PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG Tahun 2015 NAMA SKPD : KECAMATAN BANJARAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun Tahun 2015
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi Target capaian kinerja
x
xx
01
Pelayanan administrasi perkantoran
x
xx
01
Pelayanan administrasi 01 perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Banjaran
x
xx
01
Pelayanan administrasi 02 perkantoran
Tersedianya air
x
xx
01
08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayajasa air Penyediaan
x
xx
01
Pelayanan administrasi 09 perkantoran
kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x
xx
01
Pelayanan administrasi 10 perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor
x
xx
01
Pelayanan administrasi 11 perkantoran
x
xx
01
Pelayanan administrasi 12 perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran x
xx
01
13
Pelayanan administrasi perkantoran
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016 Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Banjaran Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat
-
-
Banjaran
12,480,000
12,480,000
Tersedianya Jasa Kebersihan kantor
Banjaran
27,600,000
27,600,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Banjaran
2,000,000
2,000,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Banjaran
14,000,000
14,000,000
Penyediaan Tersedianya barang barang cetakan Cetakan dan dan penggandaan Penggandaan
Banjaran
5,000,000
5,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
Banjaran
7,500,000
7,500,000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Banjaran
30,000,000
30,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Banjaran
2,500,000
2,500,000
Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Banjaran
15,000,000
15,000,000
Banjaran
10,320,000
10,320,000
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebanyak 1 paket
x
xx
01
15
x
xx
01
Pelayanan administrasi 17 perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pelayanan administrasi perkantoran
Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran
Banjaran
13,000,000
13,000,000
Pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Banjaran
40,000,000
40,000,000
x
x
x
xx
xx
xx
01
01
01
18
19
20
Pelayanan administrasi perkantoran
Penunjang Harihari Bersejarah
22
Tersedianya penunjang dan alatalat hari-hari bersejarah.
Banjaran
Tersedianya umbul-ubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat.
7,000,000
7,000,000
Tersediianya rak Arsip 2 Unit
7,000,000
7,000,000
x
xx
01
x
xx
02
x
xx
02
Program peningkatan sarana dan 07 prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02
Pengadaan mebeuler
Banjaran
xx
Program peningkatan sarana dan 10 prasarana aparatur
Tersedianya mebeuler
x
Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor
7,000,000
02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7,000,000
xx
Program peningkatan sarana dan 22 prasarana aparatur
Banjaran
x
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terselenggaranya umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas
Banjaran
110,000,000
110,000,000
Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan penataan halaman
Banjaran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x
xx
02
24
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x
xx
02
x
xx
03
42
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
x
xx
03
x
xx
05
x
x
x
xx
xx
xx
05
05
06
x
xx
06
x
xx
06
Banjaran
02
03
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
120,000,000
Tersediaya Ruang Arsip
120,000,000
Banjaran Pengadaan Tersedianya pakaian pakaian dinas dinas beserta beserta perlengkapannya perlengkapannya
Banjaran
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyal 1 paket
7,500,000
7,500,000
Banjaran
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas 02 sumber daya aparatur
Terbangunnya Gedung Kantor Unit Trantib
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Jumlah sosialisasi
Banjaran
Terselenggaranya sosialisasi sebanyak 4 kali
7,500,000
7,500,000
Bimbingan teknis Jumlah bimbingan implementasi teknis peraturan perundangundangan
Banjaran
Terselenggaranya bimbingan teknis sebanyak 4 kali
7,500,000
7,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Banjaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 01 Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Banjaran
Terselenggaranya penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen
2,000,000
2,000,000
Program Peningkatan 02 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dokumen laporan keuangan semesteran
Banjaran
Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen
1,900,000
1,900,000
x
x
xx
xx
06
06
Program Peningkatan 03 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 04 Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Penyusunan
Terselenggaranya Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Dokumen pelaporan
pelaporan keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun
Banjaran
Banjaran
Terselenggaranya penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen
Jumlah 1 1
01
17
1
01
17
1
02
32
1
1
1
02
03
03
32
1
03
18
1
03
18
1
04
15
1
04
15
1
06
21
Penyuluhan dan 70 Program Pendidikan Menengah sosialisasi Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan 01 Program Peningkatan Keselamatan keluarga kurang mampu Ibu Melahirkan dan Anak
06
21
1
08
15
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu
2,000,000
