Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 TABEL 15. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPMPDK PROV.SULSEL TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

2

3

4

5

x

x

x

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) 7

2014

Jumlah persentase pelayanan 58,22% (pagu anggaran administrasi perkantoran yang Rp.295.900.000,-) dapat terselenggara/dilaksanakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx xx 01

2015

2016

2017

2018

T 8

Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

100%

325 JT

100%

325 JT

100%

798

100%

535 JT

100%

780 JT

1

Terlaksananya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - Komunikasi Telepon, Internet, Sumber dan Listrik Air Dan Listrik

Rp

256,140,000

100%

220

100%

220

100%

250

100%

300

100%

350

2

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, dan Penggandaan

Rp

24,500,000

100%

35

100%

35

100%

67

100%

80

100%

100

3

Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan

Rp

-

100%

70

100%

70

100%

445

100%

155

100%

330

4

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor

Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang Rp dan Jasa Kantor

-

100%

36

2,5 M

100%

2745

100%

3.4 M

100%

3.5 M

850

100%

0

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

xx xx 02

xx xx 03

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome/Output) 6

-

-

Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya

34,97 % (pagu anggaran Rp.1.089.650.000,-)

100%

2M

100%

1

Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran

Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK

Rp

-

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlasananya pengadaan kendaraan dinas dan operasional Badan

Rp

-

100%

600

100%

600

100%

0

100%

300

100%

300

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur

Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS

Rp

109,723,000

100%

100

100%

150

100%

200

100%

275

100%

375

4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Rp Kebersihan dan Keamanan Kantor

679,000,000

100%

300

100%

350

100%

290

100%

500

100%

600

5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver

Rp

248,000,000

100%

200

100%

200

100%

1595

100%

250

100%

300

6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp

107,700,000

100%

100

100%

100

100%

150

100%

200

100%

250

7

Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov)

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan - Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Rp

92,875,000

100%

150

100%

200

100%

469

100%

300

100%

350

8

Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan Perpustakaan kantor

-

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana Rp bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor

-

-

Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur yang dapat terselenggara/dilaksanakan

100 % (pagu anggaran Rp.109.000.000,-)

500

50

100%

120 JT

50

100%

135 JT

1500

41

100%

150

256 JT

100%

2.365 M

100%

14.1 M

100%

1,001 M

1225

75

100%

Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD T Rp 18 19

100

100%

290 JT

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

x

x x

2014

Rp

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya

43,74 % (pagu anggaran Rp.141.765.000,-)

1

Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Rp bimbingan teknis peraturan perundangundangan

2

Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian

xx xx 05

-

Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat

-

xx xx 06

xx xx 09 s.d xx xx 14


Terlaksananya Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, - Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Raga, Batik dan Pakaian Khusus Tertentu Lainnya

1

x


Rp

109,000,000

Jumlah persentase pengembangan 49,51 % (pagu sistem pelaporan capaian kinerja anggaran dan keuangan yang dapat Rp.2.213.585.000,-) ditingkatkan

2016

2017

2018

T 8

Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

100%

120

100%

135 JT

100%

150

100%

256 JT

100%

290 JT

100%

155 JT

100%

172 JT

100%

453

100%

300 JT

100%

362,5 JT

15 JT

-

141,765,000

2015

20 JT

0

100%

140 JT

100%

152 JT

100%

100%

2M

100%

2.418 M

100%

70 JT

453

####

100%

230 JT

100%

282

100%

3.400 M

100%

3.500 M

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan Lakip 2012 - dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Rp

15,750,000

100%

16 JT

100%

20 JT

100%

Rp

-

100%

130 JT

100%

170 JT

2

Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Pameran Pembangunan, - Terlaksananya Pameran Gelar Karya Rp Pemberdayaan Masyarakat

259,000,000

100%

260 JT

100%

270 JT

100%

Rp 286

100%

380 JT

100%

400 JT

3

Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan

-

Rp

219,000,000

100%

220 JT

100%

230 JT

100%

Rp 366

100%

350 JT

100%

380 JT

4

Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitrasi Keuangan

Tersusunnya Laporan - Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan

Rp

461,835,000

100%

460 JT

100%

480 JT

100%

Rp 573

100%

580 JT

100%

580 JT

5

Pemeliharaan Sistem Informasi

Terpeliharanya Sistem Informasi - Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Rp

26,512,000

100%

27 JT

100%

30 JT

100%

Rp 259

100%

120 JT

100%

130 JT

6

Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev

Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv - Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan

Rp

787,400,000

100%

780 JT

100%

850 JT

100%

Rp 581

100%

970 JT

100%

970 JT

7

Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non NGO

-

Terlaksananya Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing

Rp

157,810,000

100%

120 JT

100%

220 JT

100%

Rp

-

100%

320 JT

100%

330 JT

8

Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan Laporan

-

Terlaksananya Pelatihan Pelaporan keuangan

Rp

37,990,000

100%

38 JT

100%

70 JT

100%

Rp

99

100%

150 JT

100%

160 JT

9

Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat

-

Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 20132018

Rp

273,000,000

100%

80 JT

100%

100 JT

100%

Rp 321

100%

170 JT

100%

230 JT

10

Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat

-

Terlaksananya Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat

Rp

100,000,000

100%

100 JT

100%

150 JT

100%

Rp

100%

230 JT

100%

250 JT

Program dst……….

