PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bahan Musrenbang Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

NO.

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

(2)

(3)

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

(4)

(5)

(6)

(7)

DINAS PEKERJAAN UMUM BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD 01

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

CATATAN PENTING



(8)

(9)

(10)

311.635.548.000

314.762.955.250

311.635.548.000

314.762.955.250

24.103.348.000

26.616.990.000

24.103.348.000

26.616.990.000

2.358.348.000

4.217.290.000

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

kebumen

12 Bulan

3.025.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.025.000

12 bulan

3.300.000

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran Kebumen rekening listrik, air dan telephone

12 Bulan

180.323.000 PAD/DAU


12 bulan

275.000.000

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

terlaksananya perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampaha BBM dan Jasa Kir dan STNK

Kebumen

12 Bulan

1.078.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.078.000.000

12 bulan

2.420.000.000

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya pembayaran Kebumen honor pengelola kegiatan

36 Orang

154.000.000 PAD/DAU


36 orang

220.000.000

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Alat kebersihan kantor dan Kebumen bahan pembersih

12 Bulan

22.000.000 PAD/DAU


12 bulan

27.500.000

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Perbaikan peralatan kerja meliputi AC, Komputer.Laptop, Sound System

Kebumen

12 Bulan

55.000.000 PAD/DAU


12 bulan

66.000.000

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor

Kebumen

12 Bulan

44.000.000 PAD/DAU


12 bulan

55.000.000

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan, dan penggandaan

Kebumen

12 Bulan

55.000.000 PAD/DAU


12 bulan

66.000.000

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen Instalasi listrik/penerangan

Kebumen

12 Bulan

16.500.000 PAD/DAU


12 bulan

19.250.000

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Surat Kabar, majalah

Kebumen

12 Bulan

16.500.000 PAD/DAU


12 BULAN

22.000.000

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jamuan rapat tamu

Kebumen

12 Bulan

44.000.000 PAD/DAU


12 bulan

55.000.000

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Biaya perjlanan dinas ke luar daerah

Kebumen

12 Bulan

82.500.000 PAD/DAU


12 bulan

71.500.000

01

19

Penunjang Administrasi Perkantoran

Honor seluruh Pegawai Tidak Tetap 48 orang selama 12 bulan

Kebumen

48 Bulan

580.000.000 PAD/DAU


48 orang selama 12 bulan

01

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kebumen

12 Bulan

27.500.000 PAD/DAU


12 bulan

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21.657.000.000

1 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

883.740.000

33.000.000 22.304.000.000

NO.





02

03

Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya gedung SKPD Kec. Karangsambung, Kec. Sruweng, Kec. Ambal, Koramil Prembun, Gedung Arsip, Dishub Kominfo, Inspektorat, Kantor Ketapang, Kec. Ayah, Rum Dinas Bupati Kec. Bulus, Kec. Kebumen Lanjutan

Kabupaten Kebumen

12 Unit

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksannya pengadaan perlengkapan kantor berupa...........

Kebumen

1 LS

02

12

Pengadaan Tanah

Tersedianya tanah untuk JJLS Wil Puring, Relokasi Pembangunan Kepentingan Kecamatan Ayah, Umum di Kabupaten Kebumen

2 Lokasi

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharannya gedung kantor DPU dan 5 UPTD DPU Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen

9 Unit

02

29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya meubeler (bln)

Kebumen

12 Bulan

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Kebumen

258 Set

03 03

Program peningkatan disiplin aparatur 03

06

06

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


SUMBER DANA

13.700.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING


PAD/DAU : Rp.13.700.000.000

12 unit

110.000.000 PAD/DAU


1 ls

7.000.000.000 PAD/DAU


4 lokasi

825.000.000 PAD/DAU


9 Unit

22.000.000 PAD/DAU


12 bulan


258 set

66.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01


66.000.000 PAD/DAU

Kebumen

1 Th

22.000.000 PAD/DAU

15.000.000.000

330.000.000

6.600.000.000

357.500.000

16.500.000 71.500.000

22.000.000

Laporan bulanan, RKA/DPASKP/LAKIP,LKPJ selama 1 tahun


71.500.000 24.200.000

PAD/DAU : Rp.22.000.000

1 Th

24.200.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

07

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

253.800.030.000

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

69.705.545.000


255.065.185.250

NO.





07

02

Peningkatan Jalan (BANPROP)

Meningkatnya kondisi jalan Lembupurwo-Pantai, 20 Paket dikabupaten Kebumen Bonjokidul(Baprov) Pujodadi,NgabeanPekutan, PoncowarnoKarangtengah, JatisariKejayan, TanjungsariNampudadi, SadangwetanKedunggong, SadangkulonSrisip, Kalikudu-Plumbon, Kemujan-Sidobunder, Karanggayam-Kebakalan, Peniron-Karanggayam, Kalirejo-Kenteng, GombongKuwarasan, Jalan Merbabu, Rowokele-Tugu, Ungaran-Triwarno, GentanMiritpetikusan, Purbowangi-Jatinegara, Lingkar Klirong, Bumiagung-Wagirpandan

07

03

Kegiatan Peningkatan Jalan

Terbangunnya jalan yang rusak km ; terbangunnya jalan dan jembatan kabpaten kebumen di perdesaan km; terpeliharannya jalan dan jembatan kabupaten kebumen di perdesaan km

Kabupaten Kebumen

15 KMS; 1 Km; 10 Km

07

04

Kegiatan Peningkatan Jembatan

Terbangunnya jembatan yang rusak unit

Kabupaten Kebumen

3 Unit

15 15

Program pembangunan jalan dan jembatan 01

Perencanaan pembangunan jalan



SUMBER DANA

68.705.545.000 Bantuan Propinsi

CATATAN PENTING Bantuan Propinsi, Murni : Rp.68.705.545.000 , Penunjang : Rp.0

PAD/DAU

1.000.000.000 PAD/DAU



20 Paket

15 Km, 1 Km, 10 Km.


3 Unit

2.722.500.000

7.432.000.000

Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen perencanaan teknik bidang bina marga 10 paket

10 Paket

2.640.000.000 PAD/DAU

Tersedianya dokumen perencanaan teknik Jalan

Kabupaten Kebumen

10 Dokumen

PAD/DAU

10 Dokumen

2 km

15

03

Pembangunan jalan

Terbangunnya jalan baru km

Kabupaten Kebumen

2 Km

PAD/DAU

15

04

Perencanaan pembangunan jembatan

Tersusunnya dokumen perencanaan teknik jembatan

Kabupaten Kebumen

5 Dokumen

PAD/DAU


Kekurangan Anggaran Rp 250.000.000,00


10 paket

2 unit

550.000.000

2.200.000.000 150.000.000

NO.





