PAGU INDIKATIF (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bahan Musrenbang Bidang Ekonomi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

NO.

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

(2)

(3)

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

(4)

(5)

(6)

(7)

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

CATATAN PENTING



(8)

(9)

(10)

11.275.084.150

11.650.900.000

11.275.084.150

11.650.900.000

695.524.200

1.210.900.000

-

695.524.200

1.210.900.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

566.744.200

621.900.000

BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD

01

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui kegiatan administrasi jasa surat-menyurat

3.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.3.000.000

12 Bulan

3.300.000

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercapainya pelayanan Disnakertransos kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

130.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.130.000.000

12 Bulan

140.000.000

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan pubilk yang optimal melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

110.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.110.000.000

12 Bulan

115.000.000

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui kegiatan pengadminstrasian keuangan

64.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.64.000.000

12 Bulan

65.000.000

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyedaiaan jasa kebersihan kantor

33.744.200 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.33.744.200

12 Bulan

35.000.000

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tercapainya pelayanan Disnaketransos Kebumen publik yang optimal melalui penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000

12 Bulan

22.000.000

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyediaan alat tulis kantor

27.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.27.500.000

12 Bulan

35.000.000

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan

27.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.27.500.000

12 Bulan

35.000.000

1 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - Bidang Ekonomi

NO.







SUMBER DANA

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bahan bangunan kantor

15.000.000 PAD/DAU

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6.000.000 PAD/DAU

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui penyediaan makanan dan minuman

20.000.000 PAD/DAU

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya pelayanan Disnakertransos kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100.000.000 PAD/DAU

01

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

10.000.000 PAD/DAU

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

CATATAN PENTING



PAD/DAU : Rp.15.000.000

12 Bulan

22.000.000

PAD/DAU : Rp.6.000.000

12 Bulan

6.600.000

PAD/DAU : Rp.20.000.000

12 Bulan

22.000.000

PAD/DAU : Rp.100.000.000

12 Bulan

110.000.000

PAD/DAU : Rp.10.000.000

12 Bulan

11.000.000

128.780.000

589.000.000

02

05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tercapainya pelayanan Disnakertransos kebumen 2 Unit yang optimal melalui kegitan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua

35.780.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.35.780.000

1 Unit Roda empat

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 5 Jenis publik yang optimal melalui pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa Obit Fan, Wall Fan, Ac I PK, Kipas angin 6 buah, Kipas Angin 8 Buah

10.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.10.000.000

10 jenis

12.000.000

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tercapainya pelayanan yang optimal melalui pengadaan peralatan gedung kantor melalui pembelian 10 unit printer, 2 unit lapto

48.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.48.000.000

12 Unit

52.000.000

02

10

Pengadaan mebeleur

Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 2 Unit publik yang optimal melalui pengadaan peralatan gedung kantor, Meja Pejabat dan lemari

10.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.10.000.000

2 unit

90.000.000

Disnakertransos Kebumen 12 Unit


400.000.000

NO. 02

22

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor




Tercapainya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui dan UPTD BLK pemeliharaan rutin berkala gedung kantor



SUMBER DANA

25.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING PAD/DAU : Rp.25.000.000



12 Bulan

35.000.000

6 Dokumen

80.000.000 80.000.000 80.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

15 15

02

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

15

05

Penyusunan profile daerah

Terselenggaranya pelayanaan publik yang optimal melalaui penyediaan dokumen perencanaan

Disnakertransos Kebumen 6 Dokumen

263.077.950 263.077.950 80.000.000 PAD/DAU

Tersusunya dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2017-2021

Kabupaten Kebuen

183.077.950 PAD/DAU

1 Dokumen

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15

PAD/DAU : Rp.80.000.000

PAD/DAU : Rp.183.077.950

0

2.825.000.000 1.225.000.000

2.890.000.000 1.250.000.000

15

01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Terlaksananya pelaksanaan Kebumen program keluarga harapan; Terfasilitasinya pendamping, operator, sekertariat UPPKH kabupaten, sekertariat kecamat

30617 Orang; 144 Orang

700.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.700.000.000

30617 Orang; 144 Orang;

700.000.000

15

03

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Terbantunya kelurga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

157 KK

350.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.350.000.000

157 KK

350.000.000

15

05

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terbantunya keluarga fakir Kabupaten Kebumen miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (lanjut usia potensial terlantar/miskin)

90 Orang

175.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.175.000.000

90 orang

200.000.000

16 16

Kabupaten Kebumen

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 04

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

270.000.000 Terbinanya anak terlantar dan anak jalanan; Terdampinginya orang dengan kecacatan berat

Kabupaten Kebumen

55 Orang; 93 Orang

150.000.000 PAD/DAU

310.000.000 PAD/DAU : Rp.150.000.000


55 Orang; 93 Orang;

150.000.000

NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING


16

05

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma Tertanganinya masyarakat centre termasuk bagi korban bencana korban bencana ; Terbinanya tagana

Kabupaten Kebumen

50 Orang; 2 Orang

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

50 orang, 2 orang

16

16

Pendataan PMKS dan PSKS

Kecamatan

26 Kec

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

26 Kecamatan

18 18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 04

19 19

200.000.000

Pendayagunaan para penyandang cacat dan Terbinanya para eks trauma penyandang cacat dan esktrauma

Kabupaten Kebumen

100 Orang

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 04

20

20

Tervalidasinya data PMKS

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Terpenuhinya kebutuhan sarana sekolah anak penghuni panti sosial/asuhan; Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa makanan siap saji bagi naka penghuni panti sosial/asuhan

Kabupaten Kebumen

350 Orang; 650 Orang

21

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

450.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.200.000.000

100 orang

Kabupaten Kebumen

84 Orang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

175.000.000 PAD/DAU

60.000.000

200.000.000

450.000.000 PAD/DAU : Rp.450.000.000

350 orang, 650 orang

175.000.000

Terbinanya pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)

100.000.000

200.000.000

450.000.000

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 01

200.000.000 PAD/DAU


450.000.000

175.000.000

PAD/DAU : Rp.175.000.000

84 orang

505.000.000

175.000.000

505.000.000

21

01

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Bimbingan sosial dan Kabupaten Kebumen pelatihan ketrampilan bagi lembaga kesejahteraan sosial

20 Orang

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

20 Orsos

40.000.000

21

02

Peningkatan jenjang kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Terbinanya pengurus organisasi sosial dan panti asuhan

35 Orang

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

35 orang

40.000.000

21

03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Pembinaan bantuan Karang Kabupaten Kebumen Taruna; Pembinaan bagiTenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK); Pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

PAD/DAU : Rp.425.000.000

65 orang, 26 orang, 20 orang

Kabupaten Kebumen

65 Orang; 26 Orang; 20 Orang

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

15

425.000.000 PAD/DAU

7.201.482.000 5.311.482.000

15

02

Pembangunan balai latihan kerja

Terbangunya Workshop BLK

UPTD Unit BLK 2 Unit Disnakertransos Kebumen

15

03

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Trsedianya Peralatan pelatihan

UPTD Unit BLK 3 Sub Kejuruan Disnakertransos Kebumen

4.400.000.000 DBHCHT

776.482.000 DBHCHT

425.000.000

7.180.000.000 5.335.000.000 DBHCHT : Rp.4.400.000.000

2 Unit

DBHCHT : Rp.776.482.000

3 Sub Kejuruan


4.400.000.000

800.000.000

NO. 15

06

16

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

RENCANA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja di BLK

LOKASI BLK

TARGET CAPAIAN KINERJA 480 Orang

Program Peningkatan Kesempatan Kerja



SUMBER DANA

135.000.000 PAD/DAU


TARGET CAPAIAN KINERJA 300 orang

1.600.000.000

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 135.000.000 1.550.000.000

16

01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Terselengaranya pelayanan Disnakertransos Kebumen 12 Bulan publik yang optimal melalui pelayanan antar kerja, tersusunya lapaoran IPK, Sosialisasi penempatan Tenaga kerja dalam negeri, pembinaan BKK

200.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.200.000.000

12 Bulan

200.000.000

16

02

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui kegiatan Penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri.

Desa Sadang Wetan15 Kali Sadang, Desa PanjangsariGombang, Desa BanjarsariGombong, Desa KlegenrejoKlirong, Desa RogodonoBuayan, Desa ArjosasiAdimulyo, Desa TriwarnoKutowinangun, Desa Kedungwaru-Ayah, Desa Kalipoh-Ayah, Desa Rogodadi Buayan, Desa Mergosono-Buayan, Desa Meles-Adimulyo, Desa Tlogosari Ayah, Desa Watukelir-Ayah, Desa PasirAyah

160.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.160.000.000

15 Kali

160.000.000

16

03

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Tersedianya tenaga kerja yang terampil melalui kegiatan pelatihan di LPK

LPK Sobir Kom. LPK Srie, LPK Suparjo, LPK Enys, LPK Marina

100.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000

100 orang (5 LPKS)

150.000.000

16

04

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Terselenggaranya pelatihan Desa Tegalrejo00 Orang melalui kegiatan penyiapan Poncowarno,Desa tenaga kerja siap pakai Tambakagung-Klirong, Desa Pondokgebangsari Kuwarasan, Desas Rowokelrowokele, Desa ArjoasiAdimulyo, Desa Somagedesempor, Desa KaligubukPadureso, Desa BonosariSempor

350.000.000 PAD/DAU


300 orang

250.000.000

16

05

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Terselenggaranya pelatihan Kabupaten Kebumen tenaga kerja malalui kegiatan pengembangan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, Desa Produktif, Pembinaan LPK, Pembinaan WUB

80.000.000 PAD/DAU


4 Kegiatan, 100 orang

130.000.000

100 Orang; (5 LPKS)

4 Kegiatan; 100 orang


NO.




16

10

Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri

Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri

16

11

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

Teselenggaranya perluasan Desa Pekuwon-Adimuyo, kesempatan kerja sektor Patukgawemulyo-Mirit, informal melalui padat Giyanti-Rowokele karya

16

12

Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terselenggaranya pelatihan Kabupaten Kebumen Purna masyarakat melalui pemberdayaan TKI Purna

17

Kabupaten Kebumen




SUMBER DANA

CATATAN PENTING



300 Orang

200.000.000 PAD/DAU


200 orang

150.000.000

3 Paket

450.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.450.000.000

3 Paket

450.000.000

PAD/DAU : Rp.60.000.000

20 orang

20 Orang

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

60.000.000 PAD/DAU

290.000.000

60.000.000

295.000.000

17

01

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja melalui pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Kabupaten Kebumen

40 Orang

35.000.000 PAD/DAU


40 orang

40.000.000

17

02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan melalui fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan industrial

Kabupaten Kebumen

20 Kasus

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

20 kasus

40.000.000

17

03

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan melalui perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kabupaten Kebumen

30 Orang

35.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.35.000.000

35 orang

35.000.000

17

04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan Meningkatnya pembinaan tentang ketenagakerjaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan melalui sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan; Survei KHL, rapat pembahasan UMK

Kabupaten Kebumen

1 Kegiatan; 2 Kegiatan

20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000

3 Kegiatan

20.000.000


NO.







