Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
6.19
6,08-7,73 5,70 – 6,22
6,44-7,13 4,40 – 4,74
6,83-7,56 5,53 – 5,95
7,29-8,07 5,04 – 5,43
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A.1.1
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Pertumbuhan PDRB 2. Laju Inflasi 3. PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th) 4. Indeks Gini 5. Persentase penduduk miskin 6. Index Pembangunan Manusia (IPM) 7. Angka Kriminalitas (jumlah kasus/10.000 penduduk)
4.71 20.80 0,386-0,377 3.95 73.49 21
26,36 - 28.58 0,367-0,356
29,37 - 30.05 0,346-0,333
33,26 - 34,34 0,325-0,310
37,67 - 39,24 0,303-0,285
3,90-3,82 74,46-74,67 15
3,86-3,78 74,91-75,22 14
3,83-3,75 75,35-75,75 13
3,79-3,71 75,78-76,26 12
89.17 8.62
89.42 8.87
89.67 9.12
89.92 9.37
90.17 9.62
108.52 103.51 87.44
108.95 104.25 89.00
109.45 105.50 90.60
110.00 106.95 91.80
111.05 108.75 93.60
93.93 102.50 94.84
94.75 102.95 95.66
95.80 103.00 96.75
96.90 104.50 97.50
97.00 105.60 97.75
95.93 82.89 65.98
96.47 83.90 67.20
96.95 84.60 69.75
97.90 86.05 70.90
99.25 88.25 75.05
A.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat A.2.1 Bidang Urusan Pendidikan 1. Angka Melek Huruf 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Angka partisipasi kasar a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C 4. Angka pendidikan yang ditamatkan a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C 5. Angka partisipasi murni a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C
A.2.2 Bidang Urusan Kesehatan 1. Angka kematian bayi 2. Angka usia harapan hidup 3. Balita gizi buruk
29 70.78 70,80 - 70,84 71,09 - 71,14 71,51 - 71,58 71,94 - 72,03 86 bayi (1.7%) 1.5% 1.4% 1.3% 1.2%
A.2.3 Bidang Urusan Ketanagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) 2. Tingkat Pengangguran (%)
98.11 2.04
98.36 1,95 - 2,01
98.65 1,96 - 2,00
99.00 1,88 - 1,96
99.25 1,80 - 1,90
A.3. Fokus Seni Budaya dan Olah raga A.3.1 Bidang Urusan Kebudayaan
1. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
2871? 10?
A.3.2 Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga 1. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
2,059 69
2,059 69
2,059 70
2,059 70
2,059 72
B. ASPEK PELAYANAN UMUM B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib B.1.1 Bidang Urusan Pendidikan -
-
Pendidikan dasar 1. Angka partisipasi sekolah 1.SD/MI/Paket A 2.SMP/MTs/Paket B 2. Rasio ketersediaan sekolah 1 SD/MI (per 10.000 jml pend.) 2 SMP/MTs (per 10.000 jml pend.) 3. Rasio guru-murid 1 SD/MTs (per 1.000 murid) 2 SMP/MTs (per 1.000 murid) Pendidikan Menengah 1 Angka partisipasi sekolah 2 Rasio ketersediaan sekolah (per 10.000 jml pend.)
98.50 82.89
98.60 83.04
98.70 83.14
98.80 83.29
98.90 83.44
62.00 24.00
62.15 24.10
62.35 24.25
62.50 24.35
62.65 24.50
27.41 13.87
27.56 13.97
27.66 14.07
27.76 14.17
27.86 14.27
65.98 10.00
66.08 20.00
66.18 30.00
66.28 40.00
66.43 50.00
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
78.18 68.35
78.28 66.50
78.43 66.65
78.58 66.80
78.73 66.95
56.03 50.58
61.63 55.63
67.79 61.20
74.57 67.32
82.03 74.05
58.64
64.50
70.95
78.04
85.84
0.12 0.31 0.23
0.10 0.30 0.22
0.09 0.29 0.21
0.08 0.28 0.20
0.07 0.27 0.19
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 70.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 75.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 80.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 85.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 90.00%
-
-
3 Rasio guru-murid 1 SMA/MA (per 1.000 murid) 2 SMK (per 1.000 murid) Fasilitas pendidikan (%) 1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 2 Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (%) 1 Angka Putus Sekolah SD/MI 2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (%) 1 Angka Kelulusan SD/MI 2 Angka Kelulusan SMP/MTs 3 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 5 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 6 Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.2 Bidang Urusan Kesehatan 1. Rasio posyandu per satuan balita 2. Rasio puskesmas/1000 pddk Ratio poliklinik/1000 pdk Ratio Pustu/1000 pddk 3. Rasio rumah sakit per satuan penduduk/1000 pddk 4. Rasio dokter per satuan penduduk a. Ratio dokter Spesialis/100.000 pddk b. Ratio dokter umum/100.000 pddk c. Ratio dokter gigi/100.000 pddk 5. Rasio tenaga medis/100.000 penduduk 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani 7. Cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan 8. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 9. Jumlah balita gizi buruk yang berhasil diketemukan 10. Cakupan balita gizi buruk tertangani 11. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan TBC BTA(%) 12. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan DBD 13. Cakupan Pengguna JKBM 14. Cakupan kunjungan puskesmas 15. Jumlah tempat-tempat umum yang menerapkan KTR 16. Proporsi perokok aktif
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.031 0.032 0.130 0.014
14.038 0.031 0.033 0.131 0.014
9.32 23.77 7.91 40.99 65.15 95.73 96.21%
9.320 23.770 7.910 41.000 80% 100% 100%
9.321 23.775 7.915 41.050 80% 100% 100%
9.322 23.780 7.920 41.100 80% 100% 100%
9.323 23.790 7.925 41.150 80% 100% 100%
100% 78% 100 58.19 62.35%
100% 78% 100% 100% 62.35%
100% 78% 100% 100% 62.40%
100% 70% 100% 100% 62.50%
100% 70% 100% 100% 62.60%
86.00 53.20 62.41 79.36 70.00 96.15
86.45 55.00 63.66 79.45 70.00 98.53
88.04 60.00 64.93 79.55 70.00 98.53
90.62 65.00 66.23 79.70 80.00 98.53
93.63 70.00 67.55 79.85 80.00 98.53
65.00 55.00 846,728 25.00
70.00 58.00 905,998 35.00
75.00 62.00 969,417 45.00
80.00 65.00 1,037,276 55.00
85.00 68.00 1,109,885 65.00
17. Proporsi pddk dlm risiko yg menjalani deteksi dini penyakit non-infeksi 18. Persentase pddk umur 15-24 punya pengetahuan komprehensif HIV-AIDS
19. Persentase pemakaian kondom hubungan seks berisiko 20. Proporsi penduduk yang telah menjalani test HIV (VCT/PITC) 21. Proporsi odha yang telah memakai ART 22. Proporsi odha yang putus obat (ART)
