RKPD 2.2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1
SASARAN
2
2.05.01.000
3
4
TARGET (%) 5
SUMBERDANA 6
ALOKASI TA(n-1) 7
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8
9
Dinas Perikanan dan Kelautan
2.
Urusan Pilihan
2.
05.
2.
05.
2.05.01.000
01.
2.
05.
2.05.01.000
01. 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
05.
2.05.01.000
01. 01. 038
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
05.
2.05.01.000
01. 02.
2.
05.
2.05.01.000
01. 02. 039
2.
05.
2.05.01.000
01. 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.
05.
2.05.01.000
01. 07. 040
Penyediaan jasa administrasi keuangan 16 orang
2.
05.
2.05.01.000
01. 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 08. 037
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 10.
Penyediaan alat tulis kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 10. 039
Penyediaan alat tulis kantor
Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.
05.
2.05.01.000
01. 11.
2.
05.
2.05.01.000
01. 11. 039
2.
05.
2.05.01.000
01. 12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 12. 037
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 16.
Penyediaan bahan logistik kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 16. 039
Penyediaan bahan logistik kantor
2.
05.
2.05.01.000
01. 17.
Penyediaan makanan dan minuman
2.
05.
2.05.01.000
01. 17. 039
Penyediaan makanan dan minuman
01. 18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2.
LOKASI
05.
2.05.01.000
2.703.666.000
1.838.501.000
materai 6000 (900 lembar), materai 3000 (900 lembar), perangko (500 lembar)
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
9.200.000
9.200.000
-
1 tahun
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
223.600.000
223.600.000
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
249.960.000
249.960.000
-
20 jenis, 408 buah
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
9.990.000
9.990.000
-
34 jenis, 1.386 buah
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
90.547.000
90.547.000
-
8 design cetakan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
999.994.000
99.994.000
-
11 jenis, 233 buah
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
8.650.000
8.650.000
-
18.000 liter/tahun dan 6 tabung gas
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
253.220.000
253.220.000
-
16 honorer/1 tahun
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
92.800.000
92.800.000
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1 2.
05.
2.05.01.000
01. 18. 038
2.
05.
2.05.01.000
01. 19.
2.
05.
2.05.01.000
01. 19. 038
2.
05.
2.05.01.000
01. 20.
2.
05.
2.05.01.000
01. 20. 021
2. 2. 2. 2. 2.
05. 05. 05. 05. 05.
2.05.01.000 2.05.01.000 2.05.01.000 2.05.01.000 2.05.01.000
01. 20. 022 01. 20. 023 01. 20. 024 01. 20. 025 01. 20. 026
2 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 41 kali keluar daerah Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan 261 kali evaluasi dalam daerah Operasional pelayanan UPTD KP Bintan Timur Operasional pelayanan UPTD KP Gunung Kijang dan Teluk Sebong Operasional pelayanan UPTD KP Toapaya dan Teluk Bintan Operasional pelayanan UPTD KP Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam Operasional pelayanan UPTD KP Bintan Pesisir Operasional pelayanan UPTD KP Tambelan Operasional pelayanan UPTD KP Mantang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor
05.
2.05.01.000
01. 20. 027
2.
05.
2.05.01.000
02.
2.
05.
2.05.01.000
02. 07.
2.
05.
2.05.01.000
02. 07. 016
2.
05.
2.05.01.000
02. 09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.
05.
2.05.01.000
02. 09. 017
Pengadaan peralatan gedung kantor
05.
2.05.01.000
02. 22.
2.
05.
2.05.01.000
02. 22. 034
2.
05.
2.05.01.000
02. 24.
2.
05.
2.05.01.000
02. 24. 037
2.
05.
2.05.01.000
02. 26.
2.
05.
2.05.01.000
02. 26. 014
2.
05.
2.05.01.000
02. 28.
2.
05.
2.05.01.000
02. 28. 035
2.
05.
2.05.01.000
02. 45.
2.
05.
2.05.01.000
02. 45. 011
2.
05.
2.05.01.000
02. 47.