SUMBER DANA

17

05

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan Meningkatnya pembinaan penegakkan hukum terhadap keselamatan hubungan industrial dan dan kesehatan kerja pegawasan ketenagakerjaan melalui peningkatan pengawsan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3

Kabupaten Kebumen

150 Orang

60.000.000 PAD/DAU

17

09

Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit

Kabupaten Kebumen

150 Orang

100.000.000 PAD/DAU

Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

15 15

01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

05

Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui penyusunan dan pengumpulan data ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kesejahteraan sosial

Disnakertransos Kebumen 2 Dokumen

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta Terlaksananya pengiriman penempatan transmigrasi untuk memenuhi dan penempatan kebutuhan SDM transmigrasi serta peningkatan kerjasama antar wilayah (MoU)

Kabupaten Kebumen

10 KK

BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01


40.000.000 PAD/DAU

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa pengiriman surat, paket dan pembelian materai

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

250.000.000 PAD/DAU


PAD/DAU : Rp.60.000.000

150 orang

60.000.000

PAD/DAU : Rp.100.000.000

150 orang

100.000.000

40.000.000 40.000.000 PAD/DAU : Rp.40.000.000

2 Dokumen

250.000.000 250.000.000 250.000.000

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

01


40.000.000 40.000.000

Urusan Pilihan Transmigrasi Program pengembangan wilayah transmigrasi

15 15

Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan melalui pembinaan LKS tripartit

CATATAN PENTING

40.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 PAD/DAU : Rp.250.000.000

10 KK

250.000.000

3.196.269.000

3.067.492.000

3.196.269.000 527.326.000

3.067.492.000 579.967.000

527.326.000 443.026.000

579.967.000 492.242.000

2.000.000 PAD/DAU



12 Bulan

6.466.000

NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



01

02


Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

112.800.000 PAD/DAU


12 Bulan

78.408.000

01

06


Terlaksananya Kabupaten Kebumen pemeliharaan kendaraan dan pembelianbahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan dinas

12 Bulan

74.454.000 PAD/DAU


12 Bulan

100.821.000

01

07


Terlaksananya pemberian Kabupaten Kebumen jasa administrasi keuangan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf administrasi

12 Bulan

64.750.000 PAD/DAU


12 Bulan

78.348.000

01

08


Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

11.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

13.310.000

01

09


Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

11.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

13.310.000

01

10


Tersedianya alat tulis kantor

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

19.800.000 PAD/DAU


12 Bulan

25.410.000

01

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

13.722.000 PAD/DAU


12 Bulan

16.086.000

01

12


Tersedianya belanja alatalat listrik dan elektronik

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

7.500.000 PAD/DAU


12 Bulan

9.075.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan Kabupaten Kebumen dan peraturan perundangundangan

12 Bulan

3.200.000 PAD/DAU


12 Bulan

2.420.000

01

17


Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum tamu rapat SKPD

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

15.300.000 PAD/DAU


12 Bulan

18.513.000

01

18


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

85.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

102.850.000

01

20


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

22.500.000 PAD/DAU


12 bulan

27.225.000

02


84.300.000

87.725.000

02

07


Tersedianya perlengkapan gedung yang representatif

Kabupaten Kebumen

1 Paket

48.400.000 PAD/DAU


1 Paket

44.286.000

02

09


Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak

Kabupaten Kebumen

1 Paket

18.400.000 PAD/DAU


1 Paket

22.264.000


NO.


02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI Kabupaten Kebumen

TARGET CAPAIAN KINERJA 4 Unit



SUMBER DANA

CATATAN PENTING


15.000.000 PAD/DAU


4 Unit

Kabupaten Kebumen

2.500.000 PAD/DAU


12 Bulan

Kabupaten Kebumen

40.000.000 40.000.000 40.000.000 PAD/DAU

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 18.150.000

3.025.000


15 15

02


Tersusunnya Renja, LKPJ, RKA, LAKIP, dan Laporan Monev

5 Dokumen

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

15

5 Dokumen

2.613.943.000 252.250.000

15

02

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi program pengembangan UMKM (Kampung UMKM)

15

06

Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

15

08

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

16


Kabupaten Kebumen

48.400.000 48.400.000 48.400.000

2.420.975.000 357.250.000

150 UMKM

40.000.000 PAD/DAU


175 UMKM

60.500.000

Meningkatnya jumlah Kabupaten Kebumen UMKM yang mengikuti sosialisasi perijinan UMKM (Kampung UMKM)

50 UMKM

85.000.000 PAD/DAU


50 UMKM

54.450.000

Terlaksananya pelatihan ketrampilan produksi

200 Orang

127.250.000 PAD/DAU


200 Orang

242.300.000

Kabupaten Kebumen

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.015.000.000

726.000.000

16

05

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

Terlaksananya Fasilitasi UMKM untuk mengikuti event pameran (even)

Kabupaten Kebumen

5 Kali

310.000.000 PAD/DAU


5 Kali

363.000.000

16

06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan (Kampung UMKM)

Kabupaten Kebumen

200 Orang

275.000.000 PAD/DAU


200 Orang

363.000.000

16

07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Koperasi; Bintek Produksi; bantuan alat

Kabupaten Kebumen

30 Orang; 30 Orang; 30 Paket

280.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.280.000.000

16

15

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan

Kabupaten Kebumen

75 Orang

150.000.000 DBHCHT

DBHCHT, DBHCHT : Rp.150.000.000

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

680.000.000

17

06

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya pengembangan kampung UMKM (Kampung UMKM)

17

08

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah Terlaksananya sertifikat tanggan, industri kecil dan industri HAT; Terlaksananya menengah pembinaan IRT

Kabupaten Kebumen

5 Kelompok

Kabupaten Kebumen

200 Set; 25 Orang

646.800.000

600.000.000 PAD/DAU


1 Paket

80.000.000 PAD/DAU


200 bidang; 25 orang


550.000.000

96.800.000

NO. 18




Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 01

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Terlaksananya bintek bagi calon anggota/calon anggota koperasi

18

02

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen manajemen pemasaran; Uji kompetisi manajer; Komputerisasi akuntansi; BanLat (komputer dan printer)

18

05

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Bertambahnya jumlah koperasi yang dinilai (KSP/USP); Meningkatnya jumlah bimtek penilaian kesehatan koperasi; Tersedianya tenaga penyuluh koperasi

18

06

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

18

09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kabupaten Kebumen

40 Orang

01


CATATAN PENTING




50 Orang

30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Paket

405.000.000 PAD/DAU


30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Paket

419.870.000

Kabupaten Kebumen

100 Koperasi; 30 Koperasi; 5 Paket

165.750.000 PAD/DAU


100 Koperasi

185.750.000

Terlaksananya sosialisasi kerjasama usaha dan fasilitasi permodalan dengan pihak ketiga

Kabupaten Kebumen

30 Koperasi

30.000.000 PAD/DAU


30 Koperasi

24.200.000

Terlaksananya Monev koperasi penerima pinjaman LPDB

Kabupaten Kebumen

30 Koperasi

25.943.000 PAD/DAU


30 Koperasi

24.805.000

15.000.000 15.000.000 Tersusunnya database koperasi dan UMKM SKPD yang update

Kabupaten Kebumen

1 Set

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

SUMBER DANA

40.000.000 PAD/DAU


15


18

15



15.000.000 PAD/DAU

18.150.000 18.150.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000

1 Set

18.150.000

1.830.296.900

1.833.505.000

1.830.296.900 730.296.900

1.833.505.000 624.505.000

730.296.900 665.150.000

624.505.000 617.505.000

01

01


Tersedianya kebutuhan surat menyurat

BPMPT Kebumen

12 Bulan

2.750.000 PAD/DAU

01

02


Terlaksananya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

BPMPT Kebumen

12 Bulan

121.440.000 PAD/DAU

01

06


Terlaksananya jasa BPMPT Kebumen pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

01

07


Terlaksananya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

BPMPT Kebumen

36.300.000

PAD/DAU : Rp.2.750.000

12 bulan

3.025.000

PAD/DAU : Rp.121.440.000

12 bulan

133.580.000

94.160.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.94.160.000

12 bulan

49.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.49.500.000

12 bulan


54.450.000

NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



01

08


Terlaksananya jasa kebersihan kantor

BPMPT Kebumen

12 Bulan

33.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.33.000.000

12 bulan

36.000.000

01

09


Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

BPMPT Kebumen

12 Bulan

46.200.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.46.200.000

12 bulan

50.800.000

01

10



BPMPT Kebumen

12 bulan

39.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.39.000.000

12 bulan

42.350.000

01

11


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

BPMPT Kebumen

12 Bulan

77.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.77.000.000

12 bulan

84.700.000

01

12


Tersedianya komponen BPMPT Kebumen instalasi listrik/penerangan kantor

12 Bulan

6.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.6.000.000

12 bulan

6.500.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

BPMPT Kebumen

12 Bulan

6.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.6.000.000

12 bulan

6.500.000

01

17


Tersedianya makanan dan minuman rapat

BPMPT Kebumen

12 Bulan

23.100.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.23.100.000

12 bulan

25.400.000

01

18


Terrealisasinya rapat-rapat BPMPT Kebumen koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

145.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.145.000.000

12 bulan

150.000.000

01

20


Tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah

12 Bulan

22.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.22.000.000

12 bulan

24.200.000

02

BPMPT Kebumen


65.146.900

02

09


Terpenuhinya peralatan gedung kantor

BPMPT Kebumen

12 Bulan

60.000.000 PAD/DAU

02

26


Terpenuhinya BPMPT Kebumen pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

5.146.900 PAD/DAU

7.000.000 PAD/DAU : Rp.60.000.000

-

PAD/DAU : Rp.5.146.900

12 bulan

7.000.000


15 15

01

15

02

15

Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersusunnya dokumen BPMPT Kebumen statistik penanaman modal dan perizinan

12 Dokumen

Tersusunnya dokumen BPMPT Kebumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, LKjIP, LKPJ, Evaluasi Renja, LPPD dan data base perencanaan

6 Dokumen

35.000.000 35.000.000 20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000

12 dokumen

15.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.15.000.000

6 dokumen

715.000.000 715.000.000


42.000.000 42.000.000 22.000.000

20.000.000

782.000.000 782.000.000

NO.