URUSAN WAJIB 1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-

100%

1.244 M

100%

14.318 M

80 JT

1

Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan PPA Perubahan 2013


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Masyarakat Miskin Guna bagi Masyarakat Miskin

Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1

T 8

Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya

2.120 RTM

2,280

2,444

2,970

2,528

3,200

1,450

3,430

1,600

3,660

1,450

2014

2015

2016

2017

2018

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional

Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional

90 KK

150

565 JT

210

631 JT

-

-

-

-

-

-

Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna

Jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak lomba inovasi TTG

100 KK

150

70 JT

200

136 JT

-

-

-

-

-

-

Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG

250 KK

300

230 JT

350

306 JT

-

-

-

-

-

-

Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan

250 KK

300

280 JT

350

356 JT

-

-

-

-

-

-

Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal

150 KK

200

270 JT

250

136 JT

-

-

-

-

-

-

Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat

Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG

100 KK

180

120 JT

260

216 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

500

330

550

370

550

-

-

-

-

400

500

330

550

390

500

-

-

-

400

450

300

450

350

400

28

1,250

38

1,250

38

1,500

Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik

Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG) Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG

Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa



5,040

9,472

38

4,000

426 BUMDES

13.531 M

1 22

1 22 xx 15

Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat


Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya

1 22 xx 16

1

Jumlah Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan TTG yang di bina

-

-

-

-

Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun

-

-

-

-

201

201

250

Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG

Terwujudnya Labsite Pengembangan Desa SDA dan TTG

-

-

-

-

149

149

149

Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi

Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba TTG

-

-

-

-

142

142

142

Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional

Terlaksananya dan Ikutsertanya provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG

-

-

-

-

421

421

421

Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG (Posyantek)

Terbentuknya Posyantek Percontohan dan Posyantek Berprestasi

-

-

-

-

96

96

96

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek

Meningkanya Kapasitas Pengelola Posyantek

-

-

-

-

134

134

134

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL

Tersedianya Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

-

-

-

-

353

353

353

176 BUMDES

226

2.9 M

276

2.3 M

326

2.6 M

376

2.8 M

426

2.9 M

21 Kabupaten

95

100 JT

95

150 JT

-

-

-

-

-

-

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 Jumlah BUMDES yang difasilitasi

Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES

-

Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES

12 Posyantekdes

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5


Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

2015

2016

2017

2018

- Terlaksananya Perda BUMDES

1 PERDA

1

400 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi

Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi Perda BUMDES

21 Kabupaten

-

-

21 Kab

200 JT

-

-

-

-

-

-

4

Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes Kabupaten

Jumlah Kabupaten Yang sudah Menyusun Perda Bumdes

9 Kabupaten

12

100 JT

14

100 JT

-

-

-

-

-

-

5

Sosialisasi Pembentukan BUMDES

- Jumlah Bumdes Yang Terbentuk

174 BUMDES

184

100 JT

194

100 JT

-

275

-

275

-

275

6

Bintek Jenis Usaha Bumdes

-

-

-

-

-

-

1 Pengelolaan Pasar Desa

Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang terbina

2 Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES

Jumlah Pengelola BUMDES yang terbina

3 Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan Rumah Tangga

- Jumlah Pokmas UEK yang Terbina

4 Usaha Simpan Pinjam

-

7

Monev Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES

8 9

612 Pasar Desa

30 Org

100 JT

30 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

176 BUMDES

30 Org

100 JT

30 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

24500 Pokmas

30 Org

100 JT

30 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

4799 Pokmas

30 Org

100 JT

30 Org

150 JT

-

-

-

-

-

-

- Jumlah Bumdes yang terbina

21 Kabupateb

21

100 JT

21

150 JT

21

358

-

358

-

358

Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES

- Jumlah Bumdes Yang terinventarisir

21 Kabupaten

1 KEG

100 JT

1 KEG

150 JT

1 KEG

263

-

263

-

263

Pelaksanaan Lomba BUMDES

- Jumlah BUMDES yang yang berprestasi

6 BUMDES

1 KEG

150 JT

1 KEG

200 JT

-

-

-

-

-

-

21

150 JT

21

200 JT

-

-

-

-

-

-

11

30 ORG

125 JT

30 ORG

150 JT

-

-

-

-

-

-

1 KEG

75 JT

1 KEG

100 JT

-

-

-

-

-

-

1 KEG

400 JT

1 KEG

550 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES

Jumlah Aparat dan Pokmas yang melaksanakan studi Pengembangan

Masyarakat Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES

Jumlah FPD BUMDES

9 Kabupaten

1 KEG

100 JT

1 KEG

100 JT

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa

-

-

-

-

400

400

400

Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes

Terlaksananya Identifikasi Bumdes

-

-

-

-

350

350

350

Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bumdes

-

-

-

-

260

260

260

Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Jenis Usaha Bumdes

Terlaksananya Penguatan Bumdes

-

-

-

-

300

300

300

Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan Pemuda Mandiri Perdesaan

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bumdes mandiri

-

-

-

-

400

400

400

Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin

Terlaksananya Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

-

-

-

-

150

150

150

Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga

Terlaksananya Pengembangan Labsite Usaha Ekonomi Masyarakat

-

-

-

-

500

500

500

rata-rata 2 klp binaan

1200


850

14 Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional

Jumlah Kabupaten peserta expo

1 22 xx 17 Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

Prov dan Kab

Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat

Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta

12 Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi

13

Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam yang terbina

Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat

10 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat

Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

T 8

2014

Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis

2

Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1

Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)

rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan


600


700


600

1

Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )

160 JT

160 JT

-

-

-

2

Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi

160 JT

160 JT

-

-

-


rata-rata kelompok binaan LPM = 6 klp binaan

3950

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2016 Rp 11

T 12

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

T 16

Rp 17

3

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)

160 JT

160 JT

-

-

-

4

Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas Perempuan

160 JT

160 JT

-

-

-

5

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP

500 JT

500 JT

-

-

-

6

Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

-

-

400

450

450

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan 2 Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi)

0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020 Total LPM)

1.73%

900

2.5%

850

%

700

4.06%

700

4.79%

700

1

Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Prov.