15

05

Pembangunan jembatan

Terbangunnya jembatan baru

Jembatan Caruban, 5 Unit Jembatan NgabeanPekutan, Jembatan Karanggayam, Jembatan Kepek Bonosari, Jembatan Kaligending

15

06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksannya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik DPU Kabupaten Kebumen 12 bulan

Kabupaten Kebumen

16 16

16

12 Bulan

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 03

05

17

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong

82.500.000 PAD/DAU


Kekurangan Anggaran Rp 22.000.000.000,00

1 unit


12 bulan

Terbangunnya saluran drainase gorong-gorong

Kabupaten Kebumen

3 Paket

PAD/DAU

3 Paket

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/Goronggorong

Kabupaten Kebumen

2 Paket

PAD/DAU

2 paket

2.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.2.000.000.000 5 Km

250.000.000 tersedianya dokumen perencanaan turap/talud/bronjong

Kabupaten Kebumen

1 Dokumen

17

03

Pembangunan turap/talud/bronjong

terbangunnya rurap/talud/bronjong pengaman jalan dan jembatan

Kabupaten Kebumen

500 Meter

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 4.400.000.000

132.000.000

22.000.000.000

5 Km

Perencanaan turap/talud/bronjong

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

PAD/DAU

CATATAN PENTING

Kabupaten Kebumen

01

01

SUMBER DANA

Terbangunnya saluran dranase/gorong

17

18


2.000.000.000

Program pembangunan turap/talud/bronjong

18


22.000.000.000

1.500.000.000

250.000.000 PAD/DAU


500 meter 3


500 m3

150.511.765.600

1.000.000.000

500.000.000

174.771.269.000

Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen perencanaan teknik bidang bina marga rehabilitasi / pemeliharaan jalan

5 Paket

803.000.000 PAD/DAU

Tersediannya dokumen perencanaan teknik jalan

Kabupaten Kebumen

8 Dokumen

PAD/DAU

Kabupaten Kebumen

3 Dokumen

PAD/DAU

18

02

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Tersedianya perencanaan teknik jembatan

18

03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Terpeliharannya jalan dan Kabupaten Kebumen jembatan di wilayah kabupaten kebumen

22 Paket

Panjang jalan yang terpelihara km

Kabupaten Kebumen

15 Km

PAD/DAU

7.050.000.000 PAD/DAU


5 paket

440.000.000

8 Dokumen

600.000.000


3 Dokumen

200.000.000


22 paket

11.000.000.000

15 km

18.150.000.000

18

04

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Tertanganinya kerusakan jembatan Unit

Kabupaten Kebumen

3 Unit

1.500.000.000 PAD/DAU


3 unit

1.200.000.000

18

06

Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan

Pengadaan Aspal/PC

Kabupaten Kebumen

30000 Sak

6.000.000.000 PAD/DAU


30000 zak

5.775.000.000


NO. 18

07

19 19

19

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terpeliharanya jalan



Tlogodepok-Tlogopragoto, 66 Km Tersobo-Bonorowo, Sinungrejo-Pekutan, SendangdalemBendungan, SawanganPadureso, KutowinangunPoncowarno, BanjaranKaliputih, Mrinen-Peneket, Kaliputih-Jatipurus, MertokondoKarangsambung, KarangsambungSadangwetan,KrakalSadangkulon, Penironkebakalan, Dalam kota (kusuma, sutoyo, arumbinang, suprapto), Wonotirto-Gunungsari, Pagebangan-Somagede, Demangsari-Ayah, Gombong-Lawangawu

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 01

04

20

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong



SUMBER DANA

135.158.765.600 DAK

CATATAN PENTING DAK, DAK Murni : Rp.133.222.690.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.1.936.075.600

TARGET CAPAIAN KINERJA 66 Km

250.000.000 5 Dokumen

PAD/DAU

tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/bronjong dokumen

5 Dokumen

PAD/DAU

tertanganinya kerusakan talud/bronjong m3

800 Meter

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

137.406.269.000

686.232.000

Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/bronjong; dokumen

Kabupaten Kebumen


250.000.000 PAD/DAU



5 dokumen

5 dokumen

300.000.000

800 m3

386.232.000

100.000.000

100.000.000

20

01

Inspeksi kondisi jalan

Terlaksananya inspeksi kondisi jalan

Kabupaten Kebumen

975 Km

50.000.000 PAD/DAU


100 km

50.000.000

20

02

Inspeksi kondisi jembatan

Terlaksananya ispeksi kondisi jembatan

Kabupaten Kebumen

100 Unit

50.000.000 PAD/DAU


50 unit

50.000.000

21

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

500.000.000

825.825.000

21

01

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat

Kabupaten Kebumen

1 Km

250.000.000 PAD/DAU


1 km

635.250.000

21

02

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat unit

Kabupaten Kebumen

3 Unit

250.000.000 PAD/DAU


3 unit

190.575.000

22 22

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 01

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

350.000.000 Tersusunnya sistem informasi data base jalan

Kabupaten Kebumen

1 Paket

50.000.000 PAD/DAU

50.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000


1 paket

50.000.000

NO. 22

02

23

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersusunnya sistem informasi data base jembatan, Unit

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI Kabupaten Kebumen

TARGET CAPAIAN KINERJA 1 Unit

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan



SUMBER DANA

300.000.000 PAD/DAU

04

Pengadaan alat-alat berat

Tersedianya alat-alat 1 uni kebumen excavator , dan buldozer

2 Unit

3.500.000.000 PAD/DAU

23

10

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Terpeliharanya alat berat

7 Unit

423.500.000 PAD/DAU

Kebumen

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 02

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Penyediaan ipal komunal sekala lingkungan

Kebumen

5 Lokasi

27

03

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah

Beroprasionalnya dan terpeliharanya ipal komunal di desa kutosari dan IPLT

Kebumen

12 Bulan

27

06

Pengembangan sistem distribusi air minum Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air Bersih

20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih

20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01

30

Perencanaan pengembangan infrastruktur

2.250.000.000 PAD/DAU

500.000.000 PAD/DAU

8.000.000.000 PAD/DAU

1.300.000.000 PAD/DAU : Rp.3.500.000.000 2 Unit

900.000.000

PAD/DAU : Rp.423.500.000

400.000.000

7 unit

14.000.000.000 PAD/DAU : Rp.2.250.000.000 5 Lokasi

1.000.000.000

PAD/DAU : Rp.500.000.000

5.000.000.000

12 Bulan

PAD/DAU : Rp.8.000.000.000 20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih

825.000.000 Tersedianya dokumen Kabupaten kebumen perencanaan teknis bidang cipta karya 10 paket

10 Paket

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

825.000.000 PAD/DAU


1 Unit

10.750.000.000

27

29



3.923.500.000

23

27

CATATAN PENTING

8.000.000.000

907.500.000 PAD/DAU : Rp.825.000.000

10 paket

11.911.719.400

907.500.000

16.492.359.250

30

02

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Terlaksanaya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Kabupaten Kebumen

15 Lokasi

1.912.584.800 DAK

DAK, DAK Murni : Rp.1.648.780.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.263.804.800

15 lokasi

1.813.658.000

30

03

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Terlaksanya kegiatan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang memadai

Kabupaten Kebumen

32 Paket

1.611.831.600 DAK


32 paket

9.778.461.000

30

06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Tersedianya penunjang Pansimas AMPL dan sanimas guna pelaksaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Kabupaten Kebumen

1 Kegiatan

1.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.1.000.000.000 1 Kegiatan

30

09

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)

Pembangunan jalan

Desa Kaibon Petangkuran

1000 Meter

187.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.187.000.000

1500 meter

Terbangunya jalan poros Desa Argosari-Banjararjo

Desa Argosari

1500 Meter

320.233.000 PAD/DAU


1500 m

Terlaksananya pembangunan jalan pedesaan

Desa seboro

4000 Meter

173.533.000 PAD/DAU



2.500.000.000

320.233.000

NO.