RENCANA TAHUN 2017 LOKASI BPMPT Kebumen


15

01

Peningkatan fasilitasi terwujudnya Tersedianya fasilitas kerjasama strategis antara usaha besar dan terwujudnya kerjasama Usaha Kecil Menengah strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

1 Kali

15

05

Koordinasi perencanaan dan pengembangan Terlaksananya koordinasi BPMPT Kebumen penanaman modal perencanaan dan pengembangan penanaman modal (luar daerah, dalam daerah, temu usaha)

1 Paket

15

06

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Terlaksananya peningkatan BPMPT Kebumen koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha pada 4 kecamatan, Rowokele, Gombong, Padureso, Poncowarno

3 Paket

15

07

Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

Tercukupinya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal

BPMPT Kebumen

12 Bulan

15

08

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Tercukupinya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

BPMPT Kebumen

30 Orang

15

10

Penyelenggaraan pameran investasi

Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi

BPMPT Kebumen

3 Kali

15

11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercukupinya monitoring, evaluasi dan pelaporan

BPMPT Kebumen

3 Paket

Urusan Pilihan Perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

18



SUMBER DANA

45.000.000 PAD/DAU

250.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.250.000.000

1 paket

275.000.000

116.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.116.000.000

3 paket

125.000.000

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

12 bulan

45.000.000

39.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.39.000.000

30 orang

42.000.000

PAD/DAU : Rp.147.000.000

3 kali

PAD/DAU : Rp.78.000.000

3 paket

147.000.000 PAD/DAU

78.000.000 PAD/DAU

350.000.000 272.000.000 272.000.000

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Tersedianya kemudahan perizinan pengembangan usaha

BPMPT Kebumen

2675 Dokumen

78.000.000 PAD/DAU

18

09

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tercukupinya pelayanan perizinan

BPMPT Kebumen

2675 Dokumen

194.000.000 PAD/DAU

Perindustrian Program pengembangan industri kecil dan menengah 04

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

2875 Dokumen

78.000.000 PAD/DAU

50.000.000

155.000.000

90.000.000

385.000.000 295.000.000 295.000.000 PAD/DAU : Rp.78.000.000

2675 dokumen

90.000.000

PAD/DAU : Rp.194.000.000

2675 dokumen

205.000.000

78.000.000 78.000.000 Terlaksananya kemudahan BPMPT Kebumen pengusaha dan pengurusan perizinan untuk penyebaran usaha


1 kali

02

16


PAD/DAU : Rp.45.000.000

18

16

CATATAN PENTING

90.000.000 90.000.000 PAD/DAU : Rp.78.000.000


2875 dokumen

90.000.000

NO.





KANTOR KETAHANAN PANGAN BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01



SUMBER DANA

CATATAN PENTING



4.173.039.400

5.035.695.000

4.173.039.400 168.509.000

5.035.695.000 200.700.000

168.509.000 147.509.000

200.700.000 161.200.000

01

01


Tercukupinya kebutuhan surat menyurat

Kantor Ketahanan Pangan

12 Bulan

500.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.500.000

12 bulan

550.000

01

02


Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


12 Bulan

16.000.000 PAD/DAU


12 bulan

17.000.000

01

06


Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan Pangan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

25.000.000 PAD/DAU


12 bulan

27.500.000

01

07


Tercukupinya jasa administrasi keuangan


12 Bulan

25.000.000 PAD/DAU


12 bulan

27.500.000

01

08


Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor


12 Bulan

19.000.000 PAD/DAU


12 bulan

20.000.000

01

09


Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja


12 Bulan

4.000.000 PAD/DAU


12 bulan

5.000.000

01

10


Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor


12 Bulan

5.500.000 PAD/DAU


12 bulan

6.000.000

01

11


Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


12 Bulan

3.000.000 PAD/DAU


12 bulan

3.300.000

01

12


Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan Pangan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

12 Bulan

1.509.000 PAD/DAU


12 bulan

1.650.000

01

15


Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


12 Bulan

2.000.000 PAD/DAU


12 bulan

2.200.000

01

17


Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat


12 Bulan

6.000.000 PAD/DAU


12 bulan

6.500.000

01

18


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah


12 Bulan

35.000.000 PAD/DAU


12 bulan

38.500.000

01

20


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah


12 Bulan

5.000.000 PAD/DAU


12 bulan

5.500.000


NO. 02







SUMBER DANA

CATATAN PENTING


21.000.000

02

09


Tercukupinya peralatan gedung kantor


3 Unit

02

10

Pengadaan mebeleur

Tercukupinya mabelaeur


02

22


Terpeliharanya gedung kantor



11.000.000 PAD/DAU


2 unit

12.000.000

1 Paket

5.000.000 PAD/DAU


1 paket

22.000.000

12 Bulan

5.000.000 PAD/DAU


12 bulan

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

16


1.020.745.000 1.020.745.000

5.500.000

1.231.245.000 1.231.245.000

16

14

Pengembangan desa mandiri pangan

Terlaksananya pemberdayaan desa mandiri pangan

Kabupaten Kebumen

1 Desa

180.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.180.000.000

1 Desa

380.000.000

16

37

Pengembangan preferensi pangan masyarakat

Pembinaan preferensi pangan masyarakat bagi kelompok pangan lokal

Kabupaten Kebumen

1 Desa

117.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.117.500.000

1 Desa

128.000.000

16

39

Pengembangan lumbung pangan desa (DAK) Terlaksananya pembangunan lumbung pangan Desa

Kabupaten Kebumen

6 Desa

723.245.000 DAK

DAK, DAK Murni : Rp.695.494.000 , Penunjang DAK : Rp.27.751.000

6 Desa

723.245.000

5 Dokumen

16.000.000 16.000.000 16.000.000 PAD/DAU

5 dokumen

17.500.000 17.500.000 17.500.000


15 15

02


Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

16


2.947.785.400 2.947.785.400

16

01

Penanganan daerah rawan pangan

Bantuan penanganan rawan pangan akibat gizi kurang dan gizi buruk

Kabupaten Kebumen

70 Desa

16

02

Penyusunan data base potensi produksi pangan

Tersusunnya database potensi produk pangan (NBM)

Kabupaten Kebumen

1 Dokumen

16

03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Terlaksananya survey dan penyusunan analisa pola pangan harapan

Kabupaten Kebumen

16

05

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Fasilitasi koordinasi Daerah perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan

16

13

Pengembangan cadangan pangan daerah

16

18

Pengembangan lumbung pangan desa

170.000.000 PAD/DAU

3.569.750.000 3.569.750.000 PAD/DAU : Rp.170.000.000

70 Desa

12.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.12.500.000

1 Dokumen

13.750.000

1 Dokumen

65.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.65.000.000

1 Dokumen

70.000.000

Kabupaten Kebumen

2 Kali

60.285.400 PAD/DAU


2 kali

65.000.000

Pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling

Kabupaten Kebumen

5 ton

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

5 ton

66.000.000

terlaksananya pembangunan lumbung pangan masyarakat

Kabupaten Kebumen

1 Desa


1 Desa

115.000.000 PAD/DAU


185.000.000

125.000.000

NO.





16

19

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

Terlaksananya padat karya Kabupaten Kebumen pangan dan pasar murah

32 Desa

16

21

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

52 Dokumen

16

22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Pengawasan/pemeriksaan Kabupaten Kebumen sampel pangan di pasarpasar dan pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang pangan

16

23

Koordinasi kebijakan perberasan

16

34

Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan

15

01


SUMBER DANA

CATATAN PENTING



PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.154.500.000

32 Desa

90.500.000 PAD/DAU


52 Dokumen

50 Jenis

150.000.000 PAD/DAU


50 Jenis

160.000.000

Pembinaan dan Kabupaten Kebumen pendampingan kelompok dana talangan pengadaan pangan dan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat

45 Kelompok

720.000.000 PAD/DAU


45 kelompok

740.000.000

Pembinaan dan pemberian stimulan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

5 Desa

350.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.350.000.000

31 Desa

850.000.000

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen

20.000.000 20.000.000 Tersusunnya data statistik ketahanan pangan


2 Dokumen

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01


1.154.500.000 PAD/DAU


15


20.000.000 PAD/DAU

1.200.000.000

95.000.000

16.500.000 16.500.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000

2 dokumen

16.500.000

27.039.705.600

16.893.109.260

27.039.705.600 1.119.135.600

16.893.109.260 1.228.849.160

1.119.135.600 696.922.000

1.228.849.160 764.414.200

01

01


Terkirimnya surat dan tersedianya benda-benda pos

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen

12 Bulan

2.200.000 PAD/DAU

01

02


Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon


12 Bulan

78.826.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.2.200.000

12 Bulan

2.420.000

PAD/DAU : Rp.78.826.000

12 Bulan

86.708.600


NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



01

06


Tersedianya Jasa service kendaraan, pajak kendaraan dan Bahan Bakar Minyak


12 Bulan

92.200.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.92.200.000

12 Bulan;

99.220.000

01

07


Honorarium pelaksana kegiatan


12 Bulan

27.291.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.27.291.000

12 Bulan

30.020.100

01

08


Tersedianya alat - alat kebersihan keperluan kantor


12 Bulan

14.390.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.14.390.000

12 Bulan;

15.829.000

01

09


Tersedianya jasa service Dinas Pertanian dan dan penggantian sparepart Peternakan Kabupaten alat - alat kantor Kebumen

12 Bulan

16.300.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.16.300.000

12 Bulan

17.930.000

01

10




12 Bulan

51.700.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.51.700.000

12 Bulan;

56.870.000

01

11


Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan


12 Bulan

18.100.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.18.100.000

12 Bulan;

19.910.000

01

12


Tersedianya alat listrik dan Dinas Pertanian dan elektronik Peternakan Kabupaten Kebumen

12 Bulan

3.750.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.3.750.000

12 Bulan;

4.125.000

01

15


Tersedianya surat kabar, tabloit, dan majalah


12 Bulan

4.400.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.4.400.000

12 Bulan;

4.840.000

01

17


Tercukupinya kebutuhan Dinas Pertanian dan jamuan makan dan minum Peternakan Kabupaten dinas Kebumen

12 Bulan

77.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.77.000.000

12 Bulan;

84.700.000

01

18


Perjalanan dinas luar daerah


12 Bulan

150.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.150.000.000. 12 Bulan; Berdasarkan Surat Nomor 78/KTNA-Nas/09/2015 tanggal 16 September 2015 Perihal Waktu dan Tempat Penyelenggaraan PENAS XV, perlu tamabahan dana sebesar Rp.30.000.000,-

165.000.000

01

19

Penunjang Administrasi Perkantoran

Tersedianya tenaga harian lepas dan penilaian angka kredit jabatan fungsional


12 Bulan

50.765.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.50.765.000


12 Bulan;

55.841.500

NO. 01

20

02

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah



Terlaksananya koordinasi/ Dinas Pertanian dan tugas di wilayah kabupaten Peternakan Kabupaten kebumen Kebumen


Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa: a.mebelair front office ; b. Almari Arsip


02

09


Tersedianya peralatan kantor berupa: a. Printer ; b. Laptop; c. Scanner Portable


02

22


Pemeliharaan rutin gedung Kabupaten Kebumen kantor: a. Kantor Dinas ; b. BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

1 Unit; 8 Unit

12 Unit; 4 Unit; 1 Unit

4 Unit; 10 Unit

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Terlatihnya petani dalam hal penggunaan pupuk organik

15

02

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Pembinaan, pendampingan Kabupaten Kebumen kelompok penerima PMUK, dan Pelatihan manajemen

15

03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terbitnya sertifikat kelas Kabupaten Kebumen kelompoktani, dengan penilaian kelas kelompoktani; tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen dan kecamatan lain di Kabupaten Kebumen

455 Orang

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

110.000.000 PAD/DAU


TARGET CAPAIAN KINERJA 12 Bulan;

121.000.000

464.434.960

94.050.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.94.050.000

16 Unit;

85.860.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.85.860.000

16 Unit;

94.446.000

PAD/DAU : Rp.242.303.600

14 Unit;

266.533.960

242.303.600 PAD/DAU

103.455.000

10.948.831.000 10.948.831.000 770.000.000 PAD/DAU : Rp.200.000.000

455 Orang;

220.000.000

100 Kelompok

200.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.200.000.000

100 Kelompok;

220.000.000

150 Kelompok; 1 Dokumen

300.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.300.000.000

150 Kelompok; 1 Dokumen;

330.000.000

300.000.000 a.Pelatihan pengamatan kehilangan hasil ; b. pengadaan alat pasca panen


