BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1.
INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk meberi gambaran ukuran
keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dalam menentukan indikator kinerja daerah diperlukan penyesuaian yang mengacu pada: 1. Sasaran pembangunan daerah berdasarkan RPJMN 2014-2019 2. Sasaran pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 20132018 3. Sasaran pembangunan daerah berdasarkan RPJP Provinsi Kalimantan Utara 20052025 4. Tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dapat diuraikan dalam tabel 9.1 berikut ini:
IX - 1 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Tabel 9.1. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara No
Indikator Kinerja Daerah
(1) 2.2 2.2.1
(2)
3
PDRB per kapita
4 6
Indeks Gini Indeks ketimpangan Williamson Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kemiskinan Fokus Kesejahteraan Masyarakat
A
Pendidikan
1
Angka melek aksara
2 3 4
Angka Harapan Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi kasar Angka Partisipasi Kasar SMA Angka pendidikan yang ditamatkan Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat SMP/MTs SMA S1/Sarjana S2/S3/Pasca Sarjana Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
5
6
Tahun-2016 (5)
Tahun-2017 (6)
Tahun-2018 (7)
Tahun-2019 (8)
Tahun-2020 (9)
Tahun-2021 (10)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11)
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi Provinsi
8 2.2.2
(3)
Target Capaian Setiap Tahun
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1 2
7
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4)
% %
3,13 (2015) 11,91 (2014) 76.494.317 (2015) 0,33 (2014) 0,23 (2014)
5 14,46
6 11,68
6,40 8,60
6,90 6,33
7,30 4,66
7,70 3,43
7,70 3,43
77.443.551
79.254.822
81.506.434
84.314.547
87.638.010
91.523.139
91.523.139
< 0,33 0,21
<0,32 0,20
<0,32 0,19
<0,31 0,19
<0,31 0,18
<0,31 0,17
0,32 0,10
%
93,76 (2014)
93,8
94,3
94,9
95,4
95,8
96,2
96,2
%
6,24
6,2
5,7
5,1
4,6
4,2
3,8
3,8
%
97,66 (2014)
97,92
98,27
98,62
98,97
99,32
99,67
99,67
Tahun Tahun
12,54 (2015) 8,35 (2014)
12,64 8,85
12,76 9,10
12,88 9,35
13,00 9,60
13,12 9,85
13,24 10,10
13,24 10,10
%
88,44 (2014)
91,51
94,58
97,65
100,72
103,79
106,86
106,86
%
17,98 (2012)
13,46
12,38
11,29
10,20
9,12
8,03
9,03
% % % %
24,06 18,75 31,16 8,22
(2012) (2012) (2012) (2012)
24,06 18,13 34,99 9,64
23,82 17,98 36,15 10,00
23,57 17,83 37,32 10,37
23,32 17,68 38,49 10,73
23,07 17,53 39,65 11,09
22,82 17,39 40,82 11,45
22,82 17,39 40,82 11,45
%
69,64 (2014)
75,30
76,76
78,22
79,68
81,14
82,60
82,60
Juta Rupiah
IX - 2 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No (1) B
Indikator Kinerja Daerah (2)
(3)
Angka kematian bayi
2
Angka kematian balita
3
Angka kematian ibu melahirkan
4 5 C
Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Pertanahan
D
Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja Indeks Pembangunan Manusia Fokus Seni Budaya dan Olahraga
per 1.000 kelahiran hidup per 1.000 kelahiran hidup per 100.000 kelahiran hidup tahun %
Tahun-2020 (9)
Tahun-2021 (10)
(11)
9,00
8,00
7,00
7,00
2,53 (2015)
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,40
126,6 (2015)
120,00
114,00
108,00
102,00
98,00
94,00
94,00
71,80 (2013) 0,21 (2014)
71,90 0,15
72,00 0,1
72,10 0
72,20 0
72,30 0
72,40 0
72,40 0
0,94
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
3,79 (2015)
5,32
5,78
6,25
6,72
7,18
7,65
7,65
% unit sekolah/10.000 penduduk usia 16-18 tahun
73,40 (2014)
75,30
76,76
78,22
79,68
81,14
82,60
82,60
24,52 (2012)
39,92
44,14
48,35
52,57
56,78
61,00
61,00
siswa/guru
10,40 (2013)
10,57
10,73
10,89
11,05
11,21
11,37
11,37
%
27,59 (2014)
24,79
23,12
21,44
19,77
18,09
16,42
16,42
B
Pemuda dan Olahraga Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
A 1 1.1