B.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum 1. Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Rasio jaringan irigrasi 3. persentase rumah tinggal bersanitasi 4. Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 1000 pend.) 5. Drainase dalam kondisi baik 6. Luas irigasi kab. dalam kondisi baik
B.1.4 Bidang Urusan Perumahan
1. - Cakupan pelayanan air minum perkotaan - Cakupan pelayanan air minum perdesaan 2. Rumah tangga pengguna listrik (RT) 4. Lingkungan pemukiman yang tertata (%) 5. Rumah layak huni 6. Cakupan Bedah Rumah (%)
36,57%
2.500 Unit
3.350 Unit
3.350 Unit
3.350 Unit
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.5 Bidang Urusan Penataan Ruang 1. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 2. Rasio bangunan yg ber-IMB persatuan bangunan 3. Ruang publik yang berubah peruntukannya
B.1.6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
B.1.7 Bidang Urusan Perhubungan 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum a Dengan Angkutan Bus b Dengan Angkutan Kapal Laut c Dengan Pesawat Udara 2. Ijin trayek 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis a Pelabuhan Laut b Bandara Udara c Terminal Bis 4. Jumlah Angkutan darat 5. Jumlah Pemasangan rambu-rambu
10,643,550 15,655,558
11,294,889 17,064,558
11,948,037 18,600,368
12,647,337 20,274,401
13,396,762 22,099,097
6 2 1 239,701 401.5
6 2 1 242,098 442
6 2 2 244,519 486
7 3 2 246,964 535
8 3 2 249,434 589
67.10 80.43 status sedang 100.00 79.36% 100.00
70.00 81.00 baik 100.00 79,45% 100.00
72.00 82.00 baik 100.00 79,55% 100.00
76.00 83.00 baik 100.00 79,70% 100.00
80.00 84.00 baik 100.00 79,85% 100.00
B.1.8 Bidang Urusan Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah 2. Persentase Penduduk berakses air minum 3. Pencemaran status mutu air sungai utama 4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) 5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 6. Penegakan hukum lingkungan (%)
B.1.9 Bidang Urusan Pertanahan 1. Persentase luas lahan bersertifikat 2. Penyelesaian kasus tanah Negara 3. Persentase penyelesaian izin lokasi
51.80
B.1.10 Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Persentase Kepemilikan KTP 2. Persentase bayi berakte kelahiran 3. Persentase pasangan berakte nikah 4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
81.75
B.1.11 Bidang Urs. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Rasio KDRT 4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
39.00 45.50
45.47% 100%
47% 100%
50% 100%
53% 100%
56% 100%
2,3 59,6% 25,3% 17.39
2
2
2
2
15%
10%
7%
5%
77 5% 3%
77 7% 5%
77 10% 7%
77 15% 9%
99.00 1.75 90.00 90.00
99.25 1.55 95.00 95.00
B.1.12 Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Total Fertility Rate (TFR) 2. Persentase current user pemakai kontrasepsi modern 3. Proporsi pemakai kontrasepsi jangka panjang 4. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
B.1.13 Bidang Urusan Sosial 1. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
77 3.99 1.95
B.1.14 Bidang Urusan Ketenagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 4. Pencari kerja yang ditempatkan (%)
98.11 2.11 78.91 64.79
98.36 2.00 80.00 70.00
98.65 1.95 85.00 80.00
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1,95 - 2,01
1,96 - 2,00
1,88 - 1,96
1,80 - 1,90
5. Tingkat pengangguran terbuka
2.04
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2017
B.1.15 Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah UKM non BPR/LK UKM 3. Usaha Mikro dan Kecil
90.19 262,560 262,000
91.00 270,000 1,000
92.00 275,000 1,000
93.00 280,000 1,000
94.00 290,000 1,000
6,033 5,738 295 12,085 40,250
4,180 4,000 180 11,16 28,644
5,200 5,000 200 15,86 35,633
6,225 6,000 225 19,65 42,657
7,250 7,000 250 24,54 49,681
30 2,871 502
35 2,871 502
40 2,871 502
45 2,871 502
50 2,871 502
4,451.0
4,451.0
4,451.0
4,451.0
4,451.0
50 39 62 69
50 45 65 69
50 50 70 69
50 55 75 69
50 60 80 69
125 72
120 80
125 85
130 90
135 95
2.75 56.72
2.80 57.85
2.86 59.01 1 1 sistem
2.91 60.19 1 1 sistem
2.93 60.21 1 1 sistem
B.1.16 Bidang Urusan Penanaman Modal 1. Jumlah investor (PMDN+PMA) a PMDN ( Proyek ) b PMA ( Proyek ) 2. Jumlah nilai inventasi PMDN dan PMA (trilyun rupiah) 3. Rasio daya serap tenaga kerja 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (trilyun rupiah)
B.1.17 Bidang Urusan Kebudayaan 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
B.1.18 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah organisasi pemuda 2. Jumlah organisasi olahraga 3. Jumlah kegiatan kepemudaan 4. Jumlah kegiatan olahraga 5. Jumlah Lapangan / gelanggang olahraga
B.1.19 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 2. Jumlah pembinaan politik daerah
B.1.20
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 4. Jumlah Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 5.Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA 6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 7. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda 8. Jumlah Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1 1 sistem
1 1 sistem
100
100
100
100
100
850,000 83,131 9,118 13,010 169,084 793 81,316
855,434 76,883 9,116 12,695 166,062 846 84,593
860,834 74,415 9,112 12,389 163,093 882 88,002
864,733 72,014 9,107 12,090 160,178 919 91,549
B.1.21 Bidang Urusan Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan ( buah ) 2. Ketersediaan pangan utama ( ton ) a Padi b Jagung c Kedelai d Kacang Tanah e Ubi Kayu f Kacang Hijau g Ubi Jalar
3 perda 865,554 61,873 8,210 11,616 147,201 1,529 65,132
B.1.22 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Persentase kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat yg sudah dibina 2. Rata-rata persentase kelompok PKK yg sudah dibina 4. Jumlah Gerbangsadu 5. Jumlah Posyandu aktif 6. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100% 82 desa 4867 unit 46 kec.