360 jt

360 jt

-

-

-

2

Lomba Gotro Terbaik Masyarakat

200 jt

200 jt

-

-

-

3

Lounching Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya

100 jt

100 jt

-

-

-

4

Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan Pokmas Berprestasi

140 jt

140 jt

-

-

-

5

Pembinaan Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (36 hamparan)

140 jt

140 jt

-

-

-

6

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar

-

-

368

368

Terwujudnya SDM berkualitas di bidang Pelayanan Dasar Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan 3 ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)

1

Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2

49,51% (759 LSM Aktif dari 1.533 Total LSM)

52.51%

950

55.51%

850

58.51%

700

61.51%

700


4.79% (720 LPM berprestasi )

3850

368

64.2%

700

125 jt

125 jt

-

-

-

Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat

392,5 jt

261 jt

-

-

-

3

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra NGO/LSM Pemberdayaan Masy

392,5 jt

261 jt

-

-

-

4

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia

Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan Masyarakat KPM

-

-

159

159

159

5

Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa

Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa

-

-

180

180

180

6

Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Terwujudnya desa sosial budaya

-

-

200

200

200

7

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

-

-

252

252

252

64.2% (984 LSM aktif)

3,900

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2200

100 desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang

1 22 xx 18 Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Program peningkatan kapasitas aparatur Jumlah Desa Berstatus 1 pemerintahan desa Swasembada

Persentase Desa Berstatus Swasembada

belum ada data desa swasembada

1220 Org

1 Fasilitasi Pendataan Potensi Desa/Kel

2

24 kab/kota tersedia data profil

2016 Rp 11

T 12

200 desa/kel laju tingkat 2000 perkemba ngan cepat berkemba ng

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

T 16

Rp 17

300 desa/kel laju tingkat 2400 perkemban gan cepat berkemban g


2600

2,05 M

1220 Org

2,05 M

-

-

-

-

-

-

150 Jt

48 Org

150 Jt

-

-

-

-

-

-

- Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Rakonis Penyusunan 24 Kab/Kota Profil Desa Dan Kelurahan

- Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel

-

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil 304 Kec dan 800 Desa/Kel Desa

608 D/K

900 Jt

608 D/K

900 Jt

-

-

-

-

-

-

- Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel

-

Terlaksananya Monev Pengelolaan Profil Desa dan Kel

24 Kab/Kota

24 Kab/Kota

200 Jt

24 Kab/Kota

200 Jt

-

-

-

-

-

-

- Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau Sebutan Lainnya

-

Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya

2200 Desa/LPM

440 LPM

600 Jt

440 LPM

600 Jt

-

-

-

-

-

-

- Bintek Peningkatan Kapasitas BPD

-

Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas BPD

500 org

100 Org

200 Jt

100 Org

200 Jt

-

-

-

-

-

-

138 Org

2,25 M

138 Org

2,463 M

-

-

-

-

-

-

Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel

48 Org

- Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Penyelenggaraan - Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

24 Kab/Kota

20 D/K

900 JT

20 D/K

1,1 M

-

-

-

-

-

-

- Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Penyelenggaraan - Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

12 Kab/Kota

2 D/K

200 jt

2 D/K

200 jt

-

-

-

-

-

-

- Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan Desa/Kelurahan

-

Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan 24 Kab/Kota Pra Perlombaan Desa/Kelurahan

24 Kab/Kota

200 JT

24 Kab/Kota

200 JT

-

-

-

-

-

-

- Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

-

Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel

40 Org

40 Org

100 JT

40 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

- Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan

- Pemberian Stimulan Lokasi Juara

12 Desa/Kel Yang Berprestasi

12 D/K

610 JT

12 D/K

610 JT

-

-

-

-

-

-

- Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi

- Kapasitas Manajerial Bagi Kepala

40 Org

40 Org

240 Jt

40 Org

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan

Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan 253 Jt


500 desa swasembada

11800

Desa/Lurah Yang Berprestasi

Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa

153

153

153

Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi

Terlaksananya Penataan Aset Desa Pemerintah Provinsi

443

443

443

Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi Keuangan

281

281

281

Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan

188

188

188

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Perlombaan Desa & Kelurahan Tingkat Provinsi

1256

1256

1256

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Perlombaan Desa & Kelurahan Tingkat Nasional

421

421

421

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah

259

259

259

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Desa Dan Keluahan

149

149

149

2

Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya

aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang

3021

2M

3721

2M

4421

2.1 M

5121

3M

5821

3.410 M

5821 orang

12.510 M

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

1


T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Desa

-

Terlaksananya Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Penyusunan RKP Desa

-

Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Kewenangan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Perencanaan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Penataan Wilayah Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Prodak Hukum Desa

-

Terlaksananya Bintek Prodak Hukum Desa

24 Kab/Kota

50 org

140 JT

50 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Administrasi Desa

-

Terlaksananya Bintek Administrasi Desa

24 Kab/Kota

50 org

140 JT

50 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Studi Kerja Penataan Wilayah Desa

24 Kab/Kota

30 org

130 JT

30 org

130 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa

24 Kab/Kota

30 org

130 JT

30 org

130 JT

-

-

-

-

-

-

360 KPM

-

-

-

-

720

750

1080

850

1440

850

- Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa - Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa - Studi Kerja Penataan Wilayah Desa - Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa yang ditingkatkan

Pengembangan Keterampilan Kelembagaan Masyarakat KPM


-

-

-

-

320

350

350

Penyusunan Profil Kelembagaan Adat Dan Desa Adat Tingkat Provinsi

Terwujudnya Profil Kelembagan Adat Di Sulsel

-

-

-

-

100

150

150

Peningkatan Kapasitas Pembinaan Desa Adat dan Kelembagan Adat Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat

-

-

-

-

100

150

150

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Adat dan Kelembagaan Adat

Meningkatnya Pengetahuan Tentang Adat

-

-

-

-

230

200

200

1 22 xx 19

Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

2018

60 org

- Bintek Penataan Wilayah Desa


2017

24 Kab/Kota

- Bintek Perencanaan Desa


2016

Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa

- Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa -


Rp 9

2015

-

dan

- Bintek Kewenangan Desa


T 8

2014


Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD Sumber Pendapatan Desa



1

jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif

rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan


97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 PKK)

97.58%

98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu)

99.09%


1.650 M

97.69%


2.200 M

99.29%

97.80%


2.200 M

99.49%

97.91%

99.69%

98.02%

2450 M



2.400 M

1440

2.400 M PKK Aktif 98,02 %

Posyandu Aktif 99,89 %

99.89%

1

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

250 jt

250 jt

-

-

-

2

Pembinaan Kebangsaan dan Gotong royong

250 jt

250 jt

-

-

-

3

Peningkatan derajat Pendidikan & keterampilan

250 jt

250 jt

-

-

-

4

Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan serta tata laksana rumah tangga

250 jt

250 jt

-

-

-

5

Peningkatan Derajat Kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

250 jt

250 jt

-

-

-

10,850 M

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2016 Rp 11

T 12

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

T 16

Rp 17

6

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan

-

-

550

550

550

7

Pembinaan Dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan

-

-

250

250

250

8

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok Perempuan Perdesaan

Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pembinaan Keluarga

-

-

200

200

200

9

Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga

-

-

200

200

200

10

Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarag

-

-

300

300

300

-

-

500

500

500

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan

11 Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan

Terlaksananya Pemenuhan Pangan, Sandang, Papan

Terlaksananya Pembinaan , Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok Kesejahteraan keluarga Terlaksananya Pembinaan Labsite Peran Perempuan dalam Pembangunan


Pokmas Perempuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah Partisipasi Masyarakat

Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pengendalian Dan Pembinaan Program dan Pendampingan Desa

-

-

-

-

300

500

500

Pekan Inovasi Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi/nasional

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Desa

-

-

-

-

300

300

300

Pembinaan Kerjasama Desa Dan Antar Desa Lingkup Provinsi

Terlaksananya Kerjasama Antar Desa

-

-

-

-

150

200

200

Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa

Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan 4 Modul tersertifikasi Pelatihan pemberdayaan terstandarisasi

4

600

6

600

8

600

10

800

14

1

2850

26

3778

37

3700

48

3700

180 JT

-

-

-

157 JT

-

-

80 JT

-

140 JT

1 22 xx 20 Meningkatkan Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya

22.519 Pokmas

4 Pelatihan terstandarisasi

1

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan dalam Pembangunan

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

40 Peserta

2

Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD

Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD

80 Peserta

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia

4

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes

5

Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan

Terlaksananya Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan

6

Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

3

-

(100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 125 Peserta ( 70 Org Laki2 dan 55 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n)

48 Peserta

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

25037

180 JT

157 JT

80 JT

140 JT

140 JT

140 JT

(100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 125 Peserta ( 70 Org Laki2 dan 55 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

750

27555

1M

30071

1 M

30.071

2.750 M

800

14 Modul

3.400 M

59

3700

59 pelatihan

17728 M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 JT

-

-

-

-

-

-

140 JT

-

-

-

-

-

-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



7

Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat

8

Pelatihan KPM

Terlaksananya Pelatihan KPM

9

Pelatihan Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Tokoh Masyarakat

10

Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif

11

Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

48 Peserta

12

Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi

TerlaksananyaPelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi

30 Peserta

13

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan 48 Peserta Bagi Ketua RT

14

Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDk

Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDK

1 Unit ( 405,625 Juta)

2014 T 8 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 150 Peserta ( 80 Org Laki2 dan 70 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

2015 Rp 9

180 JT

180 JT

180 JT

130 JT

116 JT

125 JT

100 JT

T 10 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 150 Peserta ( 80 Org Laki2 dan 70 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

2016

2017

2018

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

180 JT

-

-

-

-

-

-

180 JT

-

-

-

-

-

-

180 JT

-

-

-

-

-

-

130 JT

-

-

-

-

-

-

120 JT

-

-

-

-

-

-

125 JT

-

-

-

-

-

-

100 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Kab/Kota

500 JT

24 Kab/Kota

500 JT

-

-

1 Unit

452 JT

1 Unit

452 JT

-

610

610

610

-

-

-

-

150

150

150

15

Penataan UPTB BP2MDK

Terlaksananya Penataan UPTB BP2MDK 1 Unit (271 Juta)

16

Pembinaan Dan Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul Pelatihan

Tersedianya Modul terstandarisasi

17

Akreditasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan Pelatihan PMD

terwujudnya Pelatihan Ke PMD an yang telah terakreditasi

-

-

-

-

168

168

168

18

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Meningkatnya Kapsitas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Terlatih

-

-

-

-

385

385

385

19

Pembinaan Dn Pengembangan Rumpun Pelatihan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya Kapsitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat

-

-

-

-

710

710

710

20

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pengembangan Adat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatnya Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

-

-

-

-

590

590

590

21

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

-

-

-

-

595

595

595

22

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan SDA dan TTG

Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Lahan dan Pesisir serta konsernasi

-

-

-

-

550

550

550

Makassar,

September 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2016 Rp 11

T 12

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19601216 198611 1 001

T 16

Rp 17


BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 TABEL 15. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPMPDK PROV.SULSEL TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

x

x

x


2014

Jumlah persentase pelayanan 58,22% (pagu anggaran administrasi perkantoran yang Rp.295.900.000,-) dapat terselenggara/dilaksanakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx xx 01

