- 302 -
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan
indikator
kinerja
daerah
bertujuan
untuk
memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2019, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang telah dijelaskan pada Bab V. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (out-comes). Suatu indicator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Terkait
dengan
pencapaian
indicator
kinerja
yang
merupakan
penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-201 9sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI, maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi (i) indikator aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) indikator aspek pelayanan dasar; dan (iii) indikator aspek daya saing daerah Penjelasan lebih rinci dari setiap target capaian yang pada aspekaspek tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun. Demikian pula dengan prosentase laju inflasi setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun diharapkan dapat ditekan pada sampai di akhir periodesasi RPJMD yaitu tahun 2019. Sedangkan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) sampai tahun 2019.
- 303 -
Hasil
evaluasi
kinerja
pada
aspek
kesejahteraan
dimaksud,
selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 1, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat, Misi ke 4, yaitu memeratakan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 9.2. Aspek Pelayanan Umum Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima) tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan performance kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan performance kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peengelolaan setiap urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik baik oleh setiap SKPD penanggung jawab maupun oleh Walikota. Hasil evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan selanjutnya. Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan Misi ke 3, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan. 9.3. Aspek Daya Saing Daerah Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatkan aspekaspek
lainnya.
Jika
aspek
ini
dapat
didorong
tumbuh
secara
berkelanjutkan, maka akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak sebatas pada masyarakat di Kota Madiun saja, tetapi masyarakat disekitar Kota Madiun juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara lain (i) meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan
masyarakat
mengurangi
angka
pengangguran;
(iii)
dari
berbagai
kriminalitas, meningkatnya
usaha
karena
kecil
masyarakat;
berkurangnya
pendapatan
asli
daerah,
(ii)
tingkat karena
tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan (iv) berkurangnya angka buta huruf dikarenakan
semakin
bertambahnya
orang
yang
mampu
anaknya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
membiayai
- 304 -
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkanaspek daya saing daerah. Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan kepada
masyarakat
umum,
para
pemangku
kepentingan
dan
akan
dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 2, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan Misi ke 4, yaitu meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel IX.1 Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi
NO 1
ASPEK PEMBANGUNAN Kesejahteraan Masyarakat
MISI Mewujudkan berbasis
pembangunan pada
partisipasi
masyarakat dan memeratakan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 2
Pelayanan Umum
Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas pelayanan 3
Daya Saing Daerah
Mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat
- 305 -
Tabel IX.2 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014-2019
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
2
3
1 I
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
4
5
6
7
8
9
10
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1
Otonomi Daerah
1.1
Pertumbuhan Ekonomi
%
8,07
8,23
8,30
8,35
8,38
8,40
8,40
1.2
Indeks Pembangunan Manusia
%
77,82
78,63
79,03
79,32
79,63
79,91
79,91
1.3
Laju Inflasi
%
7,53
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
1.4
PDRB Perkapita
Rp (juta)
35,33
47,16
51,06
54,97
58,03
61,23
61,23
1.5
Angka Kriminalitas yang Tertangani
%
66,7
65,5
64,3
63,7
62
60
60
%
100
100
100
100
100
100
100
Tahun
10,48
10,59
10,71
10,84
10,98
11
11
%
112,09
110
108
106
104
100
100
%
101,41
103
102
101
100
100
100
%
162
160
145
125
105
100
100
%
103
103
103
102
101
100
100
%
93
96
97
98
99
100
100
%
102
102
102
101
101
100
100
B
Fokus Kesejahteraan Sosial
1
Pendidikan
1.1
Angka Melek Huruf
1.2
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
1.3
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
- 306 -
No.
