BAB 9. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan
berdasarkan
berkesinambungan,
terukur,
dipertanggungjawabkan.
pada dapat
Indikator
asas
spesifik,
diperbandingkan
kinerja
dalam
obyektif, dan
dapat
penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2. Aspek Daya saing Daerah; 3. Aspek Pelayanan Umum; Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan
sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:
9 -9-1
Tabel 9.1 Matriks Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
No
1 I 1 2
3 4 5
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2 3 4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Indeks Angka 80,85 Pembangunan Indeks Manusia Angka per 100. 28,30 Kematian Ibu 000 kelahiran hidup Angka per 3.61 Kematian Bayi 1000 kelahiran hidup Status balita % 0,40 gizi buruk Indeks Gini Indeks 0,41 11.36 Persentase KK % Miskin 96.09 Indeks % Pembangunan Gender
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5
6
7
8
9
10
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11
80,90
80,98
81,05
81,10
81,13
81,15
81,15
Tujuan
Bappeda
63,23
62,79
55,42
55,04
47,83
47,51
47,51
Misi 2
Dinas Kesehatan,
4,43
4,33
4,23
4,13
4,03
3,94
3,94
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,40
0,40
≤ 0,40 10.69
≤ 0,40 10.02
≤ 0,40 9.35
≤ 0,40 8.68
≤ 0,40 8.50
≤ 0,40 8.00
≤ 0,40 8.00
Misi 3 Misi 3
96.15
96.20
96.25
96.30
96.35
96.40
96,40
Tujuan
Bappeda Badan KBPMPP Bappeda
Target Kinerja
9 -2
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12
13
No
1 6 II 7
8 9 10 11
12
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 5.35
5 5.40
6 5.46
7 5.50
8 5.56
9 5.60
10 5.65
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 5,65
BB
A
A
A
A
A
A
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
78.61
78.67
78.74
78.8
78.87
41.000.000
42.000.000
42.500.000
43.000.000
%
63.00
65.99
69.54
%
2,65
2,7
2,8
Satuan
2 3 Pertumbuhan % Ekonomi Aspek Daya Saing Nilai Nilai/ Akuntabilitas Predikat Kinerja Pemerintah (AKIP) Opini BPK Opini terhadap LKD BPK nilai Indeks kepuasan masyarakat Nilai Eksport US$ Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang berkualitas Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri
Target Kinerja
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi 3
13 Bappeda
A
Misi 1
Inspektorat Kabupaten
WTP
WTP
Misi 1
DPKAD
78.9
79.00
79.00
Misi 1
Sekretariat Daerah
43.500.000
44.000.000
45.000.000
45.000.000
Misi 3
71.07
72.59
74.11
76.00
76,00
Misi 3
Dinas Perindagkop Bappeda
2,9
3
3,1
3,2
3,2
Misi 3
9 -3
Dinas Perindagkop
No
1 13
III 14
15
16
17
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2019
2020
2021
8 65,85
9 66,05
10 66,25
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 66,25
30
30
30
90
90
45 dan 60
100
Target Kinerja
2016
2017
2018
2 3 4 5 6 7 65,18 65,25 65,45 65,65 Persentase % Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Waktu Menit 30 30 30 30 Tundaan Ruas Jalan Pada Jam Sibuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 90 90 90 Persentase % 100 tingkat penanganan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 21 dan 36 29 dan 44 37 dan 52 Jumlah Desaa 13 dan lembaga dan 28 tangguh sekolah bencana Persentase % 100 100 100 100 pelanggaran Perda yang ditangani 9 -4
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi 3
13 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
30
Misi 4
Dinas Hubkominfo
90
90
Misi 4
Satuan Polisi Pamong Praja
53 dan 68
61 dan 76
61 dan 76
Misi 4
BPBD
100
100
100
Misi1
Satuan Polisi Pamong Praja
No
1 18
19
20
21
22
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
2 3 Persentase % konsistensi perencanaan pembangunan daerah Urusan Sekretariat Daerah Nilai Kinerja % Organisasi Perangkat Daerah Jumlah desa Desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu Persentase % pembentukan Perda Kabupaten yang tepat asas Urusan Inspektorat Hasil Leveling Level Lembaga Pengawasan
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 99.4
5 95
6 95
7 95
8 95
9 95
10 95
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 95
90
90
90
90
90
90
90
48
70
75
80
86
86
100
100
100
100
100
2
2
2
2
3
Target Kinerja
9 -5
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi1
13 Bappeda
90
Misi 1
Sekretariat Daerah
86
86
Misi 1
Sekretariat Daerah
100
100
100
Misi 1
Sekretariat Daerah
3
3
3
Misi 1
Inspektorat Kabupaten
No
1 23
24
25
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2018
2019
2020
2021
7
8
9
10
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11
32
33
34
35
35
Misi 1
Dipenda
70 dan 20
80 dan 30
90 dan 40
100 dan 50
100 dan 50
Misi 1
Dinas Hubkominfo
91
92
93
94
94
Misi 1