Pendidikan Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah
1.2
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA
4
Tahun-2019 (8)
10,00
Jumlah grup kesenian
3.1
Tahun-2018 (7)
11,00
1
2 3
Tahun-2017 (6)
12,00
Kebudayaan
1.3
Tahun-2016 (5)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
13,00 (2015)
A
2.3.1
Target Capaian Setiap Tahun
Kesehatan
1
E 2.2.3
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4)
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Fasilitas Pendidikan Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan
grup/10.000 penduduk
IX - 3 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No
Indikator Kinerja Daerah
(1) 4.1
(2) (3) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % Angka Melanjutkan (AM) dari % SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi % S1/D-IV Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita per 100 balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk per 100.000 Rasio puskesmas penduduk per 100.000 Rasio puskesmas pembantu penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan per 1000 penduduk penduduk Rasio dokter per satuan penduduk per 100.000 Dokter umum pendududk per 100.000 Dokter gigi pendududk per 100.000 Dokter spesialis pendududk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Peningkatan rasio perawat per per 100.000 100.000 penduduk pendududk Peningkatan rasio bidan per per 100.000 100.000 penduduk pendududk Peningkatan rasio Tenaga per 100.000 Kesehatan Masyarakat per 100.000 pendududk penduduk Peningkatan rasio tenaga gizi per per 100.000 100.000 penduduk pendududk Peningkatan rasio tenaga per 100.000 kefarmasian per 100.000 penduduk pendududk Peningkatan rasio Sanitarian per per 100.000 100.000 penduduk pendududk Cakupan komplikasi kebidanan yang %
4.2 4.3 B 1 2
3 4
5
6
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4) 99,48 (2012)
Tahun-2016 (5) 99,52
Tahun-2017 (6) 99,56
Tahun-2018 (7) 99,6
Tahun-2019 (8) 99,64
Tahun-2020 (9) 99,68
Tahun-2021 (10) 99,72
98,38 (2013)
123,17
128,55
133,93
139,31
144,69
150,07
150,07
34,15 (2010)
40,25
40,84
41,43
42,02
42,61
43,20
43,20
1,00 (2014)
1
1
1
2
2
2
2
8,94
8,25
7,96
7,70
7,45
7,21
6,99
6,99
33,81
31,94
31,56
32,60
32,23
31,87
31,54
31,54
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
23,67 (2014)
31,49
34,74
37,78
40,62
43,28
45,78
45,78
13,57 (2014)
14,99
15,92
16,79
17,60
18,36
19,08
19,08
9,50 (2014)
10,50
11,15
11,75
12,32
12,85
13,35
13,35
242 (2012)
235
238
241
244
247
250
250
89 (2012)
104
106
108
110
112
114
114
23 (2012)
27
28
29
30
31
32
32
12 (2012)
14
16
18
20
22
24
24
21 (2012)
11
13
15
17
19
21
21
9 (2012)
12
15
18
21
24
27
27
59,95 (2014)
65
70
75
80
85
90
90
Target Capaian Setiap Tahun
IX - 4 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11) 99,72
No
Indikator Kinerja Daerah
(1) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
(2) ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kondisi Jalan Panjang jalan baik Total panjang jalan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan baik dan sedang Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang
1.8
Mobilitas
1.9 2
Kinerja jalan Panjang jalan dilalui roda 4
Satuan (3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-2016 (5)
Tahun-2017 (6)
Tahun-2018 (7)
Tahun-2019 (8)
Tahun-2020 (9)
Tahun-2021 (10)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11)
%
85,87
91
94
97
100
100
100
100
%
58,66 (2014)
60
65
70
75
80
85
85
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
15,15 (2014)
20
25
30
35
40
45
45
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
0,16 (2014)
65
70
75
80
85
90
90
% % %
80,59 110,00 43,42
82 110 45
85 110 47
88 110 49
92 110 51
96 110 53
100 110 55
100 110 55
1.767,48 4.055,21
2.084,42 4.642,07
2.236,66 4.930,40
