BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
9.1 Penentuan Indikator Kinerja Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, indikator kinerja daerah pada dasarnya merupakan akumulasi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya olehkarenanya indikator kinerja daerah yang ditetapkan harus dapat dicapai dan didukung oleh setiap SKPD, Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT.Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang dinginkan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Dalam penetapan Indikator kinerja daerah perlu memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat, memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada serta memperhatikan kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan, karena apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat, potensi yang dimiliki oleh daerah serta semangat dan loyalitas aparatnya yang tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. IX - 1 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
Pencapaian indikator kinerja ini membutuhkan pula dukungan dari masyarakat serta DPRD secara objektif dan rasional.Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspek formal yang disyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan Musrenbang Penyusunan RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada.
9.2 Indikator dan Target Kinerja Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2013 sampai 2017. Penetapan target kinerja telah diupayakan dapat menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria spesifik (specific), terukur (measurable), terjangkau (achievable), relevan (relevant), terikat waktu (time bond), dan peningkatan yang berkelanjutan (continously improve). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Terukur (measurable) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (achievable) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (relevant) karena telah berusaha menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (time bond) karena memiliki batasan periode tahun 2013-2017 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (continously improve) karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target capaian kinerja tahunan
Target Kinerja awal tahun 2017
Kondisi Kinerja 2011
2012
2013
2014
2015
2016
8,98 %
8,50%
8,50%
8,60%
8,70%
8,80%
8,90%
36.753
39.693
42.869
46.298
50.002
54.002
54.002
9.047
9.771
10.552
11.397
12.308
13.293
13.293
8,98%
8,50%
8,50%
8,60%
8,70%
8,80%
8,90% 6,5%
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I 1
Indikator Makro
1.1
Pertumbuhan Ekonomi
1.2 2
(%)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) PDRB Atas Dasar Harga konstan 2000 (Milyar Rp)
3
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
3.1
Pertumbuhan PDRB per-tahun (harga konstan tanpa migas)
(%)
3.2
Laju inflasi di ibu kota Provinsi
(%)
3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
3.5
Persentase Penduduk Miskin
(%)
6,89%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
78,27 (2010)
78,50
78,80
79,10
79,50
80,0
80,0
7,35%
7,33%
7,31%
7,29%
7,27%
7,25%
7,25%
IX - 2 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target capaian kinerja tahunan
Target Kinerja awal tahun 2017
Kondisi Kinerja 2011
2012
2013
2014
2015
(%)
99,87 (2010)
99,90
99,92
99,94
99,96
100
100
(tahun)
11,33 (2010)
11,48
11,63
11,78
11,93
12,0
12,00
SD/MI
26,13 (2011)
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
28,00
SMP/MTs
23,00 (2011)
23,50
24,00
24,50
25,00
25,50
25,50
SMA/MA/SMK
18,99 (2011)
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,00
102,0 (2010)
102
103
104
105
105
105
94,92 (2010)
95
95,5
95,5
96
96,5
96,5
63,62 (2010)
64,5
65,0
65,5
66,0
66,5
66,5
4
Kesejahteraan Masyarakat
5.1
Pendidikan
5.1.1
Angka Melek Huruf
5.1.2
Angka rata-rata lama sekolah
2016
Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah
5.1.3
Angka partisipasi murni
A
SD/MI
B
SMP/MTs
C
SMA/SMK/MA
5.1.4
Angka partisipasi kasar
A
SD/MI
(%)
122,74 (2010)
122,80
122,85
122,90
122,95
123,0
123,0
B
SMP/MTs
(%)
111,32 (2010)
111,35
111,40
111,45
111,50
111,50
111,50
C
SMA/SMK/MA