2,000,000
474,000,000
474,000,000
474,000,000
474,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Banjaran
4 kali
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Prosentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Banjaran
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan Tersedianya saluran saluran drainase drainase/goronggorong
Banjaran
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan
Banjaran
03
Program rehabilitasi/pemeliharaan Rehabilitasi/pem Terpeliharanya jalan eliharaan jalan 03 Jalan dan Jembatan
Banjaran
Tercapainya pembangunan saluran drainase sebanyak 1 paket
-
Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 paket
70,000,000
Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali
18,000,000
tercapainya pembangunan saluran drainaseu sebanyak satu Paket
tercapainya pembangunan jalan sebanyak 1 paket
-
140,000,000
Program Pengembangan Perumahan
06
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
Perbaikan RTLH
Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah
1
15,200,000
Program Pendidikan Menengah
16
16
15,200,000
01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Banjaran Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Banjaran
Banjaran
18,000,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1
08
15
1
08
24
1
08
24
1
10
15
02
10
15
1
11
18
1
11
18
1
18
16
1
18
16
1
18
20
1
18
20
1
18
20
1
19
16
1
19
16
1
19
16
1
19
17
1
19
17
Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengelolaan ruang 06 terbuka hijau (RTH)
08
Pemeliharaan RTH
Tersedianya alat Daur Ulang Sampah ( Biogester )
34,000,000
34,000,000
Terpeliharanya RTH
Banjaran
Terpeliharanya RTH selama 1 tahun
25,000,000
25,000,000
Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali
10,000,000
10,000,000
Pembinaan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali
30,000,000
30,000,000
Terbinanya organisasi kepemudaan tingkat kecamatan selama 1 tahun
12,000,000
12,000,000
Banjaran Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan peran serta Kegiatan dan kesetaraan jender dalam pembinaan 01 pembangunan organisasi perempuan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Banjaran
Banjaran
Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan
Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan peran serta 01 kepemudaan
Banjaran
Banjaran
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan
1
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Banjaran
Banjaran Pembinaan Organisasi kepemudaan
Terbinanya Organisasi kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Banjaran
Banjaran
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan
Banjaran
Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan
15,000,000
15,000,000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
Banjaran
Terbinanya Pencasilat ( Ipsi )
10,000,000
10,000,000
Banjaran
Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali
18,000,000
18,000,000
Banjaran
Peningkatan pengamanan terhadap aset daerah
20,000,000
20,000,000
Terselenggaranya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali
17,000,000
17,000,000
04
14
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 02 tindak kriminal Program pemeliharaan 04 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan 01 kebangsaan
Banjaran
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan Meningkatnya pengamanan terhadap aset daerah (Piket)
Peningkatan Terlaksananya toleransi dan pelaksanaan hari kerukunan besar Islam dalam kehidupan
Banjaran Banjaran
1
19
17
1
19
22
1
1
1
1
1
19
20
20
20
20
03
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
22
Program pencegahan dini dan 03 penanggulangan korban bencana alam
17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
17
20
20
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan 19 keuangan daerah
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Banjaran
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penanganan tangkap darurat bencana
Banjaran
12,000,000
12,000,000
tersedianya makanan dan minuman korban bencana
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
50,000,000
50,000,000
Banjaran
Banjaran
Intensifikasi dan Terdatanya potensi Ekstensifikasi sumber-sumber sumberpendapatan daerah sumberpendapat an daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 03 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terselenggranya peringatan hasi-hari besar nasional sebanyak 2 kali
Banjaran
Tersedianya dokumen potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah
Banjaran
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Banjaran
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Banjaran
1
22
15
1
22
15
1
22
18
Program Peningkatan Keberdayaan Pemberdayaan 01 Masyarakat Pedesaan Lembaga dan Organisasi Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1
22
18
Program peningkatan kapasitas 03 aparatur pemerintah desa
Terselenggaranya pemberdayaan Lembaga dan
Banjaran
Pelatihan Terselenggaranya aparatur pembinaan pemerintah desa administrasi
Banjaran
Banjaran
Bintek lembaga dan organisasi masyarakat sebanyak 4 kali
20,000,000
20,000,000
Pembinaan administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 kali
20,000,000
20,000,000
496,000,000
566,000,000
Jumlah 2
496,000,000
566,000,000
Jumlah (1+2)
970,000,000
1,040,000,000
970,000,000
Banjaran, Mei 2014 CAMAT BANJARAN
DRS.CEP AZIS SUKANDAR, M.SI NIP. 19650207 199103 1 008
