PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.07.01. Dinas Perhubungan BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1
2
1.07.01.000
SASARAN 3
LOKASI 4
TARGET (%) 5
SUMBERDANA 6
ALOKASI TA(n-1) 7
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8
9
Dinas Perhubungan
1.
Urusan Wajib
1.
07.
Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
07.
1.07.01.000
01.
1.
07.
1.07.01.000
01. 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.
07.
1.07.01.000
01. 01. 007
Penyediaan jasa surat menyurat
1.
07.
1.07.01.000
01. 02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.
07.
1.07.01.000
01. 02. 007
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.
07.
1.07.01.000
01. 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.
07.
1.07.01.000
01. 07. 007
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/keamanan
1.
07.
1.07.01.000
01. 07. 008
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.
07.
1.07.01.000
01. 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 08. 007
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 10.
Penyediaan alat tulis kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 10. 007
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.
07.
1.07.01.000
01. 11.
1.
07.
1.07.01.000
01. 11. 007
1.
07.
1.07.01.000
01. 12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 12. 007
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.
07.
1.07.01.000
01. 14. 001
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.
07.
1.07.01.000
01. 16.
Penyediaan bahan logistik kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 16. 007
Penyediaan bahan logistik kantor
1.
07.
1.07.01.000
01. 17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.
07.
1.07.01.000
01. 17. 007
Penyediaan makanan dan minuman
1.
07.
1.07.01.000
01. 18.
1.
07.
1.07.01.000
01. 18. 006
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.038.560.000
1.205.944.000
1000 lembar (1 tahun)
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
5.000.000
6.000.000
-
15000 Kwh, 2 line telepon, 5 line internet, 10 jenis surat kabar
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
90.000.000
108.000.000
-
11 honorer, 2 tenaga harian lepas (12 bulan)
Dinas Perhubungan
0
APBD Kab
0.00 218.352.000
-
2 honorer, 1 tenaga harian lepas
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
2 orang tenaga harian lepas
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
12 bulan
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
12 bulan
Dinas Perhubungan
20
12 bulan
Dinas Perhubungan
12 bulan
226.560.000
42.264.000
-
0.00 26.928.000
-
48.000.000
48.650.000
-
APBD Kab
70.000.000
69.650.000
-
20
APBD Kab
10.000.000
9.000.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
12.000 liter pertamax, 600 liter Dinas Perhubungan bensuin, 1800 liter solar
20
APBD Kab
115.000.000
137.500.000
-
13 orang/ 1 tahun
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
89.000.000
102.600.000
-
70 kali / 12 bulan
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
300.000.000
325.000.000
-
0.00 12.000.000
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1 1.
07.
1.07.01.000
01. 19.
1.
07.
1.07.01.000
01. 19. 006
1.
07.
1.07.01.000
02.
1.
07.
1.07.01.000
02. 07.
SASARAN
2 3 Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan 150 kali (1 tahun) evaluasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.
07.
1.07.01.000
02. 07. 003
Pengadaan perlengkapan kantor
1.
07.
1.07.01.000
02. 07. 004
1.
07.
1.07.01.000
02. 22.
1.
07.
1.07.01.000
02. 22. 006
1.
07.
1.07.01.000
02. 24.
1.
07.
1.07.01.000
02. 24. 006
1.
07.
1.07.01.000
02. 28.
1.
07.
1.07.01.000
02. 28. 005
1.
07.
1.07.01.000
03.
1.
07.
1.07.01.000
03. 03.
1.
07.
1.07.01.000
03. 03. 001
1.
07.
1.07.01.000
03. 05.
1.
07.
1.07.01.000
03. 05. 009
1.
07.
1.07.01.000
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
07.
1.07.01.000
04. 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
1.
07.
1.07.01.000
04. 01. 006
Pendidikan dan pelatihan formal
1.
07.
1.07.01.000
04. 05.
1.
07.