2015

2016

2017

2018

T 8

Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

100%

325 JT

100%

325 JT

100%

798

100%

535 JT

100%

780 JT

1

Terlaksananya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - Komunikasi Telepon, Internet, Sumber dan Listrik Air Dan Listrik

Rp

256,140,000

100%

220

100%

220

100%

250

100%

300

100%

350

2

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, dan Penggandaan

Rp

24,500,000

100%

35

100%

35

100%

67

100%

80

100%

100

3

Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan

Rp

-

100%

70

100%

70

100%

445

100%

155

100%

330

4

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor

Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang Rp dan Jasa Kantor

-

100%

36

2,5 M

100%

2745

100%

3.4 M

100%

3.5 M

850

100%

0

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

xx xx 02

xx xx 03


-

-

Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya

34,97 % (pagu anggaran Rp.1.089.650.000,-)

100%

2M

100%

1

Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran

Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK

Rp

-

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlasananya pengadaan kendaraan dinas dan operasional Badan

Rp

-

100%

600

100%

600

100%

0

100%

300

100%

300

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur

Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS

Rp

109,723,000

100%

100

100%

150

100%

200

100%

275

100%

375

4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Rp Kebersihan dan Keamanan Kantor

679,000,000

100%

300

100%

350

100%

290

100%

500

100%

600

5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver

Rp

248,000,000

100%

200

100%

200

100%

1595

100%

250

100%

300

6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp

107,700,000

100%

100

100%

100

100%

150

100%

200

100%

250

7

Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov)

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan - Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Rp

92,875,000

100%

150

100%

200

100%

469

100%

300

100%

350

8

Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan Perpustakaan kantor

-

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana Rp bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor

-

-

Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur yang dapat terselenggara/dilaksanakan

100 % (pagu anggaran Rp.109.000.000,-)

500

50

100%

120 JT

50

100%

135 JT

1500

41

100%

150

256 JT

SK PENAN JA

100%

2.365 M

BPM

100%

14.1 M

BPM

100%

1,001 M

BPM

1225

75

100%


100

100%

290 JT

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

x

x x

2014

Rp

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya

43,74 % (pagu anggaran Rp.141.765.000,-)

1

Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Rp bimbingan teknis peraturan perundangundangan

2

Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian

xx xx 05

-

Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat

-

xx xx 06

xx xx 09 s.d xx xx 14


Terlaksananya Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, - Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Raga, Batik dan Pakaian Khusus Tertentu Lainnya

1

x


Rp

109,000,000

Jumlah persentase pengembangan 49,51 % (pagu sistem pelaporan capaian kinerja anggaran dan keuangan yang dapat Rp.2.213.585.000,-) ditingkatkan

2016

2017

2018

T 8

Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

100%

120

100%

135 JT

100%

150

100%

256 JT

100%

290 JT

100%

155 JT

100%

172 JT

100%

453

100%

300 JT

100%

362,5 JT

15 JT

-

141,765,000

2015

20 JT

0

100%

140 JT

100%

152 JT

100%

100%

2M

100%

2.418 M

100%

70 JT

453

####

100%

230 JT

100%

282

100%

3.400 M

100%

3.500 M

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan Lakip 2012 - dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Rp

15,750,000

100%

16 JT

100%

20 JT

100%

Rp

-

100%

130 JT

100%

170 JT

2

Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Pameran Pembangunan, - Terlaksananya Pameran Gelar Karya Rp Pemberdayaan Masyarakat

259,000,000

100%

260 JT

100%

270 JT

100%

Rp 286

100%

380 JT

100%

400 JT

3

Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan

-

Rp

219,000,000

100%

220 JT

100%

230 JT

100%

Rp 366

100%

350 JT

100%

380 JT

4

Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitrasi Keuangan

Tersusunnya Laporan - Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan

Rp

461,835,000

100%

460 JT

100%

480 JT

100%

Rp 573

100%

580 JT

100%

580 JT

5

Pemeliharaan Sistem Informasi

Terpeliharanya Sistem Informasi - Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Rp

26,512,000

100%

27 JT

100%

30 JT

100%

Rp 259

100%

120 JT

100%

130 JT

6

Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev

Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv - Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan

Rp

787,400,000

100%

780 JT

100%

850 JT

100%

Rp 581

100%

970 JT

100%

970 JT

7

Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non NGO

-

Terlaksananya Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing

Rp

157,810,000

100%

120 JT

100%

220 JT

100%

Rp

-

100%

320 JT

100%

330 JT

8

Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan Laporan

-

Terlaksananya Pelatihan Pelaporan keuangan

Rp

37,990,000

100%

38 JT

100%

70 JT

100%

Rp

99

100%

150 JT

100%

160 JT

9

Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat

-

Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 20132018

Rp

273,000,000

100%

80 JT

100%

100 JT

100%

Rp 321

100%

170 JT

100%

230 JT

10

Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat

-

Terlaksananya Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat

Rp

100,000,000

100%

100 JT

100%

150 JT

100%

Rp

100%

230 JT

100%

250 JT

Program dst……….