RENCANA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terpeliharanya jalan perdesaan Tegalrejo Tirtomoyo

LOKASI Desa Tegalrejo - Desa Tirtomoyo




SUMBER DANA

CATATAN PENTING


1000 Meter

333.584.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.333.584.000

Terlaksananya pengaspalan Desa Pejagoan/Kecamata Jalan Kenanga Pejagoan Pejagoan

400 Meter

100.000.000 PAD/DAU


Terbangunnya jalas aspal poros desa

Desa Waluyorejo

1000 Meter

243.589.000 PAD/DAU


Pembangunan Jalan

Desa Tunggalroso RW 1,2,3

13650 Meter

289.091.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.289.091.000

Peningkatan jalan Desa (Cor Beton)

Balorejo

350 Meter

220.870.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.220.870.000

Terbangunnya jalan desa (cor beton)

Tlogorejo

350 Meter

220.870.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.220.870.000

Pembangunan pengaspalan Desa Nampudadi, jalan poros desa Grujugan, Tanjungsarii (Nampudadi / UPTD Pertanian- GrujuganTanjungsari/Pasar Gamblok)

4000 Meter

294.312.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.294.312.000

300.000.000

Pembangunan pengaspalan Desa Ampelsari, jalan poros Desa Ampelsari, Grogolbeningsari, Grogolbeningsari, Grujugan Grujugan Pasar)

3000 Meter

294.312.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.294.312.000

300.000.000

terbangunnya jalan Desa Wonorejo dan pedesaan di Desa wonorejo; Kelurahan Jatiluhur terbangunnya jalan pedesaan di Kelurahan Jatiluhur

500 Meter; 350 Meter

382.997.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.382.997.000

Terbangunnya Jalan Desa Kalibeji

Desa Kalibeji Kecamatan Sempor

500 Meter

180.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.180.000.000

Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal

Desa Wonotirto

1700 Meter

209.282.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.209.282.000

Peningkatan Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Sempor

Desa Kedungjati Kecamatan Sempor

1850 Meter

275.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.275.000.000

Terlaksananya pengaspalan Kecamatan Klirong jalan Desa Kebadongan Bumiharjo

1900 Meter

300.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.300.000.000

1,9 Km;

Pembangunan Jalan

Desa Kemukus

4200 Meter

378.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.378.000.000

Terpeliharanya jalan di desa Kemakus

Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Kenanga dan Jalan Pejuang Pejagoan

Desa Pejagoan/Kecamatan 300 Meter Pejagoan

125.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.125.000.000

345.540.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.345.540.000

Terlaksananya pengaspalan Desa ruas Jalan Kedawung Kedawung/Kecamatan Kedungwinangun Pejagoan

1500 Meter


1 km

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 400.000.000

378.000.000

NO.


INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Rehab Plat Deker di depan SMP N 2 Adimulyo ruas jalan Adikarto - Kemujan

30

30

10

12

32 32

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)

LOKASI




SUMBER DANA

CATATAN PENTING


Desa Adimulyo

367 Meter

140.177.000 PAD/DAU

Pengaspalan Jalan Poros Desa Pekuwon Antar Desa dan Kecamatan

384 Meter

90.000.000 PAD/DAU

Pembangunan Infrastruktur perdesaan

Desa Banjurpasar - Desa Waluyo

7000 Meter

283.308.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.283.308.000

terbangunnya jalan

Desa Sidomoro - Desa Sangubanyu

3750 Meter

225.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.225.000.000

Pembangunan Jalan Desa

Desa Widoro - Seling Pencil - Alian

17500 Meter

583.303.000 PAD/DAU

Terbangunnya jembatan penghubung

Desa Pekutan Kecamatan Mirit

1 Paket

100.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.100.000.000

Terbangunnya jembatan penghubung

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Desa Tlogowulung Kecamatan Alian

1 Unit

155.295.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.155.295.000

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jembatan

Desa Pengempon Kecamatan Sruweng

1 Paket

150.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.150.000.000

Pembangunan Jalan rabat beton,

Desa Giyanti kecamatan rowokele

1250 Meter

Tercukupinya air bersih di pedesaan

Desa Argopeni

Mencukupi air bersih bagi warga

Desa Pakuran Kecamatan Sruweng

TERBANGUNNYA SARPRAS DESA BANYUMUDAL AIR BERSIH PERDESAAN

01

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah

PAD/DAU : Rp.90.000.000

85.000.000 PAD/DAU


1 Unit

239.362.000 PAD/DAU


1 unit

239.362.250

1 Unit

223.645.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.223.645.000

Mencukupi air bersih bagi warga

223.645.000

1 Unit

239.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.239.000.000

1 UNIT

239.000.000

15.000.000.000 Terbangunnya gedung kantor pemerintah ;unit

Kabupaten Kebumen

8 Unit

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan 06

20

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu



Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya

15 15

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)

RENCANA TAHUN 2017

PAD/DAU

8 unit

1.442.100.000

2.786.310.000

1.442.100.000 Pembangunan perumahan Kabupaten Kebumen dan kawasan permukiman bagi masarakat yang berpenghasilan menengah kebawah ( MBM) dan masarakat berpenghasilan rendah ( MBR) 1 paket

1 Paket

15.000.000.000

1.586.310.000

1.442.100.000 DAK

DAK, DAK Murni : Rp.1.442.100.000

1 paket

Program pengelolaan areal pemakaman

1.586.310.000

1.200.000.000

20

06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Terbangunnya sarpras pemakaman; lokasi

Kabupaten Kebumen

2 Lokasi

PAD/DAU

2 lokasi

1.000.000.000

20

07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Terpeliharannya sarpras pemakaman

Kabupaten Kebumen

1 Lokasi

PAD/DAU

1 lokasi

200.000.000


110.000.000


221.000.000

NO. 17 17





Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05

Pengawasan pemanfaatan ruang



SUMBER DANA

CATATAN PENTING


110.000.000 Terlaksanya kegiatan Kab. Kebumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab. Kebumen

1 Paket

Terlayaninya pemohon IMB Kabupaten Kebumen untuk pengawasan pemanfaatan ruang ; orang

100 Orang


110.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.110.000.000

PAD/DAU

1 paket

121.000.000

100 orang

100.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan 15 15

02

22 22

557.700.000

Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Terlaksanya kegiatan Kab. Kebumen penyusunan dan pengumpulan data informarmasi kebutuhan dokumen perencanaan 4 dokumen berupa Restrarenja evaluasi renja dan data base perencanaan

4 Dokumen

Program perencanaan pembangunan ekonomi 04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

613.470.000

82.500.000

90.750.000

82.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.82.500.000

4 dokumen

475.200.000 Terlaksanya penyelenggaraan kegiatan fasilitas PNPM Mandiri,PPIP, dan Pamsimas 5 kegiatan

Kabupaten Kebumen

5 Kegiatan

90.750.000

522.720.000

475.200.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.475.200.000

5 kegiatan

522.720.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

16.885.000.000

18.720.000.000

7.500.000.000

8.400.000.000

15

02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Pembangunan TPA Kabupaten Kebumen Kaligending untuk 2 zoning

12 Bulan

5.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.5.000.000.000

5.500.000.000

15

04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan dan BBM 12 bulan, upah lembur tenaga persampahan dan pengadaan tanah urug untuk control landfill TPA

Kabupaten Kebumen

12 Bulan

2.500.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.2.500.000.000

2.750.000.000

15

07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

Meningkatnya kemampuan Kabupaten Kebumen aparat pengelola persampahan

10 Orang

PAD/DAU

24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

9.385.000.000


10orang

150.000.000

10.320.000.000

NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING

04

Penyusunan program pengembahan RTH

Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau

Kabupaten Kebumen

4 Paket

385.000.000 PAD/DAU

24

05

Penataan RTH

Pembangunan RTH Kabupaten Kebumen kawasan perkotaan (pembangunan Hutan Kota) dan Penataan RTH AlunAlun Prembun