2.388,90 5.218,73
2.541,14 5.507,06
2.693,38 5.795,39
2.845,62 6.083,72
2.845,62 6.083,72
Km/Km
0,436
0,449
0,454
0,458
0,461
0,465
0,468
0,468
%
43,59
44,90
45,36
45,78
46,14
46,47
46,77
46,77
Km
3.713
4.284,04
4.592,30
4.900,56
5.208,82
5.517,08
5.825,34
5.825,34
Km/Km
0,916
0,920
0,929
0,936
0,943
0,949
0,954
0,954
%
91,55
92,03
92,86
93,60
94,26
94,85
95,39
95,39
6,56
6,98
7,16
7,33
7,48
7,63
7,77
7,77
2,83 0,0066
2,82 0,0070
2,84 0,0072
2,87 0,0073
2,89 0,0075
2,91 0,0076
2,93 0,0078
2,93 0,0078
Km Km
Km/1000 Penduduk % Km/Penduduk
IX - 5 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No (1) 3 D 1 2 E 1 2 F 1 2.3.2 A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 C 1 2 3 D 1 E
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4) 5,59
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
Tahun-2016 (5) 6,41
Tahun-2017 (6) 6,81
Tahun-2018 (7) 7,21
Tahun-2019 (8) 7,61
Tahun-2020 (9) 8,01
Tahun-2021 (10) 8,41
26,02 70,99
27,15 75,74
28,28 80,49
29,41 85,23
30,53 89,98
31,66 94,72
31,66 94,72
231
226
221
216
211
206
206
34
32
30
28
26
24
24
36
40
43
47
50
54
54
66,38 (2014)
69,46
72,94
73,12
73,3
73,47
73,64
73,64
63,5 (2015)
67,10
67,21
67,33
67,44
67,56
67,67
67,67
5,79 (2014) 13,70
7,6 27,00
7,2 40,00
6,6 53,00
6,3 68,00
6 85,00
5,7 100,00
5,7 100,00
85,67 (2014) 66,52 (2014)
85,75 67,71
85,79 68,31
85,83 68,92
85,87 69,53
85,91 70,15
85,95 70,78
85,95 70,78
%
38,49 (2012)
41,77
42,64
43,52
44,42
45,34
46,28
46,28
%
45,83 (2014)
47,19
47,88
48,59
49,31
50,03
50,77
50,77
0 100,81 0,00076
1 105 0,00126
5 108 0,00226
5 111 0,00376
5 114 0,00576
5 117 0,00826
5 120 0,01126
26 120 0,01126
13,74
51,36
49,03
46,70
44,37
42,03
39,70
39,70
(2)
(3) Aksesibilitas % Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 21,64 Rumah Tangga Pengguna Listrik % 61,06 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Angka kriminalitas per 10.000 Kasus 251 (2012) penduduk Jumlah demo Kasus 36 Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, Unit 37 panti jompo dan panti rehabilitasi Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja % Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja % (TPAK) Tingkat pengangguran terbuka % Keselamatan dan perlindungan % Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Pangan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Daya dukung lahan Pertanahan Penyelesaian Kasus Tanah Negara Lingkungan Hidup
Target Capaian Setiap Tahun
Dokumen kg/kapita/tahun % %
IX - 6 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
(11) 8,41
No
Indikator Kinerja Daerah
(1)
(2) (3) Persentase Penduduk Berakses Air % Minum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepemilikan KTP % Kepemilikan Akte Kelahiran per % 1000 Penduduk Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1/Desa Jumlah LPM (Kelurahan) LPM berprestasi % PKK aktif PKK Posyandu Aktif % Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak/Keluarga Cakupan peserta KB aktif % Keluarga Pra Sejahtera dan % Keluarga Sejahtera I Perhubungan
1 F 1 2 G 1 2 3 4 H 1 2 3 I J 1 2 K 1 L 1 2 M 1 2 3
Komunikasi dan Informatika Persentase wartel/warnet terhadap penduduk Website milik pemerintah daerah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif Penanaman Modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan
Satuan
Unit/1000 penduduk Ada/Tidak
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-2016 (5)
Tahun-2017 (6)
Tahun-2018 (7)
Tahun-2019 (8)
Tahun-2020 (9)
Tahun-2021 (10)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11)
6,19
6,25
6,41
6,58
6,75
6,91
7,08
7,08
113,65
111,08
119,44
127,80
136,17
144,53
152,90
152,90
48,73
48,33
48,62
48,91
49,19
49,48
49,77
49,77
1
1
1
1
1
1
1
1
28,39
29,23
30,06
30,90
31,73
32,57
33,40
33,40
97,34
97,56
97,78
98,00
98,22
98,44