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
Pendidikan Dasar
Tahun
31
31,08
31,15
31,34
31,54
31,73
31,73
Pendidikan Menengah
Tahun
34
34,21
34,45
34,69
34,93
35,17
35,17
1
2 SMA/SMK/MA/Paket C
1.9
Pendidikan yang Ditamatkan
2
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Kesehatan
2.1
Angka Kelangsungan Hidup bayi
Tahun
992,7
992,9
993,1
993,3
993,5
993,7
993,7
2.2
Angka Harapan Hidup
Tahun
71,55
71,65
71,75
71,85
71,95
72,03
72,03
2.3
Persentase Balita Gizi Buruk
%
0,17
0,14
0,11
0,08
0,05
0,01
0,01
Kali
4
10
10
10
10
10
10
%
93,34
93,39
93,44
93,49
93,54
93,59
93,59
Grup
4
4
4
4
4
4
4
Gedung
1
1
1
1
1
1
1
Klub
13
14
15
16
17
18
18
3 3.1
4
Pertanahan Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Ketenagakerjaan Rasio Penduduk yang Bekerja
C
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
1
Kebudayaan
1.1
Jumlah grup kesenian
1.2
Jumlah gedung kesenian
2
Pemuda dan Olah Raga
2.1
Jumlah Klub Olah Raga
- 307 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
2.2
Jumlah gedung olahraga
II
ASPEK PELAYANAN UMUM
A
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
1
Pendidikan
1.1 1.1.1
1.1.3 1.1.4
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
Gedung
3
3
3
3
3
3
10
%
108
107
106
105
104
100
100
1 : 38
1 : 38
1 : 38
1 : 38
1 : 38
1 : 38
1 : 38
1 : 13
1 : 14
1 : 16
1 : 18
1 : 19
1 : 20
1 : 20
1 : 36
1 : 36
1 : 35
1 : 34
1 : 33
1 : 32
1 : 32
114,19
100
100
100
100
100
100
1 : 48
1 : 48
1 : 48
1 : 48
1 : 48
1 : 48
1 : 48
1 : 13
1 : 13
1 : 14
1 : 14
1 : 15
1 : 15
1 : 15
1 : 35
1 : 35
1 : 34
1 : 34
1 : 33
1 : 32
1 : 32
%
100
100
100
100
100
100
100
%
83
83
84
84
85
85
85
%
70
70
71
71
72
72
72
Pendidikan Dasar Angka partisipasi sekolah Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid
1.1.2
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Pendidikan Menengah Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Penduduk yang Berusia >15 tahun melek huruf Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)
%
- 308 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
1.4.1 1.5 1.5.1 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.7.1 1.7.2
2
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3. Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manejemen berbasis sekolah
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
%
100,34
100,30
100,20
100,10
100
100
100
%
0,22
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
%
100
100
100
100
100
100
100
%
123,82
122
120
115
105
100
100
%
95
96
97
98
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
Unit
1
-
-
1
-
-
1
2.2
Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk Jumlah Puskesmas PONED
2.3
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk
%
0,0289
0,0288
0,0287
0,0286
0,0285
0,0284
0,0284
2.4
%
34
36
38
42
46
48
48
%
8,52
8,75
8,95
9,05
9,15
9,27
9,27
2.6
Rasio dokter per 1.000 penduduk Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk Puskesmas berstandar ISO
Unit
0
1
1
1
1
2
2
2.7
SOP Pelayanan
Dokumen
527
0
533
538
543
550
550
2.1
2.5
- 309 -
No.