URUSAN WAJIB 1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-

SK PENAN JA

100%

1.244 M

BPM

100%

14.318 M

BPM

80 JT

1

Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan PPA Perubahan 2013


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Masyarakat Miskin Guna bagi Masyarakat Miskin

Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1

T 8

Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya

2.120 RTM

2,280

2,444

2,970

2,528

3,200

1,450

3,430

1,600

3,660

1,450

2014

2015

2016

2017

2018

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional

Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional

90 KK

150

565 JT

210

631 JT

-

-

-

-

-

-

Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna

Jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak lomba inovasi TTG

100 KK

150

70 JT

200

136 JT

-

-

-

-

-

-

Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG

250 KK

300

230 JT

350

306 JT

-

-

-

-

-

-

Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan

250 KK

300

280 JT

350

356 JT

-

-

-

-

-

-

Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal

150 KK

200

270 JT

250

136 JT

-

-

-

-

-

-

Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat

Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG

100 KK

180

120 JT

260

216 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

500

330

550

370

550

-

-

-

-

400

500

330

550

390

500

-

-

-

400

450

300

450

350

400

28

1,250

38

1,250

38

1,500

Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik

Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG) Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG

Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa



5,040

9,472

38

4,000

426 BUMDES

13.531 M

SK PENAN JA

BPM

1 22

1 22 xx 15

Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat


Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya

1 22 xx 16

1

Jumlah Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan TTG yang di bina

-

-

-

-

Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun

-

-

-

-

201

201

250

Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG

Terwujudnya Labsite Pengembangan Desa SDA dan TTG

-

-

-

-

149

149

149

Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi

Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba TTG

-

-

-

-

142

142

142

Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional

Terlaksananya dan Ikutsertanya provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG

-

-

-

-

421

421

421

Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG (Posyantek)

Terbentuknya Posyantek Percontohan dan Posyantek Berprestasi

-

-

-

-

96

96

96

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek

Meningkanya Kapasitas Pengelola Posyantek

-

-

-

-

134

134

134

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL

Tersedianya Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

-

-

-

-

353

353

353

176 BUMDES

226

2.9 M

276

2.3 M

326

2.6 M

376

2.8 M

426

2.9 M

21 Kabupaten

95

100 JT

95

150 JT

-

-

-

-

-

-

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 Jumlah BUMDES yang difasilitasi

Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES

-

Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES

12 Posyantekdes

BPM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5


Rp 9

T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

2015

2016

2017

2018

- Terlaksananya Perda BUMDES

1 PERDA

1

400 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi

Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi Perda BUMDES

21 Kabupaten

-

-

21 Kab

200 JT

-

-

-

-

-

-

4

Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes Kabupaten

Jumlah Kabupaten Yang sudah Menyusun Perda Bumdes

9 Kabupaten

12

100 JT

14

100 JT

-

-

-

-

-

-

5

Sosialisasi Pembentukan BUMDES

- Jumlah Bumdes Yang Terbentuk

174 BUMDES

184

100 JT

194

100 JT

-

275

-

275

-

275

6

Bintek Jenis Usaha Bumdes

-

-

-

-

-

-

1 Pengelolaan Pasar Desa

Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang terbina

2 Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES

Jumlah Pengelola BUMDES yang terbina

3 Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan Rumah Tangga

- Jumlah Pokmas UEK yang Terbina

4 Usaha Simpan Pinjam

-

7

Monev Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES

8 9

612 Pasar Desa

30 Org

100 JT

30 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

176 BUMDES

30 Org

100 JT

30 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

24500 Pokmas

30 Org

100 JT

30 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

4799 Pokmas

30 Org

100 JT

30 Org

150 JT

-

-

-

-

-

-

- Jumlah Bumdes yang terbina

21 Kabupateb

21

100 JT

21

150 JT

21

358

-

358

-

358

Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES

- Jumlah Bumdes Yang terinventarisir

21 Kabupaten

1 KEG

100 JT

1 KEG

150 JT

1 KEG

263

-

263

-

263

Pelaksanaan Lomba BUMDES

- Jumlah BUMDES yang yang berprestasi

6 BUMDES

1 KEG

150 JT

1 KEG

200 JT

-

-

-

-

-

-

21

150 JT

21

200 JT

-

-

-

-

-

-

11

30 ORG

125 JT

30 ORG

150 JT

-

-

-

-

-

-

1 KEG

75 JT

1 KEG

100 JT

-

-

-

-

-

-

1 KEG

400 JT

1 KEG

550 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES

Jumlah Aparat dan Pokmas yang melaksanakan studi Pengembangan

Masyarakat Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES

Jumlah FPD BUMDES

9 Kabupaten

1 KEG

100 JT

1 KEG

100 JT

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa

-

-

-

-

400

400

400

Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes

Terlaksananya Identifikasi Bumdes

-

-

-

-

350

350

350

Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bumdes

-

-

-

-

260

260

260

Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Jenis Usaha Bumdes

Terlaksananya Penguatan Bumdes

-

-

-

-

300

300

300

Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan Pemuda Mandiri Perdesaan

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bumdes mandiri

-

-

-

-

400

400

400

Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin

Terlaksananya Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

-

-

-

-

150

150

150

Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga

Terlaksananya Pengembangan Labsite Usaha Ekonomi Masyarakat

-

-

-

-

500

500

500


1200


850

14 Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional

Jumlah Kabupaten peserta expo

1 22 xx 17 Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

Prov dan Kab

Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat

Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta

12 Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi

13

Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam yang terbina

Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat

10 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat


T 8

2014

Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis

2



Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1

Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)

rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan


600


700


600

1

Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )

160 JT

160 JT

-

-

-

2

Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi

160 JT

160 JT

-

-

-


rata-rata kelompok binaan LPM = 6 klp binaan

3950

SK PENAN JA

BPM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2016 Rp 11

T 12

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

T 16

Rp 17

3

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)

160 JT

160 JT

-

-

-

4

Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas Perempuan

160 JT

160 JT

-

-

-

5

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP

500 JT

500 JT

-

-

-

6

Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

-

-

400

450

450

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan 2 Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi)

0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020 Total LPM)

1.73%

900

2.5%

850

%

700

4.06%

700

4.79%

700

1

Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Prov.