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
B.1.23 Bidang Urusan Statistik 1. Buku Provinsi Dalam Angka” 2. Buku ”PDRB ”
B.1.24 Bidang Urusan Perpustakaan 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 3. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1,915 132,456.0 1,960
5 59,723 8,500
5 60,223 8,500
5 60,723 8,500
5 61,223 8,500
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.25 Bidang Urusan Kearsipan 1. Persentase pengelolaan arsip secara baku (benar) dari seluruh SKPD 2. Jumlah Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)
100
18 40
20 40
20 45
20 45
B.1.26 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah penyiaran radio 2. Jumlah penyiaranTV lokal 3. Jumlah penyiaran dari pusat 3. Web site milik pemerintah daerah
71 7 11 43
71 7 11 43
71 7 11 43
3 perda
3 perda
71 7 11 43
71 7 11 43
B.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan B.2.1 Bidang Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan ( buah ) 2. Ketersediaan pangan utama ( ton ) a Padi b Jagung c Kedelai d Kacang Tanah e Ubi Kayu f Kacang Hijau g Ubi Jalar 3. Produktivitas padi (kw/ha) 4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 5. Bina kelompok petani berupa simantri (unit)
865,554 61,873 8,210 11,616 147,201 1,529 65,132 58.09 16.84 325
850,000 855,434 860,834 864,733 83,131 76,883 74,415 72,014 9,118 9,116 9,112 9,107 13,010 12,695 12,389 12,090 169,084 166,062 163,093 160,178 793 846 882 919 81,316 84,593 88,002 91,549 60.00 62.00 64.00 67.00 19,77 - 20,94 18,15 - 21,06 17,54 - 19,78 19,21 - 20,94 525 650 800 900
B.2.2 Bidang Urusan Kehutanan 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ( Ha) Terwujudnya penambahan luas penutupan lahan bervegetasi pada lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui: - RHL di dalam kawasan hutan seluas 1000 Ha/th
6.950 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000 ha
- RHL di luar kawasan hutan seluas 2000 Ha/th - Demplot RHL kritis di dalam kws hutan seluas 5 ha/th - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
12.053 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
65% 60%
60% 70%
55% 80%
50% 90%
46.128,81 ha 12.400 ha
B.2.3 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Pertambangan tanpa ijin 2. Surat Ijin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dengan Rekomendasi Teknis 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
70% 50%
B.2.4 Bidang Urusan Pariwisata 1. Kunjungan wisata manca negara (orang) 2. Kunjungan wisatawan domestik (orang) 3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
3,1 juta 6,2 juta
3,4 juta 6,6 juta 62
63
3,7 juta 7,0 juta 65
415,513 30.61 50 50
102 423,822 31.46 60 60
104 432,296 32.31 70 70
4,1 juta 7,5 juta 67
4,4 juta 8,1 juta 69
106 440,912 33.16 80 80
108 449,760 34.01 90 90
B.2.5 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Produksi Perikanan ( % ) Produksi Perikanan (ton) 2. Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) 3. Cakupan bina kelompok nelayan % 4. Produksi perikanan kelompok nelayan %
B.2.6 Bidang Urusan Perdagangan 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Ekspor Bersih Perdagangan (%) 3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)
30.23 817,348,855 100
37,50 - 38,64 37,49 - 37,78 37,52 - 37,74 38,09 - 38,31 14,88 - 17,60 7,20 - 9,16 7,56 - 10,10 9,74 - 12,17 100 100 100 100
14.63 77,808.00 37.7
23,14 - 23,94 23,68 - 24,63 23,87 - 25,08 24,87 -26,02
B.2.7 Bidang Urusan Perindustrian 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Industri (UKM). 3. Cakupan bina kelompok pengrajin
C ASPEK DAYA SAING DAERAH C.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah C.1.1 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
45.0
60.0
75.0
85.0
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
13.13
13.97
14.85
15.86
16.95
108.02
110.19
112.39
114.64
116.93
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) 2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita 3. Produktivitas total daerah
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2017
C.1.2 Bidang Urusan Pertanian 1. Nilai Tukar Petani
C.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur C.2.1 Bidang Urusan Perhubungan 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit) 2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 3. Jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, terminal per tahun
0.00378
0.00500
0.00500
0.00500
0.00500
26,299,108
28,359,447
30,548,405
32,921,738
35,495,859
15 80%
14 60%
13 40%
12 20%
300 kasus
300 kasus
300 kasus
300 kasus
C.2.2 Bidang Urusan Penataan Ruang 1. Ketaatan terhadap RTRW 2. Luas Wilayah Produktif 3. Luas wilayah industri 4. Luas wilayah kebanjiran 5. Luas wilayah kekeringan 6. Luas wilayah perkotaan
C.3. Fokus Iklim Berinvestasi C.3.1 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pendd) 2. Jumlah demo ( buah )
3. Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Pergub 3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 4. Jumlah Nasabah Jamkrida
21 (th 2011) 136 kali (100%)
30 Perda 1164 Kasus 3,456
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
6.19
6,08-7,73 5,70 – 6,22
6,44-7,13 4,40 – 4,74
6,83-7,56 5,53 – 5,95
7,29-8,07 5,04 – 5,43
7,76 - 8,5 5,35 – 5,7
43,04 - 45, 0,279 - 0,2
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A.1.1
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Pertumbuhan PDRB 2. Laju Inflasi 3. PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th) 4. Indeks Gini 5. Persentase penduduk miskin 6. Index Pembangunan Manusia (IPM) 7. Angka Kriminalitas (jumlah kasus/10.000 penduduk)
4.71 20.80 0,386-0,377 3.95 73.49 21
26,36 - 28.58 0,367-0,356
29,37 - 30.05 0,346-0,333
33,26 - 34,34 0,325-0,310
37,67 - 39,24 0,303-0,285
3,90-3,82 74,46-74,67 15
3,86-3,78 74,91-75,22 14
3,83-3,75 75,35-75,75 13
3,79-3,71 3,75 - 3,6 75,78-76,26 76,20 - 76, 12 10
89.17 8.62
89.42 8.87
89.67 9.12
89.92 9.37
90.17 9.62
90.42 9.87
108.52 103.51 87.44
108.95 104.25 89.00
109.45 105.50 90.60
110.00 106.95 91.80
111.05 108.75 93.60
112.00 110.00 95.00
93.93 102.50 94.84
94.75 102.95 95.66
95.80 103.00 96.75
96.90 104.50 97.50
97.00 105.60 97.75
97.90 106.00 98.00
95.93 82.89 65.98
96.47 83.90 67.20
96.95 84.60 69.75
97.90 86.05 70.90
99.25 88.25 75.05
100. 90.00 80.00
A.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat A.2.1 Bidang Urusan Pendidikan 1. Angka Melek Huruf 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Angka partisipasi kasar a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C 4. Angka pendidikan yang ditamatkan a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C 5. Angka partisipasi murni a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C
A.2.2 Bidang Urusan Kesehatan 1. Angka kematian bayi 2. Angka usia harapan hidup 3. Balita gizi buruk
29 70.78 70,80 - 70,84 71,09 - 71,14 71,51 - 71,58 71,94 - 72,03 72,42 - 72, 86 bayi (1.7%) 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.
A.2.3 Bidang Urusan Ketanagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) 2. Tingkat Pengangguran (%)
98.11 2.04
98.36 1,95 - 2,01
98.65 1,96 - 2,00
99.00 1,88 - 1,96
99.25 1,80 - 1,90
99. 1,76 - 1,
A.3. Fokus Seni Budaya dan Olah raga A.3.1 Bidang Urusan Kebudayaan
1. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
2871? 10?
A.3.2 Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga 1. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
2,059 69
2,059 69
2,059 70
2,059 70
2,059 72
2,0
B. ASPEK PELAYANAN UMUM B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib B.1.1 Bidang Urusan Pendidikan -
-
Pendidikan dasar 1. Angka partisipasi sekolah 1.SD/MI/Paket A 2.SMP/MTs/Paket B 2. Rasio ketersediaan sekolah 1 SD/MI (per 10.000 jml pend.) 2 SMP/MTs (per 10.000 jml pend.) 3. Rasio guru-murid 1 SD/MTs (per 1.000 murid) 2 SMP/MTs (per 1.000 murid) Pendidikan Menengah 1 Angka partisipasi sekolah 2 Rasio ketersediaan sekolah (per 10.000 jml pend.)