1 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Cakupan kelurahan siaga aktif Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) jenis obat tersedia Persentase Pemanfaatan Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup IKM Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
%
65,5
0
70
75
80
85
85
%
100
100
100
100
100
100
100
%
64,17
65,34
66,50
67,67
68,83
70
70
%
100
100
100
100
100
100
100
Jenis
34
34
34
34
34
34
34
%
65-80
65-80
65-80
65-80
65-80
65-80
65-80
%
100
100
100
100
100
100
100
%
2
2
1
1
0
0
0
%
80,51
81
82
83
84
85
85
%
86,83
87,5
88
88,7
89
90
90
%
100
100
100
100
100
100
100
%
18,56
18,99
19,25
19,65
19,99
20,39
20,39
%
60
62
68
73
76
80
80
%
8
7
6
5
4
3
3
%
86,97
87,54
88,65
89,35
90,25
91,4
91,4
%
0,003318235
0,0032191
0,003288855
0,00334468
0,00338772
0,00341908
0,00341908
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Pekerjaan Umum Panjang jalan dalam kondisi baik Rasio Panjang jalan yang bisa dilalui roda 4 Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Rasio Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
- 310 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
3.10
Rasio rumah layak huni
%
94,03
94,5
95
95,5
96
96,5
96,5
3.11
Rasio pemukiman layak huni
%
93
93,5
94
94,5
95
96
96
3.12
Panjang jalan memiliki drainase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
%
75,55
77
78,5
80
81,5
83
83
%
6,33
6,33
6,33
6,33
6,33
6,33
6,33
3.13
4
Perumahan
4.1
Rumah tangga pengguna air bersih
%
97,77
98
98,25
98,55
98,75
99
99
4.2
Rumah tangga pengguna listrik
%
79,75
80
81
82,55
84
85
85
4.3
Persentase rumah tinggal bersanitasi
%
94,13
95
95,75
96,25
97
98
98
4.4
Rasio rumah layak huni Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Lingkungan pemukiman kumuh
%
92,4
93
94
94,5
95
95,5
95,5
%
582,5
582,5
582,5
582,5
582,5
582,5
582,5
Ha
21,02
20
18
16
14
12
12
%
12
13
14
15
16
17
17
%
100
100
100
100
100
100
100
Ya/tidak
ya
ya
ya
ya
ya
Ya
Ya
Ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
4.5 4.6 5 5.1 5.2
6
Penataan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan Perencanaan Pembangunan
6.1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda
6.2
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
- 311 -
No.
1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
7
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu Persentase hasil musrenbang yang di akomodasi Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
Ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
25
30
35
40
45
50
50
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
Orang
6.502.948
6.600.600
6.666.500
6.766.500
6.868.100
7.005.450
7.005.450
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Perhubungan
7.1
Jumlah arus penumpang angkutan
7.2
Rasio ijin trayek
%
0,0005
0,0005
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
7.3
Jumlah uji kir angkutan umum
%
6.206
6.219
6.235
6.249
6.263
6.281
6.281
7.4
Jumlah terminal
Unit
3
3
3
3
3
3
3
7.5
Angkutan darat
Unit
348
325
300
289
264
240
240
7.6
Kepemilikan kir angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum Persentase Jumlah Pemasangan ramburambu Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Buku
6.206
6.019
5.812
5.432
5.027
4.805
4.805
Menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
30 menit
%
3,9
4,0
4,4
4,7
4,9
5,2
5,2
#1=30.000
#1=30.000
#1=30.000
#1=30.000
#1=30.000
#1=30.000
#1=30.000
7.7 7.8 7.9
Rp.
- 312 -
No.
1
8
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
SATUAN
2
3
8.5
Lingkungan Hidup Rasio Tempat Penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk Prosentase penanganan sampah Prosentase penduduk berakses air minum Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Prosentase luas pemukiman yang tertata
8.6
Prosentase penetapan status mutu air
8.1 8.2 8.3 8.4
9 3.1
10 10.1 10.2 10.3 10.4
Pertanahan Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
4 #2=35.000
5 #2=35.000
6 #2=35.000
7 #2=35.000
8 #2=35.000
9 #2=35.000
10 #2=35.000
#3=45.000
#3=45.000
#3=45.000
#3=45.000
#3=45.000
#3=45.000
#3=45.000
#4=50.000
#4=50.000
#4=50.000
#4=50.000
#4=50.000
#4=50.000
#4=50.000
2,47
2,58
2,68
2,79
2,89
3,00
3,00
%
94,04
94,55
94,99
95,35
95,85
96,05
96,05
%
88,75
89,25
89,55
90,23
91,25
93,75
93,75
%
100
100
100
100
100
100
100
%
1.135
1.230
1.324
1.404
1.467
1.500
1.500
%
100
100
100
100
100
100
100
Kali
4
10
10
10
10
10
10
%
86,91%
100
100
100
100
100
100
%
94
94
94
94
94
94
94
%
88
88
89
90
90
90
90
%
20
20
40
50
60
70
70
- 313 -
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
Data
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
%
94
94
96
98
100
100
100
%
90
90
94
96
98
100
100
%
9,89
10,23
10,75
11,29
12
12,61
12,61
%
79,64
80,01
80,25
80,55
80,75
81,00
81,00
%
0,053
0,05
0,042
0,031
0,028
0,022
0,022
%
75,15
76,14
77,19
78,12
79,15
80,00
80,00
%
100
100
100
100
100
100
100
12.1
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga
%
1,98
1,98
1,97
1,97
1,96
1,96
1,96
12.2
Rasio akseptor KB
%
11,50
11,56
11,60
11,64
11,67
11,80
11,80
12.3
Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
%
73
73,8
74
74,4
75
75,5
75,5
%
18
18
17
16
16
15
15
Panti
10
10
10
10
10
10
10
No.