LOKASI
TARGET (%)
4 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
SUMBERDANA
ALOKASI TA(n-1)
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
5
6
7
8
9
20
APBD Kab
377.000.000
377.000.000
-
20
APBD Kab
208.540.000
208.540.000
-
20
APBD Kab
28.265.000
30.000.000
-
20
APBD Kab
28.265.000
30.000.000
-
20
APBD Kab
28.265.000
30.000.000
-
20
APBD Kab
28.265.000
30.000.000
-
20
APBD Kab
31.855.000
30.000.000
-
20
APBD Kab
35.250.000
35.000.000
-
20
APBD Kab
0.00 30.000.000
-
Operasional pelayanan UPT kecamatan
2.
2.
SASARAN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan prasarana dan sarana aparatur Peningkatan prasarana dan sarana gedung kantor Penyediaan jasa sewa gedung kantor/tempat
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan
dan dan dan dan dan dan dan
1.127.143.600
946.414.000
1 keg
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
339.459.000
133.390.000
-
1 keg
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
199.000.000
150.000.000
-
2 unit
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
165.000.000
165.000.000
-
2 unit mobil, 12 unit sepeda motor
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
140.000.000
140.000.000
-
5 jenis
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
73.500.000
73.500.000
-
1 aplikasi
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
26.073.600
26.073.600
-
2 unit
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
165.611.000
239.950.400
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1
2 Penyediaan jasa sewa gedung kantor/tempat Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
SASARAN 3
4 Dinas Kelautan dan Perikanan
TARGET (%)
SUMBERDANA
5
6
20
APBD Kab
2.
05.
2.05.01.000
02. 47. 008
2.
05.
2.05.01.000
03.
2.
05.
2.05.01.000
03. 02.
2.
05.
2.05.01.000
03. 02. 026
2.
05.
2.05.01.000
03. 05.
2.
05.
2.05.01.000
03. 05. 020
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.
05.
2.05.01.000
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.
05.
2.05.01.000
04. 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
2.
05.
2.05.01.000
04. 01. 033
Pendidikan dan pelatihan formal
2.
05.
2.05.01.000
05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.
05.
2.05.01.000
05. 05.
Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
2.
05.
2.05.01.000
05. 05. 039
Penyusunan rencana kerja, monitoring, 9 dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
2.
05.
2.05.01.000
05. 05. 040
Penyusunan Renstra 2016-2020 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
2.
05.
2.05.01.000
02.
Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.
05.
2.05.01.000
02. 01.
Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
2.
05.
2.05.01.000
02. 01. 001
Operasinal dan pendampingan program 3 kec, 9 desa MMAS Coral Triangle Initiation (CTI)
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
2.
05.
2.05.01.000
02. 01. 002
Konservasi dugong dan padang lamun
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.
05.
2.05.01.000
02. 01. 003
2.
05.
2.05.01.000
02. 01. 004
2.
05.
2.05.01.000
02. 05.
2.
05.
2.05.01.000
02. 05. 001
2 unit
LOKASI
ALOKASI TA(n-1) 7 18.500.000
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8 18.500.000
9 -
0 132.500.000
65 stel
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 35.000.000
-
pakaian adat daerah 65 stel, batik 65 stel, olahraga 65 stel
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 97.500.000
-
15 kali (10 org laki-laki, 5 perempuan)
1 dokumen
3 kecamatan
Konservasi dan perlindungan sumber daya perikanan dan kelautan 3 kecamatan (konservasi penyu) Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis 3 kecamatan (konservasi kuda laut) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang perikanan kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil Peningkatan sarana dan prasarana 3 paket pendukung desalinasi air laut
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
80.000.000
100.000.000
80.000.000
100.000.000
79.440.000
160.000.000
79.440.000
100.000.000 0.00 60.000.000
-
-
1.241.955.000
1.334.334.700
APBD Kab
600.650.000
650.000.000
-
20
APBD Kab
159.050.000
170.820.400
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
186.000.000
127.752.900
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
205.030.000
92.761.400
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
91.225.000
75.000.000
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1
2 Studi potensi dan identifikasi jenis mangrove di Kawasan Pesisir Pulau Bintan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.
05.
2.05.01.000
02. 05. 002
2.
05.
2.05.01.000
04.
2.
05.
2.05.01.000
04. 01.
Pengembangan usaha mina perdesaan
2.
05.