98.50 82.89
98.60 83.04
98.70 83.14
98.80 83.29
98.90 83.44
99.00 83.59
62.00 24.00
62.15 24.10
62.35 24.25
62.50 24.35
62.65 24.50
62.80 24.60
27.41 13.87
27.56 13.97
27.66 14.07
27.76 14.17
27.86 14.27
27.86 14.37
65.98 10.00
66.08 20.00
66.18 30.00
66.28 40.00
66.43 50.00
66.58 60.00
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
78.18 68.35
78.28 66.50
78.43 66.65
78.58 66.80
78.73 66.95
78.88 70.05
56.03 50.58
61.63 55.63
67.79 61.20
74.57 67.32
82.03 74.05
90.23 81.45
58.64
64.50
70.95
78.04
85.84
94.43
0.12 0.31 0.23
0.10 0.30 0.22
0.09 0.29 0.21
0.08 0.28 0.20
0.07 0.27 0.19
0.06 0.26 0.18
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 70.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 75.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 80.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 85.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 90.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 95.00%
-
-
3 Rasio guru-murid 1 SMA/MA (per 1.000 murid) 2 SMK (per 1.000 murid) Fasilitas pendidikan (%) 1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 2 Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (%) 1 Angka Putus Sekolah SD/MI 2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (%) 1 Angka Kelulusan SD/MI 2 Angka Kelulusan SMP/MTs 3 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 5 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 6 Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.2 Bidang Urusan Kesehatan 1. Rasio posyandu per satuan balita 2. Rasio puskesmas/1000 pddk Ratio poliklinik/1000 pdk Ratio Pustu/1000 pddk 3. Rasio rumah sakit per satuan penduduk/1000 pddk 4. Rasio dokter per satuan penduduk a. Ratio dokter Spesialis/100.000 pddk b. Ratio dokter umum/100.000 pddk c. Ratio dokter gigi/100.000 pddk 5. Rasio tenaga medis/100.000 penduduk 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani 7. Cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan 8. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 9. Jumlah balita gizi buruk yang berhasil diketemukan 10. Cakupan balita gizi buruk tertangani 11. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan TBC BTA(%) 12. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan DBD 13. Cakupan Pengguna JKBM 14. Cakupan kunjungan puskesmas 15. Jumlah tempat-tempat umum yang menerapkan KTR 16. Proporsi perokok aktif
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.031 0.032 0.130 0.014
14.038 0.031 0.033 0.131 0.014
14.0 0.0 0.0 0.1 0.0
9.32 23.77 7.91 40.99 65.15 95.73 96.21%
9.320 23.770 7.910 41.000 80% 100% 100%
9.321 23.775 7.915 41.050 80% 100% 100%
9.322 23.780 7.920 41.100 80% 100% 100%
9.323 23.790 7.925 41.150 80% 100% 100%
9.4 23.8 7.9 41.2 8 10 10
100% 78% 100 58.19 62.35%
100% 78% 100% 100% 62.35%
100% 78% 100% 100% 62.40%
100% 70% 100% 100% 62.50%
100% 70% 100% 100% 62.60%
10 7 10 10 62.7
86.00 53.20 62.41 79.36 70.00 96.15
86.45 55.00 63.66 79.45 70.00 98.53
88.04 60.00 64.93 79.55 70.00 98.53
90.62 65.00 66.23 79.70 80.00 98.53
93.63 70.00 67.55 79.85 80.00 98.53
96. 75. 68. 80. 100. 100.
65.00 55.00 846,728 25.00
70.00 58.00 905,998 35.00
75.00 62.00 969,417 45.00
80.00 65.00 1,037,276 55.00
85.00 68.00 1,109,885 65.00
90. 70. 1,109,8 75.
3.350 Unit
3.350 Un
17. Proporsi pddk dlm risiko yg menjalani deteksi dini penyakit non-infeksi 18. Persentase pddk umur 15-24 punya pengetahuan komprehensif HIV-AIDS
19. Persentase pemakaian kondom hubungan seks berisiko 20. Proporsi penduduk yang telah menjalani test HIV (VCT/PITC) 21. Proporsi odha yang telah memakai ART 22. Proporsi odha yang putus obat (ART)
B.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum 1. Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Rasio jaringan irigrasi 3. persentase rumah tinggal bersanitasi 4. Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 1000 pend.) 5. Drainase dalam kondisi baik 6. Luas irigasi kab. dalam kondisi baik
B.1.4 Bidang Urusan Perumahan
1. - Cakupan pelayanan air minum perkotaan - Cakupan pelayanan air minum perdesaan 2. Rumah tangga pengguna listrik (RT) 4. Lingkungan pemukiman yang tertata (%) 5. Rumah layak huni 6. Cakupan Bedah Rumah (%)
36,57%
2.500 Unit
3.350 Unit
3.350 Unit
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.5 Bidang Urusan Penataan Ruang 1. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 2. Rasio bangunan yg ber-IMB persatuan bangunan 3. Ruang publik yang berubah peruntukannya
B.1.6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
B.1.7 Bidang Urusan Perhubungan 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum a Dengan Angkutan Bus b Dengan Angkutan Kapal Laut c Dengan Pesawat Udara 2. Ijin trayek 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis a Pelabuhan Laut b Bandara Udara c Terminal Bis 4. Jumlah Angkutan darat 5. Jumlah Pemasangan rambu-rambu
10,643,550 15,655,558
11,294,889 17,064,558
11,948,037 18,600,368
12,647,337 20,274,401
13,396,762 22,099,097
14,334,5 24,088,0
6 2 1 239,701 401.5
6 2 1 242,098 442
6 2 2 244,519 486
7 3 2 246,964 535
8 3 2 249,434 589
251,9 6
67.10 80.43 status sedang 100.00 79.36% 100.00
70.00 81.00 baik 100.00 79,45% 100.00
72.00 82.00 baik 100.00 79,55% 100.00
76.00 83.00 baik 100.00 79,70% 100.00
80.00 84.00 baik 100.00 79,85% 100.00
84 85 baik 100. 80,00% 100.