1 10.5 10.6 10.7
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
12
12.4
13 13.1
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Ketersedian data base kependudukan skala kota Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dati tindakan kekerasan
Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
- 314 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
Orang
824
824
824
824
824
824
824
Orang
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
%
80
83
86
90
94
98
98
14.2
Ketenagakerjaan Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
78
80
81
82
83
85
85
14.3
Pencari kerja yang ditempatkan
%
64,18
67
70
73
76
79
79
14.4
Tingkat pengangguran terbuka
%
14.5
Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
13.2 13.3
14 14.1
14.6
15
2
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
6,66
6.33
6,15
5,95
5,55
5,08
5,08
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
%
100
100
100
100
100
100
100
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.1
Prosentase koperasi aktif
%
97,56
97,58
97,60
98,20
98,25
98,65
98,65
15.2
Jumlah UKM
Unit
852
871
890
909
928
947
947
15.3
Usaha mikro dan kecil
Unit
22.792
22.928
23.066
23.204
23.343
23.483
23.483
Investor
265
291
317
343
370
399
399
Milyar
241
265
287
310
334
361
361
%
30
31
32
33
34
35
35
M
592
593
595
597
599
600 M
600 M
16 16.1 16.2 16.3 16.4
Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
- 315 -
No.
1 17 17.1 17.2 17.3
18 18.2
Jumlah kegiatan kepemudaan
18.3
Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
18.6
19 19.1 19.2
20 20.1
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
Kali
11
12
13
14
15
16
16
Unit
24
Tempat
2
3
3
3
3
3
3
Ormas
3
3
3
3
3
3
3
Kegiatan
1
1
2
3
4
5
5
Cabor
13
14
15
16
17
18
18
Gedung
3
Tempat
83
Organisasi
28
28
28
28
28
28
28
Parpol
11
10
10
10
10
10
10
Ormas
150
150
150
150
150
150
150
%
1,3
1,8
2,4
3,6
4,8
6,0
6,0
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Pemuda dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda
18.5
Tahun 2016
2
18.1
18.4
Tahun 2015
SATUAN
Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Organisasi Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Otonomi daerah Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
- 316 -
No.
1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standart Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK Ketersediaan Sistem informasi menajemen pemerintahan daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Opini BPK terhadap laporan Keuangan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
%
42
47
52
57
61
66
66
%
13
13
13,5
14
14,5
15
15
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
%
87
90
93
96
99
100
100
%
48,33
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
5,56
85
85
85
85
85
85
%
1.359,79%
100%>
100%>
100%>
100%>
100%>
100%>
%
51
53
55
57
59
61
61
%
78,51
79,66
80,32
80,98
81,64
82,3
82,3
WDP/WTP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
20.13
persentase Penegakan Perda
20.14
Pengesahan Perda APBD tepat waktu
Ya/tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
20.15
Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan Tepat Waktu
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
20.16 20.17
Persentase temuan audit yang ditindak lanjuti Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu
- 317 -
No.
