DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KODE SKPD : 1.20. 13

INDIKATOR KMINERJA PAGU INDIKATIF (RP) DAN SUMBER DANA KODE KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2

3

CAPAIAN PROGRAM

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

LOKASI APBD PROV.

APBN

10

11

12

353.301.000

-

-

KPPT

12 bulan

21.900.000

-

-

KPPT

Terpenuhinya jasa 12 bulan telepon, air dan listrik

21.600.000

-

-

KPPT

4.500.000

-

-

KPPT

40.824.000

-

-

KPPT

TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

4

5

6

7

8

9

APBD II

13

URUSAN SEKRETARIAT 1

20 1.20.13

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan :

1

20

1

20

1

1

1.20.13

1. Izin Gangguan (HO)

3 Hari

2. Surat Izin Menempati kios (SIMK)

1 Hari

3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

1 Hari

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1 Hari

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1 Hari

7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Tanda Daftar Gudang (TDG) Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1 Hari

1 Hari

1 Hari 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi surat menyurat

12 bulan

Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa Surat Menyurat

1.20.13

1

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik

jasa komunikasi, sumber daya listrik

20

1.20.13

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK Dinas/Operasional (Jasa Service, danBPKB) STNK dan BPKB)

Tesedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional

kendaraan dinas Terpenuhinya Jasa kendaraan dinas roda 4 (1 unit), pemeliharaan dan roda 4 (1 unit), roda roda 2 (1 unit) perijinan kendaraan 2 (1 unit) Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas kendaraan roda 4 (1 unit), roda Dinas/Operasiona 2 (1 unit) l kantor

20

1.20.13

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

5 org/ 12 Bulan

Terciptanya Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel

Jasa Administrasi keuangan

Tersedianya Jasa 12 bulan Komunikasi, Sumber daya air dan lstrik

Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bima Hal

Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik

1.

Tepenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan

5 org/ 12 Bulan

5 org/ 12 Bulan




CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR

KELUARAN KEGIATAN TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

APBD PROV.

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 keg / 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

1

20

1.20.13

01

10 Penyediaan Alat Tulis kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) yang memadai

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

12 Bulan

Terlaksananya administrasi kegiatan dengan baik, lancar dan memadai

12 Bulan

25.870.000

1

20

1.20.13

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

Terlaksanya pencetakan dan penggandaan dokumen naskah dinas

12 Bulan

31.850.000

-

-

KPPT

1

20

1.20.13

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jasa surat kabar

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7 jenis bahan Terpenuhinya 7 jenis bahan bacaan/ 12 bulan Penyedeiaan Bahan bacaan /12 Bulan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1

20

1.20.13

1

20

1.20.13

01

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1

20

1.20.13

01

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

1

20

1

20

1.20.13

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan Gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan 1 kegiatan/paket Terpenuhinya Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor

1 kegiatan/paket

Terciptanya perlengkapan gedung kantor yang memadai

1

20

1.20.13

02

9

-

KPPT

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 kegiatan/paket

1

20

1.20.13

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tercapainya pemeliharaan 1 unit Roda rutin berkala kendaraan empat, 1 Unit dinas/ operasional Roda Dua/ 12 bulan

KPPT

Terciptanya pengetahuan tentang perkembangan informasi atau Keadaan secara umum

7 jenis bahan bacaan /12 Bulan

3.300.000

-

-

KPPT

Tersedianya Makanan dan 5 kegiatan / 12 Bulan Terpenuhinya 5 kegiatan / 12 Bulan Minuman Rapat dan Tamu Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan rapat dan Minuman Tamu kantor

5 kegiatan / 12 Bulan

11.400.000

-

-

KPPT

Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah

Terlaksananya Rapat9 kali / 12 bulan rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya rapat 9 kali / 12 bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya 9 kali / 12 bulan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daearh