B.1.8 Bidang Urusan Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah 2. Persentase Penduduk berakses air minum 3. Pencemaran status mutu air sungai utama 4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) 5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 6. Penegakan hukum lingkungan (%)
B.1.9 Bidang Urusan Pertanahan 1. Persentase luas lahan bersertifikat 2. Penyelesaian kasus tanah Negara 3. Persentase penyelesaian izin lokasi
51.80
B.1.10 Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Persentase Kepemilikan KTP 2. Persentase bayi berakte kelahiran 3. Persentase pasangan berakte nikah 4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
81.75
B.1.11 Bidang Urs. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Rasio KDRT 4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
39.00 45.50
45.47% 100%
47% 100%
50% 100%
53% 100%
56% 100%
60% 100%
2,3 59,6% 25,3% 17.39
2
2
2
2
15%
10%
7%
5%
2 100% 100% 3%
77 5% 3%
77 7% 5%
77 10% 7%
77 15% 9%
77 20% 12%
99.00 1.75 90.00 90.00
99.25 1.55 95.00 95.00
B.1.12 Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Total Fertility Rate (TFR) 2. Persentase current user pemakai kontrasepsi modern 3. Proporsi pemakai kontrasepsi jangka panjang 4. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
B.1.13 Bidang Urusan Sosial 1. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
77 3.99 1.95
B.1.14 Bidang Urusan Ketenagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 4. Pencari kerja yang ditempatkan (%)
98.11 2.11 78.91 64.79
98.36 2.00 80.00 70.00
98.65 1.95 85.00 80.00
100 1.00 97.00 100.00
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1,95 - 2,01
1,96 - 2,00
1,88 - 1,96
1,80 - 1,90
5. Tingkat pengangguran terbuka
2.04
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2018 (8)
1,76 - 1,8
B.1.15 Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah UKM non BPR/LK UKM 3. Usaha Mikro dan Kecil
90.19 262,560 262,000
91.00 270,000 1,000
92.00 275,000 1,000
93.00 280,000 1,000
94.00 290,000 1,000
95 300,0 1,0
6,033 5,738 295 12,085 40,250
4,180 4,000 180 11,16 28,644
5,200 5,000 200 15,86 35,633
6,225 6,000 225 19,65 42,657
7,250 7,000 250 24,54 49,681
8,2 8,0 2 30, 56,7
30 2,871 502
35 2,871 502
40 2,871 502
45 2,871 502
50 2,871 502
2,8 5
4,451.0
4,451.0
4,451.0
4,451.0
4,451.0
50 39 62 69
50 45 65 69
50 50 70 69
50 55 75 69
50 60 80 69
125 72
120 80
125 85
130 90
135 95
9 1
2.75 56.72
2.80 57.85
2.86 59.01 1 1 sistem
2.91 60.19 1 1 sistem
2.93 60.21 1 1 sistem
2. 61.
B.1.16 Bidang Urusan Penanaman Modal 1. Jumlah investor (PMDN+PMA) a PMDN ( Proyek ) b PMA ( Proyek ) 2. Jumlah nilai inventasi PMDN dan PMA (trilyun rupiah) 3. Rasio daya serap tenaga kerja 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (trilyun rupiah)
B.1.17 Bidang Urusan Kebudayaan 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
B.1.18 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah organisasi pemuda 2. Jumlah organisasi olahraga 3. Jumlah kegiatan kepemudaan 4. Jumlah kegiatan olahraga 5. Jumlah Lapangan / gelanggang olahraga
4,451
B.1.19 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 2. Jumlah pembinaan politik daerah
B.1.20
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 4. Jumlah Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 5.Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA 6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 7. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda 8. Jumlah Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1 1 sistem
1 1 sistem
1 1 sistem
100
100
100
100
100
100
850,000 83,131 9,118 13,010 169,084 793 81,316
855,434 76,883 9,116 12,695 166,062 846 84,593
860,834 74,415 9,112 12,389 163,093 882 88,002
864,733 72,014 9,107 12,090 160,178 919 91,549
868,6 69,6 9,1 11,7 157,3 9 95,2
B.1.21 Bidang Urusan Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan ( buah ) 2. Ketersediaan pangan utama ( ton ) a Padi b Jagung c Kedelai d Kacang Tanah e Ubi Kayu f Kacang Hijau g Ubi Jalar
3 perda 865,554 61,873 8,210 11,616 147,201 1,529 65,132
B.1.22 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Persentase kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat yg sudah dibina 2. Rata-rata persentase kelompok PKK yg sudah dibina 4. Jumlah Gerbangsadu 5. Jumlah Posyandu aktif 6. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 82 desa 4867 unit 46 kec.
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
B.1.23 Bidang Urusan Statistik 1. Buku Provinsi Dalam Angka” 2. Buku ”PDRB ”
B.1.24 Bidang Urusan Perpustakaan 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 3. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1,915 132,456.0 1,960
5 59,723 8,500
5 60,223 8,500
5 60,723 8,500
5 61,223 8,500
5 61,7 8,5
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.25 Bidang Urusan Kearsipan 1. Persentase pengelolaan arsip secara baku (benar) dari seluruh SKPD 2. Jumlah Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)
100
18 40
20 40
20 45
20 45
B.1.26 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah penyiaran radio 2. Jumlah penyiaranTV lokal 3. Jumlah penyiaran dari pusat 3. Web site milik pemerintah daerah
71 7 11 43
71 7 11 43
71 7 11 43
3 perda
3 perda
71 7 11 43
71 7 11 43
71 7 11 43
B.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan B.2.1 Bidang Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan ( buah ) 2. Ketersediaan pangan utama ( ton ) a Padi b Jagung c Kedelai d Kacang Tanah e Ubi Kayu f Kacang Hijau g Ubi Jalar 3. Produktivitas padi (kw/ha) 4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 5. Bina kelompok petani berupa simantri (unit)
865,554 61,873 8,210 11,616 147,201 1,529 65,132 58.09 16.84 325
850,000 855,434 860,834 864,733 868,6 83,131 76,883 74,415 72,014 69,6 9,118 9,116 9,112 9,107 9,1 13,010 12,695 12,389 12,090 11,7 169,084 166,062 163,093 160,178 157,3 793 846 882 919 9 81,316 84,593 88,002 91,549 95,2 60.00 62.00 64.00 67.00 70 19,77 - 20,94 18,15 - 21,06 17,54 - 19,78 19,21 - 20,94 19,24 - 20, 525 650 800 900 1,0
B.2.2 Bidang Urusan Kehutanan 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ( Ha) Terwujudnya penambahan luas penutupan lahan bervegetasi pada lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui: - RHL di dalam kawasan hutan seluas 1000 Ha/th
6.950 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000
- RHL di luar kawasan hutan seluas 2000 Ha/th - Demplot RHL kritis di dalam kws hutan seluas 5 ha/th - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
12.053 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 5 640 250
65% 60%
60% 70%
55% 80%
50% 90%
46.128,81 ha 12.400 ha
B.2.3 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Pertambangan tanpa ijin 2. Surat Ijin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dengan Rekomendasi Teknis 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
70% 50%
4 10
B.2.4 Bidang Urusan Pariwisata 1. Kunjungan wisata manca negara (orang) 2. Kunjungan wisatawan domestik (orang) 3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
3,1 juta 6,2 juta
3,4 juta 6,6 juta 62
63
3,7 juta 7,0 juta 65
415,513 30.61 50 50
102 423,822 31.46 60 60
104 432,296 32.31 70 70
4,1 juta 7,5 juta 67
4,4 juta 8,1 juta 69
4,8 juta 8,6 juta
106 440,912 33.16 80 80
108 449,760 34.01 90 90
1 458,7 34.86 1 1
B.2.5 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Produksi Perikanan ( % ) Produksi Perikanan (ton) 2. Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) 3. Cakupan bina kelompok nelayan % 4. Produksi perikanan kelompok nelayan %
B.2.6 Bidang Urusan Perdagangan 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Ekspor Bersih Perdagangan (%) 3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)
30.23 817,348,855 100
37,50 - 38,64 37,49 - 37,78 37,52 - 37,74 38,09 - 38,31 38,52 - 38, 14,88 - 17,60 7,20 - 9,16 7,56 - 10,10 9,74 - 12,17 12,40 - 13, 100 100 100 100 100