2 Paket

7.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.7.000.000.000

7.700.000.000

24

06

Pemeliharaan RTH

Normalisasi trotoar dan Kabupaten Kebumen pemeliharaan taman di Kabupaten Kebumen, Pemeliharaan Alun-Alun di Kabupaten Kebumen, Pemeliharaan TPU milik Pemda Kebumen

3 Paket

2.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.2.000.000.000

2.200.000.000

Kepemudaan dan Olah Raga

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Pembangunan/Revitalisasi Stadion Candra Dimuka Kebumen

Kabupaten Kebumen

1 Paket

Pembangunan/Revitaliasi Stadion Candradimuka Kebumen

Kebumen

1 Unit

Terbangunnya alun - alun / lapangan olahraga

Belakang Kantor Kecamatan Mirit

1 Paket

Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau;


24

21

PAD/DAU : Rp.385.000.000


420.000.000

3.372.860.000

1.250.000.000

3.372.860.000

1.250.000.000

3.172.860.000 PAD/DAU


PAD/DAU

200.000.000 PAD/DAU

1 Paket;

1.250.000.000

1 Unit

PAD/DAU : Rp.200.000.000

Terbangunnya alun alun / lapangan olahraga

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 17

50.000.000

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

50.000.000

17

16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Penyusunan laporan aset semesteran dan prognosis; dokumen

Kabupaten Kebumen

2 Dokumen

PAD/DAU

2 dokumen

17

21

Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah

Peyusunan Dokumen Pertanahan; dokumen

Kabupaten Kebumen

1 Dokumen

PAD/DAU

1 dokumen

1 Dokumen

PAD/DAU

50.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 15 15

17

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Penyusunan Data base Kebumen Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum


1 Dokumen

Urusan Pilihan

11.164.510.000

9.440.000.000

Energi dan Sumberdaya Mineral

11.131.510.000

9.400.000.000

11.131.510.000

9.400.000.000

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan



NO.


17

04

Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Terbayarnya rekening Kebumen listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun

17

05

Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan (BANPROP)


Pemasangan baru LPJU Kabupaten Kebumen 350 titik di desa/kelurahan Kabupaten Kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi


18

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan

Kabupaten Kebumen

CATATAN PENTING




Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun;

8.250.000.000

Pemasangan baru LPJU 350 titik di desa/kelurahan Kabupaten Kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi


Bantuan Propinsi, Murni : Rp.6.131.510.000

383 titik

1.150.000.000

12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD 01

SUMBER DANA

5.000.000.000 PAD/DAU

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 02


12 Bulan

Perdagangan 18



33.000.000

40.000.000

33.000.000

40.000.000

33.000.000 PAD/DAU

Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan

40.000.000

49.288.441.500

44.950.000.000

49.288.441.500

44.950.000.000

1.381.069.800

1.470.000.000

1.381.069.800

1.470.000.000

725.800.000

715.000.000

01

01


Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

2.300.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.2.300.000

12 bulan

2.500.000

01

02


Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

56.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.56.000.000

12 bulan

60.000.000

01

06


Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

185.000.000 PAD/DAU


12 bulan

200.000.000

01

07


Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM jasa administrasi keuangan

12 Bulan

52.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.52.000.000

12 bulan

55.000.000

01

08


Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

13.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.13.000.000

01

09


Tercapainya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

13.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.13.000.000

12 bulan

15.000.000

01

10


Tercapainya penyediaan alat tulis kantor

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

36.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.36.000.000

12 bulan

38.000.000

01

11


Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.30.000.000


NO.







SUMBER DANA

01

12


Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

7.500.000 PAD/DAU

01

15


Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

01

17


Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman rapat

Dinas SDA dan ESDM

01

18


Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01

19


01

20


02

CATATAN PENTING



PAD/DAU : Rp.7.500.000

12 bulan

8.000.000

16.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.16.500.000

12 bulan

17.000.000

12 Bulan

15.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.15.000.000

12 bulan

16.000.000

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

36.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.36.000.000

12 bulan

38.000.000

Tercukupinya honorarium PTT

Dinas SDA dan ESDM

17 Orang

238.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.238.500.000

17 orang PTT

Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas SDA dan ESDM

12 Bulan

25.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.25.000.000

12 bulan


238.500.000 27.000.000

655.269.800

02

05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tercukupinya pengadaan kendaraan dinas roda 2

Dinas SDA dan ESDM

13 Unit

350.000.000 PAD/DAU

02

10

Pengadaan mebeleur

Tercukupinya pengadaan mebelair

Dinas SDA dan ESDM

1 Paket

02

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tercukupinya pengadaan sarana dan prasaran kantor

Dinas SDA dan ESDM

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tercukupinya pemeliharaan Dinas SDA dan ESDM rutin/berkala gedung kantor

3

12 Bulan

755.000.000 PAD/DAU : Rp.350.000.000

13 unit

350.000.000

80.269.800 PAD/DAU


1 paket

85.000.000

75.000.000 PAD/DAU


150.000.000 PAD/DAU


5

12 bulan

150.000.000

170.000.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

24


47.522.371.700

43.375.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

16.390.135.200

12.375.000.000

24

01

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersusunnya Dokumen Kab. Kebumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

4 DED Irigasi dan 1 Master Plan

400.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.400.000.000

24

05

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Tersusunnya Dokumen Perencanaan normalisasi saluran sungai

Kab. Kebumen

4 Dokumen

200.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.200.000.000

24

17


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Kebumen

24

18

Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya operasi dan Kab. Kebumen pemeliharaan jaringan irigasi

12

65.135.200 PAD/DAU

4.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.135.200 PAD/DAU : Rp.4.000.000.000


12

75.000.000

NO.




24

19

Operasi dan pemeliharaan Sungai

24

20

Pelaksanaan nomalisasi saluran sungai (Kuota Kecamatan)

Kab. Kebumen

24

21

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)

Kab. Kebumen

24

22

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

26

26

28

Terlaksananya Operasi dan Kali Gombong Kec. pemeliharaan sungai Kuwarasan, Kali Kalong Kec. Sempor, Kali Abang Kec. Adimulyo, Kali Karanganyar Kec. Karanganyar, Kali Karanganyar Kec. Adimulyo, Kali Ketek Kec. Karanganyar, Kali Kedungbener Kec. Alian (2 lokasi)

Terlaksananya Rehabilitasi DI Banioro, DI Kali Kayan Jaringan Irigasi Kanan, DI Kaligombong II, DI Rembang, DI Pohkumbang II, DI Pohkumbang IV, DI Sidobunder, DI Wadasmalang II, DI Somagede III, DI Tilampok, DI Wonokromo II, DI Gentan, DI Kalikemit, DI Kalipoh, DI Tratas, DI Jambreng, DI Pengempon, DI Kali Kudu, DI Wagirpandan II, DI Sempor, DI Glontor, DI Kali Trenggulun, DI Kedungwringin II, DI Kaligedang, DI bangkong I, DI Bendung Karet, DI Caruban, DI Blangkunang

TARGET CAPAIAN KINERJA 8

28

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 01

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Program Pengendalian Banjir



SUMBER DANA

1.425.000.000 PAD/DAU

10.300.000.000 DAK

CATATAN PENTING PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.425.000.000




10 lokasi

2.000.000.000

28

10.300.000.000

3.000.000.000

Terbangunnya Embung di Desa Srati Kec. Ayah dan Desa Karbagoran Kec. Pejagoan

Desa Srati Kec. Ayah dan Desa Karbagoran Kec. Pejagoan

2

3.000.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.3.000.000.000

28.132.236.500


31.000.000.000

NO.