Terlaksananya RapatRapat koordinasi dalam daerah

Terpenuhinya Rapat- 1 kegiatan / 11 kali Terwujudnya rapat Koordinasi Rapat-rapat dalam daerah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah sehingga adanya peningkatan perijinan

81.717.000

-

-

KPPT

169.640.000

-

-

KPPT

1 kegiatan/paket

12.760.000

-

-

KPPT

Meningkatnya 1 kegiatan/paket kelancaran tugas aparatur

22.400.000

-

-

KPPT

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman

1 kegiatan / 11 kali

1 kegiatan / 11 kali

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.340.000

-

APBN

1.20.13

1.20.13 02

1 keg / 12 Bulan

LOKASI APBD II

20

17

Terwujudnya Kebersihan Kantor dan kenyamanan dalam bekerja

TARGET

1

01

1 keg / 12 Bulan

HASIL KEGIATAN

1 kegiatan/paket Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor


2.

Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

1 unit Roda empat, Terpeliharanya 1 unit Roda empat, 1 1 Unit Roda Dua/ kendaraan dinas/ Unit Roda Dua/ 12 12 bulan operasional bulan

100.000.000

16.480.000






TOLAK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR

TARGET

LOKASI APBD II

1

20

1.20.13

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan 5 Unit/ 2 kali Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya 5 Unit/ 2 kali Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

5 Unit/ 2 kali

2.000.000

1

20

1.20.13

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan 14 Unit / kali Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya 14 Unit / kali Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlpeliharanya 14 Unit / kali peralatan gedung kantor guna kelancaran tugas aparatur

5.800.000

Tercapainya sedang/berat kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Penambahan Ruangan Kerja Aparatur dan Atap Gedung Kantor

Terciptanya 2 kegiatan Rehabilitasi Ruangan Kerja Aparatur dan Atap Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor

Rehabilitasi 2 kegiatan gedung

2 kegiatan

APBN

-

-

KPPT

KPPT -

-

1

20

1.20.13

02

1

20

1.20.13

03

1

20

1.20.13

03

05 Pengadaan Pakaian KORPRI

Pengadaan Pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI yang memadai bagi aparatur

20 steel / 1 kegiatan

Terpenuhinya 20 steel / 1 pakaian KORPRI kegiatan yang memadai bagi aparatur

Terciptanya 20 steel / 1 kegiatan keseragaman pakaian KORPRI Aparatur

6.000.000

KPPT

1

20

1.20.13

03

06 Pengadaan Pakaian Olahraga

Pengadaan Pakaian Olahraga

Tersedianya pakaian Olahraga yang memadai bagi aparatur

25 steel / 1 kegiatan

Terpenuhinya 25 steel / 1 pakaian Olahraga kegiatan yang memadai bagi aparatur

Terciptanya 25 steel / 1 kegiatan keseragaman pakaian Olahraga aparatur

6.500.000

KPPT

1

20 1.20.13

06

1

20

06

1.20.13

42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor

APBD PROV.

PROGRAM PENINGKTANAN DISIPLIN APARATUR

12.500.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

110.200.000

42.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Doukumen laporan Keuangan semester

2 Dokumen

Tersedianya Doukumen laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

KPPT

-

-

KPPT

-

-

KPPT

-

-

KPPT

Terpenuhinya 2 Dokumen Doukumen laporan keuangan semester

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan semesteran

2 Dokumen

Terpenuhinya dokumen laporan Keuangan akhir tahun

1 Dokumen

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun

1 Dokumen

3.000.000

-

-

KPPT

6.000.000

1

20

1.20.13

06

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

20

1.20.13

06

05 Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD DPPA SKPD

Tersedianya Dokumen 4 Dokumen Rencana Kerja Tahunan,RKA/DPA/DPPA SKPD

Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, RKA/DPA/DPPA SKPD

4 Dokumen

Tersusunnya 4 Dokumen Dokumen Rencana Kerja Tahunan,RKA/ DPA/DPPA SKPD

18.000.000

-

-

KPPT

1

20

1.20.13

06

06 Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD

Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

Tercapainya penyusunan dokumen laporan LAKIP,LPJ dan LPPD

2 Dokumen

Tersusunnya 2 Dokumen Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD

15.000.000

-

-

KPPT

Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD

2 Dokumen


3.