14.63 77,808.00 37.7
23,14 - 23,94 23,68 - 24,63 23,87 - 25,08 24,87 -26,02 25,55 - 26,
B.2.7 Bidang Urusan Perindustrian 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Industri (UKM). 3. Cakupan bina kelompok pengrajin
C ASPEK DAYA SAING DAERAH C.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah C.1.1 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
45.0
60.0
75.0
85.0
100
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
13.13
13.97
14.85
15.86
16.95
18.17
108.02
110.19
112.39
114.64
116.93
119.27
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) 2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita 3. Produktivitas total daerah
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2018
C.1.2 Bidang Urusan Pertanian 1. Nilai Tukar Petani
C.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur C.2.1 Bidang Urusan Perhubungan 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit) 2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 3. Jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, terminal per tahun
0.00378
0.00500
0.00500
0.00500
0.00500
0.005
26,299,108
28,359,447
30,548,405
32,921,738
35,495,859
38,422,5
15 80%
14 60%
13 40%
12 20%
10 20%
300 kasus
300 kasus
300 kasus
300 kasus
300 kasu
C.2.2 Bidang Urusan Penataan Ruang 1. Ketaatan terhadap RTRW 2. Luas Wilayah Produktif 3. Luas wilayah industri 4. Luas wilayah kebanjiran 5. Luas wilayah kekeringan 6. Luas wilayah perkotaan
C.3. Fokus Iklim Berinvestasi C.3.1 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pendd) 2. Jumlah demo ( buah )
3. Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Pergub 3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 4. Jumlah Nasabah Jamkrida
21 (th 2011) 136 kali (100%)
30 Perda 1164 Kasus 3,456
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
6.19
6,08-7,73 5,70 – 6,22
6,44-7,13 4,40 – 4,74
6,83-7,56 5,53 – 5,95
7,29-8,07 5,04 – 5,43
7,76 - 8,5 5,35 – 5,7
43,04 - 45, 0,279 - 0,2
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A.1.1
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Pertumbuhan PDRB 2. Laju Inflasi 3. PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th) 4. Indeks Gini 5. Persentase penduduk miskin 6. Index Pembangunan Manusia (IPM) 7. Angka Kriminalitas (jumlah kasus/10.000 penduduk)
4.71 20.80 0,386-0,377 3.95 73.49 21
26,36 - 28.58 0,367-0,356
29,37 - 30.05 0,346-0,333
33,26 - 34,34 0,325-0,310
37,67 - 39,24 0,303-0,285
3,90-3,82 74,46-74,67 15
3,86-3,78 74,91-75,22 14
3,83-3,75 75,35-75,75 13
3,79-3,71 3,75 - 3,6 75,78-76,26 76,20 - 76, 12 10
89.17 8.62
89.42 8.87
89.67 9.12
89.92 9.37
90.17 9.62
90.42 9.87
108.52 103.51 87.44
108.95 104.25 89.00
109.45 105.50 90.60
110.00 106.95 91.80
111.05 108.75 93.60
112.00 110.00 95.00
93.93 102.50 94.84
94.75 102.95 95.66
95.80 103.00 96.75
96.90 104.50 97.50
97.00 105.60 97.75
97.90 106.00 98.00
95.93 82.89 65.98
96.47 83.90 67.20
96.95 84.60 69.75
97.90 86.05 70.90
99.25 88.25 75.05
100. 90.00 80.00
A.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat A.2.1 Bidang Urusan Pendidikan 1. Angka Melek Huruf 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Angka partisipasi kasar a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C 4. Angka pendidikan yang ditamatkan a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C 5. Angka partisipasi murni a SD/MI/Paket A b SMP/MTs/Paket B c SMA/SMK/MA/Paket C
A.2.2 Bidang Urusan Kesehatan 1. Angka kematian bayi 2. Angka usia harapan hidup 3. Balita gizi buruk
29 70.78 70,80 - 70,84 71,09 - 71,14 71,51 - 71,58 71,94 - 72,03 72,42 - 72, 86 bayi (1.7%) 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.
A.2.3 Bidang Urusan Ketanagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) 2. Tingkat Pengangguran (%)
98.11 2.04
98.36 1,95 - 2,01
98.65 1,96 - 2,00
99.00 1,88 - 1,96
99.25 1,80 - 1,90
99. 1,76 - 1,
A.3. Fokus Seni Budaya dan Olah raga A.3.1 Bidang Urusan Kebudayaan
1. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
2871? 10?
A.3.2 Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga 1. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk 2. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
2,059 69
2,059 69
2,059 70
2,059 70
2,059 72
2,0
B. ASPEK PELAYANAN UMUM B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib B.1.1 Bidang Urusan Pendidikan -
-
Pendidikan dasar 1. Angka partisipasi sekolah 1.SD/MI/Paket A 2.SMP/MTs/Paket B 2. Rasio ketersediaan sekolah 1 SD/MI (per 10.000 jml pend.) 2 SMP/MTs (per 10.000 jml pend.) 3. Rasio guru-murid 1 SD/MTs (per 1.000 murid) 2 SMP/MTs (per 1.000 murid) Pendidikan Menengah 1 Angka partisipasi sekolah 2 Rasio ketersediaan sekolah (per 10.000 jml pend.)
98.50 82.89
98.60 83.04
98.70 83.14
98.80 83.29
98.90 83.44
99.00 83.59
62.00 24.00
62.15 24.10
62.35 24.25
62.50 24.35
62.65 24.50
62.80 24.60
27.41 13.87
27.56 13.97
27.66 14.07
27.76 14.17
27.86 14.27
27.86 14.37
65.98 10.00
66.08 20.00
66.18 30.00
66.28 40.00
66.43 50.00
66.58 60.00
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
78.18 68.35
78.28 66.50
78.43 66.65
78.58 66.80
78.73 66.95
78.88 70.05
56.03 50.58
61.63 55.63
67.79 61.20
74.57 67.32
82.03 74.05
90.23 81.45
58.64
64.50
70.95
78.04
85.84
94.43
0.12 0.31 0.23
0.10 0.30 0.22
0.09 0.29 0.21
0.08 0.28 0.20
0.07 0.27 0.19
0.06 0.26 0.18
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 70.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 75.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 80.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 85.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 90.00%
100.00% 99.75% 99.95% 80.00% 70.00% 95.00%
-
-
3 Rasio guru-murid 1 SMA/MA (per 1.000 murid) 2 SMK (per 1.000 murid) Fasilitas pendidikan (%) 1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 2 Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (%) 1 Angka Putus Sekolah SD/MI 2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (%) 1 Angka Kelulusan SD/MI 2 Angka Kelulusan SMP/MTs 3 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 5 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 6 Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.2 Bidang Urusan Kesehatan 1. Rasio posyandu per satuan balita 2. Rasio puskesmas/1000 pddk Ratio poliklinik/1000 pdk Ratio Pustu/1000 pddk 3. Rasio rumah sakit per satuan penduduk/1000 pddk 4. Rasio dokter per satuan penduduk a. Ratio dokter Spesialis/100.000 pddk b. Ratio dokter umum/100.000 pddk c. Ratio dokter gigi/100.000 pddk 5. Rasio tenaga medis/100.000 penduduk 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani 7. Cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan 8. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 9. Jumlah balita gizi buruk yang berhasil diketemukan 10. Cakupan balita gizi buruk tertangani 11. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan TBC BTA(%) 12. Cakupan penemuan dan penanganan penderitan DBD 13. Cakupan Pengguna JKBM 14. Cakupan kunjungan puskesmas 15. Jumlah tempat-tempat umum yang menerapkan KTR 16. Proporsi perokok aktif
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.030 0.032 0.130 0.013
14.038 0.031 0.032 0.130 0.014
14.038 0.031 0.033 0.131 0.014
14.0 0.0 0.0 0.1 0.0
9.32 23.77 7.91 40.99 65.15 95.73 96.21%
9.320 23.770 7.910 41.000 80% 100% 100%
9.321 23.775 7.915 41.050 80% 100% 100%
9.322 23.780 7.920 41.100 80% 100% 100%
9.323 23.790 7.925 41.150 80% 100% 100%
9.4 23.8 7.9 41.2 8 10 10
100% 78% 100 58.19 62.35%
100% 78% 100% 100% 62.35%
100% 78% 100% 100% 62.40%
100% 70% 100% 100% 62.50%
100% 70% 100% 100% 62.60%
10 7 10 10 62.7
86.00 53.20 62.41 79.36 70.00 96.15
86.45 55.00 63.66 79.45 70.00 98.53
88.04 60.00 64.93 79.55 70.00 98.53
90.62 65.00 66.23 79.70 80.00 98.53
93.63 70.00 67.55 79.85 80.00 98.53
96. 75. 68. 80. 100. 100.