28

03

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terlaksananya rehabilitasi Kali Kedungwungu Kec. 8 lokasi dan pemeliharaan bantaran Padureso, Kali Jatinegara dan tanggul sungai Kec. Buayan (2 lokasi), Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kemit Kec. Karanganyar

28

06

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Meningkatnya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan sungai

Kali Bonjor Kec. Rowokele, Kali Karangmalang Kec. Kuwarasan, Kali Tungku Kec. Pejagoan, Kali Pengempon Kec. Sruweng, Kali Kudu Kec. Karangsambung, Kali Butak Kec. Karanggayam

Terbangunnya DAM/Bendung

Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan

28

12

Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase



6.500.000.000 PAD/DAU

6

50 M2

CATATAN PENTING

SUMBER DANA


PAD/DAU : Rp.6.500.000.000

375.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.375.000.000

107.236.500 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.107.236.500

500.000.000 PAD/DAU

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 10

8.000.000.000

6 lokasi

500.000.000

PAD/DAU : Rp.500.000.000

4 lokasi

1.000.000.000

Terlaksananya Drainase Rowokawuk Ds. normalisasi/pembangunan Grenggeng Kec. jaringan drainase Karanganyar, Drainase Sindut Ds. Meles Kec. Adimulyo

2

Terlaksananya Desa Banjarsari cs Kec. Normalisasi/pembangunan Ambal, Desa Arjomulyo jaringan drainase Kec. Adimulyo, dan Desa Bojongsari Kec. Alian

3


Bantuan Propinsi, Murni : Rp.2.500.000.000

3 lokasi

2.500.000.000

28

15

Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara

Terlaksananya Operasi dan Kali Bantar Kec. Buayan, Pemeliharaan Pantai dan Muara Kali Jatinegara Kec. Muara Purig, Muara Kali Bayamati Kec. Puring

3

1.500.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.1.500.000.000 4 lokasi

2.000.000.000

28

17

Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara

Terlaksananya Kali Manggis Kec. Ayah Rehabilitasi/pembangunan Pantai dan Muara

1

1.650.000.000 PAD/DAU


2.000.000.000

28

18

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROP)

Terlasananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Banprov)

7

Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kedungbener Kec. Alian, Kali Bedegolan Kec. Kutowinangun (2 lokasi), Kali Gombong Kec. Kuwarasan


-

2 lokasi

7

15.000.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan 15

Program pengembangan data/informasi

385.000.000

105.000.000

385.000.000

105.000.000



NO.



15

01

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Terlaksananya Dinas SDA dan ESDM pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

15

02

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya Dokumen Dinas SDA dan ESDM Perencanaan (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan 4 Paket DED Perencanaan

TARGET CAPAIAN KINERJA 3

5 Dokumen

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


SUMBER DANA

60.000.000 PAD/DAU

325.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING


PAD/DAU : Rp.60.000.000


KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 3

5 dokumen

80.000.000

25.000.000

21.079.339.000

10.762.445.000

21.079.339.000

10.762.445.000

2.097.413.000

2.387.445.000

-

2.097.413.000

2.387.445.000


1.078.300.000

1.146.445.000

BELANJA LANGSUNG Program Pendukung Operasional SKPD

01


01

01


Tersedianya materai, perangko dan jasa pengiriman paket

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen

12 Bulan

4.900.000 PAD/DAU


12 bulan

5.445.000

01

02


Lancarnya kebutuhan komunikasi (Telepon, faximili ) internet, air dan listrik


12 Bulan

50.000.000 PAD/DAU


12 bulan

55.000.000

01

03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor


12 Bulan

50.000.000 PAD/DAU


12 bulan

55.000.000

01

06


Tersedianya jasa Badan Penanggulangan pemeliharaan dan perizinan Bencana Daerah kendaraan dinas / kabupaten Kebumen operasional

12 Bulan

460.000.000 PAD/DAU


12 bulan

500.000.000

01

07


tersedianya jasa administrasi keuangan


12 Bulan

65.000.000 PAD/DAU


12 bulan

70.000.000

01

08


tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor


12 Bulan

35.000.000 PAD/DAU


12 bulan

40.000.000

01

11


Tersedianya blanko cetak dan penggandaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

12 Bulan

36.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.36.000.000

12 bulan

39.600.000

01

12


Tersedianya komponen listik dan penerangan


12 Bulan

10.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.10.000.000

12 bulan

10.000.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan dan produk peraturan perundang-undangan


12 Bulan

4.400.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.4.400.000

12 bulan

4.800.000

01

17


Tersedianya makan dan minum rapat dan jamuan tamu


12 Bulan

33.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.33.000.000

12 bulan

3.600.000


NO.







SUMBER DANA

CATATAN PENTING



01

18


Tersedianya biaya perjalan Badan Penanggulangan dalam rangka-rapat Bencana Daerah kordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Kebumen luar daerah

12 Bulan

220.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.220.000.000

12 bulan

242.000.000

01

20


Tersedianya biaya rapatrapat kordinasi dalam daerah

12 Bulan

110.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.110.000.000

12 bulan

121.000.000

02



994.113.000

02

03

Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya gedung kantor BPBD


1 Paket

02

05


Tersedianya truk tanki


2 Unit

02

07


Tersedianya perlengkapan gedung kantor : - Tangga lipat Aluminium ( 5 unit ) - Rak Perahu ( 1 unit ) - kursi rapat ( 20 unit )

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

2 Paket

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersediannya peralatan Badan Penanggulangan gedung dan kantor. Bencana Daerah - Kamera DSLR Plus tele (1 kabupaten Kebumen unit) - Laptop core i (2 unit) - PC core i ( 2 unit ) - Printer Dot matrik ( 1 unit ) - Monitor 32 inch ( 3 unit ) - Radio Rig ( 3 unit )

02

22


Terpeliharanya gedung kantor BPBD dan POS Pembantu wilayah

05 05


Pendidikan dan pelatihan formal

PAD/DAU

800.000.000 PAD/DAU

Gedung lama dan sudah tidak memadai PAD/DAU : Rp.800.000.000 ( Prioritas RPJMD )

3 unit

40.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.40.000.000

2 paket

44.000.000

1 Paket

79.113.000 PAD/DAU


1 paket

90.000.000

4 Paket

75.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.75.000.000

4 paket

82.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

1.216.000.000

25.000.000 Meningkatkan kapasitas pegawai BPBD


12 Orang

25.000.000 PAD/DAU

1.000.000.000

25.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000

12 orang

25.000.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21 21

28

14.394.171.000

Program tanggap darurat jalan dan jembatan 04

Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam Program Pengendalian Banjir

3.500.000.000

10.582.036.000 Terlaksananya perbaikan infrastruktur jalan pascabencana

Kabupaten Kebumen

7 Paket

10.582.036.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.10.582.036.000 ( HIBAH PEMERINTAAH PUSAT )

3.812.135.000


3.500.000.000

NO. 28

14

Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terlaksananya perbaikan infrastruktur pengairan pasca bencana


TARGET CAPAIAN KINERJA 7 Paket

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

18 18


01

19

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

tersedianya bantuan material perbaikan rumah akibat bencana


100 Rumah

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran



SUMBER DANA

3.812.135.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING




3.500.000.000

550.000.000

330.000.000

200.000.000

220.000.000

200.000.000 PAD/DAU


100 rumah

220.000.000

350.000.000

19

04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

Terlaksananya pendataan Kabupaten Kebumen apar/hidran di masyarakat dan dunia usaha