Badan Kepegawaian Daerah
Target Kinerja
2016
2017
2 3 4 5 6 Urusan Keuangan Persentase % 28 30 31 PAD Terhadap pendapatan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Layanan Jumlah 40 dan 3 50 dan 10 60 dan 15 layanan pemda berbasis teknologi informasidan jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 87 89 90 Persentase % jabatan sesuai dengan kompetensi
9 -6
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12
13
No
1 26
27
28
29 30
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2017
2018
2019
2020
2021
6 39
7 39
8 40
9 40
10 42
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 42
50
55
60
65
67
0
0
0
0
9.40
9.90
10.50
43,00
44,00
41
42
Target Kinerja
2016
2 3 4 5 37.13 38 Persentase % pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan Urusan Sosial 40 45 Jumlah % Lembaga Sosial Yang Aktif Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Unit Unit 400 410 Energi Alternatif Yang Terbangun Urusan Lingkungan Hidup 6.50 8.00 Rasio layanan % pengelolaan sampah nilai 41,00 42,00 Indeks Pencemaran Air Sungai nilai 38,74 40 Indeks Pencemaran Udara
9 -7
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi 1
13 Badan Kepegawaian Daerah
67
Misi 3
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
0
0
Misi 4
Dinas SDAEM
11.20
12.40
12,40
Misi 4
45,00
46,00
47,00
47,00
Misi 4
43
44
45
45
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
No
1
31
32
33
34
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah 2 Indeks Tutupan Hutan
Satuan
3 nilai
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 32,23
5 32,25
6 32,26
7 32,27
8 32,28
9 32,29
10 32,30
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 32,30
20.05
20.06
20.07
20.08
20.08
20,08
Misi4
Badan Lingkungan Hidup
<100
<100
<100
<100
<100
<100
Misi 4
Kantor Pengendalia n Pertanahan
Target Kinerja
20.03 20.04 Persentase % RTH yang dikelola Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luasan alih Ha 61,5 <100 fungsi lahan Urusan Pariwisata Lama tinggal Hari wisatawan
Jumlah Desa Wisata kategori mandiri
Desa Wisata
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12
13
Wisatawa n Nusantar a: 2,84 wisatawa n Mancane gara: 2,60
Wisatawa n Nusantara : 2,90 wisatawan Mancaneg ara: 2,68
Wisatawa n Nusantara : 2,92 wisatawan Mancaneg ara: 2,70
Wisatawa n Nusantara : 2,94 wisatawan Mancaneg ara: 2,72
Wisatawa n Nusantara : 2,96 wisatawan Mancaneg ara: 2,74
Wisatawan Nusantara : 2,98 wisatawan Mancaneg ara: 2,76
Wisatawan Nusantar a: 2,98 wisatawa n Mancane gara: 2,76
Wisatawan Nusantar a: 2,98 wisatawa n Mancaneg ara: 2,76
Misi 3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6
7
8
9
10
11
12
12
Misi 3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9 -8
No
1 35
36
37
38
39
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
2 3 Urusan Tenaga Kerja Tingkat Rasio Pengangguran Terbuka Urusan Pertanian Persentase % peningkatan produksi pertanian dan perikanan Persentase % Nilai Tukar Petani Urusan Pendidikan Persentase % guru layak mengajar Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)
%
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11
6.12
6.00
5.90
5.80
5.60
5.50
5.40
2.73
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
111.54
111.65
111.90
112.10
112.30
88.31
88.00
87.00
88.00
96,92
97
97,1
97,2
Target Kinerja
9 -9
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12
13
5,40
Misi 3
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
3.40
3.40
Misi 3
112.50
112.70
112.70
Misi 3
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
89.00
90.00
91.00
91.00
Misi 2
97,3
97,3
97,40
97,40
Misi 2
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
1 40
41
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 %
4 78,17
5 78,20
6 78,23
7 78,26
8 78,29
9 78,32
10 78,35
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 78,35
%
APK SD/MI ≥ 116,81%, APK SMP/MTs ≥ 111,70% APK SMA/SMK /MA : 88,69% APM SD/MI : 103,20% APM SMP/MTs : 83,96% APM SMA/SMK /MA : 58,95%
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK /MA : 86.45% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,97% APM SMA/SMK /MA : 58,96%
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,98%
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,99%
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84%
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,01
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,50%
APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,50%
Satuan
Target Kinerja
9 -10
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi 2
13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Misi 2