1 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 41 tahun 2007 Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu Persentase peningkatan PAD
20.27
Prosentase capaian SPM Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD Angka Kemiskinan
20.28
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
20.29
Petugas Perlindungan Masyarakat Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kota yang baik
20.26
20.30
21
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
%
100
100
100
100
100
100
100
%
95
96
97
98
99
100
100
%
0,4
0,3
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
%
64
71
79
86
93
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
Ya/tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
%
33,29
36,29
39,29
42,29
45,29
48,29
48,29
%
75
77
79
81
83
85
85
Ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
%
5,66
5,29
4,81
4,13
3,97
3,88
3,88
Kali
6
6
6
6
9
9
9
Orang
864
1299
1299
1299
1299
1299
1299
%
100
100
100
100
100
100
100
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Ketahanan Pangan
21.1
Regulasi ketahanan pangan
Ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
21.2
Ketersediaan pangan utama
%
46,02
46,55
47,03
47,6
48,05
48,65
48,65
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 318 -
No.
1
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
Kelompok
3
3
3
3
3
3
3
Kelompok
37,065
37,097
37,129
37,161
37,194
37,226
37,226
Ormas
11
11
11
11
11
11
11
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
22.2
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (BLM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
22.3
LPM berprestasi
22.4
PKK aktif
PKK
31
31
31
31
31
31
31
22.5
Posyandu aktif
Unit
270
270
270
270
270
270
270
22.6
Jumlah organisasi kemasyarakatan Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Ormas
100
100
100
100
100
100
100
Program
3
3
3
3
3
3
3
Buku
3
3
3
3
3
3
3
Orang
165
365
565
765
965
1165
1165
%
31
32
34
35
37
38
38
/
8/5
7/5
6/5
6/5
6/5
6/6
6/6
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Koran
14
14
14
14
14
14
14
22.1
22.7
23 23.1
24 24.1 24.2
25 25.1
Statistik Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia Kersipan Jumlah SDM pengelola kearsipan Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku Komunikasi dan Informatika
25.3
Jumlah jaringan komunikasi Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal
25.4
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
TV
8
9
10
11
12
13
13
25.5
Web site milik pemerintah daerah
Ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
25.2
- 319 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
25.6 26
Pameran/expo per tahun
Jumlah perpustakaan
26.2
Jumlah pengunjung perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
B
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1
Pertanian Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Cakupan bina kelompok petani
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2 2.1 3 3.1
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
Tempat
14
18
18
18
18
18
18
Unit
33
33
34
35
36
36
36
Orang
0,141
0,142
0,144
0,146
0,148
0,150
0,150
Exemplar
23.000
29.255
33.255
37.255
41.255
45.255
45.255
%
95
96
97
98
99
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
Ekor
299
304
309
313
319
325
325
Ekor
620
625
630
635
640
645
645
%
11
11
11
12
12
12
12
%
1,47
1,37
1,27
1,17
1,07
1,00
1,00
Ha
10
9
8
6
4
2,5
2,5
Buah
2
2
2
2
2
2
2
Perpustakaan
26.1
26.3
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
jumlah populasi ternak (sapi potong) jumlah hewan ternak (sapi) yang dipotong per tahun Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kehutanan Luas Area Lahan Kritis Energi dan Sumber Daya Mineral Intensitas tera timbangan
- 320 -
No.