200.000.000 PAD/DAU

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 12

SUMBER DANA

8.049.000.000 8.049.000.000 700.000.000

15

16


422.213.600

07

17

12 Bulan


02

16



Desa Temanggal 495 Orang; 11 Paket Kecamatan Adimulyo, Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo, Desa Sitibentar Kecamatan Mirit

300.000.000 PAD/DAU

330.000.000 PAD/DAU : Rp.300.000.000

150.000.000


495 Orang; 11 Paket;

330.000.000

165.000.000

NO. 17

07

18 18

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Promosi hasil produksi pertanian dan peternakan

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah

TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Kali

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



SUMBER DANA

150.000.000 PAD/DAU


TARGET CAPAIAN KINERJA 5 Kali;

3.225.500.000 Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a.. Pengadaan traktor Roda Dua (8,5 PK) ; b. Pengadaan Traktor Roda Dua (6,5 Pk) ; c. Pengadaan Pompa Air 6 inch; d. Pengadaan Pompa Air 4 inch; e. Pengadaan Pompa Air 3 inch

Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a. Pengadaan traktor Roda Dua (8,5 PK): Kecamatan Buluspesantren: 1.Desa Sidomoro Kecamatan Klirong: 2.Desa Jogosimo 3.Desa Karangglonggong Kecamatan Puring: 4.Desa Banjareja 5.Desa Puliharjo Kecamatan Alian: 6.Desa Kambangsari Kecamatan Rowokele: 7.Desa Kalisari Kecamatan Adimulyo: 8.Desa Tepakyang Kecamatan Kebumen: 9.Desa Muktisari 10.Kelurahan Bumirejo Kecamatan Sruweng: 11.Desa Karanggedang Kecamatan Mirit: 12.Desa Krubungan Kecamatan Kutowinangun:

14 Unit; 34 Unit; 8 Unit; 13 Unit; 79

2.000.000.000 PAD/DAU


5.069.231.000 PAD/DAU : Rp.2.000.000.000 150 Unit; 150 Unit;


4.795.131.000

NO.






PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 SUMBER DANA

CATATAN PENTING

13. Desa Mrinen Kecamatan Ambal: 14. Desa Entak b. Pengadaan Traktor Roda Dua (6,5 Pk): Kecamatan Sempor: 1. Desa Sampang 2. Desa Kedungwringin 3. Desa Bejiruyung Kecamatan Sadang: 4. Desa Wonosari Kecamatan Kutowinangun: 5. Desa Triwarno Kecamatan Karangsambung: 6. Desa Langse 7. Desa Kedungweru 8. Desa Wadasmalang Kecamatan Karanggayam: 9. Desa Ginandong 10. Desa Gunungsari 11. Desa Kalirejo 12. Desa Binangun Kecamatan Poncowarno:

13. Desa Jembangan Kecamatan Buayan: 14. Desa Banyumudal 15. Desa Adiwarno 16. Kecamatan Lainnya: Desa yang blm terakomodir sampai tahun 2016 c. Pengadaan Pompa Air 6 inch: Kecamatan Kuwarasan: 1. Desa Gumawang 2. Desa Harjodowo 3. Desa Kuwarasan 4. Kecamatan lainnya: Desa yang belum terakomodir tahun 2016 ; d. Pengadaan Pompa Air 4 inch: Kecamatan Kuwarasan: 1. Desa Tambaksari Kecamatan Klirong: 2. Desa Tanggulangin 3. Desa Tambakprogaten Kecamatan Ambal: 4. Desa Blegorkulon 5. Kecamatan Lainnya: Desa yang blm terakomodir sampai tahun 2016




NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



e. Pengadaan Pompa Air 3 inch: Kecamatan Buluspesantren: 1. Desa Banjurpasar 2. Desa Klapasawit 3. Desa Sidomoro Kecamatan Klirong: 4. Desa Pandanlor 5. Desa Karangglonggong 6. Desa Bendogarap Kecamatan Puring: 7. Desa Purwoharjo Kecamatan Buayan: 8. Desa Rangkah 9. Desa Buayan 10. Desa Adiwarno Kecamatan Bonorowo: 11. Desa Balorejo Kecamatan Kebumen: 12. Desa Wonosari 13. Desa Kutosari 14. Desa Kembaran Kecamatan Mirit: 15. Desa Tlogopragoto 16. Desa Selotumpeng

17. Desa Wergonayan Kecamatan Adimulyo: 18. Desa Bonjok Kecamatan Sruweng: 19. Desa Karanggedang Kecamatan Petanahan: 20. Desa Jogomertan 21. Desa Munggu Kecamatan Karanganyar: 22. Desa Karangkemiri Kecamatan Karanggayam: 23. Desa Karangrejo Kecamatan Ambal: 24. Desa Ambalkebrek 25. Kecamatan Lainnya: Desa yang blm terakomodir sampai tahun 2016.

18

04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlatihnya petani dalam hal SLPHT dan SLI

Kabupaten Kebumen

175 Orang

175.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.175.000.000


200 Orang;

200.000.000

NO. 18

18

19

08

09



Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tercukupinya alat mesin Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Kuota pertanian berupa a.. Kecamatan) Pengadaan traktor Roda Dua ; b. Pompa Air

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan





CATATAN PENTING

SUMBER DANA

Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a.. Pengadaan traktor Roda Dua untuk: KECAMATAN PREMBUN Desa Kedungbulus, KECAMATAN ALIAN Desa Kemangguan, KECAMATAN AMBAL Desa Entak, KECAMATAN ROWOKELE Desa Kalisari b. Pompa Air; KECAMATAN PREMBUN Desa Sidogede, KECAMATAN ADIMULYO Desa Sekarteja dan Desa Kemujan, KECAMATAN SRUWENG Desa Karanggedang.

6 Unit; 13 Unit

PAD/DAU

Tercukupinya alat mesin pertanian berupa traktor

Desa Kedungbulus

1 Unit

25.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.25.000.000

Tercukupinya alat mesin pertanian berupa pompa air

Desa Sidogede

6 Unit

30.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.30.000.000


Desa Sekarteja dan Desa Kemujan

4 Unit

20.000.000 PAD/DAU


Desa Gondanglegi

2 Unit

20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000


Desa Entak

3 Unit

90.000.000 PAD/DAU



Desa Kemangguan Kecamatan Alian

1 Unit

25.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.25.000.000


Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng

3 Unit

15.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.15.000.000


Desa Kalisari kecamatan Rowokele

1 Unit

25.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.25.000.000

Pengadaan sarana penyuluhan berupa: Pengadaan Genset ; Pengadaan PC Komputer; Pengadaan Printer; Pengadaan Power Supply

Kabupaten Kebumen

9 Unit; 30 Unit; 30 Unit; 30 Unit

800.500.000 DAK

-



-

12 bulan

DAK, DAK Murni : Rp.733.500.000 , Penunjang DAK : Rp.67.000.000

600.000.000


Tersedianya pompa air

150 Unit

74.100.000

655.000.000

NO.





19

02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

pengadaan sarana dan prasarana MKRPL (Model kawasan rumah pangan lestari)

Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Ambal

19

03

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Sosialisasi / Pembinaan Hortikultura dan tanaman pangan ; pengadaan saprodi budidaya tanaman pangan dan hortikultura dan pengembangan agrowisata desa Tambakmulyo

Desa Korowelang dan Desa 400 Orang; 2 Paket Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun, Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring

21

2 Kelompok

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 01

Pendataan masalah peternakan

Penyediaan Jasa Kabupaten Kebumen Laboratorium Diagnostik Veteriner sampel feces dan darah ternak dan Sampel produk/ bahan asal hewan, dan pendataan penyakit hewan

21

02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

a. Pengadaan obat - obatan Kabupaten Kebumen ; b. workshop Keswan

860 Buah

1 Paket; 8 Kali

Program peningkatan produksi hasil peternakan 02

Pembibitan dan perawatan ternak

a.Tersedianya Sarana dan Prasarana Kawin Suntik (IB) ; b.kontes sapi ; c.Pengamanan bibit unggul Sapi PO ; d.Pengembangan kelembagaan ; e.Pembinaan Kelompoktani

Kabupaten Kebumen

1 Paket; 1 Kali; 25 Ekor; 1 Kelompok; 10 Kelompok

22

03

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

a.Teridentifikasinya kelompok calon penerima program, monitoring kelompok penerima program, sosialisasi kelompok penerima program ; b.penerapan kartu

Kabupaten Kebumen

15 Kelompok; 20000 Buah

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

SUMBER DANA

CATATAN PENTING



150.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.150.000.000

2 Kelompok;

155.000.000

450.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.450.000.000

400 Orang; 2 Paket;

500.000.000

714.600.000

260.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.260.000.000

860 Buah;

314.600.000

263.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.263.500.000

1 Paket; 8 Kali;

400.000.000

2.300.000.000

22

23


523.500.000

21

22


1.800.000.000 PAD/DAU

500.000.000 PAD/DAU

2.970.000.000 PAD/DAU : Rp.1.800.000.000 1 Paket; 1 Kali; 25 Ekor; 1 Kelompok; 10 Kelompok;

PAD/DAU : Rp.500.000.000

250.000.000


15 Kelompok; 20000 Buah;

2.420.000.000

550.000.000

275.000.000

NO. 23

12

24

24

10

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)


TARGET CAPAIAN KINERJA 2 Rumah



SUMBER DANA

250.000.000 PAD/DAU


TARGET CAPAIAN KINERJA 2 Rumah;


Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

17.871.570.000 17.671.570.000

4.715.429.100 4.473.429.100

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

17.671.570.000

4.473.429.100

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Pembangunan/ rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani ( JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan sasaran manfaat 4.000 Ha: a. Pengembangan JITUT ; 2. Pengembangan JIDES

Pembangunan/ rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani ( JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan sasaran manfaat 4.000 Ha: a. Pengembangan JITUT: Kecamatan Padureso 1. Desa Merden Kecamatan Puring 2. Desa Purwoharjo 3. Desa Sitiadi Kecamatan Kebumen 4. Kelurahan Selang 5. Desa Sumberadi 6. Desa Murtirejo 7. Desa Jatisari Kecamatan Kuwarasan 8. Desa Serut 9. Desa Sawangan Kecamatan Sruweng 10. Desa Menganti 11. Desa Sruweng Kecamatan Prembun 12. Desa Kabuaran 13. Desa Bagung Kecamatan Kutowinangun

18 Paket; 7 Paket

5.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.5.000.000.000


400 Hektar;

773.803.000

NO.






PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 SUMBER DANA

CATATAN PENTING


14. Desa Mekarsari 15. Desa Lundong Kecamatan Adimulyo 16. Desa Tambaharjo Kecamatan Ambal 17. Desa Pagedangan 18. Desa Kembangsawit ; b. Pengembangan JIDES: Kecamatan Sadang 1. Desa Seboro 2. Desa Cangkring Kecamatan Pejagoan 3. Desa Aditirto 4. Desa Peniron Kecamatan Ayah 5. Desa Bulurejo Kecamatan Karanggayam 6. Desa Kajoran 7. Desa Karangtengah

24

21

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)

a. Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT); b. Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES); c. Pengembangan Jalan Usahatani (JUT); d. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP); e. Pengembangan Jaringan Air Tanah (JIAT)

a. Pengembangan Jaringan 15 Paket; 2 Paket; 1 Irigasi Tingkat Usahatani Paket; 2 Paket; 1 Paket (JITUT): KECAMATAN KEBUMEN: Desa Roworejo, Desa Tanahsari, KECAMATAN ALIAN: Desa Bojongsari , KECAMATAN AMBAL: Desa Ambalkebrek, KECAMATAN BULUSPESANTREN: Desa Bocor, KECAMATAN KARANGANYAR: Desa Candi, KECAMATAN ADIMULYO: Desa Arjosari, KECAMATAN PREMBUN: Desa Bagung, KECAMATAN AMBAL: Desa Sidorejo, KECAMATAN SRUWENG: Desa Sidoharjo, Desa Sruweng,

PAD/DAU

PAD/DAU. Volume akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.


-


NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



Terlaksana pembangunan irigasi tersier

150.000.000

KECAMATAN KLIRONG: Desa Kaliwungu, KECAMATAN PADURESO: Desa Balingasal, KECAMATAN KUWARASAN: Desa Kalipurwo, KECAMATAN SEMPOR: Desa Jatinegara. ; b. Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES): KECAMATAN SADANG: Desa Sadang Kulon, Desa Sadang Wetan. ; c. Pengembangan Jalan Usahatani (JUT): KECAMATAN BONOROWO Bonjokkidul ; d. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP): KECAMATAN KUTOWINANGUN Desa Pesalakan-Kaliputih Desa Pejagatan. ; e. Pengembangan Jaringan Air Tanah (JIAT): KECAMATAN MIRIT Desa Singoyudan. Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)

Desa Roworejo, Desa 1 Paket Tanahsari Kec. Kebumen Desa Bojongsari Kec. Alian

337.004.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.337.004.000

Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)

Desa Sidoharjo Kecamatan 1 Paket Sruweng

150.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.150.000.000


Desa Bagung

1 Paket

85.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.85.000.000

Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT)

Bonjokkidul

1 Paket

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000


Desa Balingasal

1 Paket

36.023.000 PAD/DAU


-


Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan

1 Paket

199.649.000 PAD/DAU


Terbangunnya JITUT/JIDES


Desa Candi

1 Paket

150.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.150.000.000


Desa Jatinegara Kecamatan Sempor

1 Paket

157.505.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.157.505.000


Desa Kaliwungu

1 Paket

115.633.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.115.633.000


500 Meter;

NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



Desa Sidorejo

1 Paket

268.691.500 PAD/DAU


Desa Ambalkebrek

1 Paket

96.691.500 PAD/DAU


Desa Arjosari

1 Paket

112.000.000 PAD/DAU


Desa Bocor

1 Paket

75.000.000 PAD/DAU

Pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES)

Desa Sadang Kulon

1 Paket

178.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.178.000.000

Pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES)

Desa Sadang Wetan

1 Paket

178.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.178.000.000

100%

Pengembangan jaringan irigasi permukaan (JIAP)

Desa Pesalakan-Kaliputih 1 Paket Kecamatan Kutowinangun

250.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.250.000.000

12 Bulan

Pengembangan jaringan irigasi permukaan (JIAP)

Desa Tanjungsari 1 Paket Kecamatan Kutowinangun

100.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.100.000.000

12 Bulan

Terwujudnya produk unggulan desa/padi organik


PAD/DAU : Rp.268.691.500

PAD/DAU : Rp.96.691.500

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.112.000.000 PAD/DAU : Rp.75.000.000

Pengembangan jaringan air Desa Singoyudan tanah (JIAT) Kecamatan Mirit

1 Paket

100.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.100.000.000


Desa Bojongsari Kecamatan Alian

1 Paket

200.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.200.000.000


Desa Sruweng

1 Paket

50.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.50.000.000


Terslaksananya Pembangunan JITUT

50.000.000

NO. 24

22

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terbangunnya Prasarana dan Sarana Air Irigasi (PSAI) berupa a. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP), ; b. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT),; c. Dam Parit ; d. Jalan Usahatani (JUT)



Terbangunnya Prasarana 14 Paket; 6 Paket; 14 dan Sarana Air Irigasi Paket; 12 Paket (PSAI) berupa a. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP): Kecamatan Sempor 1. Desa Tunjungseto 2. Desa Kalibeji Kecamatan Buayan 3. Desa Jatiroto 4. Desa Buayan Kecamatan Alian 5. Desa Wonokromo 6. Desa Krakal Kecamatan Kutowinangun 7. Desa Pejagatan Kecamatan Padureso 8. Desa Sendangdalem 9. Desa Sidototo Kecamatan Klirong 10. Desa Gadungrejo 11. Desa Dorowati Kecamatan Mirit



SUMBER DANA

9.772.373.000 DAK

CATATAN PENTING DAK, DAK Murni : Rp.9.485.726.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.286.647.000

12. Desa Singoyudan Kecamatan Rowokele 13. Desa Redisari 14. Desa Kretek ; b. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT):Desa yang belum terakomodir tahun 2016; c. Dam Parit : Kecamatan Karanganyar 1. Desa Candi Kecamatan Kuwarasan 2. Desa Pondokgebangsari 3. Desa Gandusari Kecamatan Rowokele 4. Desa Pringtutul Kecamatan Kebumen 5. Desa Roworejo 6. Desa Tanahsari Kecamatan Bonorowo 7. Desa Tlogorejo 8. Desa Rowosari Kecamatan Prembun 9. Desa Tersobo 10. Desa Tunggalroso


TARGET CAPAIAN KINERJA 80 Unit; 15 Km; 3.500 Hektar;

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 3.499.626.100


NO.






SUMBER DANA

CATATAN PENTING



Kecamatan Mirit 11. Desa Kertodeso Kecamatan Klirong 12. Desa Tambakagung 13. Desa Kebadongan Kecamatan Adimulyo 14. Desa Banyuroto ; d. Jalan Usahatani (JUT): Kecamatan Puring 1. Desa Sidobunder 2. Desa Sruwuhjurutengah Kecamatan Petanahan 3. Desa Grogolbeningsari 4. Desa Sidomulyo Kecamatan Kutowinangun 5. Desa Ungaran 6. Desa Kaliputih Kecamatan Mirit 7. Desa Karanggede 8. Desa Wirogaten Kecamatan Poncowarno 9. Desa Blater Kecamatan Bonorowo 10. Desa Pujodadi Kecamatan Prembun 11. Desa Kedungwaru Kecamatan Kuwarasan 12. Desa Wonoyoso


15 15

02

Penyusunan renstra, renja, Dinas Pertanian dan RKA, DPA, LKPJ, LPPD, Peternakan Kabupaten LAKIP, GAP/GBS, SPIP Kebumen

8 Kegiatan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

15 15


01


DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD -

100.000.000 100.000.000 100.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.100.000.000

8 Kegiatan;

100.000.000 100.000.000 Pengumpulan, penyusunan, dan sinkronisasi Data Base Pertanian dan Peternakan


3 Kegiatan

100.000.000 PAD/DAU

121.000.000 121.000.000 121.000.000

121.000.000 121.000.000 PAD/DAU : Rp.100.000.000

3 Kegiatan;

121.000.000

6.464.625.850

2.925.283.600

6.464.625.850 373.247.600

2.925.283.600 418.283.600

373.247.600

418.283.600


NO. 01





Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



SUMBER DANA

CATATAN PENTING


268.200.000


01

01


Tersedianya benda-benda pos materai,perangko, dan biaya pengiriman

Kebumen

12 Bulan

2.200.000 PAD/DAU


12 bulan

2.640.000

01

02


Biaya telepon,listrik, PAM dari internet

Kebumen

12 Bulan

19.000.000 PAD/DAU


12 bulan

31.200.000

01

06


Tersedianya 3 mobil, 1 kendaraan roda tiga,40 kendaraan roda 2

Kebumen

12 Bulan

60.000.000 PAD/DAU


12 bulan

69.600.000

01

07


Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kebumen

12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU


12 bulan

26.400.000

01

08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

Kebumen

12 Bulan

4.500.000 PAD/DAU


12 bulan

4.800.000

01

09


Tersedianya jasa perbaikan Kebumen peralatan kerja kantor

12 Bulan

9.000.000 PAD/DAU


12 bulan

10.800.000

01

10



Kebumen

12 Bulan

16.000.000 PAD/DAU


12 bulan

18.000.000

01

11


Tersedianya 3 jenis bacaan Kebumen

12 Bulan

9.000.000 PAD/DAU


12 bulan

10.800.000

01

12


Tersedianya komponen Kebumen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

12 Bulan

3.500.000 PAD/DAU


12 bulan

4.200.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 Bulan

4.000.000 PAD/DAU


12 bulan

4.800.000

01

17


Tersedianya makan minum Dinas Kehutanan dan rapat dan tamu Perkebunan Kabupaten Kebumen

12 Bulan

24.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.24.000.000

Tersedianya makan minum rapat dan tamu

26.000.000

01

18


Terlaksanakannya perjalanan di luar dinas luar daerah

Kebumen

12 Bulan

65.000.000 PAD/DAU


12 bulan

72.000.000

01

20


Terlaksanakannya perjalanan dinas dalam daerah

Kebumen

12 Bulan

22.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.22.000.000

12 bulan

24.000.000

02

Kebumen


105.047.600

113.043.600

02

09


Tersedianya peralatan gedung kantor (printer)

Kebumen

4 Unit

45.000.000 PAD/DAU


4 unit

54.872.400

02

10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya lemari pintu dorong

Kebumen

4 Buah

12.300.000 PAD/DAU


4 buah

16.632.000

02

26


Terpeliharanya gedung dan Kebumen ruang rapat kantor

12 Bulan

47.747.600 PAD/DAU


12 bulan

41.539.200

16

Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

2.087.450.000 1.048.450.000


1.155.000.000 1.095.000.000

NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



16

12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

dapur bersih; Peralatan pengolahan gula kelapa; Pembinaan/pelatihan kelompok; UPH bokar; Peralatan pasca panen (karet)

Kebumen

20 Unit; 20 Unit; 2 Kali; 1 Kali; 1 Unit

235.000.000 PAD/DAU


20 Unit; 20 Unit; 2 Kali; 1 Kali; 1 Unit;

300.000.000

16

16

Pengembangan diversifikasi tanaman

Cengkeh; Pala; Manggis; Durian; Rambutan

Kebumen

5000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 2000 Batang; 3000 Batang

330.000.000 PAD/DAU


5000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 2000 Batang; 3000 Batang;

375.000.000

16

20

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Penelitian varietas; Pendataan sebaran kelapa genjah entog

Kebumen

1 Paket; 1 Paket

233.450.000 PAD/DAU


2 paket

120.000.000

16

35

Pengembangan Diversifikasi Tanaman bagi petani tembakau (DBHCHT)

Bibit cengkeh; Bibit pala; Kabupaten Kebumen Bibit manggis; Bibit durian; Bibit Rambutan