4 Lokasi

19

05

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

terlaksananya pelatihan Badan Penanggulangan 100 Orang Pencegahan dan Bencan Daerah kabupaten Penanggulangan kebakaran Kebumen kepada msyarakat, SKPD, sekolah dan dunia usaha

19

08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Tersedianya kelengkapan mobil pemadam dan alat penyelamatan diri

Badan Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen

1 Paket

19

10

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Rekondisi mobil pemadam Lama

Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

1 Unit

110.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0

4 lokasi

PAD/DAU : Rp.50.000.000

100 orang

100.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.100.000.000

1 paket

200.000.000 PAD/DAU


50.000.000 PAD/DAU

110.000.000

0


20.000.000


20.000.000

20.000.000

15

02


Terlaksananya Forum SKPD dan tersusunnya dokumen perencanaan

15

03

Penyusunan dan analisis data/informasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan kawasan rawan Rencana Penanggulangan bencana Bencana ( RPB )


3 Dokumen


1 Paket

20.000.000

20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000

3 dokumen

20.000.000

Update RPB 2013-2017

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 16 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis dan tanggap darurat bencana


3 Kegiatan

2.000.000.000

2.300.000.000

2.000.000.000

2.300.000.000

1.700.000.000 PAD/DAU



3 kegiatan

2.000.000.000

NO. 16

19

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya kebutuhan bantuan logistik bagi korban bencana alam dan kebakaran serta logistik kerjabakti penangan bencana

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen


Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

15 15

01

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya selalu kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di 4 POS BPBD dan Pusdalop


12 Bulan

15

03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

meningkatknya kesiapsiagaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan


50 Orang; ( THL, Linmas, relawan )

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam



SUMBER DANA

300.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING PAD/DAU : Rp.300.000.000

TARGET CAPAIAN KINERJA 2 paket

01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi 1. Meningkatkan kesadaran Badan Penanggulangan potensi bencana alam masyarakat tentang Bencana Daerah kebencanaan kabupaten kebumen 2. Sekolah Aman Bencana

2 Kegiatan

22

03

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Tersedianya sarpras penyelamatan korban bencana.

1 Paket

22

05

Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam

1. Meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Aparat/SAR dalam Bencana Daerah penyelamatan korban kabupaten Kebumen bencana 2. Terlaksananya dril/simulasi penaganan bencana

2 Kegiatan

22

07

Droping Air Bersih

Tersedianya Air Bersih di daerah rawan Kekeringan

22

08

Pelatihan penanggulangan bencana

22

09

Penyusunan peta resiko rawan bencana

22

10

Pembentukan dan pembinaan desa tangguh Terbentuknya Desa bencana Tangguh Bencana


300.000.000

2.007.755.000

2.215.000.000

940.000.000

970.000.000

940.000.000 PAD/DAU


PAD/DAU

12 bulan

50 Orang; ( THL, Linmas, relawan )

1.067.755.000

22


920.000.000

50.000.000

1.245.000.000

192.755.000 PAD/DAU


PAD/DAU

2 kegiatan

200.000.000

1 paket

100.000.000

95.000.000 PAD/DAU


2 kegiatan

110.000.000

2000 Kali

315.000.000 PAD/DAU


100%

340.000.000

Terlaksnannya pelatihan: Badan Penanggulangan - Penilaian kerusakan dan Bencana Daerah kerugian akibat bencana kabupaten Kebumen - Pelatihan recovery mental pasca bencana

2 Kegiatan

115.000.000 PAD/DAU


100 orang

Tersedianya data peta risiko rawan Bencana

1 Paket

100.000.000 PAD/DAU


1 paket

100.000.000

150.000.000 PAD/DAU


15 desa

200.000.000

Kabupaten Kebumen


Badan Penaggulangan 10 Desa Bencana daerah kabupaten Kebumen


85.000.000


NO. 22

11

Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terselenggaranya fasilitasi Forum PRB dan Relawan

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen

TARGET CAPAIAN KINERJA 2 Kegiatan



SUMBER DANA

100.000.000 PAD/DAU


TARGET CAPAIAN KINERJA 2 kegiatan


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 15 15



Tersedianya Dokumen Semesteran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kebumen

2 Dokumen

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.10.000.000

2 dokumen

10.000.000

11.976.840.000

12.147.340.000

11.976.840.000

12.147.340.000

1.376.343.000

1.433.200.000

-

1.376.343.000

1.433.200.000


1.221.343.000

1.249.700.000


01

10.000.000

01

01


Terpenuhinya jasa surat menyurat

Dishubkominfo

12 bulan

2.000.000 PAD/DAU


12 bulan

2.200.000

01

02


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dishubkominfo

12 bulan

175.000.000 PAD/DAU


12 bulan

180.000.000

01

06


Terpenuhinya jasa Dishubkominfo pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

83.228.000 PAD/DAU


12 bulan

85.000.000

01

07


Terpenuhinya biaya jasa administrasi keuangan

Dishubkominfo

12 bulan

70.000.000 PAD/DAU


12 bulan

75.000.000

01

08


Tersesianya jasa kebersihan kantor

Dishubkominfo

12 bulan

7.000.000 PAD/DAU


12 bulan

7.000.000

01

09


Terpeliharanya peralatan kerja

Dishubkominfo

12 bulan

25.000.000 PAD/DAU


12 bulan

27.000.000

01

10


Tersedianya alat tulis kantor

Dishubkominfo

12 bulan

22.500.000 PAD/DAU


12 bulan

22.000.000

01

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dishubkominfo

12 bulan

385.000.000 PAD/DAU


12 bulan

390.000.000

01

12


Tersedianya komponen Dishubkominfo instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

9.355.000 PAD/DAU


12 bulan

9.500.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

Dishubkominfo

12 bulan

7.000.000 PAD/DAU


12 bulan

7.000.000

01

17


Tersedianya makanan dan minuman

Dishubkominfo

12 bulan

18.000.000 PAD/DAU


12 bulan

20.000.000

01

18


Tersedianya biaya rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Dishubkominfo

12 bulan

64.500.000 PAD/DAU


12 bulan

65.000.000

01

19


Terbayarnya honot PTT

Dishubkominfo

12 bulan

317.760.000 PAD/DAU


12 bulan

320.000.000


NO. 01

20

02

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Terpenuhinya biaya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI Dishubkominfo

TARGET CAPAIAN KINERJA 12 bulan




SUMBER DANA

35.000.000 PAD/DAU

CATATAN PENTING PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000

TARGET CAPAIAN KINERJA 12 bulan

155.000.000


183.500.000

02

05


Tersedianya kendaraan dinas R2

Dishubkominfo

2 unit

38.000.000 PAD/DAU


2 unit

40.000.000

02

07


Tenda posko 3 buah, Runing teks, 3 lemari besi,1 fiiling kabinet

Dishubkominfo

1 paket

34.000.000 PAD/DAU


02

09


Terpenuhinya peralatan kantor

Dishubkominfo

1 kamera LSR, 6 Handy Talky, 1 Komputer dekstop

20.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.20.000.000

1 Paket

30.000.000

02

10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya mebeleur kantor

Dishubkominfo

2 unit sofa,2 meja,20 kursi rapat

20.000.000 PAD/DAU


2 unit sofa,2 meja,20 kursi rapat

25.000.000

02

22


Terpeliharanya gedung kantor

Dishubkominfo

1 unit

40.000.000 PAD/DAU


1 unit

50.000.000

02

29


Terpeliharanya mebeleur kantor

Dishubkominfo

2 jenis

3.000.000 PAD/DAU


2 jenis

3.500.000

35.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan 15 15

48.357.000

Program pengembangan data/informasi 02


50.000.000

48.357.000 Terpenuhinya penyusunan data/informasi kebutuhan dok.perencanaan

Dishubkominfo

5 dokumen

48.357.000 PAD/DAU

50.000.000 PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.48.357.000

5 dokumen

50.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 15 15

4.157.640.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 02

16

3.536.640.000

60.000.000

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan Tersusunnya perda prosedur bidang perhubungan