89,69 (2010)
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,00
5.2
Kesehatan
5.2.1
Jumlah kelahiran hidup
20595
21418
22274
23164
24090
25053
25053
5.2.2
Angka usia harapan hidup
70,7
70,7
70,8
70,9
70,9
71,0
71,0
5.2.3
Persentase Balita Gizi Buruk
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
II
(%) (%) (%)
(%)
ASPEK PELAYANAN UMUM 1
Pelayanan Urusan Wajib
1.1
PENDIDIKAN
1.1.1
Pendidikan dasar
a
Angka partisipasi sekolah(%)
b
Rasio murid/guru
1.1.2
Pendidikan Menengah
a
Angka partisipasi sekolah
b
108,1 (2011)
108
108
108
108
108
108
486,49 - 1:20,5 (2011)
490,0 – 1:20,4
495,0 – 1:20,2
500,0 – 1:20,0
505,0 – 1:19,8
510,0 – 1:19,6
510,0 – 1:19,6
SMP/MTs(%)
92,1 (2011)
92,5
93,0
93,5
94,0
95,0
95,0
SMA/SMK/MA(%)
88,6 (2011)
88,6
88,7
88,8
88,9
89,0
89,0
742,65 –1: 13,5 (2011) 871,97 – 1:11,5 (2011)
750,0 – 1:13,3 885,0 1:11,3
755,0 – 1:13,2 890,0 – 1:11,2
760,0 – 1:13,2 895,0 – 1:11,2
765,0 – 1:13,1 900,0 – 1:11,1
770,0 – 1:13,0 900,0 – 1:11,1
770,0 –1: 13,0 900,0 – 1:11,1
Rasio murid/guru SMP/MTs(%) SMA/SMK/MA(%)
1.1.3
Angka Kelulusan
a
Angka kelulusan SMP/MTs(%)
99,64 (2012)
99,75
99,80
99,85
99,90
100,0
b
Angka kelulusasn SMA/MA/SMK(%)
99,87 (2012)
99,87
99,90
99,95
100,0
100,0
1.1.4
Pendidikan Tinggi
1.2
KESEHATAN
1.2.1
1.2.3
Rasio Posyandu per satuan Balita Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Rasio RS per satuan Penduduk
1.2.4
Jumlah Dokter
1.2.5
Rasio Dokter per satuan Penduduk
1.2.6
Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk
3
3
3
3
3
3
3
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
70
71%
73%
75%
80%
85%
85%
78,6
80%
81%
82%
84%
85%
85%
1.2.2
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
100,0
5
5
5
5
5
5
5
0.02//0.04
0.02//0.04
0.02//0.04
0.03//0.04
0.03//0.05
0.03//0.05
0.03//0.05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
979
1029
1079
1129
1179
1229
1229
1
1
1
1
1
1
1
IX - 3 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan Kelurahan UCI
Target capaian kinerja tahunan
Target Kinerja awal tahun 2017
Kondisi Kinerja 2011
2012
2013
2014
2015
2016
94,8
97%
98%
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien mayarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
33,87
40,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
70,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21,85
19%
18%
17%
16%
16%
16%
17,64
10%
8%
6%
4%
2%
2%
Cakupan kunjungan bayi
80,05
85,00%
90%
93%
96%
100%
100%
Cakupan Puskesmas
166,67%
166,67%
200,00%
241,67%
266,67%
291,67%
291,67%
Cakupan Puskesmas Pembantu
58,62%
58,62%
77,59%
82,76%
96,55%
100,00%
100,00%
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM) Cakupan kunjungan ibu hamil K4
80,3
83%
87%
90%
92%
95%
95%
81,20%
83%
85%
86%
87%
90%
90%
82,82
100
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
90
92
95
97
100
100
100
29,8
35
45
55
65
70
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
34,48
36,2
37,9
39,7
41%
43,1
43,1
Jumlah kematian bayi
59
55
50
45
40
30
30
Jumlah Kematian ibu
12
9
8
6
4
2
2
Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) dikab kota Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif INDIKATOR TAMBAHAN
Cakupan aplkasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementrian Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP setingkat Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat
0
0%
25%
50%
75%
100%
100%
80
82
84
86
88
90
90
80
82
84
86
88
90
90
Cakupan pelaksanaan rakerkes
0
100
100
100
100
100
100
0
0
25
50
75
100
100
45
56
67
78
89
100
100
Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK Cakupan ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan Target penduduk yang dicover jamkesda
30%
50%
70%
100%
100%
100%
100%
Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)
303
400
450
500
550
600
600
Jumlah penemuan kasusAIDS(kumulatif) Cakupan pengamatan penyakit emergyng desease Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular Pembangunan Rumah Sakit Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS
428
528
578
650
675
750
750
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
3,5%
50%
100%
100%
100%
100%
45,90%
48%
50%
54%
60%
65%