5000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 2000 Batang; 3000 Batang

250.000.000 DBHCHT

DBHCHT : Rp.250.000.000

Bibit cengkeh 5.000 batang, pala 1.000 batang, manggis 2.000 batang, durian 2.000 batang

300.000.000

18 18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 03

19 19

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala Kebumen kebun dinas

16 Kelompok

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 08

Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

Pembuatan demplot tembakau; Pembuatan jalan produksi; Pembangunan bak penampung air irigasi; Rigen; Penyediaan UPPO; Pupuk NPK; Pembinaan kelompok; Pupuk KNO3

Kabupaten Kebumen

15 Lokasi; 1.500 Meter; 3 Unit; 2000 Buah; 1 Buah; 5500 Unit; 17 Kelompok; 2700 Unit

16 kelompok

979.000.000 DBHCHT

DBHCHT : Rp.979.000.000

pembuatan demplot 15 lokasi, pembuatan jalan produksi 1.500 m, pembangunan bak penampung air irigasi 2 unit, rigen 2000 buah, penyediaan UPPO 1 unit, Pupuk NPK 5000 kg, Pupuk KNO3 2500 kg, pembinaan kelompok 17 kelompok

3.913.928.250 486.826.250

15 15

02 03

Pengembangan hutan tanaman Pengembangan hasil hutan non kayu

BTBT Pelatihan kelompok tani hutan; Kelompok tani budidaya pandan; Kelompok tani budidaya bambu

Kebumen Kebumen

110 Hektar 5 Kelompok; 2 Kelompok; 1 Kelompok

15

07

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

Terbinanya IPHHK

Kabupaten Kebumen

92 Buah

16 16

01

Koordinasi; Rapat

Kebumen

6 Kali; 4 Kali

Program rehabilitasi hutan dan lahan Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

PAD/DAU : Rp.60.000.000

60.000.000

979.000.000

Kehutanan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

15

60.000.000 PAD/DAU

60.000.000

250.000.000 PAD/DAU 154.000.000 PAD/DAU

82.826.250 PAD/DAU 3.235.552.000 55.000.000 PAD/DAU

1.352.000.000 732.000.000 PAD/DAU : Rp.250.000.000 PAD/DAU : Rp.154.000.000

110 Hektar 5 Kelompok; 2 Kelompok; 1 Kelompok;


92 buah

PAD/DAU : Rp.55.000.000

6 kali, 4 kali


504.000.000 168.000.000

60.000.000 420.000.000 60.000.000

NO.



16

04

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

Terbangunnya jalur jalan kayu dalam kawasan mangrove ; Penghijauan kawasan obyek wisata/turus jalan/tanaman bawah tegakan

16

05

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Terbinanya kelompok tani hutan rakyat dan bantuan bibit tanaman hutan

16

06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengkayaan HR; rehabilitasi hutan dan lahan Pemeliharaan HR; Pemeliharaan PKR; Pengembangan bambu; Sarpras; Bangunan konservasi tanah

17 17



Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan


2750 M2; 10 Hektar

Kebumen

15 Kelompok

Kabupaten Kebumen

175 Hektar; 175 Hektar; 25 Hektar; 10 Hektar; 3 Hektar; 40 Hektar

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 05

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 CATATAN PENTING

SUMBER DANA PAD/DAU

330.000.000 PAD/DAU

2.850.552.000 DAK


Pengajuan Rp. 1,800.000.000

2750 m2,10 Ha

PAD/DAU : Rp.330.000.000

15 kelompok

Kebumen

45 Kali; 1 Kelompok

191.550.000 PAD/DAU

8 Dokumen

50.000.000 50.000.000 50.000.000 PAD/DAU

360.000.000

DAK, DAK Murni : 125 Hektar Rp.2.689.200.000 , Penunjang DAK : Rp.161.352.000

191.550.000 Penyuluhan; Demplot konservasi


200.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.191.550.000

45 kali, 1 kali

PAD/DAU : Rp.50.000.000

8 dokumen

PAD/DAU : Rp.40.000.000

1 Dokumen

200.000.000


15 15

02

Renstra, RKA, DPA, Perjanjian kinerja, RENJA, LKJP, laporan akhir

Kebumen


15 15


01


40.000.000 40.000.000 Penyusunan data statistik

Kebumen

1 Dokumen

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

40.000.000 PAD/DAU

9.391.373.600

19.905.350.000

9.391.373.600 1.322.110.600

19.905.350.000 1.435.350.000

1.322.110.600 963.485.600

1.435.350.000 1.035.350.000

01

01


Tercukupinya Kebutuhan surat-menyurat

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

2.500.000 PAD/DAU

-

12 bulan

2.750.000

01

02


Terpenuhinya kebutuhan Kabupaten Kebumen jasa telepon, listrik dan air

12 Bulan

140.000.000 PAD/DAU

-

12 bulan

150.000.000

01

06


Tercukupinya jasa Kabupaten Kebumen pemeliharaan dan perijinan kendaraan

12 Bulan

125.000.000 PAD/DAU

-

12 bulan

132.000.000


NO.







CATATAN PENTING

SUMBER DANA



01

07


Terlayaninya Jasa Administrasi Keuangan

Kabupaten Kebumen

29 Orang

70.000.000 PAD/DAU

-

30 Orang

75.000.000

01

08


Tercukupinya sarana dan terciptanya kebersihan kantor dan Obwis

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

40.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

44.000.000

01

09


Tercukupinya jasa pemeliharaan perbaikan peralatan kerja

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

33.000.000

01

10


Tercukupinya ATK untuk kantor dan obyek wisata

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

50.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

55.000.000

01

11


Tercukupinya Kabupaten Kebumen karcis,blangko,kartu/unda ngan,fotocopy,jilid dan spanduk

12 Bulan

120.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

130.000.000

01

12


Tercukupinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor/obyek wisata

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

55.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

60.000.000

01

15


Tercukupinya bahan bacaan, peraturan perundang undangan

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

6.385.600 PAD/DAU

-

12 Bulan

7.000.000

01

17


Terpenuhinya makan dan minum rapat/tamu/selamatan

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

55.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

60.000.000

01

18


Terlaksananya rapat-rapat Luar Kabupaten Kebumen koordinasi/ konsultasi luar daerah

12 Bulan

160.000.000 PAD/DAU

-

12 bulan

170.000.000

01

19


Tercukupinya honor Pegawai Tidak Tetap

Kabupaten Kebumen

3 Orang

39.600.000 PAD/DAU

-

3 Orang

39.600.000

01

20


Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

70.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

77.000.000

02


358.625.000

02

05


Tercukupinya kendaraan dinas roda 3 untuk operasional

02

07


02

09


Kabupaten Kebumen

400.000.000

3 Unit

81.000.000 PAD/DAU

Kurang anggaran untuk pembelian Kontainer sampah dan Landasan 2 unit x @Rp.30jt, Truk Sampah Rp.350jt

5 Unit

Tercukupinya perlengkapan Kabupaten Kebumen gedung kantor

1 Paket

11.000.000 PAD/DAU

-

3 paket

15.000.000

Tercukupinya peralatan gedung kantor

Laptop 3 unit, Komputer PC/ Dekstop 9 unit, Printer 10 unit, Mesin Tik 2 buah, Kamera Go pro 1 unit, LCD Projector 1 unit , Printer 1 unit Scan Uk. A3 , UPS 4 unit , TV LCD 21 inch 1 unit

133.200.000 PAD/DAU

-

7 Paket

155.000.000

Kabupaten Kebumen


100.000.000

NO.







CATATAN PENTING

SUMBER DANA



02

10

Pengadaan mebeleur

Tercukupinya sarana Kabupaten Kebumen prasarana meubeler kantor

Rak Besi 3 buah, Meja Eselon IV 3 buah, Kursi Eselon IV 3 buah , Kursi Staf 23 buah, Filling Cabinet 4 unit, Almari arsip/ buku 3 unit, Kursi tunggu 4 unit, Meja staf setengah biro 3 unit, Whiteboard 1 unit, Meja Rapat 5 unit, Kursi Tamu/ Sofa 1 set, Kursi Rapat 10 unit

93.425.000 PAD/DAU

-

8 Paket

75.000.000

02

22


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kantor dan Obwis

1 Kegiatan

30.000.000 PAD/DAU

-

1 Kegiatan

35.000.000

02

29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpenuhinya pememeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

10.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

20.000.000

Urusan Pilihan Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata

15

7.409.263.000 2.560.000.000

15

02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Tercapainya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

15

05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Tersebarnya informasi Luar Kab. Kebumen dan pariwisata kedalam dan ke Kab. Kebumen luar negeri sehingga kunjungan wisatawan meningkat

Travel dialog 2 kali barlingmascakeb, Cetak brosur, Iuran Java promo, Pameran TMII, Festival Pantai Selatan (P. Suwuk), Penyusunan Buku Nesparda (Neraca Satelit Pariwisata Daerah)

15

07

Pengembangan statistik wisata terpadu

Tersusunnya dan Kabupaten Kebumen terlaksananya analisis data statistik kepariwisataan Kebumen

50 Buku

20.000.000 PAD/DAU

-

50 Buku

25.000.000

15

09

Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata

Tercukupinya kebutuhan pakan dan obat obatan hewan di Kebun binatang Mini Pantai Suwuk

12 Bulan

40.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

45.000.000

15

10

Pembinaan / penyuluhan desa wisata

Tercapainya pengembangan Kabupaten Kebumen desa wisata berbasis potensi unggulan

3 Desa @Rp. 750 juta

3 Desa

16

Program pengembangan destinasi pariwisata

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen

Maintenance/ pemeliharaan, updating web, sarana penunjang

3 Desa

25.000.000 PAD/DAU

17.592.500.000 3.397.500.000

225.000.000 PAD/DAU

2.250.000.000 PAD/DAU

-

3 Kegiatan

27.500.000

Kurangnya biya Travel dialog 2 5 Kegiatan kali di barlingmascakeb 30jt, Festival Layang-layang 85jt, Festival Band Pelajar 50jt, Lomba Perahu 40jt

300.000.000

1.629.263.000


3.000.000.000

10.380.000.000

NO. 16

02

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata




Terlaksananya peningkatan Kabupaten Kebumen Pembangunan sarpras pariwisata

Pembangunan Taman dan Jalan Paving Pantai Petanahan

Terlaksananya peningkatan Kabupaten Kebumen Pembangunan sarpras pariwisata

Pembangunan loket/gerbang utama, jalan masuk, kantor pengelola dan Taman Obwis P. Logending



CATATAN PENTING

SUMBER DANA

359.263.000 PAD/DAU

1.000.000.000 Bantuan Propinsi



Pengembangan Lanjutan 5 Paket Obwis Goa Jatijajar (Pasar wisata/kios, Taman, Mushola, Toilet, pendopo, dan sarana pendukung lainnya) sebesar 17 Milyar

5.000.000.000

Kurangnya anggaran untuk pembangunan Kios/ Warung Makan Pantai Logending sebesar 2,5 M , Jalan Paving Obwis Pantai Petanahan 1,5 M, Pembangunan Taman dan Kios Obwis P. Karangbolong 1,5 M

3 Paket

5.000.000.000

16

04

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Terlaksananya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Kabupaten Kebumen

Pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata, perjanjian pedagang di obwis

40.000.000 PAD/DAU

-

1 Kegiatan

45.000.000

16

07

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi

Terlaksananya sertifikasi profesi, usaha jasa dan sarana pariwisata

Kabupaten Kebumen

sertifikasi profesi, usaha jasa dan sarana pariwisata

30.000.000 PAD/DAU

-

2 Kegiatan

35.000.000

16

08

Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata

Terpeliharanya sarana dan Kabupaten Kebumen prasarana/fasilitas obyek wisata di Kabupaten Kebumen

Pengecatan dan Rehab/ Pembuatan Branding Pantai Karangbolong

17 17

03

Terbinanya insan generasi muda yang memiliki kepribadian, etika, berwawasan serta menguasai kepariwisataan

Terpilihnya Duta Wisata/ Mas dan Mbak Kebumen

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

17

08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Tercukupinya Perlengkapan Kabupaten Kebumen pengembangan kemitraan pariwisata kerja dan Upah Tenaga Buruh Tak Terlatih di Obyek Wisata dan Kantor Diparbud

Program pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Kabupaten Kebumen

Terlaksananya Kabupaten Kebumen dan Pengembangan wisata dan Luar Kab. Kebumen pembinaan pelaku pariwisata daerah

Pembinaan/ sosialisasi Pokdarwis, pelaku wisata , desa wisata, saka panduwisata, studi komparasi, Pengembangan wisata Kampung Arab, Pengembangan Kampung Inggris

60 Orang

200.000.000 PAD/DAU

Kurangnya biaya untuk Rehab 3 Paket Kamar mandi obwis PAP Krakal 190jt, Rehab Kios/ warung obwis Pantai Karangbolong 195jt, Pembuatan Taman/ Rehab toilet dan gazebo obwis Goa Petruk 189jt

300.000.000

3.220.000.000 85.000.000 PAD/DAU

-

1 Kegiatan

3.815.000.000 100.000.000

2.500.000.000 PAD/DAU

-

7 Kegiatan

3.000.000.000

625.000.000 PAD/DAU

-

65 orang


700.000.000

NO. 17

10




Kerjasama Penanganan Kecelakaan dan Terlaksananya penanganan Obyek Wisata Kab. Evaluasi Korban Kecelakan di Obyek wisata Kecelakaan dan Evakuasi Kebumen Korban Kecelakaan di Obyek wisata

TARGET CAPAIAN KINERJA 12 Bulan



CATATAN PENTING

SUMBER DANA

10.000.000 PAD/DAU

-

TARGET CAPAIAN KINERJA 12 Bulan



15 15

16 16

02

05

17 17

Tersusunnya dan terakomodasinya rencana kerja tahunan SKPD menurut skala prioritas

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Tercapainya pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum benda/ kawasan cagar dan peninggalan bawah air budaya daerah

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen

Forum SKPD, LKjIP, Renja, LKPJ/LPPD, Rakor POP/K, Rapat rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Revisi Renstra

Inventarisasi Benda cagar budaya dan Pembuatan Papan Nama BCB

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01

17

17


19

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

65.000.000 65.000.000 65.000.000 PAD/DAU

355.000.000 50.000.000 50.000.000 PAD/DAU

-

-

7 Kegiatan

75.000.000 75.000.000 75.000.000

2 Kegiatan

500.000.000 100.000.000 100.000.000

305.000.000 Terlaksananya pembinaan kesenian/ kebudayaan daerah

Kabupaten Kebumen

Pentas Duta Seni TMMI Jakarta, Pentas Wayang Kulit di RRI Purwokerto, Parade Seni Budaya di Jateng, Pentas seni luar daerah, Festival Keroncong 1 kali, Festival Kuda Kepang 1 kali, Festival Rebana 1 kali

Bantuan Alat Kesenian

Desa Sidomulyo, Tambaharjo

4 Paket

285.000.000 PAD/DAU

20.000.000 PAD/DAU

400.000.000 Kurangnya anggaran untuk Festival keroncong 25jt, Festival kuda kepang 20jt, Festival rebana 20jt, Festival dalang 50jt, Festival Cepetan 50jt, Festival Jamjaneng 50jt, Hari Jadi Kab. Kebumen (Kethoprak) 50jt, Parade budaya 20 Kabupaten 250jt, Pekan Seni 75jt,Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Perunggu 225jt

7 Kegiatan

400.000.000

PAD/DAU : Rp.20.000.000


220.000.000

275.000.000

Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

220.000.000

275.000.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

Tercapainya target Pendapatan Daerah dari 9 obyek wisata

Kabupaten Kebumen

Event Lebaran, Liburan , Tahun baru, Maintenance E-Ticketing

220.000.000 PAD/DAU

Kurangnya anggaran untuk 4 Kegiatan biaya tim Intensifikasi sebesar 55jt

20.000.000


275.000.000

27.500.000

NO. 15 15





Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01



CATATAN PENTING

SUMBER DANA


20.000.000 Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kebumen Database kepariwisataan dan kebudayaan Semester I dan Semester II

2 Dokumen profil skpd

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01


20.000.000 PAD/DAU


-

2 Dokumen profil skpd

27.500.000

7.473.375.000

17.924.000.000

7.473.375.000 601.970.000

17.924.000.000 549.000.000

601.970.000 403.500.000

549.000.000 414.000.000

01

01


Jumlah surat terkirim

Dinas Kelautan dan Perikanan

12 Bulan

3.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.3.500.000

12 bulan

3.750.000

01

02


Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 Bulan

55.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.55.000.000

12 bulan

55.000.000

01

06


Terpenuhinya jasa Dinas Kelautan dan pemeliharaandan perizinan Perikanan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

72.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.72.500.000

12 bulan

75.000.000

01

07


Pemberian Honorarium Penatausahaan Keuangan


12 Bulan

38.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.38.500.000

12 bulan

35.000.000

01

08


Tersedianya alat dan bahan Dinas Kelautan dan kebersihan kantor Perikanan

12 Bulan

15.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.15.000.000

12 bulan

15.000.000

01

09


Tersedianya peralatan kerja Dinas Kelautan dan yang baik Perikanan

12 Bulan

14.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.14.000.000

12 bulan

14.000.000

01

10


Tersedianya Alat Tulis Kantor


12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.30.000.000

12 bulan

30.000.000

01

11


Tercukupinya kebutuhan barang cetakan


12 Bulan

15.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.15.500.000

12 bulan

15.500.000

01

12


Tersedianya alat listrik dan Dinas Kelautan dan penerangan bangunan Perikanan kantor

12 Bulan

4.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.4.500.000

12 bulan

5.000.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan kantor


12 Bulan

4.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.4.000.000

12 bulan

4.250.000

01

17


Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu


12 Bulan

16.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.16.000.000

12 bulan

16.500.000

01

18


Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 Bulan

75.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.75.000.000

12 bulan

80.000.000

01

20


Tersedianya dana konsultasi dan koordinasi dalam daerah


12 Bulan

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

12 bulan

65.000.000


NO. 02








SUMBER DANA

CATATAN PENTING


198.470.000


02

09


Tersedianya desk top dan printer, genset


2 Paket

98.470.000 PAD/DAU


2 paket

50.000.000

02

10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan almari dan sofa Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Paket

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

1 paket

40.000.000

02

22


Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor


12 Bulan

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

12 bulan

25.000.000

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaann rutin/berkala peralatan gedung kantor


12 Bulan

20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000

12 bulan

20.000.000

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

15 15

01

16

16

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

6.661.405.000 6.661.405.000 50.000.000 Meningkatkan Pengetahuan Kecamatan Wilayah Pesisir 40 Kelompok Teknis dan Manajemen Kabupaten Kebumen kelompok

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 01

20

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

17.145.000.000 17.145.000.000 55.000.000

50.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.50.000.000

40 kelompok

130.000.000

Penebaran benih ikan di perairan umum dan pengadaan rambu-rambu peringatan ; Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas

Perairan umum (waduk dan sungai), Desa Bonjoklor Kec. Bonorowo

2 Paket; 1 Kelompok

Program pengembangan budidaya perikanan

450.000.000

130.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.130.000.000

3 paket

1.898.695.000

20

01

Pengembangan bibit ikan unggul

Tersedianya sarana operasional BBI dan Tambak Dinas

BBI Pringtutul dan Tambak Dinas Ayah

20

02

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pemberian bantuan bibit Kabupaten Kebumen dan pakan untuk kelompok

2 Paket

100 Kelompok

55.000.000

450.000.000

5.200.000.000

350.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.350.000.000

2 paket

Merupakan kegiatan 100 kelompok pendukung kebumen eksplore


400.000.000

3.000.000.000

NO.





20

03

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Terlaksananya pembinaan, penyuluhan, bimtek dan monev perikanan budidaya. ; Tersedianya pakan, benih dan calon induk ikan serta sarana operasional budidaya ikan; Pemberian bantuan bibit dan benih ikan

Kec. Kebumen : Kel. 45 Kelompok; 1 Paket Tamanwinangun, Ds. Kalijirek,Ds Bandung, Kec. Kutowinangun Ds. Kutowinangun, Kec. Klirong Ds. Klegenwonosari, Kec. Petanahan Ds.Kuwangunan, Ds. Tegalretno, Kec. Adimulyo Ds. Mangunharjo, Ds. Sidomulyo, Kec. Mirit Ds. Patukrejomulyo, Kec. Ambal Ds. Plempukan Kembaran, Ds. Benerkulon, Kec.Sruweng Ds. Jabres.

20

05

Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK)

Penyempurnaan pagar keliling BBI dan Tambak Dinas; Pengadaan Sarana Operasional Statistik

Kabupaten Kebumen

21

2 Paket; 1 Paket

Program pengembangan perikanan tangkap 01

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Terbinanya kelompok nelayan

Kabupaten Kebumen

21

02

Pembangunan tempat pelelangan ikan

Terlaksananya pembangunan PPI yang representatif (bersih, higienis)

PPI di Kabupaten Kebumen 4 Paket

21

04

Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

Terpeliharanya sarana dan 8 PPI di Kabupaten Prasarana PPI di 8 PPI Kebumen Kabupaten Kebumen

21

05

Pengembangan lembaga usaha perdagangan Tersedianya Sarana perikanan tangkap Operasional TPI, cetak Blanko Pelelangan TPI dan Honor petugas TPI

21

06

Pengembangan sarana alat tangkap

21

08

Pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


SUMBER DANA

542.978.000 PAD/DAU

1.005.717.000 DAK


TARGET CAPAIAN KINERJA 50 kelompok, 1 paket, 1 paket

DAK, DAK Murni : 2 paket, 1 paket, 1 paket Rp.962.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.43.717.000

3.524.400.000

21

23


50 Kelompok


1.250.000.000

7.090.000.000

60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

60 kelompok

Merupakan kegiatan 4 paket pendukung kebumen eksplore

60.000.000 3.000.000.000

1 Paket

350.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.350.000.000

1 paket

300.000.000

8 PPI di Kabupaten Kebumen

3 Paket

480.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.480.000.000

3 paket

480.000.000

Pemberian bantuan jaring dan mesin kapal kepada nelayan

Kec.Mirit Ds.Rowo, Kec.Klirong Ds.Pandanlor, Kec.Ayah Ds.Karangduwur, Ds.Jintung, Ds.Kalipoh, Ds. Pasir.