1 3.2
4 4.1 4.2
5 5.1 5.2 5.3
6
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
3
4
5
6
7
8
9
10
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Orang
462.850
472.484
482.118
491.752
501.386
511.022
511.022
%
5,72
5,83
5,94
6,05
6,17
6,29
6,29
%
29
32
35
38
41
44
44
Rp
143.335.860.000
148.335.860.000
153.335.860.000
158.335.860.000
163.335.860.000
168.335.860.000
168.335.860.000
%
41,72
41,10
43,04
44,15
45,76
46,67
46,67
SATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagangan/usaha informal omset pasar tradisional Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Perindustrian
6.1
Pertumbuhan industri
%
4,90
2,17
2,13
2,10
2,04
2
2
6.2
Cakupan bina kelompok pengrajin Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
%
3
6
9
12
15
18
18
%
15,98
16,38
16,78
17,08
17,61
18,05
18,05
Kali
4
4
4
4
4
4
4
%
95
96
97
98
99
100
100
6.3
7
Ketransmigrasian
7.1
Jumlah Sosialisasi
8 8.1
Kelautan Perikanan Produksi perikanan
- 321 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
8.2
III
Konsumsi Ikan
Fokus Kemampuan Ekonomi daerah
1
Otonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita
1.2
2 2.1
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
%
100
100
100
100
100
100
100
Rp
666.006
679.830
686.741
693.653
700.565
707.477
707.477
%
46,6
46,3
46
55,7
55,4
55,1
55,1
1,0280
1,0281
1,0282
1,0283
1,0284
1,0285
1,0285
5.987.264 org/12,333 ton
6.107.010 org/ 12.703 ton
6.259.685 org/ 13.084
6.447.475 org/ 13.477
6.673.137 org/ 13.881
6.673.137 org/ 13.881
5.987.264 org/12,333 ton
6.107.010 org/ 12.703 ton
6.259.685 org/ 13.084
6.447.475 org/ 13.477
6.673.137 org/ 13.881
6.673.137 org/ 13.881
Pertanian Nilai Tukar Petani (NTP)
B
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1
Perhubungan
1.1
Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum
Orang/ton
6.502.948 org/8,666 ton
1.2
Jumlah Orang/barang melalui terminal per tahun
Orang/ton
6.502.948 org/8,666 ton
2
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
ASPEK DAYA SAING DAERAH
A
1.1
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Penataan Ruang
2.1
Ketaatan terhadap RTRW
%
100
100
100
100
100
100
100
2.2
Luas wilayah produktif
Ha
1.055
1.045
1.035
1.025
1.015
1.007
1.007
- 322 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3
Luas wilayah industri
Ha
65,33
70
72,5
75,5
77,5
80
80
2.4
Luas wilayah kebanjiran
Ha
11
11
10
8
4
0
0
2.5
Luas Wilayah Perkotaan
Ha
3.323
3.323
3.323
3.323
3.323
3.323
3.323
3
Fasilitas Bank dan Non Bank
3.1
Jenis dan jumlah bank dan cabang
Unit
32
32
32
32
32
32
32
3.2
jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jumlah Restoran, Cafe dan Rumah Makan jumlah penginapan/hotel
Unit
14
14
14
14
14
14
14
Unit
64
84
94
104
114
124
124
Unit
32
34
34
34
34
34
34
%
100
100
100
100
100
100
100
%
89,6
89,6
89,6
89,6
89,6
89,6
89,6
%
90
90
90
90
90
90
90
%
100
100
100
100
100
100
100
%
21,74
21,63
21,52
21,30
20,86
19,98
19,98
Kali
14
14
13
12
11
10
10
3.3 3.4 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3
Lingkungan Hidup Pencemaran Status Mutu Air Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telp Prosentase Rumah tangga yang menggunakan Listrik
C
Fokus Iklim Investasi
1
Otonomi Daerah
1.1
Angka kriminalitas
1.2
Jumlah demonstrasi
- 323 -
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
1.3 1.4 1.5 1.6
Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah perda yang mendukung iklim investasi Persentase Perda yang disahkan tepat waktu
D
Fokus Sumber Daya Manusia
1
Ketenagakerjaan
SATUAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD ( 2013 )
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
Hari
5
5
5
5
5
5
5
Jenis
12
12
12
12
12
12
12
Dokumen
1
1
1
1
1
1
1
%
100
100
100
100
100
100
100
1.1
Rasio ketergantungan
%
42,23
43,15
43,59
43,99
44,25
44,79
44,79
1.2
Rasio lulusan S1/S2/S3
%
9,56
9,58
9,6
9,62
9,65
9,68
9,68