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 42
2 Angka Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
3 %
4 APS SD/MI 1,04, SMP/MT s 1,14, SMA/SM K/MA 1,20
5 APS SD/MI 1,03, SMP/MTs 1,13, SMA/SMK /MA 1,19
6 APS SD/MI 1,02, SMP/MTs 1,12
7 APS SD/MI 1,01, SMP/MTs 1,11
8 APS SD/MI 1,00, SMP/MTs 1,10
9 APS SD/MI 0,09, SMP/MTs 1,09
10 APS SD/MI 0,08, SMP/MTs 1,08
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 APS SD/MI 0,08, SMP/MTs 1,08
43
Terbentuknya Desa Berkarakter
Desa
0
0
4
6
9
13
17
100
100
100
100
100
90
90
93
93
96
No
44
45
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Tahun 2015
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Persentase % 100 penanganan anak berhadapan dengan hukum 90 Persentase % ormas kepemudaan yang aktif
Target Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9 -11
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi 2
13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17
Misi 2
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
100
100
Misi 2
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
96
96
Misi 2
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
No
1 46
47
48
49
Aspek/Fokus/ Urusan/Indika tor Kinerja Pembangunan Daerah 2 Persentase Prestasi olahraga
Satuan
3 %
Kondisi Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 70,1
5 70
6 71
7 72
8 73
9 74
10 75
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021) 11 75
23.86
23.89
23.92
23.95
100
100
100
100
Target Kinerja
Urusan Kebudayaan 23.77 23.80 23.83 Persentase % Pelestarian warisan budaya Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase % 100 100 100 penanganan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan Urusan Fungsi Lain Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Indeks indeks Demokrasi Indonesia
9 -12
Keteran gan
SKPD Penanggung Jawab Utama
12 Misi 2
13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
23,95
Misi 5
Dinas Kebudayaan dan Pariisata
100
Misi 5
Badan KB, PM, PP
Misi 5
Kantor Kesatuan Bangsa
Tabel 9.2 Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 No 1 1 2
Indikator Kinerja Utama 2 Indeks Pembangunan Manusia Angka Kematian Ibu
3
Angka Kematian Bayi
4
Status balita gizi buruk Indeks Gini Persentase KK Miskin Indeks Pembangunan Gender Pertumbuhan Ekonomi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Opini BPK terhadap LKD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Eksport
5 6 7 8 9 10 11 12
2016 5 80,90
2017 6 80,98
Target Kinerja 2018 2019 7 8 81,05 81,10
per 100. 000 kelahiran hidup per 1000 kelahiran hidup %
63,23
62,79
55,42
55,04
47,83
47,51
4,43
4,33
4,23
4,13
4,03
3,94
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,40
Indeks %
≤ 0,40 10.69
≤ 0,40 10.02
≤ 0,40 9.35
≤ 0,40 8.68
≤ 0,40 8.50
≤ 0,40 8.00
%
96.15
96.20
96.25
96.30
96.35
96.40
%
5.40
5.46
5.50
5.56
5.60
5.65
Nilai/ Predikat
A
A
A
A
A
A
Opini BPK
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Nilai
78.67
78.74
78.8
78.87
78.9
79.00
US$
42.000.000
42.500.000
43.000.000
43.500.000
44.000.000
45.000.000
Satuan 3 Angka Indeks
9 -13
2020 9 81,13
2021 10 81,15
No 1 13 14 15
16 17 18 19 20
Indikator Kinerja Utama 2 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Jumlah lembaga tangguh bencana Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasidan jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Luasan alih fungsi lahan Jumlah Desa Wisata kategori mandiri Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan
Satuan
Target Kinerja 2018 2019 7 8 2,9 3
2016 5 2,7
2017 6 2,8
2020 9 3,1
2021 10 3,2
Desa dan sekolah
21 dan 36
29 dan 44
37 dan 52
45 dan 60
53 dan 68
61 dan 76
Layanan
50 dan 10
60 dan 15
70 dan 20
80 dan 30
90 dan 40
100 dan 50
%
36.82
37
37.5
38
38.5
40
Ha
<100
<100
<100
<100
<100
<100
Desa Wisata
7
8
9
10
11
12
Rasio
6.00
5.90
5.80
5.60
5.50
5.40
%
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3 %
9 -14
No 1 21
Indikator Kinerja Utama 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Satuan 3 %
2016 5 APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK/MA : 86.45% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,97% APM SMA/SMK/MA : 58,96%
22
Persentase penanganan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan
%
2017 6 APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,98%
100
100
9 -15
Target Kinerja 2018 2019 7 8 APK APK SD/MI ≥ SD/MI ≥ 100%, 100%, APK APK SMP/MTs SMP/MTs ≥ 100% ≥ 100% APM APM SD/MI : SD/MI : ≤100% ≤100% APM APM SMP/MTs SMP/MTs : 83,99% : 84%
100
100
2020 9 APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,01
2021 10 APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,50%
100
100