65%
Cakupan Rumah Sehat
70%
75%
80%
85%
90%
90%
90%
Cakupan Sarana Air Bersih
80%
80%
82%
84%
86%
88%
88%
Cakupan sarana pembuangan air limbah
70%
75%
80%
85%
90%
90%
90%
Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
80%
82%
84%
86%
88%
90%
90%
Cakupan pengelolaan peptisida dan mobil tinja
55%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
Jumlah parameter pemeriksaan air minum
22
24
25
26
28
30
30
Jumlah parameter pemeriksaan air bersih
18
20
22
23
24
26
26
IX - 4 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No 1.3
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan Rasio luas drainase terencana/luas wilayah Kota Pekanbaru Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan Rasio panjang drainase yg dibangun per luas wilayah Rasio panjang sungai yang dibersihkan per panjang sungai Rasio panjang sungai yang dibersihkan per panjang sungai dengan baseline Rasio luas waduk berbanding volume genangan retensi Rasio panjang turap yang direncanakan berbanding panjang sungai dengan baseline Rasio kerusakan jalan per tahun Rasio jumlah sambungan rumah memiliki IPAL per jumlah KK Rasio kebutuhan air bersih yang dibangun perjumlah KK
Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas luas seluruh fasos fasum PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 1.6
2014
2015
2016
45%
49%
51,1%
52,8%
54,7%
56,7%
56,7%
3,2%
3,5%
3,8%
4,3%
4,5%
4,9%
4,9%
2,6%
2,67%
2,67%
4%
4%
4%
4%
0,12%
0,13%
0,19%
0,25%
0,32%
0,38%
0,38%
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
2,5%
2,6%
4%
4%
4%
5,3%
5,3%
14%
15,5%
37,4%
56,0%
60,3%
83,6%
83,6%
12%
13%
19%
21%
23%
25%
25%
0,1%
0,1%
0,17%
0,19%
0,20%
0,23%
0,23%
0,4%
0,48%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
0,90%
15%
16%
17%
18%
20%
22%
22%
5%
5%
5,1%
5,3
5,4%
5,5%
5,5%
0,02%
0,02%
0,05%
0,07%
0,08%
0,09%
0,09%
0,003%
0,0031%
0,0035%
0,0039%
0,0043%
0,0047%
0,0047%
0
33%
50% 50%
70% 50%
90% 50%
100% 50%
100% 50%
0
50%
0
40%
60%
70%
80%
90%
90%
ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
55%
61%
72%
83%
89%
100%
100%
0%
0%
3%
11%
17%
22%
22%
12%
16%
30%
40%
50%
60%
60%
60%
67%
73%
80%
87%
100%
100%
54%
56%
59%
62%
65%
68%
68%
30%
32%
35%
36%
38%
40%
40%
36%
37%
40%
41%
43%
45%
45%
0,0009%
0,0009%
0,0006%
0,0003%
0,0002
0,0%
0,0%
49% (354 ton timbulan sampah terangkut) jumlah taman tersedia 3.12% jumlah taman tertata
68% (504 ton timbulan sampah terangkut) jumlah taman tersedia 7.50% jumlah taman tertata
78.9% (600 ton timbulan sampah terangkut) jumlah taman tersedia 7.50% jumlah taman tertata
78.9% (600 ton timbulan sampah terangkut) jumlah taman tersedia 7.50% jumlah taman tertata
78.9% (600 ton timbulan sampah terangkut)
78.9% (600 ton timbulan sampah terangkut)
jumlah taman tersedia 7.50% jumlah taman tertata 7.50%
jumlah taman tersedia 7.50% jumlah taman tertata 7.50%
PERHUBUNGAN Rasio jumlah kajian perparkiran berbanding jumlah kebutuhan kajian Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD Rasio rambu sungai per jumlah rambu yg dibutuhkan Rasio kapal yg tertib berbanding jumlah kapal penumpang Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan Rasio jumlah kendaran penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan bepotensi parkir Rasio kematian akibat kecelakaan lalulintas lebaran berbanding jumlah pendduk
1.7
2013
PENATAAN RUANG Rasio RDTR WP per kawasan strategis
1.5
Target Kinerja awal tahun 2017
2012
PEKERJAAN UMUM Rasio Panjang jalan Kondisi Baik dibandingkan panjang jalan seluruhnya Rasio jalan Tanah yang dibangun/total jalan tanah
1.4
Target capaian kinerja tahunan
Kondisi Kinerja 2011
LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengangkutan timbulan sampah dari 49% tahun 2013 menjadi 79%
49% (354 ton timbulan sampah terangkut)
Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain dari 3.12% menjadi 9,5 % (2013-2017)
jumlah taman tersedia 3.12% jumlah taman tertata 3.12%
IX - 5 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Persentase pengangkutan sampah rumah tangga dari 30% tahun 2013 menjadi 65% tahun 2017
Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Persentase Konservasi sumber daya alam
Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup
1.8
1.11
Penaatan usaha / kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 97% Perlindungan sumber daya air, udara, lahan dan keanekaragama n hayati 78,33% Tersedianya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 80 % Pelayanan pengelolaan lingkungan hidup (kualitas air, udara, tanah dan tindak lanjut pengaduan masyarakat) 70,61%
2014
2015
3.12%
7.50%
7.50%
7.50%
30%
40%
60%
65%
65%
65%
9.90%
9.90%
9.90%
9.90%
50%
50%
10.83%
10.83%
10.83%
10.83%
54%
60%
12.60%
12.60%
12.60%
12.60%
63%
75%
12.90%
12.90%
12.90%
65%
65%
12.90%
2016
Target Kinerja awal tahun 2017
2013
0 Sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
0 kasus
6 kasus
6 kasus
6 kasus
6 kasus
6 kasus
6 kasus
0 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
KEPENDUDUKAN Laju pertumbuhan penduduk
(%)
4,06
4,05
4,04
4,03
4,02
4,00
4,00
Jumlah penduduk
(jiwa)
903.464 (2011)
976.105
1.015.149
1.055.755
1.097.985
1.141.904
1.141.904
83,54%
88%
90%
93%
97%
100%
100%
N/A
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
40%
N/A
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
1.8%
N/A
12%
12%
12%
12%
12%
60%
15%
7%
7%
7%
7%
7%
35%
Persentase Keluarga Berencana
N/A
1%
1%
1%
1%
1%
5%
Persentase Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja
N/A
5%
5%
5%
5%
5%
25%
Persentase pelayanan kontrasepsi
N/A
1%
1%
1%
1%
1%
5%
N/A
12 kelompok
12 kelompok
12 kelompok
12 kelompok
12 kelompok
60 kelompok
N/A
9%
9%
9%
9%
9%
45%
N/A
8%
8%
8%
8%
8%
40%
N/A
9%
9%
9%
9%
9%
45%
N/A
16%
16%
16%
16%
16%
80%
Rasio jumlah penduduk ber KTP 1.10
30%
Target capaian kinerja tahunan 2012
PERTANAHAN Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.9
Kondisi Kinerja 2011
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (50%) Persentase Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan berdasarkan kasus KDRT Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 80% Persentase Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan 50% KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 100 Kelompok Persentase pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Persentase peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 1
IX - 6 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No 1.12
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target capaian kinerja tahunan
Target Kinerja awal tahun 2017
Kondisi Kinerja 2011
2012
2013
2014
2015
2016
30
35
40
40
50
50
50
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
30%
40%
50%
60%
70%
80%
80%
Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial
40%
50%
60%
70%
80%
80%
50%
46,66 (2011)
46,75
47,00
47,25
47,5
47,75
47,75
SOSIAL Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
1.6
Tenaga Kerja
1.6.1
Persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan jumlah penduduk
1.6.2
Persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk (%)
68,40 (2010)
69,50
70,00
70,50
71,00
71,50
71,50
1.6.3
Persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk
42,30 (2011)
42,50
42,75
43,00
43,25
43,50
43,50
1.6.4
Persentase pengangguran terbuka
39,35 (2011)
39,00
38,50
38,00
37,50
37,00
37,00
1.13
Koperasi dan UKM 930 (2010)
980
1000
1020
1040
1060
1060
105.893
105.993
106.093
106.193
106.293
106.293
10%
12%
12%
12%
12%
12%
60%
2%
4%
4%
4%
4%
4%
20%
10%
16%
16%
16%
16%
16%
80%
120 org
150 org
150 org
150 org
150 org
150 org
750 org
1.13. 1 1.13. 2 1.13. 3 1.14
Jumlah Koperasi
(%)
(%) (%)
(unit)
Jumlah anggota koperasi
(jiwa)
105.593 (2010)
Persentase koperasi aktif
(%)
79,03 (2010)
PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan promosi investasi
1.7 1.15
1.16
1.17
1.18
persente perkembangan pelaksanaan penanaman modal Persentase tersedianya data dan informasi potensi sumber daya dan peluang investasi daerah Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (%) KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
8
8
9
10
10
10
10
Sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya
20
20
20
20
20
20
20
Jumlah pemuda yang dilatih
N/A
294 orang
294 orang
294 orang
294 orang
294 orang
1470 orang
Jumlah kegiatan pemuda
N/A
11 kegiatan
11 kegiatan