28 Unit

700.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.700.000.000

30 unit

750.000.000

Pembangunan alur pelayaran PPI Logending dan fasilitasi PPI Kab. Kebumen

PPI Logending, Ayah dan PPI se-Kabupaten Kebumen

2 Paket

DAK, DAK Murni : Rp.1.850.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.84.400.000

2 paket

2.500.000.000

1.934.400.000 DAK

1.058.310.000


4.350.000.000

NO. 23

23

02

03

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul (DAK)




Partisipasi dalam Kec.Mirit pameran/promosi kelautan Ds.Miritpetikusan, dan perikanan; Fasilitasi Kec.Ayah Ds. Demangsari sarpras pengolahan

2 Kali; 5 Paket

Pembangunan Kios-kios Kab. Kebumen pemasaran hasil perikanan dan kelautan; Fasilitasi alat pengolahan dan pemasaran bagi poklahsar

10 Paket; 50 Paket

Tersedianya kios Kabupaten Kebumen pemasaran hasil perikanan dan kelautan

1 Paket



SUMBER DANA

271.300.000 PAD/DAU

PAD/DAU

787.010.000 DAK


TARGET CAPAIAN KINERJA 2 kali, 10 paket


Merupakan kegiatan 10 paket, 50 kelompok pendukung kebumen eksplore

3.000.000.000

DAK, DAK Murni : 1 paket Rp.752.660.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.34.350.000

1.000.000.000


15 15

02

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan, Konstruksi Dinlutkan, Tersusunnya buku LKjIP, Profil, Renja, LKPJ,LPPD, RKA/DPA


9 Dokumen


15 15


01


PAD/DAU : Rp.160.000.000

9 dokumen

50.000.000 50.000.000 Tersusunnya Buku Database Dinas Kelautan


2 Dokumen

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

160.000.000 160.000.000 160.000.000 PAD/DAU

01

01


Meningkatnya pelayanan surat menyurat

01

02


01

06


Dinas Perindagsar Kabupaten Kebumen

50.000.000 PAD/DAU

60.000.000 60.000.000 PAD/DAU : Rp.50.000.000

2 Dokumen

60.000.000

35.991.928.450

33.658.900.000

35.991.928.450 14.662.673.000

33.658.900.000 2.748.900.000

14.662.673.000 1.662.673.000

2.748.900.000 1.793.900.000

12 Bulan

5.500.000 PAD/DAU

Terpenuhinya biaya kantor Dinas Perindustrian untuk telepon, air, dan perdagangan dan listrik pengelolaan pasar

12 Bulan

tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas

12 Bulan

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

170.000.000 170.000.000 170.000.000

PAD/DAU : Rp.5.500.000

12 Bulan

6.000.000

420.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

450.000.000

144.273.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.144.273.000

12 Bulan

175.000.000


NO.







SUMBER DANA

01

07


Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD

Dinas perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

12 Bulan

93.000.000 PAD/DAU

01

08


Meningkatkan Administrasi Dinas Perindustrian Perkantoran Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

12 Bulan

7.000.000 PAD/DAU

01

09


Meningkatnya program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Perdagangan 12 Bulan Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

01

10


Memenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


01

11


Memenuhinya Program Administrasi Perkantoran

01

12


01

15

01

CATATAN PENTING




12 Bulan

112.000.000

PAD/DAU : Rp.7.000.000

12 Bulan

8.400.000

25.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

27.500.000

12 Bulan

40.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

48.000.000


12 Bulan

315.400.000 PAD/DAU


12 Bulan

325.000.000

Memenuhinya Program Administrasi perkantoran


12 Bulan

25.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

27.000.000


Memenuhinya Program Administrasi


12 Bulan

5.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

6.000.000

17



Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar

12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

33.000.000

01

18



DinasPerindustrian Perdagangan dan pengelolaan Pasar

12 Bulan

125.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

140.000.000

01

19



Dinasar Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pas

25 Orang

397.500.000 PAD/DAU


27 Orang

400.000.000

01

20




12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU


12 Bulan

36.000.000

02


13.000.000.000

02

03

Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya gedung aula, Dinas Perindgsar gudang dan tempat parkir Kabupaten Kebumen kantor

3 Unit; ( Gedung Aula dan Gudang, Tempat Parkir, Gedung Dekranasda )

02

05


Memenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


02

07



02

09


02

10

Pengadaan mebeleur

955.000.000

11.650.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.650.000.000

5 Unit; (1 dobel kabin, 2 Pick up sampah, 2 Trail )

800.000.000 PAD/DAU


2 Unit

300.000.000


6 Unit; ( 27m Gorden, 6 AC, 20 Ampli, 2 papan Rapat, 3 Info, 1 SOTK, 5 Vas/Pot Bunga.

135.000.000 PAD/DAU


6 Unit

125.000.000



5 Unit; ( 6 Laptop, 2 Scaner, 6 Printer, 2 Handycam, 2 LCD )

90.000.000 PAD/DAU


3 Unit

90.000.000

Memenuhinya Program Sarana dan Prasarana Aparatur


2 Unit; (40 Meja Kursi Rapat, 10 Almari/Rak buku )

135.000.000 PAD/DAU


48 Unit


200.000.000

NO.





02

22


Memenuhinya Program Sarana dan Prasarana Aparatur

DinasPerindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

2 Unit; ( Pengecatan Kantor dan Pagar,dan Pemeliharaan Lainnya )

02

30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar

Memenuhinya Program Peningkata Sarana dan Prasarana Aparatur


4 Lokasi

Urusan Pilihan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

15



SUMBER DANA

70.000.000 PAD/DAU

120.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING


PAD/DAU, DAK Murni : Rp.0 , 1 Unit Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.0 , PAD/DAU : Rp.0 , PAD/DAU : Rp.70.000.000 PAD/DAU, DAK Murni : Rp.0 , 4 Lokasi Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.0 , PAD/DAU : Rp.120.000.000

20.659.255.450 18.810.735.450 180.000.000


150.000.000

29.885.000.000 28.060.000.000 260.000.000

15

02

Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

Memenuhinya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


120 Kali

40.000.000 PAD/DAU


120 Kali

80.000.000

15

03

Peningkatan pengawasan peredaran barang memenuhinya program dan jasa perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


26 Kec

50.000.000 PAD/DAU


26 Kec

60.000.000

15

04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah



26 Kec

40.000.000 PAD/DAU


26 Kec

60.000.000

15

08

Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)



26 Kec

50.000.000 DBHCHT


26 Kec

60.000.000

17

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

275.000.000

17

02

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Memenuhinya program peningkatan dan pengembangan ekspor

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar

1 Kali

PAD/DAU

Tahun 2017 membutuhkan dana Rp 69.000.000 ntapi belum tersedia dana

1`kali

75.000.000

17

08

Membangun jejaring dengan eksportir

Memenuhi Program Peningkatan dan pengembangan ekspor


1 Kali

PAD/DAU

Tahun 2017 membutuhkan dana sebesar Rp 175.000.000 tetapi belu tersedia dana

1 Kali

200.000.000

18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

18.605.735.450

18

03

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Memenuhinya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Dinas Perindustrian Perdagangan dan pengelolaan Pasar

18

04

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Terlaksananya Peningkatan Dinas Perindustrian Efisiensi Perdagangan Perdagangan dan dalam Negeri untuk Pengelolaan Pasar Kesejahteraan masyarakat

26 Kec

64 Orang

27.490.000.000

20.000.000 PAD/DAU


26 Kec

737.280.000 PAD/DAU


80 Orang


40.000.000

900.000.000

NO.




18

06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Memenuhinya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri untuk Kesejahteraan Masyarakat

18

08

Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah

Memenuhinya Peningkatan Dinas Perindustrian Efisiensi Perdagangan Perdagangan dan dalam Negeri untuk Pengelolan Pasar Kesejahteraan Masyarakat

5 Lokasi

Memenuhinya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri


2 Lokasi

Pengembangan pengelolaan gudang dengan Memenuhinya Program Sistem Resi Gudang Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri


1 Lokasi

18

13

19 19

7 Kali

01

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

16

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

SUMBER DANA

CATATAN PENTING



7 Kali

12.914.039.450 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.914.039.450

5 Lokasi

1.100.000.000

DAK, DAK Murni : Rp.4.378.550.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.230.866.000

2 Lokasi

25.000.000.000


1 Lokasi

200.000.000

25.000.000 Memenuhinya Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan


4 Lokasi

25.000.000 PAD/DAU


4 Unit

30.000.000 PAD/DAU

Program pengembangan industri kecil dan menengah

250.000.000

35.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000

6 lokasi

1.848.520.000 30.000.000 memenuhinya Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


215.000.000 PAD/DAU

110.000.000 PAD/DAU

Perindustrian Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 04


4.609.416.000 DAK

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

15 15

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasrar



35.000.000

1.825.000.000 35.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000

4 Unit

1.518.520.000

35.000.000

1.790.000.000

16

01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Memenuhinya ProgramPengembangan Industri Kecil dan Menengah


4 Kelompok

300.000.000 PAD/DAU


4 Kelompok

350.000.000

16

02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Memenuhinya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

DinasPerindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

2 Kelompok

653.520.000 PAD/DAU


2 Kelompok

700.000.000

Bantuan alat dan kelengkapannya bagi pengembangan ternak itik kelompok karangtaruna

Desa Pringtutul Kecamatan rowokele

1

16

04

Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah



50 UMKM

16

11

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)



5 Kelompok

18

Program penataan struktur industri

30.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.30.000.000

35.000.000 PAD/DAU


50 UMKM


5 Kelompok

500.000.000 DBHCHT

300.000.000


40.000.000

700.000.000

NO. 18

04

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersusunnya dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen





SUMBER DANA

1 Dokumen

300.000.000 PAD/DAU

6 Dokumen

70.000.000 70.000.000 70.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING



PAD/DAU : Rp.300.000.000


15 15

02

Memenuhinya Program Pengembangan data/informasi


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15 15


02

17

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Memenuhinya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


4 Lokasi

220.000.000

295.000.000

17

31

Fasilitasi peningkatan PAD

Memenuhi Program 4 UPTD Pasar Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Kelompok

Fungsi Lainnya Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan


170.000.000 PAD/DAU


4 Lokasi

50.000.000 PAD/DAU


4 UPTD Pasar

50.000.000 Memenuhinya Program Penataan Peraturan Perundang Undangan


5 Dokumen

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01

400.000.000

515.000.000

4 Lokasi

15

4 Lokasi

270.000.000

Memenuhinya Program Dinas Perindustrian peningkatan dan Perdagangan dan Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Pasar Keuangan Daerah

15


Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

04

300.000.000 PAD/DAU

400.000.000 400.000.000


19

26

5 Dokumen

300.000.000 300.000.000

17

26


75.000.000 75.000.000 75.000.000

50.000.000 PAD/DAU

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan pasar

3 Dokumen

30.000.000 PAD/DAU

75.000.000

220.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000

5 Dokumen

30.000.000 30.000.000 Memenuhinya Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

220.000.000

220.000.000

35.000.000 35.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000


3 Dokumen

35.000.000

PAGU INDIKATIF (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Recommend Documents