65.00 55.00 846,728 25.00
70.00 58.00 905,998 35.00
75.00 62.00 969,417 45.00
80.00 65.00 1,037,276 55.00
85.00 68.00 1,109,885 65.00
90. 70. 1,109,8 75.
3.350 Unit
3.350 Un
17. Proporsi pddk dlm risiko yg menjalani deteksi dini penyakit non-infeksi 18. Persentase pddk umur 15-24 punya pengetahuan komprehensif HIV-AIDS
19. Persentase pemakaian kondom hubungan seks berisiko 20. Proporsi penduduk yang telah menjalani test HIV (VCT/PITC) 21. Proporsi odha yang telah memakai ART 22. Proporsi odha yang putus obat (ART)
B.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum 1. Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Rasio jaringan irigrasi 3. persentase rumah tinggal bersanitasi 4. Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 1000 pend.) 5. Drainase dalam kondisi baik 6. Luas irigasi kab. dalam kondisi baik
B.1.4 Bidang Urusan Perumahan
1. - Cakupan pelayanan air minum perkotaan - Cakupan pelayanan air minum perdesaan 2. Rumah tangga pengguna listrik (RT) 4. Lingkungan pemukiman yang tertata (%) 5. Rumah layak huni 6. Cakupan Bedah Rumah (%)
36,57%
2.500 Unit
3.350 Unit
3.350 Unit
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.5 Bidang Urusan Penataan Ruang 1. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 2. Rasio bangunan yg ber-IMB persatuan bangunan 3. Ruang publik yang berubah peruntukannya
B.1.6 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
B.1.7 Bidang Urusan Perhubungan 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum a Dengan Angkutan Bus b Dengan Angkutan Kapal Laut c Dengan Pesawat Udara 2. Ijin trayek 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis a Pelabuhan Laut b Bandara Udara c Terminal Bis 4. Jumlah Angkutan darat 5. Jumlah Pemasangan rambu-rambu
10,643,550 15,655,558
11,294,889 17,064,558
11,948,037 18,600,368
12,647,337 20,274,401
13,396,762 22,099,097
14,334,5 24,088,0
6 2 1 239,701 401.5
6 2 1 242,098 442
6 2 2 244,519 486
7 3 2 246,964 535
8 3 2 249,434 589
251,9 6
67.10 80.43 status sedang 100.00 79.36% 100.00
70.00 81.00 baik 100.00 79,45% 100.00
72.00 82.00 baik 100.00 79,55% 100.00
76.00 83.00 baik 100.00 79,70% 100.00
80.00 84.00 baik 100.00 79,85% 100.00
84 85 baik 100. 80,00% 100.
B.1.8 Bidang Urusan Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah 2. Persentase Penduduk berakses air minum 3. Pencemaran status mutu air sungai utama 4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) 5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 6. Penegakan hukum lingkungan (%)
B.1.9 Bidang Urusan Pertanahan 1. Persentase luas lahan bersertifikat 2. Penyelesaian kasus tanah Negara 3. Persentase penyelesaian izin lokasi
51.80
B.1.10 Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Persentase Kepemilikan KTP 2. Persentase bayi berakte kelahiran 3. Persentase pasangan berakte nikah 4. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
81.75
B.1.11 Bidang Urs. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Rasio KDRT 4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan 6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
39.00 45.50
45.47% 100%
47% 100%
50% 100%
53% 100%
56% 100%
60% 100%
2,3 59,6% 25,3% 17.39
2
2
2
2
15%
10%
7%
5%
2 100% 100% 3%
77 5% 3%
77 7% 5%
77 10% 7%
77 15% 9%
77 20% 12%
99.00 1.75 90.00 90.00
99.25 1.55 95.00 95.00
B.1.12 Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Total Fertility Rate (TFR) 2. Persentase current user pemakai kontrasepsi modern 3. Proporsi pemakai kontrasepsi jangka panjang 4. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
B.1.13 Bidang Urusan Sosial 1. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
77 3.99 1.95
B.1.14 Bidang Urusan Ketenagakerjaan 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 4. Pencari kerja yang ditempatkan (%)
98.11 2.11 78.91 64.79
98.36 2.00 80.00 70.00
98.65 1.95 85.00 80.00
100 1.00 97.00 100.00
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1,95 - 2,01
1,96 - 2,00
1,88 - 1,96
1,80 - 1,90
5. Tingkat pengangguran terbuka
2.04
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2018 (8)
1,76 - 1,8
B.1.15 Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah UKM non BPR/LK UKM 3. Usaha Mikro dan Kecil
90.19 262,560 262,000
91.00 270,000 1,000
92.00 275,000 1,000
93.00 280,000 1,000
94.00 290,000 1,000
95 300,0 1,0
6,033 5,738 295 12,085 40,250
4,180 4,000 180 11,16 28,644
5,200 5,000 200 15,86 35,633
6,225 6,000 225 19,65 42,657
7,250 7,000 250 24,54 49,681
8,2 8,0 2 30, 56,7
30 2,871 502
35 2,871 502
40 2,871 502
45 2,871 502
50 2,871 502
2,8 5
4,451.0
4,451.0
4,451.0
4,451.0
4,451.0
50 39 62 69
50 45 65 69
50 50 70 69
50 55 75 69
50 60 80 69
125 72
120 80
125 85
130 90
135 95
9 1
2.75 56.72
2.80 57.85
2.86 59.01 1 1 sistem
2.91 60.19 1 1 sistem
2.93 60.21 1 1 sistem
2. 61.