11 kegiatan
11 kegiatan
11 kegiatan
55 keg
Kegiatan olahraga yang dilaksanakan
N/A
12 keg
12 keg
12 keg
12 keg
12 keg
60 keg
0%
6 keg
6 keg
6 keg
6 keg
6 keg
30 keg
800 orang
680 orang
560 orang
440 orang
320 orang
200 orang
200 orang
13%
25%
16%
16%
16%
27%
100%
13%
25%
16%
16%
16%
27%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
9%
25%
16%
16%
16%
16%
100%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
11%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jumlah pembinaan LSM, ormas, dan OKP yang dilakukan Terciptanya ketertiban dan ketenteraman umum dengan tidak adanya PKL pada ruas jalan Protokol OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH Tersedianya instrumen penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima Mewujudkan pemanfatan teknologi informasi Meningkatnya kualitas pengelolaan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan /non perizinan Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Mewujudkan profesionalitas aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan Meningkatnya kualitas produk layanan perizinan dan non perizinan Terlaksananya pameran promosi pelayanan publik
1.19
KETAHANAN PANGAN
IX - 7 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
2013
2014
2015
2016
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16%
16%
16%
16%
16%
16%
80%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
90%
Buku Pekanbaru Dalam Angka
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Buku PDRB Kota Pekanbaru
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya Arsip Daerah
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Meningkatnya pengetahuan akan sadar nya arsip daerah
N/A
78%
86%
92%
96%
96,5%
96,5%
Tertatanya arsip daerah
N/A
70%
80%
90%
100%
100%
100%
Ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
Ketersediaan pangan Utama
1.21
1.22
1.23
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase peningkatan keberdayaan masyarakarat perdesaan 100% Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan 100% Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun perdesaan Persentase Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 100% STATISTIK
KEARSIPAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Web site Milik Pemerintah Daerh
1.24
Target Kinerja awal tahun 2017
2012
Regulasi Ketahan Pangan
1.20
Target capaian kinerja tahunan
Kondisi Kinerja 2011
PERPUSTAKAAN Jumlah Perpustakaan
20
21
22
23
24
25
25
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perbulan
400
430
515
550
670
709
709
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
30 ha
40 ha
40 ha
40 ha
40 ha
40 ha
200 ha
0 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
5 unit
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
55
55 kelpk
65
75
80
90
90
31,93
32.0
32,1
32,2
32,3
32,4
32,4
62,92
65
70
80
85
85
85
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
1,036
57
62
66
72
78
84
84
Ketaatan Terhadap RTRW Otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan,perangkat daerah,kepegawaian dan persandian
80%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
Jenis Dan jumlah Bank Dan Cabang
218
223
228
233
238
243
248
Jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel
92
92
92
92
92
92
92
Jumlah RT yang menggunakan air bersih
14.254
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
19.000
URUSAN PILIHAN 1.25
PERTANIAN Kontribusi Pertanian terhadap PDRB
1.26
KEHUTANAN Luas Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
1.27
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Persentase pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1.28
PARIWISATA Ketersediaan informasi kepariwisataan
1.29
KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah pendampingan kelompok budidaya ikan
1.30
PERDAGANGAN Kontribusi perdagangan terhadap PDRB
III
ASPEK DAYA SAING 1
Fokus Kemampuan Ekonomi Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (%)
2
Fokus Fasilitas wilayah/infrastuktur Perhubungan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang /barang yang terangkut angkutan umum Penataan Ruang
IX - 8 | RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