2.05.01.000
04. 01. 002
Penguatan kelembagaan strandarisasi
SASARAN 3 1 dokumen dan 1 album peta
LOKASI 4 Dinas Kelautan dan Perikanan
TARGET (%)
SUMBERDANA
5
6
20
APBD Kab
7
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8 0.00 218.000.000
9 -
0 351.610.000
30 kelompok
Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan kualitasi SDM pelaku 40 orang usaha perikanan Optimalisasi proses perizinan (sosialisasi perizinan tanda pencatatan 100 izin usaha kegiatan perikanan) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pengembangan usaha industri pengolahan hasil perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 115.000.000
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 136.610.000
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 100.000.000
-
2.
05.
2.05.01.000
04. 05.
2.
05.
2.05.01.000
04. 05. 001
2.
05.
2.05.01.000
04. 05. 002
2.
05.
2.05.01.000
05.
2.
05.
2.05.01.000
05. 01.
2.
05.
2.05.01.000
05. 01. 001
Lomba masak menu serba ikan
20 orang peserta
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
2.
05.
2.05.01.000
05. 01. 002
Pengembangan usaha industri pengolahan hasil perikanan
4 unit di desa Sei Lekop, Gn. Dinas Kelautan dan Lengkuas, Kel. Kijang Kota dan Perikanan Sei Enam Kec. Bintan Timur
20
2.
05.
2.05.01.000
05. 01. 003
1 unit di Desa Pengudang Kec. Teluk Sebong
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.
05.
2.05.01.000
05. 02.
2.
05.
2.05.01.000
05. 02. 001
1 keg
2.
05.
2.05.01.000
05. 02. 002
2.
05.
2.05.01.000
05. 03.
2.
05.
2.05.01.000
05. 03. 001
2.
05.
2.05.01.000
06.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
2.
05.
2.05.01.000
06. 04.
Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efesien, tertib dan berkelanjutan
2.
05.
2.05.01.000
06. 04. 001
Monitoring dan evaluasi distribusi BBM bagi nelayan
Pengadaan sarana dan prasarana pengering ikan/bilis Pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Pembinaan dan fasilitasi sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) unit pengolahan ikan (UPI) Optimalisasi penilikan dan validasi kelayakan unit-unit, penanganan, pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan
ALOKASI TA(n-1)
445.906.100
1.148.200.000
200.300.000
250.000.000
-
APBD Kab
0.00 160.000.000
-
20
APBD Kab
0.00 330.000.000
-
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 100.000.000
-
1 kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
0.00 100.000.000
-
2 pameran
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
245.606.100
208.200.000
-
5.473.535.300
2.411.403.809
37.750.000
40.000.000
1 paket pekerjaan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1 2.
05.
2.05.01.000
06. 04. 002
2.
05.
2.05.01.000
06. 05.
2 Pendampingan percepatan penertiban kartu nelayan Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
2.
05.
2.05.01.000
06. 05. 001
Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil
2.
05.
2.05.01.000
07.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
2.
05.
2.05.01.000
07. 04.
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
2.
05.
2.05.01.000
07. 04. 001
2.
05.
2.05.01.000
07. 05.
2.
05.
2.05.01.000
07. 05. 001
2.
05.
2.05.01.000
07. 06.
2.
05.
2.05.01.000
07. 06. 001
2.
05.
2.05.01.000
08.
Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
2.
05.
2.05.01.000
08. 01.
Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya perikanan
2.
05.
2.05.01.000
08. 01. 001
Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan
Monev hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan Pelatihan manajemen usaha budidaya perikanan dan budidaya teripang Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Peningkatan prasarana dan sarana pembudidayaan perikanan
SASARAN 3 1 tahun
kapal penangkap ikan 25 unit, alat tangkap 5.350 buah, dan sarana pendukung penangkapan 205 unit
LOKASI 4 Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
TARGET (%)
SUMBERDANA
20
APBD Kab
54.360.000
40.000.000
-
20
APBD Kab
5.381.425.300
2.331.403.809
-
915.915.000
1.155.000.000
25.230.000
75.000.000
-
0.00 80.000.000
-
20
APBD Kab
2 kegiatan (50 peserta dan 20 peserta)
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
7 paket pekerjaan
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
Dinas Kelautan dan Perikanan
KETERANGAN
6
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
APBD Kab
7
INDIKASI TA(n)
5
9 kecamatan
10 kali pengawasan
ALOKASI TA(n-1)
8
890.685.000
1.000.000.000
194.225.000
230.000.000
194.225.000
230.000.000
TOTAL ANGGARAN 12.261.786.000
9.807.963.509
9
-
-
