinerja Satuan 2015 Kali
2016 15
13
1 3 WDP 100 481 11.395 17,99
1 3 WTP 100 958 11.395 20,29
Unit
3
3
Unit
15
15
Orang
135
140
orang
11,845
13,622
0
1
561.138,70 33.222,05 173.443,00
572.361,47 33.886,49 176.911,86
4
3
0
2
31.49
30.39
8.204.292 2.417 1.561 771 85 0
8.405.539 2.417 1.480 842 93 2
Ha
400
400
Ton
31.585,87
31.901,73
Kg
35.582,75
37.361,88
76,00
78,00
Aplikasi Skala Persen Orang Orang Persen
Unit
Ton Ton Ton Kecamatan Lokasi Persen Kg Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Persen
No.
3.3 3.4
Terbangunnya jaringan listrik diperkampungan Pemasangan PJU Pemeliharaan PJU
4. 4.1 4.2
Pariwisata Jumlah dan jenis obyek wisata Jumlah kunjungan wisatawan
5. 5.1 5.2
Kelautan dan Perikanan Produksi ikan budidaya Produksi ikan tangkap Jenis dan jumlah produksi hasil laut non ikan
3.2
5.3
60 640
15 4.115
16 4.527
Ton Ton
3.552,00 5.194,04
3.564,00 5.453,87
Ton
150
230
17,72
16,45
Unit
2
1
Jenis Unit
20 30
22 33
Jenis Unit
20 15,769
22 16,334
Ketransmigrasi Jumlah transmigrasi swakarsa
Orang
40
40
ASPEK PELAYANAN UMUM Nilai Tukar Petani
Persen
111.00
112.00
Perdagangan Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah
8. 8.1
1.
Kampung
2016
60 620
6.
7.2
2015
50
Konsumsi ikan
7. 7.1
Satuan
50
5.4
6.1
Target Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Titik Titik
Lokasi Wisatawan
kg Per kapita
Perindustrian Jenis dan jumlah industri menengah : - Jenis industri - Jumlah industri Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri
BUPATI LEBAK,
Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA
