74. SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1) A
(2)
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
Vol
(5)
Satuan
(6)
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
(10)
(11)
(12)
(13)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 63.000.000
63.000.000
30.000.000
30.000.000
a
Hibah Pemberdayaan Lumbung Terlaksananya Pangan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat
Kab. Temanggung bantuan hibah guna banuan modal pembelian gabah utk 8 klpk lumbung
8
kelompok
48.000.000
48.000.000
30.000.000
30.000.000
100,00% bantuan hibah guna banuan modal pembelian gabah utk 8 klpk lumbung
b
Hibah Pengembangan Konsumsi Pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
Kab. Temanggung bantuan hibah untuk pengembangan pekarangan (kebun bibit/ternak pekarangan/tanaman pekarangan) utk 3 klpk
3
kelompok
15.000.000
15.000.000
-
-
bantuan hibah untuk pengembangan pekarangan (kebun bibit/ternak pekarangan/tanaman pekarangan) utk 3 klpk
63.000.000
63.000.000
BELANJA HIBAH
Terlaksananya Pengembangan Konsumsi Panga Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA)
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
B
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
30.000.000
30.000.000
100%
-
48.000.000
15.000.000
63.000.000
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
DAU KKP
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening air,listrik, telpon/fax, dan layanan internet KKP
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik
12
Bulan
73.967.600
61.030.000
89.446.500
8.937.600
7.980.000
10.440.000
471
0
81.826.600
0,00%
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik
10.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program/kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol (6)
Satuan (7)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
% (12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)
(9)
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan BELANJA TIDAK LANGSUNG dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor KKP
Kab. Temanggung
1 bh mobil dan 3 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya kebutuhan BBM,suku cadang dan servis kendaraan operasional kantor
12
Bulan
15.000.000
9.000.000
18.445.000
0,00%
1 bh mobil dan 3 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya kebutuhan BBM,suku cadang dan servis kendaraan operasional kantor
17.000.000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan dan bahan untuk kebersihan kantor
Kab. Temanggung
bahan/peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan kantor
12
Bulan
1.500.000
1.200.000
1.480.000
0,00%
bahan/peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan kantor
1.750.000
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja KKP
Kab. Temanggung
Perbaikan / servis peralatan kerja guna menunjang kelancaran administrasi
12
Bulan
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0,00%
Perbaikan / servis peralatan kerja guna menunjang kelancaran administrasi
1.750.000
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk keperluan KKP
Kab. Temanggung
ATK selama 12 bulan
12
Bulan
3.000.000
3.000.000
2.900.500
0,00%
ATK selama 12 bulan
3.300.000
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen
12
Bulan
1.750.000
1.350.000
2.256.000
0,00%
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen
2.225.000
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Temanggung
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12
Bulan
500.000
500.000
500.000
0,00%
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
500.000
DAU KKP
472
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan BELANJA TIDAK LANGSUNG Peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3) tersedianya bahan bacaan
Lokasi (4) Kab. Temanggung
Target Capaian Kinerja
Vol
(5)
(6)
Satuan (7)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
% (12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
langganan surat kabar
12
Bulan
1.000.000
900.000
900.000
0,00%
langganan surat kabar
1.120.000
9
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya minuman Kab. Temanggung harian pegawai KKP dan jamuan rapat/tamu
minuman harian pegawai dan jamuan tamu/rapat koordinasi
12
Bulan
1.680.000
1.500.000
5.400.000
0,00%
minuman harian pegawai dan jamuan tamu/rapat koordinasi
1.881.600
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat, Koordinasi, konsultasi, dengan SKPD/Instansi Provinsi/Pusat/ SKPD/Pihak terkait di luar wil.Kab.Temanggun g
12
Bulan
18.000.000
15.000.000
23.080.000
0,00%
Rapat, Koordinasi, konsultasi, dengan SKPD/Instansi Provinsi/Pusat/ SKPD/Pihak terkait di luar wil.Kab.Temanggu ng
19.800.000
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Kab. Temanggung perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Dalam daerah
12
Bulan
2.500.000
2.100.000
2.100.000
0,00%
Perjalanan Dinas Dalam daerah
2.500.000
12
Jasa Pelayanan Perkantoran
terbayarnya honor tenaga kebersihan/penjaga malam dan penjaga gudang cadangan pangan
jasa penjaga malam/tenaga kebersihan serta penjaga gudang
12
Bulan
18.600.000
17.000.000
20.445.000
0,00%
jasa penjaga malam/tenaga kebersihan serta penjaga gudang
20.000.000
13.800.000
13.000.000
19.700.000
10.000.000
10.000.000
15.900.000
2
Kab. Temanggung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
2
DAU KKP
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Temanggung tersedianya peralatan gedung kantor sebagai sarana/prasarana kerja KKP
terpeliaranya bangunan gedung kantor
Kab. Temanggung
tersedianya peralatan gedung kantor sebagai sarana/prasarana kerja KKP
1
terpeliaranya bangunan gedung kantor
12
bh
Bulan
2.800.000
473
2.500.000
2.800.000
-
14.000.000
0,00%
0,00%
tersedianya peralatan gedung kantor sebagai sarana/prasarana kerja KKP
terpeliaranya bangunan gedung kantor
10.000.000
3.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala BELANJA TIDAK LANGSUNG Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3) terpeliharanya peralatan gedung kantor
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
(4)
(5)
(6)
(7)
Kab. Temanggung
terpeliharanya peralatan gedung kantor
12
Bulan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN
1
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
(9)
1.000.000
500.000
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
1.000.000
87.767.600
74.030.000
109.146.500
0
604.000.000
254.001.000
317.664.900
235.205.900
Pendampingan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
Terfasilitasinya kegiatan Desa Mandiri pangan
Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan Desa Mandiri pangan
9
desa
30.000.000
13.500.000
16.992.000
12.057.000
2
Model Pengembangan Kemandirian Pangan Desa
Peningkatan kemandirian pangan desa melalui bantuan untuk pengembangan ketersediaan, distribusi dan perbaikan pola konsumsi pangan
Kabupaten Temanggung
Peningkatan kemandirian pangan desa melalui bantuan untuk pengembangan ketersediaan, distribusi dan perbaikan pola konsumsi pangan
1
desa
80.000.000
0
0
3
Pengisian Gudang Cadangan Pangan dan Kerawanan Pangan
Pengisian Gudang cadangan pangan guna mengantisipasi kerawanan pangan
Kabupaten Temanggung
Pengisian Gudang cadangan pangan guna mengantisipasi kerawanan pangan
10
ton
80.000.000
49.946.000
4
Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan
Tersalurnya bantuan ternak pekarangan bagi masyarakat
Kabupaten Temanggung
Tersalurnya bantuan ternak pekarangan bagi masyarakat
5
lokasi
50.000.000
474
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(12)
(13)
(14)
0,00%
terpeliharanya peralatan gedung kantor
1.000.000
%
1
DAU KKP
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
0
0
95.826.600
646.500.000
71,0%
pembinaan Desa mandiri Pangan
30.000.000
0
0,0%
peningkatan kemandirian pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
80.000.000
44.996.000
260.000
0,6%
pengisian gudang cadangan pangan pemda "Tugur"
94.000.000
78.227.000
64.463.000
82,4%
sosialisasi, pembinaan dan penyaluran bantuan ternak pekarangan
50.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) 5 Peningkatan dan BELANJA TIDAK LANGSUNG Pengembangan Keamanan Pangan'
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(5)
(6)
(7)
Peningkatan pengetahuan dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat melalui sosialisasi /pembinaan dan pemantauan keamanan pangan
Kabupaten Temanggung
Peningkatan pengetahuan dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat melalui sosialisasi /pembinaan dan pemantauan keamanan pangan
5
kelompok
50.000.000
(8)
Alokasi (9)
Realisasi
(10) 0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
%
(11)
(12)
0
0
4.413.750
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
0,0%
sosialisasi, pembinaan,peman tauan dan penyaluran bantuan dalam rangka peningkatan keamanan pangan
50.000.000
3.119.000
70,7%
fasilitasi pengajuan kredit KKPE bagi masyarakat melalui perbankan
5.000.000
6
Fsilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
Terfasilitasinya Pengajuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh petani
Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya Pengajuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh petani
12
bulan
5.000.000
7
Pemberdayaan lumbung pangan Masyarakat/Desa
Terfasilitasinya penyaluran bantuan hibah kepada kelompok pengelola lumbung
Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya penyaluran bantuan hibah kepada kelompok pengelola lumbung
8
kelompok
24.000.000
20.000.000
18.429.400
18.129.400
98,4%
sosialisasi, pembinaan, dan penyaluran bantuan hibah lumbung
24.000.000
8
Pendampingan dan Pembinaan LDPM
Terfasilitasinya kegiatan LDPM
Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan LDPM
5
kelompok
30.000.000
20.000.000
19.589.300
18.139.300
92,6%
pembinaan kelompok LDPM
30.000.000
9
Fasilitasi Distribusi dan Akses Pangan
Meningkatnya distribusi akses pangan masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan utk padat karya pangan dan bantuan sarana pendukung distribusi
Kabupaten Temanggung
Meningkatnya distribusi akses pangan masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan utk padat karya pangan dan bantuan sarana pendukung distribusi
3
lokasi
75.000.000
34.062.000
24.527.700
23.782.700
97,0%
tersalurnya bantua n sarana distribusi dan peningkatan akses pangan masyarakat melalui bantuan pangan dalam padat karya pangan
89.500.000
DAU KKP
475
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) 10 Rapat Koordinasi Dewan BELANJA TIDAK LANGSUNG Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Realisasi
(10)
%
(5)
(6)
(7)
(8)
terselenggaranya rakorrakor ketahanan pangan
Kabupaten Temanggung
terselenggaranya rakor-rakor ketahanan pangan
1
keg
15.000.000
14.398.500
12.377.300
5.722.300
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
46,2%
penyelenggaraan rakor DKP dan keikutsertaan dalam rakor DKP tkt wilayah/prov/pusat
15.000.000
0,0%
sosialisasi, pendampingan,pe nyaluan bantuan hibah pengembangan konsumsi pangan B2SA
10.000.000
11
Pendampingan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA
Pendampingan hibah Pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA
Kabupaten Temanggung
Pendampingan hibah Pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA
3
kelompok'
10.000.000
8.509.000
0
0
12
Pendampingan P2KP
Terfasilitasinya kegiatan P2KP menuju penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan P2KP menuju penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
6
kelompok
25.000.000
19.344.000
25.083.000
19.253.000
76,8%
terlaksananya kegiatan P2KP
25.000.000
13
Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal
Pemberdayaan pangan lokal melalui pelatihan pengolahan pangan, penyaluran bantuan alat, fasilitasi pameran/expo, pasar murah, lomba cipta menu, gerakan konsumsi susu/pangan lokal
Kabupaten Temanggung
Pemberdayaan pangan lokal melalui pelatihan pengolahan pangan, penyaluran bantuan alat, fasilitasi pameran/expo, pasar murah, lomba cipta menu, gerakan konsumsi susu/pangan lokal
7
kelompok
85.000.000
74.241.500
73.029.450
70.280.200
96,2%
terlaksananya pelatihan pengolahan pangan, penyaluran bantuan alat, fasilitasi pameran/expo, pasar murah, lomba cipta menu, gerakan konsumsi susu/pangan lokal
94.000.000
DAU KKP
476
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan
(1)
(2) 14 Penyusunan Data Base BELANJA TIDAK LANGSUNG Ketahanan Pangan
2
Indikator Kinerja Program/kegiatan (3)
Lokasi (4)
Tersusunnya data-data ketahanan pangan
Kabupaten Temanggung
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
Kabupaten Temanggung
Target Capaian Kinerja
Vol
Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Realisasi
(10)
%
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
Tersusunnya datadata ketahanan pangan
1
keg
45.000.000
0
0
0
0,0%
tersedianya data ketahanan pangan a.l. NBM, PPH, Data SKPG, Pemetaan rawan Pangan, Data Distribusi dan Akses Pangan
50.000.000
1
keg
750.000
0
0
0
0,0%
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
1.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1
DAU KKP
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
604.750.000
254.001.000
317.664.900
235.205.900
74%
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
692.517.600
328.031.000
426.811.400
235.205.900
55%
-
742.326.600
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
755.517.600
391.031.000
456.811.400
265.205.900
58%
-
805.326.600
477
0
646.500.000