B.1.16 Bidang Urusan Penanaman Modal 1. Jumlah investor (PMDN+PMA) a PMDN ( Proyek ) b PMA ( Proyek ) 2. Jumlah nilai inventasi PMDN dan PMA (trilyun rupiah) 3. Rasio daya serap tenaga kerja 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (trilyun rupiah)
B.1.17 Bidang Urusan Kebudayaan 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
B.1.18 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah organisasi pemuda 2. Jumlah organisasi olahraga 3. Jumlah kegiatan kepemudaan 4. Jumlah kegiatan olahraga 5. Jumlah Lapangan / gelanggang olahraga
4,451
B.1.19 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 2. Jumlah pembinaan politik daerah
B.1.20
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 4. Jumlah Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 5.Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA 6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 7. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda 8. Jumlah Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
1 1 sistem
1 1 sistem
1 1 sistem
100
100
100
100
100
100
850,000 83,131 9,118 13,010 169,084 793 81,316
855,434 76,883 9,116 12,695 166,062 846 84,593
860,834 74,415 9,112 12,389 163,093 882 88,002
864,733 72,014 9,107 12,090 160,178 919 91,549
868,6 69,6 9,1 11,7 157,3 9 95,2
B.1.21 Bidang Urusan Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan ( buah ) 2. Ketersediaan pangan utama ( ton ) a Padi b Jagung c Kedelai d Kacang Tanah e Ubi Kayu f Kacang Hijau g Ubi Jalar
3 perda 865,554 61,873 8,210 11,616 147,201 1,529 65,132
B.1.22 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Persentase kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat yg sudah dibina 2. Rata-rata persentase kelompok PKK yg sudah dibina 4. Jumlah Gerbangsadu 5. Jumlah Posyandu aktif 6. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 82 desa 4867 unit 46 kec.
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
1 buku 1 buku
B.1.23 Bidang Urusan Statistik 1. Buku Provinsi Dalam Angka” 2. Buku ”PDRB ”
B.1.24 Bidang Urusan Perpustakaan 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 3. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1,915 132,456.0 1,960
5 59,723 8,500
5 60,223 8,500
5 60,723 8,500
5 61,223 8,500
5 61,7 8,5
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
B.1.25 Bidang Urusan Kearsipan 1. Persentase pengelolaan arsip secara baku (benar) dari seluruh SKPD 2. Jumlah Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)
100
18 40
20 40
20 45
20 45
B.1.26 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah penyiaran radio 2. Jumlah penyiaranTV lokal 3. Jumlah penyiaran dari pusat 3. Web site milik pemerintah daerah
71 7 11 43
71 7 11 43
71 7 11 43
3 perda
3 perda
71 7 11 43
71 7 11 43
71 7 11 43
B.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan B.2.1 Bidang Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan 1. Regulasi ketahanan pangan ( buah ) 2. Ketersediaan pangan utama ( ton ) a Padi b Jagung c Kedelai d Kacang Tanah e Ubi Kayu f Kacang Hijau g Ubi Jalar 3. Produktivitas padi (kw/ha) 4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 5. Bina kelompok petani berupa simantri (unit)
865,554 61,873 8,210 11,616 147,201 1,529 65,132 58.09 16.84 325
850,000 855,434 860,834 864,733 868,6 83,131 76,883 74,415 72,014 69,6 9,118 9,116 9,112 9,107 9,1 13,010 12,695 12,389 12,090 11,7 169,084 166,062 163,093 160,178 157,3 793 846 882 919 9 81,316 84,593 88,002 91,549 95,2 60.00 62.00 64.00 67.00 70 19,77 - 20,94 18,15 - 21,06 17,54 - 19,78 19,21 - 20,94 19,24 - 20, 525 650 800 900 1,0
B.2.2 Bidang Urusan Kehutanan 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ( Ha) Terwujudnya penambahan luas penutupan lahan bervegetasi pada lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui: - RHL di dalam kawasan hutan seluas 1000 Ha/th
6.950 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000 ha
1.000
- RHL di luar kawasan hutan seluas 2000 Ha/th - Demplot RHL kritis di dalam kws hutan seluas 5 ha/th - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
12.053 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 ha 5 ha 640 ha 250 ha
2.000 5 640 250
65% 60%
60% 70%
55% 80%
50% 90%
46.128,81 ha 12.400 ha
B.2.3 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Pertambangan tanpa ijin 2. Surat Ijin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dengan Rekomendasi Teknis 2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
70% 50%
4 10
B.2.4 Bidang Urusan Pariwisata 1. Kunjungan wisata manca negara (orang) 2. Kunjungan wisatawan domestik (orang) 3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
3,1 juta 6,2 juta
3,4 juta 6,6 juta 62
63
3,7 juta 7,0 juta 65
415,513 30.61 50 50
102 423,822 31.46 60 60
104 432,296 32.31 70 70
4,1 juta 7,5 juta 67
4,4 juta 8,1 juta 69
4,8 juta 8,6 juta
106 440,912 33.16 80 80
108 449,760 34.01 90 90
1 458,7 34.86 1 1
B.2.5 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Produksi Perikanan ( % ) Produksi Perikanan (ton) 2. Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) 3. Cakupan bina kelompok nelayan % 4. Produksi perikanan kelompok nelayan %
B.2.6 Bidang Urusan Perdagangan 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Ekspor Bersih Perdagangan (%) 3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)
30.23 817,348,855 100
37,50 - 38,64 37,49 - 37,78 37,52 - 37,74 38,09 - 38,31 38,52 - 38, 14,88 - 17,60 7,20 - 9,16 7,56 - 10,10 9,74 - 12,17 12,40 - 13, 100 100 100 100 100
14.63 77,808.00 37.7
23,14 - 23,94 23,68 - 24,63 23,87 - 25,08 24,87 -26,02 25,55 - 26,
B.2.7 Bidang Urusan Perindustrian 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Pertumbuhan Industri (UKM). 3. Cakupan bina kelompok pengrajin
C ASPEK DAYA SAING DAERAH C.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah C.1.1 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
45.0
60.0
75.0
85.0
100
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
NO
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
*Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD*
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
13.13
13.97
14.85
15.86
16.95
18.17
108.02
110.19
112.39
114.64
116.93
119.27
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) 2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita 3. Produktivitas total daerah
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2018
C.1.2 Bidang Urusan Pertanian 1. Nilai Tukar Petani
C.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur C.2.1 Bidang Urusan Perhubungan 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit) 2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 3. Jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, terminal per tahun
0.00378
0.00500
0.00500
0.00500
0.00500
0.005
26,299,108
28,359,447
30,548,405
32,921,738
35,495,859
38,422,5
15 80%
14 60%
13 40%
12 20%
10 20%
300 kasus
300 kasus
300 kasus
300 kasus
300 kasu
C.2.2 Bidang Urusan Penataan Ruang 1. Ketaatan terhadap RTRW 2. Luas Wilayah Produktif 3. Luas wilayah industri 4. Luas wilayah kebanjiran 5. Luas wilayah kekeringan 6. Luas wilayah perkotaan
C.3. Fokus Iklim Berinvestasi C.3.1 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pendd) 2. Jumlah demo ( buah )
3. Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Pergub 3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 4. Jumlah Nasabah Jamkrida
21 (th 2011) 136 kali (100%)
30 Perda 1164 Kasus 3,456