1

20

1.20.13

26


TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

LOKASI APBD II

144.735.000

APBD PROV.

APBN

-

-

KPPT

Jumlah Izin Yang diterbitkan : 1. Izin Gangguan (HO)

605 Lembar


42 Lembar

3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)

91 Lembar

4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

121 Lembar


605 Lembar


303 Lembar

7. Tanda Daftar Industri (TDI)

91 Lembar

8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

48 Lembar

1

20

1.20.13

26

05 Publikasi Peraturan Perundangundangan

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Tesedianya Informasi peraturan perundangundangan tentang perijinan

1

20

1.20.13

26

15 Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

Tersedianya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

1

20

1.20.13 51

5 Kegiatan/5 Kecamatan

2 Dokumen

Terlaksananya Publikasi peraturan tentang perijinan

5 kegiatan / 5 kecamatan

Meningkatnya 2 Dokumen Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

Terpublikasinya 5 kegiatan / 5 Peraturankecamatan peraturan tentang perijinan

67.110.000

KPPT

Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan

77.625.000

KPPT

2 Dokumen

160.674.000

Jumlah Izin Yang diterbitkan : 1. Izin Gangguan (HO)

605 Lembar


42 Lembar

3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)

91 Lembar

4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

121 Lembar


605 Lembar


303 Lembar

7. Tanda Daftar Industri (TDI)

91 Lembar

8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

48 Lembar


4.

KPPT



CAPAIAN PROGRAM


TOLAK UKUR


TOLAK UKUR

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

LOKASI APBD II

1

20

1.20.13

51

01 Inventaris dan pelaporan Perijinan

Inventaris dan pelaporan Perijinan

Tercapainya Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan

8 (delapan) jenis Terlaksananya 8 (delapan) jenis Izin/ 12 bulan penyusunan Izin/ 12 bulan Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan

Terwujudnya 8 (delapan) jenis Dokumen Izin/ 12 bulan Inventarisasi dan Pelaporan Perijinan

43.730.000

1

20

1.20.13

51

02 Penyedian Informasi / Data Base perijinan

Penyedian Informasi / Data Base perijinan

Tersedianya Informasi / Date Base Perijinan

1 kegiatan/12 bulan

Terciptanya 1 kegiatan/12 bulan informasi tentang perijinan dan alamat Website KPPT

Terwujudnya 1 kegiatan/12 bulan kemudahan dalam akses informasi tentang Sistem Pelayanan Perizinan melalui website

19.000.000

1

20

1.20.13

51

03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan perijinan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan perijinan

Tercapainya kegiatan monitoring dan Evaluasi kegiatan pendataan perijinan

1 kegiatan/ 11 kali

Terlaksananya 1 kegiatan/ 11 kali Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendataan Perijinan

Terwujudnya 1 kegiatan/11 kali Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendataan Perijinan

97.944.000

882.850.000

Jumlah

Keterangan :

Raba-Bima, Februari 2016 Kepala KPPT Kota Bima,

1 Keterangan KODE REKENING : -

Kolom 1

:

Kode Urusan (1 WAJIB / 2 PILIHAN )

-

Kolom 2

:

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

-

Kolom 3

:

Kode Organisasi (Dinas/Badan/Kantor/Instansi)

-

Kolom 4

:

Kode Program

-

Kolom 5

:

Kode Kegiatan

:

PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI

2 PHLN


Drs. A.HARIS Pembina Tk.I (IV/b) Nip. 19611114 199303 1 003

5.

APBD PROV.

APBN

KPPT

KPPT

-

-

KPPT







6.

TOLAK UKUR

TARGET


TARGET

LOKASI APBD II

APBD PROV.

APBN

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

Recommend Documents