Dishubkominfo

1 raperda

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

350.000.000

16

01

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan ermotor

Dishubkominfo

9 Unit

16

04

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terpeliharanya terminal pelabuhan

Dishubkominfo

4 Terminal

125.000.000 PAD/DAU


4 Terminal

130.000.000

16

05

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya RRLL

Dishubkominfo

16 TL,18 WL

160.000.000 PAD/DAU


16 TL,18 WL

180.000.000

17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

65.000.000 PAD/DAU

375.000.000 PAD/DAU : Rp.65.000.000

65.000.000

638.000.000

400.000.000

17

05

Kegiatan pengendalian disiplin Terlaksananaya pengoperasian angkutan umum dijalan raya pegendalian disiplin angkutan di jalan raya

Dishubkominfo

12 keg

75.000.000 PAD/DAU


12 keg

75.000.000

17

08

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Dishubkominfo

8 unit

30.000.000 PAD/DAU


8 unit

40.000.000

Terpeliharanya halte


NO.





17

12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Terpenuhinya Dishubkominfo pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan(kajian tatralok)

1 paket

17

14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya sosialisasi Dishubkominfo penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

4 kegiatan

17

18

Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru

Terlaksanaya Posko Dishubkominfo Angkutan Natal dan Tahun Baru

2 keg

19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas


SUMBER DANA

CATATAN PENTING


250.000.000 PAD/DAU


65.000.000 PAD/DAU


4 kegiatan

218.000.000 PAD/DAU


2 keg

3.109.640.000

19

01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

19

02

Pengadaan marka jalan

19

03

Pengadaan pagar pengaman jalan

Terpenuhinya pagar pengaman jalan

19

04

Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas

Terlaksananya koordinasi Dishubkominfo lintas sektoral penanganan masalah lalu lintas(Forum LLAJ,Sosialisasi Kes LL,Pemilihan pemuda pelajar pelopor)

3 kegiatan

19

05

Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan

Terpenuhinya Traffic Light, Dishubkominfo Warning Lamp, Papan Nama Jalan

1 lokasi Warning Lamp

19

06

Operasi Laik Jalan

Terlaksananya operasi laik jalan

Dishubkominfo

12 bulan (60 kali)

19

07

Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas

Terlaksananya ketertiban dan pengendalian berlalu lintas; Meningkatnya keamanan lalu lintas di perlintasan KA tanpa palang pintu yang rawan kecelakaan

Dishubkominfo dan 5 perlintasan KA tanpa palang pintu yang rawan kecelakaan

12 Bulan; 5 Lokasi

19

08

Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengaman lalu lintas

Dishubkominfo

1 paket

19

11

Pengendalian dan pengelolaan parkir

Terlaksananya pengendalian dan pengelolaan parkir

Dishubkominfo

1 Kegiatan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian


Terpenuhinya RambuRambu Lalu Lintas

Dishubkominfo

Kebumen,Alian,Ayah,Pu ring,Karangsambung,Sa dang

Dishubkominfo

Dishubkominfo

588 m


65.000.000

220.000.000

2.761.640.000

359.442.500 DAK

DAK, DAK Murni : Rp.331.070.000 , Penunjang DAK : Rp.28.372.500

1 paket

400.000.000

359.442.500 DAK

DAK, DAK Murni : Rp.331.070.000 , Penunjang DAK : Rp.28.372.500

1 paket

400.000.000


Bantuan Propinsi, PAD/DAU : 210 m Rp.0 , Murni : Rp.1.000.000.000 , Penunjang : Rp.50.000.000

400.000.000

145.000.000 PAD/DAU


3 keg

150.000.000

321.115.000 PAD/DAU


5 Warning Lamp

500.000.000

70.000.000 PAD/DAU


12 bulan (60 kali)

75.000.000

586.640.000 PAD/DAU


12 Bulan; 5 lokasi

586.640.000

70.000.000 PAD/DAU


1 paket

100.000.000

PAD/DAU : Rp.148.000.000

1 kegiatan

150.000.000

148.000.000 PAD/DAU

238.500.000


800.000.000


NO. 17

17




Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

15

8 PAD

Dishubkominfo


Tersusunnya data dan statistik Dishubkominfo

Dishubkominfo

2 Dokumen

Komunikasi dan Informatika 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

15

02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya fasilitas pengadaan barang jasa secara elektronik(LPSE)

15

03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

15

05

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

16 16

17 17

Dishubkominfo

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

8 PAD

17.500.000

16.000.000

17.500.000

16.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.16.000.000

2 dokumen

6.310.000.000

5.915.000.000

6.070.000.000

150 jasa warnet,200 warsel,25 radio

65.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.65.000.000

150 jasa warnet,200 warsel,25 radio

Website Kebumen teraupdate dan infrastruktur sistem jaringan on line Kebumen dapat beroperasi dengan normal dan pemeliharaan jaringan

8 paket

5.785.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.5.785.000.000 8 paket

105.000.000 Dishubkominfo

250 menara

105.000.000 PAD/DAU

Dishubkominfo

70 SKPD ,50 Desa

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

120.000.000 PAD/DAU

70.000.000

6.000.000.000

110.000.000 PAD/DAU : Rp.105.000.000

250 menara

120.000.000 Terlaksananya pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo

17.500.000

6.140.000.000

Terlaksananya Pembinaan Dishubkominfo dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Tercukupinya kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi

800.000.000

16.000.000

1 kegiatan

110.000.000

130.000.000 PAD/DAU : Rp.120.000.000

70 SKPD ,50 Desa

130.000.000

4.620.405.000

4.973.298.170

4.620.405.000

4.973.298.170

440.635.000

467.998.170

-

440.635.000

467.998.170


285.185.000

313.703.170


01


PAD/DAU : Rp.65.000.000

Dishubkominfo


65.000.000 PAD/DAU

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 01


1 Kegiatan

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 01

CATATAN PENTING

SUMBER DANA

238.500.000 PAD/DAU



Statistik 15


01

01


Tersedianya jasa surat menyurat

Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan

01

02


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Lingkungan Hidup

12 Bulan

2.700.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

63.985.000 PAD/DAU

-

12 Bulan;


2.970.000 70.383.170

NO.