360 jt

360 jt

-

-

-

2

Lomba Gotro Terbaik Masyarakat

200 jt

200 jt

-

-

-

3

Lounching Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya

100 jt

100 jt

-

-

-

4

Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan Pokmas Berprestasi

140 jt

140 jt

-

-

-

5

Pembinaan Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (36 hamparan)

140 jt

140 jt

-

-

-

6

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar

-

-

368

368

Terwujudnya SDM berkualitas di bidang Pelayanan Dasar Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan 3 ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)

1

Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2

49,51% (759 LSM Aktif dari 1.533 Total LSM)

52.51%

950

55.51%

850

58.51%

700

61.51%

700


4.79% (720 LPM berprestasi )

3850

SK PENAN JA

BPM

368

64.2%

700

125 jt

125 jt

-

-

-

Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat

392,5 jt

261 jt

-

-

-

3

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra NGO/LSM Pemberdayaan Masy

392,5 jt

261 jt

-

-

-

4

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia


-

-

159

159

159

5

Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa

Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa

-

-

180

180

180

6

Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Terwujudnya desa sosial budaya

-

-

200

200

200

7

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

-

-

252

252

252

64.2% (984 LSM aktif)

3,900

BPM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2200

100 desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang

1 22 xx 18 Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Program peningkatan kapasitas aparatur Jumlah Desa Berstatus 1 pemerintahan desa Swasembada

Persentase Desa Berstatus Swasembada

belum ada data desa swasembada

1220 Org

1 Fasilitasi Pendataan Potensi Desa/Kel

2

24 kab/kota tersedia data profil

2016 Rp 11

T 12

200 desa/kel laju tingkat 2000 perkemba ngan cepat berkemba ng

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

T 16

Rp 17



2600

2,05 M

1220 Org

2,05 M

-

-

-

-

-

-

150 Jt

48 Org

150 Jt

-

-

-

-

-

-

- Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Rakonis Penyusunan 24 Kab/Kota Profil Desa Dan Kelurahan

- Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel

-

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil 304 Kec dan 800 Desa/Kel Desa

608 D/K

900 Jt

608 D/K

900 Jt

-

-

-

-

-

-

- Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel

-

Terlaksananya Monev Pengelolaan Profil Desa dan Kel

24 Kab/Kota

24 Kab/Kota

200 Jt

24 Kab/Kota

200 Jt

-

-

-

-

-

-

- Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau Sebutan Lainnya

-

Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya

2200 Desa/LPM

440 LPM

600 Jt

440 LPM

600 Jt

-

-

-

-

-

-

- Bintek Peningkatan Kapasitas BPD

-

Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas BPD

500 org

100 Org

200 Jt

100 Org

200 Jt

-

-

-

-

-

-

138 Org

2,25 M

138 Org

2,463 M

-

-

-

-

-

-

Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel

48 Org

- Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Penyelenggaraan - Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

24 Kab/Kota

20 D/K

900 JT

20 D/K

1,1 M

-

-

-

-

-

-

- Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Penyelenggaraan - Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

12 Kab/Kota

2 D/K

200 jt

2 D/K

200 jt

-

-

-

-

-

-

- Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan Desa/Kelurahan

-

Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan 24 Kab/Kota Pra Perlombaan Desa/Kelurahan

24 Kab/Kota

200 JT

24 Kab/Kota

200 JT

-

-

-

-

-

-

- Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

-

Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel

40 Org

40 Org

100 JT

40 Org

100 JT

-

-

-

-

-

-

- Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan

- Pemberian Stimulan Lokasi Juara

12 Desa/Kel Yang Berprestasi

12 D/K

610 JT

12 D/K

610 JT

-

-

-

-

-

-

- Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi

- Kapasitas Manajerial Bagi Kepala

40 Org

40 Org

240 Jt

40 Org

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan

Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan 253 Jt


500 desa swasembada

11800

SK PENAN JA

BPM

Desa/Lurah Yang Berprestasi

Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa

153

153

153

Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi

Terlaksananya Penataan Aset Desa Pemerintah Provinsi

443

443

443

Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi Keuangan

281

281

281

Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan

188

188

188

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Perlombaan Desa & Kelurahan Tingkat Provinsi

1256

1256

1256

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Perlombaan Desa & Kelurahan Tingkat Nasional

421

421

421

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah

259

259

259

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Desa Dan Keluahan

149

149

149

2

Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya

aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang

3021

2M

3721

2M

4421

2.1 M

5121

3M

5821

3.410 M

5821 orang

12.510 M

BPM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5

1


T 10

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Desa

-

Terlaksananya Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Penyusunan RKP Desa

-

Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Kewenangan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Perencanaan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Penataan Wilayah Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Prodak Hukum Desa

-

Terlaksananya Bintek Prodak Hukum Desa

24 Kab/Kota

50 org

140 JT

50 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

- Bintek Administrasi Desa

-

Terlaksananya Bintek Administrasi Desa

24 Kab/Kota

50 org

140 JT

50 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa

24 Kab/Kota

60 org

140 JT

60 org

140 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Studi Kerja Penataan Wilayah Desa

24 Kab/Kota

30 org

130 JT

30 org

130 JT

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa

24 Kab/Kota

30 org

130 JT

30 org

130 JT

-

-

-

-

-

-

360 KPM

-

-

-

-

720

750

1080

850

1440

850

- Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa - Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa - Studi Kerja Penataan Wilayah Desa - Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa yang ditingkatkan

Pengembangan Keterampilan Kelembagaan Masyarakat KPM


-

-

-

-

320

350

350

Penyusunan Profil Kelembagaan Adat Dan Desa Adat Tingkat Provinsi

Terwujudnya Profil Kelembagan Adat Di Sulsel

-

-

-

-

100

150

150

Peningkatan Kapasitas Pembinaan Desa Adat dan Kelembagan Adat Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat

-

-

-

-

100

150

150

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Adat dan Kelembagaan Adat

Meningkatnya Pengetahuan Tentang Adat

-

-

-

-

230

200

200

1 22 xx 19

Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan


2018

60 org

- Bintek Penataan Wilayah Desa


2017

24 Kab/Kota

- Bintek Perencanaan Desa


2016

Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa

- Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa -


Rp 9

2015

-

dan

- Bintek Kewenangan Desa


T 8

2014


SK PENAN JA

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD Sumber Pendapatan Desa



1

jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif



97,47 % (61.310 PKK Aktif dari 62.903 PKK)

97.58%

98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu)

99.09%


1.650 M

97.69%


2.200 M

99.29%

97.80%


2.200 M

99.49%

97.91%

99.69%

98.02%

2450 M



2.400 M

1440

2.400 M PKK Aktif 98,02 %

Posyandu Aktif 99,89 %

99.89%

1

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

250 jt

250 jt

-

-

-

2

Pembinaan Kebangsaan dan Gotong royong

250 jt

250 jt

-

-

-

3

Peningkatan derajat Pendidikan & keterampilan

250 jt

250 jt

-

-

-

4

Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan serta tata laksana rumah tangga

250 jt

250 jt

-

-

-

5

Peningkatan Derajat Kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

250 jt

250 jt

-

-

-

10,850 M

BPM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2016 Rp 11

T 12

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

T 16

Rp 17

6

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan

-

-

550

550

550

7

Pembinaan Dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan

-

-

250

250

250

8

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok Perempuan Perdesaan

Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pembinaan Keluarga

-

-

200

200

200

9

Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga

-

-

200

200

200

10

Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarag

-

-

300

300

300

-

-

500

500

500

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan

11 Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan

Terlaksananya Pemenuhan Pangan, Sandang, Papan

Terlaksananya Pembinaan , Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok Kesejahteraan keluarga Terlaksananya Pembinaan Labsite Peran Perempuan dalam Pembangunan


SK PENAN JA

Pokmas Perempuan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah Partisipasi Masyarakat

Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pengendalian Dan Pembinaan Program dan Pendampingan Desa

-

-

-

-

300

500

500

Pekan Inovasi Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi/nasional

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Desa

-

-

-

-

300

300

300

Pembinaan Kerjasama Desa Dan Antar Desa Lingkup Provinsi

Terlaksananya Kerjasama Antar Desa

-

-

-

-

150

200

200

Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa

Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan 4 Modul tersertifikasi Pelatihan pemberdayaan terstandarisasi

4

600

6

600

8

600

10

800

14

1

2850

26

3778

37

3700

48

3700

180 JT

-

-

-

157 JT

-

-

80 JT

-

140 JT

1 22 xx 20 Meningkatkan Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya

22.519 Pokmas

4 Pelatihan terstandarisasi

1

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan dalam Pembangunan

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

40 Peserta

2

Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD

Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD

80 Peserta

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia

4

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes

5

Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan

Terlaksananya Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan

6

Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

3

-

(100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 125 Peserta ( 70 Org Laki2 dan 55 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n)

48 Peserta

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

25037

180 JT

157 JT

80 JT

140 JT

140 JT

140 JT

(100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 125 Peserta ( 70 Org Laki2 dan 55 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

750

27555

1M

30071

1 M

30.071

2.750 M

BPM

800

14 Modul

3.400 M

BPM

59

3700

59 pelatihan

17728 M

BPM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 JT

-

-

-

-

-

-

140 JT

-

-

-

-

-

-

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



7

Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat

8

Pelatihan KPM

Terlaksananya Pelatihan KPM

9

Pelatihan Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Tokoh Masyarakat

10

Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif

11

Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

48 Peserta

12

Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi

TerlaksananyaPelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi

30 Peserta

13

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan 48 Peserta Bagi Ketua RT

14

Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDk

Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDK

1 Unit ( 405,625 Juta)

2014 T 8 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 150 Peserta ( 80 Org Laki2 dan 70 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

2015 Rp 9

180 JT

180 JT

180 JT

130 JT

116 JT

125 JT

100 JT

T 10 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 100 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 40 Org Perempua 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n) 150 Peserta ( 80 Org Laki2 dan 70 Org Perempua 60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n) 90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

2016

2017

2018

Rp 11

T 12

Rp 13

T 14

Rp 15

T 16

Rp 17

180 JT

-

-

-

-

-

-

180 JT

-

-

-

-

-

-

180 JT

-

-

-

-

-

-

130 JT

-

-

-

-

-

-

120 JT

-

-

-

-

-

-

125 JT

-

-

-

-

-

-

100 JT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Kab/Kota

500 JT

24 Kab/Kota

500 JT

-

-

1 Unit

452 JT

1 Unit

452 JT

-

610

610

610

-

-

-

-

150

150

150

15

Penataan UPTB BP2MDK

Terlaksananya Penataan UPTB BP2MDK 1 Unit (271 Juta)

16

Pembinaan Dan Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul Pelatihan

Tersedianya Modul terstandarisasi

17

Akreditasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan Pelatihan PMD

terwujudnya Pelatihan Ke PMD an yang telah terakreditasi

-

-

-

-

168

168

168

18

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Meningkatnya Kapsitas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Terlatih

-

-

-

-

385

385

385

19

Pembinaan Dn Pengembangan Rumpun Pelatihan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya Kapsitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat

-

-

-

-

710

710

710

20

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pengembangan Adat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatnya Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

-

-

-

-

590

590

590

21

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

-

-

-

-

595

595

595

22

Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan SDA dan TTG

Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Lahan dan Pesisir serta konsernasi

-

-

-

-

550

550

550

Makassar,

September 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN


SK PENAN JA

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE


1

2

3

4

5



2014 T 8

2015 Rp 9

T 10

2016 Rp 11

T 12

2017 Rp 13

T 14

2018 Rp 15

H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19601216 198611 1 001

T 16

Rp 17


SK PENAN JA

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

Recommend Documents