1.07.01.000
04. 05. 002
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian dinas Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
LOKASI 4
Dinas Perhubungan
TARGET (%)
SUMBERDANA
5
6
20
APBD Kab
ALOKASI TA(n-1) 7
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8
85.000.000
100.000.000
457.286.000
575.255.991
9
-
almari kayu 3 , meja biro 1 , meja kerja setengah biri 3 unit, kursi sandaran tinggi 1 , kursi sandaran pendek 3 , kursi tamu 1 set
lemari besi 2 pintu 3 unit, rak arsip rangka besi 2 unit, filling cabinet 5 unit, 5 komputer/PC, 5 printer, 5 UPS, 1 eksternal hardisc, 2 unit note book
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
3 buah AC
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
200.000.000
17.000.000
-
1 unit gedung
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
67.500.000
100.650.000
-
9 unit kendaraan
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
104.000.000
95.000.000
-
12 bulan
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
85.786.000
96.355.991
-
67.190.000
108.475.000
67.190.000
75.325.000
-
0.00 33.150.000
-
65 stel / 50 stel
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
65 stel / 65 pasang
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
8 orang laki-laki, 3 orang perempuan
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Peningkatan kemampuan teknis aparat 4 orang perencana
0.00 266.250.000
193.622.000
152.500.000
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
123.622.000
114.500.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
70.000.000
38.000.000
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1
2
SASARAN 3
1.
07.
1.07.01.000
05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
07.
1.07.01.000
05. 05.
Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
1.
07.
1.07.01.000
05. 05. 006
Penyusunan rencana kerja, monitoring, 7 dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan
1.
07.
1.07.01.000
01.
1.
07.
1.07.01.000
01. 01.
1.
07.
1.07.01.000
01. 01. 001
1.
07.
1.07.01.000
01. 01. 002
1.
07.
1.07.01.000
01. 02.
1.
07.
1.07.01.000
01. 02. 001
1.
07.
1.07.01.000
01. 03.
1.
07.
1.07.01.000
01. 03. 001
1.
07.
1.07.01.000
01. 03. 002
1.
07.
1.07.01.000
01. 03. 003
1.
07.
1.07.01.000
01. 03. 004
1.
07.
1.07.01.000
01. 03. 005
1.
07.
1.07.01.000
01. 03. 006
1.
07.
1.07.01.000
01. 04.
Pengamanan Lalu Lintas
1.
07.
1.07.01.000
01. 04. 001
1.
07.
1.07.01.000
01. 05.
1.
07.
1.07.01.000
01. 05. 001
1.
07.
1.07.01.000
01. 05. 002
Pengamanan Lalu Lintas 200 kali Pengendalian dan pengamanan fasilitas perhubungan Pengendalian dan pengamanan operasional perpakiran dan 1 jenis laporan (8 buku) perbengkelan Pengendalian dan pengawasan 1 jenis laporan (6 buku) angkutan orang dan barang
1.
07.
1.07.01.000
02.
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
LOKASI 4
Dinas Perhubungan
TARGET (%) 5
20
SUMBERDANA 6
APBD Kab
ALOKASI TA(n-1) 7
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.100.684.000
2.928.230.000
9
-
100 buah rambu-rambu lalu lintas, 20 buah rambu-rambu petunjuk
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
226.250.000
164.750.000
-
Warning ligh 4 unit
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
226.250.000
213.050.000
-
2 lokasi Zoss, 15.000 m' marka Dinas Perhubungan jalan
20
APBD Kab
2.092.484.000
646.420.000
-
9 unit Apil, 26 unit warning ligth
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
250.700.000
210.750.000
-
Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal 1 terminal
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
0.00 56.850.000
-
Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pengujian kendaraan bermotor
1 gedung
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
0.00 49.350.000
-
2 dermaga
Dinas Perhubungan
0
APBD Kab
0.00 987.110.000
-
26 unit solar cell
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
0.00 63.050.000
-
100 buah rambu
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
0.00 40.750.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
210.000.000
406.150.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
50.000.000
45.000.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
45.000.000
45.000.000
-
8.525.400.000
1.729.085.000
Pengadaan dan pemasangan ramburambu Lalu Lintas Pengadaan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
Rehabilitasi dan pemeliharaan dermaga/pelabuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas dermaga/pelabuhan Rehabilitasi dan Pemeliharaan ramburambu Lalu Lintas
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1
SASARAN
2
3
1.
07.
1.07.01.000
02. 01.
Pembangunan dermaga/ pelabuhan rakyat dan ruang tunggu
1.
07.
1.07.01.000
02. 01. 001
Pembangunan dermaga/ pelabuhan rakyat dan ruang tunggu
1.
07.