CATATAN PENTING

SUMBER DANA



01

06


Tersedianya jasa Kantor Lingkungan Hidup pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

12 Bulan

60.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.60.000.000

12 Bulan;

66.000.000

01

07


Tersedianya jasa administrasi keuangan


12 Bulan

34.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.34.000.000

12 Bulan;

37.400.000

01

08


Tersedianya jasa kebersihan kantor


12 Bulan

4.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.4.000.000

12 Bulan;

4.400.000

01

09


Tersedianya jasa perbaikan Kantor Lingkungan Hidup peralatan kerja kantor

12 Bulan

11.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.11.000.000

12 Bulan

12.100.000

01

10


Tersediannya alat tulis kantor


12 Bulan

11.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.11.000.000

12 Bulan;

12.100.000

01

11


Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan


12 Bulan

13.200.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.13.200.000

12 Bulan;

14.520.000

01

12


Tersediannya Komponen Kantor Lingkungan Hidup instalasi listrik penerangan bangunan kantor

12 Bulan Bulan

4.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.4.500.000

12 Bulan;

4.950.000

01

15


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


12 Bulan

3.300.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.3.300.000

12 Bulan

3.630.000

01

17


Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu


12 Bulan

11.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.11.000.000

12 Bulan

12.100.000

01

18


Terlaksanakannya perjalanan di luar dinas luar daerah


12 Bulan

50.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.50.000.000

12 Bulan ;

55.000.000

01

20


Terlaksanakannya perjalanan Dinas dalam daerah


12 Bulan

16.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.16.500.000

12 Bulan;

18.150.000

02


155.450.000

154.295.000

02

07


Tersedianya tabung kebakaran,gorden


4 Unit

22.950.000 PAD/DAU

-

5 Unit

25.245.000

02

09


Tersediannya Laptop dan printer, i phone,tv


4 Unit

21.000.000 PAD/DAU

-

10 Unit

40.000.000

02

10

Pengadaan mebeleur

Tersediaya lemari dan rak arsip, kursi tunggu


6 Buah

20.000.000 PAD/DAU

-

5 Buah

22.000.000

02

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya kendaraan dinas roda 2


4 Unit

76.000.000 PAD/DAU

Kondisi Kendaraan Dinas Roda 2 saat ini, tidak layak pakai untuk operasional lapangan

2 Unit

50.000.000

02

22


Terpeliharanya gedung dan Kantor Lingkungan Hidup ruang rapat kantor

12 Bulan

10.000.000 PAD/DAU

-

12 Bulan

11.000.000

02

29


Terpeliharanya mebeler

12 Bulan

5.500.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.5.500.000

12 Bulan;


6.050.000



66.000.000

72.600.000

66.000.000

72.600.000


NO. 15

02

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan



Tersusunnya Renja, LAKIP, Kantor Lingkungan Hidup LKPJ,LPPD,RKA,DPA, Terlaksananya Rakor POP dan Forum SKPD

TARGET CAPAIAN KINERJA 7 Dokumen



CATATAN PENTING

SUMBER DANA

66.000.000 PAD/DAU

-



Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 15 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11

16

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlaksanakannya pengelolaan persampahan sosialisasi pengeloaan persampahan

Kecamatan Sruweng, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun

40 Desa

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4.101.770.000

4.419.500.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000 PAD/DAU

-

50 Desa;

3.510.770.000

110.000.000

3.728.400.000

16

01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Terlaksananya sosisalisasi Kabupaten Kebumen / pembinaan dan penilaian

2 Kali

300.000.000 PAD/DAU

Kebijakan RPJMD

2 kali

330.000.000

16

03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Terlaksananya Pemantauan Kabupaten Kebumen dan pengujian kualitas lingkungan dan laporan SPM

3 Dokumen

102.000.000 PAD/DAU

-

3 Dokumen;

112.000.000

16

04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Jumlah Kegiatan/Usaha yang diawasi

15 Kegiatan

70.000.000 PAD/DAU

Penaatan keg/usaha terhadap 10 Dokumen baku mutu lingkungan

77.000.000

16

06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Teridentifikasinya GRK, B3, Kantor Lingkungan Hidup Limbah B3, BPO, di Kab. Kebumen

3 Dokumen

20.000.000 PAD/DAU

-

3 Dokumen

22.000.000

16

07

Pengkajian dampak lingkungan

Tersedianya dokumen daya Kantor Lingkungan Hidup dukung dan daya tampung lingkungan

1 Dokumen

20.000.000 PAD/DAU

-

1 Dokumen;

22.000.000

16

12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pendampingan penyususnan perdes

Kecamatan Klirong, Buayan, Kebumen, Ayah, Alian

10 Dokumen

185.925.000 PAD/DAU

-

15 Dokumen

200.000.000

16

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlaksananya sosialisasi pengendalian lingkungan hidup dan pengadaan sarpras pengendalian LH


4 Kali

120.000.000 PAD/DAU


4 kali

250.000.000

16

16


Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Strategi Sanitasi Kabupaten


12 Bulan

-

12 Bulan

16

17

Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan

Tersedianya mesin pengelolaan limbah

Kecamatan Klirong

1 Unit

200.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.200.000.000

1 Unit;

16

18

Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)

Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan sarana pengelolaan lingkungan

1 Desa

75.000.000 DBHCHT

Kabupaten Kebumen

14.000.000 PAD/DAU

DBHCHT, DBHCHT : Rp.75.000.000


15.400.000

NO. 16

19

17 17

Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersedianya bor biopori , kendaraan bermotor roda 3 pengangkut sampah, tong sampah terpilah, perlengkapan saka Kalpataru, kelengkapan SILHD, Alat laboratorium, Biogas ternak skala komunal, IPAL, pendukung adiwiyata

10


Kantor Lingkungan Hidup ; 9 Paket Kabupaten Kebumen ; Kec Pejagoana, Gombong, Karangnyar ; Desa Kabekelan Prembun, Jatimalang Klirong, Kambangasi Alian ; Argopeni Ayah, Pejagoan

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

07

Tersusunnya profil keaneka Kabupaten Kebumen ragaman hayati

1 Dokumen

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlaksanakannya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA identifikasi mata air, pembinaan dan bantuan bibit tanaman konservasi

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Terlaksanakannya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah serta pelaksanaan saka kalpataru

19

02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

19

04

Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen

1 Lokasi

Kabupaten Kebumen

Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

2.403.845.000 DAK



40.000.000 PAD/DAU

156.000.000 PAD/DAU

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 2.700.000.000

44.000.000 PAD/DAU : Rp.40.000.000

1 Dokumen

44.000.000

171.600.000 -

2 Lokasi;

171.600.000

295.500.000

12 Sekolah

60.000.000 PAD/DAU

-

12 Sekolah;

70.000.000

Tersususnnya buku Kantor Lingkungan Hidup laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen (SLHD)

12 Bulan

30.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.30.000.000

12 bULAN;

33.000.000

Terlaksanakannya kegiatan Alun alun Kebumen Car Free Day, Hari Lingkungan Hidup, Pameran dan Pawai Lingkungan Hidup

12 Bulan

175.000.000 PAD/DAU

PAD/DAU : Rp.175.000.000

12 Bulan;

Program peningkatan pengendalian polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

CATATAN PENTING

SUMBER DANA

265.000.000

01

05


156.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

20


40.000.000

19

15

LOKASI

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

19

20

RENCANA TAHUN 2017

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

18 18


30.000.000 Sosialisasi pengendalian polusi


3 Kelompok/Sektor

30.000.000 PAD/DAU

192.500.000

70.000.000 Mohon untuk ditambahkan anggaran, untuk 4 kelompok/sektor kegiatan usaha lainnya sebesar 40.000.000

7 Kelompok/Sektor

70.000.000

12.000.000

13.200.000

12.000.000

13.200.000


NO. 15

01

URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Tersususunnya database Lingkungan Hidup

RENCANA TAHUN 2017 LOKASI Kantor Lingkungan Hidup




SUMBER DANA

12.000.000 PAD/DAU





PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Recommend Documents