98,66
98,66
1 59,68
2 62
2 65
2 70
2 75
2 80
2 85
2 85
46,03 (2012)
44
40
36
32
28
24
24
0,74
0,74
0,75
0,76
0,76
0,77
0,78
0,78
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
%
61,15 (2015)
62,81
66,43
67,74
68,97
72,46
75
75
Milyar Rupiah
3810 (2015)
5.283
5.955
6.999
7.810
8.714
9.724
9.724
Trilyun Rupiah
2,01 (2015)
1,47
0,67
1,04
0,81
0,91
1
1
Unit Organisasi Unit Organisasi Unit Kegiatan
179 77 8 (2014)
185 83 9
199 89 10
214 96 11
228 102 11
243 109 12
257 116 13
257 116 13
IX - 7 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No
Indikator Kinerja Daerah
(1) 4 N 1 2 o
(2) Jumlah kegiatan olahraga Statistik Buku "Kota Dalam Angka" Buku "PDRB Kota" Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Perpustakaan Jumlah perpustakaan Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kearsipan
1 2 3 Q 1 2 3 R 2.3.3 A 1 2
3 B 1
Kunjungan wisata
C
Tahun-2016 (5) 9
Tahun-2017 (6) 11
Tahun-2018 (7) 12
Tahun-2019 (8) 14
Tahun-2020 (9) 15
Tahun-2021 (10) 17
Ada/Tidak Ada/Tidak
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11) 17 Ada Ada
Unit Kegiatan
18 (2013)
20
20
21
21
22
22
22
Unit
61 (2012)
70
72
75
77
79
81
81
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Unit
118
121
125
130
134
139
142
142
0,02
0,03
0,04
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
24.916
25.000
25.084
25.168
25.252
25.336
25.420
25.420
Ton
16.831,05
16.831,05
17.167,37
17.510,72
17.860,93
18.218,14
18.583,00
18.583,00
Ton
5.542,60
5.542,60
5.653,45
5.766,52
5.881,85
5.999,48
6.119,47
6.119,47
Ton
296.603
296.603
302.534,79
308.585,49
314.757,20
321.052,34
327.473,39
327.473,39
Ton
9.133
9.133
9.498,32
9.863,64
10.228,96
10.594,28
10.959,60
10.959,60
1.577.297
1.659.768
1.742.239
1.824.710
1.907.181
1.989.652
1.989.652
634.038
670.266
708.564
749.050
791.850
837.095
837.095
Orang
Fokus Layanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap Produksi Perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya (ikan dan udang) Produksi perikanan budidaya (rumput laut) Total Ekspor perikanan Pariwisata
2
(3) Unit Kegiatan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4) 9 (2014)
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Pertanian
Orang Juta Rupiah
1.527.860 (2014) 599.768 Juta Rp (2015)
IX - 8 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No
Indikator Kinerja Daerah
(1) 1
D
(2) Produktivitas padi Ketersediaan luas lahan sawah Luas lahan palawija Luas perkebunan Produksi padi Produksi beras Produksi palawija Produksi Sayuran Produksi buah buahan Populasi ternak Produksi daging ternak Populasi Unggas Produksi Unggas Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tehadap PDRB Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa terhadap PDRB Kehutanan
1
Rehabilitasi hutan dan lahan kristis
2 3
2 E 1 2 3 4 F
Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB Energi dan Sumber Daya Mineral Peningkatan jumlah produksi batubara Peningkatan jumlah produksi minyak bumi Peningkatan jumlah produksi gas bumi Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Perdagangan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4) 36,05 19.882 3.384 41.079 115.619 62.319 46.699 28.203 68.170 75.483 1.270 6.210.091 5.067
Satuan (3) Kw/Ha Hektar Hektar Hektar Ton GKP Ton Ton Ton Ton Ekor Ton Ekor Ton
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-2016 (5) 36,96 23.382 3.884 50.000 134.071 72.264 50.250 28.753 68.720 77.983 1.370 6.610.091 5.300
Tahun-2017 (6) 37,70 26.882 4.284 55.500 137.423 74.071 50.500 29.003 68.970 79.483 1.430 6.830.091 5.450
Tahun-2018 (7) 38,44 30.382 4.784 62.000 140.858 75.922 51.000 29.503 69.470 81.183 1.500 7.070.091 5.625
Tahun-2019 (8) 39,19 33.882 5.384 70.000 144.363 77.812 51.750 30.253 70.220 83.083 1.580 7.330.091 5.825