1.07.01.000
02. 03.
Pembangunan Halte Angkutan Umum
1.
07.
1.07.01.000
02. 03. 001
1.
07.
1.07.01.000
02. 04.
1.
07.
1.07.01.000
02. 04. 001
1.
07.
1.07.01.000
02. 08.
1.
07.
1.07.01.000
02. 08. 001
1.
07.
1.07.01.000
03.
1.
07.
1.07.01.000
03. 04.
1.
07.
1.07.01.000
03. 04. 001
1.
07.
1.07.01.000
03. 05.
1.
07.
1.07.01.000
03. 05. 001
1.
07.
1.07.01.000
03. 06.
1.
07.
1.07.01.000
03. 06. 001
1.
07.
1.07.01.000
04.
1.
07.
1.07.01.000
04. 01.
1.
07.
1.07.01.000
04. 01. 001
1.
07.
1.07.01.000
04. 02.
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir /juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
1.
07.
1.07.01.000
04. 02. 001
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir /juru mudi/ awak kendaraan 3 orang dari 25 orang peserta angkutan umum teladan
1.
07.
1.07.01.000
04. 04.
Operasional dan pelayanan kepelabuhanan
1.
07.
1.07.01.000
04. 04. 001
Operasional dan pelayanan kepelabuhanan
1 dermaga
Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung 4 unit Terminal Pembangunan Terminal dan Sub terminal angkutan darat Pengadaan sarana dan fasilitas 4 unit solar cell pendukung/penunjang terminal Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dermaga/pelabuhan Pengadaan sarana dan fasilitas pendukung/penunjang 5 unit solar cell dermaga/pelabuhan
LOKASI 4
TARGET (%)
SUMBERDANA
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
8.015.230.000
1.319.870.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
265.600.000
179.315.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
1 dokumen
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
1 DED
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
1100 kendaraan
5 pelabuhan (tambelan, Teluk Sasah, Bulang linggi, Barek Motor, Kawal)
KETERANGAN
6
1200 orang
7
INDIKASI TA(n)
5
Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Sosialisasi Peraturan perundangundangan bidang perhubungan Penyuluhan keselamatan berlalu lintas anak sekolah Penyusunan data dan Survei Lalu Lintas Penyusunan profil perhubungan Kabupaten Bintan Penyusunan dokumen perencanaan bidang perhubungan Perencanaan sarana dan prasarana perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanaan pengujian Kendaraan bermotor Pelaksanaan pengujian Kendaraan bermotor
ALOKASI TA(n-1)
8
0.00 66.850.000
244.570.000
163.050.000
599.570.000
464.750.000
400.000.000
200.000.000
0.00 88.500.000
199.570.000
176.250.000
895.400.000
850.090.000
9
-
-
-
-
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
180.580.000
177.405.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
120.000.000
120.000.000
-
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
345.000.000
317.685.000
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE 1 1.
07.
1.07.01.000
2 04. 04. 002
1.
07.
1.07.01.000
04. 04. 003
1.
07.
1.07.01.000
04. 04. 004
1.
07.
1.07.01.000
04. 05.
1.
07.
1.07.01.000
04. 05. 001
1.
07.
1.07.01.000
05.
1.
07.
1.07.01.000
05. 01.
1.
07.
1.07.01.000
05. 01. 001
OperasionalPenunjang Subsidi Kapal Pembinaan Pelayanan Pas Kecil Kapal Pompong Masyarakat Operasional pelayanan verifuikasi BBM jenis tertentu Operasional dan pelayanan terminal angkutan darat Operasional dan pelayanan terminal angkutan darat Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pos dan Telekomunikasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Kebandarudaraan
SASARAN 3
LOKASI 4
TARGET (%)
SUMBERDANA
5
6
ALOKASI TA(n-1) 7
INDIKASI TA(n)
KETERANGAN
8
9
1 kegiatan
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
75.000.000
75.000.000
-
1.000 kapal / pompong
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
75.000.000
70.000.000
-
100 kios
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
0.00 40.000.000
-
1 terminal
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
99.820.000
50.000.000
-
102.000.000
75.000.000
102.000.000
75.000.000
1 jenis laporan (10 buku)
Dinas Perhubungan
20
APBD Kab
TOTAL ANGGARAN 15.079.712.000
8.189.329.991
-