Tahun-2020 (9) 39,93 37.382 6.084 80.000 148.357 79.964 52.750 31.253 71.220 85.183 1.670 7.610.091 6.075
Tahun-2021 (10) 40,67 40.882 6.884 92.500 152.088 81.975 54.000 32.503 72.470 87.483 1.770 7.910.091 6.375
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11) 40,67 40.882 6.884 92.500 152.088 81.975 54.000 32.503 72.470 87.483 1.770 7.910.091 6.375
Juta Rupiah
8.572.043 (2015)
9.166.102
9.801.331
10.480.583
11.206.908
11.983.568
12.814.053
12.814.053
Juta Rupiah
2.675.369,16 (2014)
2.992.898,05
3.129.681,50
3.275.554,33
3.431.038,69
3.596.693,84
3.773.118,64
3.773.118,64
5
10
20
30
40
50
50
0,00278 (2013)
%
2.293.019,9 (2014)
2.338.593
2.371.052
2.406.798
2.445.968
2.488.708
2.535.173
2.535.173
Ton
30.894.327,15 (2014)
34.712.865,99
36.795.637,94
39.003.376,22
41.343.578,79
43.824.193,52
46.453.645,13
46.453.645,13
Barrel
2.993.646,41
3.184.678,38
3.387.900,57
3.604.090,87
3.834.076,80
4.078.738,71
4.339.013,09
4.339.013,09
MMBTU
2.872.594,09
3.140.485,46
3.433.359,75
3.753.546,81
4.103.593,75
4.486.285,26
4.904.665,67
4.904.665,67
14.992.688 (2015)
14.644.696
14.515.998
14.726.654
15.214.334
16.087.310
17.331.884
17.331.884
Juta Rupiah
Juta Rupiah
IX - 9 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No
Indikator Kinerja Daerah
(1)
(2) Kontriusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
1 2
Ekspor bersih perdagangan
G
Perindustrian
1
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2 H
Pertumbuhan industri Ketransmigrasian
2.3.4 A
Satuan (3) Juta Rupiah US$
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4) 4.880.339 (2015) 1.103.510.000 (2015)
Juta Rupiah Unit
4.696.203 Juta Rp (2015) 2.307
B C
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
D
Layanan Masyarakat Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Lama proses perijinan (IMB)
2 3 4
1 2 3 4
Tahun-2016 (5)
Tahun-2017 (6)
Tahun-2018 (7)
Tahun-2019 (8)
Tahun-2020 (9)
Tahun-2021 (10)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11)
5.030.302
5.184.874
5.344.196
5.508.413
5.677.676
5.852.140
5.852.140
1.133.331.856
1.404.764.663
1.945.359.093
2.199.007.194
2.497.219.200
2.669.614.178
2.669.614.178
4.951.170
5.219.979
5.503.382
5.802.172
6.117.183
6.449.298
6.449.298
2.380
2.453
2.526
2.599
2.672
2.745
2.746
Fokus Layanan urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan Ada/Tidak Tidak Ada dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah Ada/Tidak Tidak Ada ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah Ada/Tidak Ada ditetapkan dengan PERKADA Sistem informasi pelayanan perijinan dan adiministrasi Ada/Tidak Ada pemerintah Ketentraman, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana
1
Target Capaian Setiap Tahun
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
%
68
72
76
80
84
88
92
92
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Hari
30
25
20
15
8
5
5
>30
IX - 10 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No
Indikator Kinerja Daerah
Satuan
(1) 2.4
(2) Aspek Daya Saing Daerah
(3)
2.4.1
Fokus kemampuan Ekonomi Daerah
A
Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Produktivitas total daerah Pertumbuhan ekonomi Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel Pertanian Nilai Tukar Petani (NTP) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1 2 3 4 5 6 B 1 2.4.2 A 1 B C
Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Penataan Ruang
2.4.3
Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Komunikasi dan Informatika Rasio Ketersediaan Daya Listrik Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Fokus Iklim Berinvestasi
2.4.4
Fokus Sumber Daya Manusia
1 D 1 2 3
A
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4)
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-2016 (5)
Tahun-2017 (6)
Tahun-2018 (7)
Tahun-2019 (8)
Tahun-2020 (9)
Tahun-2021 (10)
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11)
%
1.006.973 (2014)
1.236.541
1.331.911
1.427.281
1.522.651
1.618.021
1.713.391
1.713.391
%
52 (2014)
56
58
59
61
62
63
63
Juta Rupiah % Unit
175 (2014) 3,13 (2015) 40 (2014)
176,01 3,9 42
176,52 4,6 43
177,02 5,3 44
177,53 5,9 45
178,04 6,6 46
178,56 7,2 47
178,56 7,2 47
Unit
132 (2014)
144
151
158
165
173
180
180
%
98,73
99,73
100,23
100,73
101,23
101,73
102,23
102,23
Km/Unit
0,0283
0,0282
0,0284
0,0287
0,0289
0,0291
0,0293
0,0293
%
21,64
26,02
27,15
28,28
29,41
30,53
31,66
31,66
133,44
124,46
112,40
100,34
88,28
76,22
64,16
64,16
%
61,06
70,99
75,74
80,49
85,23
89,98
94,72
94,72
%
3,81
4,06
4,47
4,87
5,28
5,68
6,08
6,08
Ketenagakerjaan
IX - 11 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
No
Indikator Kinerja Daerah
(1) 1 2
(2) Rasio Lulusan S1/S2/S3 Rasio Ketergantungan
Satuan (3) %
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-2015 (4) 156,16 54,53
Target Capaian Setiap Tahun Tahun-2016 (5) 313,32 57,05
Tahun-2017 (6) 344,32 57,72
IX - 12 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Tahun-2018 (7) 375,32 58,39
Tahun-2019 (8) 406,32 59,06
Tahun-2020 (9) 437,32 59,73
Tahun-2021 (10) 468,32 60,40
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (11) 468,32 60,40
9.2.
PROYEKSI PDRB PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017-2021 Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara beberapa tahun terakhir menunjukkan
pertumbuhan positif yang signifikan. Pada tahun 2010 PDRB atas harga konstan Provinsi Kalimantan Utara mencapai 34,9 triliun dan terus meningkat menjadi 40,7 triliun di tahun 2012 dan mencapai 49,2 triliun pada tahun 2015. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan menjadi kurang dari 8 persen. Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta pelaksanaan kebijakan afirmatif juga telah menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan turun dari lebih dari 10 persen menjadi 6 persen. Tabel 9.2. Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 Kategori A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U
Uraian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Pertumbuhan ekonomi
2017
2018
2019
2020
2021
9.967.615 15.493.055 5.309.963 34.149
10.790.523 16.069.771 5.692.582 37.955
11.821.317 16.665.448 6.166.084 42.186
13.089.980 17.258.266 6.716.333 46.889
14.360.154 17.949.484 7.437.191 52.116
35.469 6.312.324
37.062 6.707.253
38.726 7.126.891
40.464 7.572.783
42.281 8.046.572
5.353.716 3.308.382
5.613.464 3.552.361
5.933.885 3.814.332
6.344.762 4.095.623
6.928.480 4.397.657
663.712 1.650.310 613.164 563.164 154.435
706.371 1.853.158 644.750 606.261 160.588
766.039 2.080.939 677.963 652.656 166.986
813.153 2.336.718 712.887 702.601 173.639
870.446 2.623.936 749.610 756.368 180.557
2.891.163 1.463.765 621.947 311.491 54.747.825 6,00
3.099.614 1.642.851 697.208 339.217 58.250.990 6,40
3.323.094 1.843.847 781.576 369.411 62.271.381 6,90
3.562.687 2.069.435 876.153 402.292 66.814.667 7,30
3.819.555 2.322.622 982.175 438.100 71.957.305 7,70
Sumber: Hasil Analisis 2016
Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, sektor strategis Provinsi Kalimantan Utara akan lebih digiatkan dengan prioritas pada pertanian, ketahanan pangan,
kemaritiman,
kedaulatan
energi,
industri
pengolahan
serta
pariwisata.
Peningkatan kinerja ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan energi listrik yang handal serta stabilitas ekonomi terutama
IX - 13 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
terjaganya inflasi serta stabilitas kondisi sosial keamanan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai dengan upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
IX - 14 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
