BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk menilai kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (2)
(1)
terkait
menggambarkan
dengan hasil
upaya
pencapaian
pencapaian
program
sasaran
pembangunan
pembangunan
yang
daerah,
diharapkan,
(3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan
daerah,
dan
(4)
terkait
dengan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
pembangunan daerah. Indikator kinerja utama pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan, merupakan penjabaran dari indikator kinerja untuk setiap tahapan pembangunan jangka menengah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005–2025. RPJMD Kota Pasuruan 2010–2015 ini merupakan tahapan ke-II dalam kerangka perencanaan RPJPD Kota Pasuruan 2005–2025, dengan target kinerja indikator utama setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.1.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 2010–2015
IX–1
Tabel 9.1 Target Kinerja Indikator Utama Pembangunan Kota Pasuruan 2011–2015 No.
Indikator Utama
Satuan
1 2 3 4 5 6
Indeks pembangunan manusia Angka harapan hidup Rata-rata lama sekolah Proporsi penduduk miskin Tingkat pengangguran terbuka Pertumbuhan ekonomi
Indeks Tahun Tahun Persentase Persentase Persentase
2011 73,50 67,28 8,74 8,35 11,09 5,73
Target Kinerja 2012 2013 2014 74,30 67,60 8,84 7,95 9,99 5,82
74,90 68,93 8,93 7,82 8,25 5,91
75,20 69,43 9,02 7,69 8,07 6,09
2015 75,70 69,76 9,03 7,45 7,99 6,19
Sumber: Analisis, 2011
Disamping memperhatikan kesesuaian dengan RPJPD, pemilihan indikator kinerja utama pembangunan Kota Pasuruan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009– 2014,
meliputi:
indeks
pembangunan
manusia,
proporsi
penduduk
miskin,
tingkat
pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting, sebagai salah satu syarat untuk mengukur sinergitas pembangunan antar jenjang pemerintahan. Namun ada sebagian indikator kinerja utama yang menunjukkan streetching (penekanan) Pemerintah Kota Pasuruan, yakni: angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Disebut sebagai penekanan pembangunan, karena pemunculannya dilatarbelakangi oleh komitmen kuat Pemerintah Kota untuk: 1.
Menuntaskan wajib belajar 9 tahun sekaligus merintis wajib belajar 12 tahun; sehingga diperlukan indikator utama rata-rata lama sekolah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalannya.
2.
Mengejar ketertinggalan pencapaian indeks kesahatan Kota Pasuruan secara relatif terhadap capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur, sehingga diperlukan indikator utama angka harapan hidup. Selanjutnya, indikator kinerja utama pembangunan tersebut, ditunjang oleh indikator
kinerja kunci (IKK) pembangunan sebagaimana terinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Namun demikian, pemilihan IKK tersebut disesuaikan relevansinya dengan urusan pemerintahan yang diwenangi oleh Pemerintah Kota Pasuruan, serta ketersediaan data yang diperlukan untuk menghitung targetnya. Tabel 9.2 secara rinci mencantumkan target kinerja indikator kunci pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2010–2015, yang dikelompokkan dengan format aspek pembangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 2010–2015
IX–2
Tabel 9.2 Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2011–2015 No
Indikator
1 2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi Indikator Makro 1 Pertumbuhan Ekonomi 2 Laju inflasi PDRB 3 PDRB ADHK 4 PDRB per kapita ADHB Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan 1 Angka Buta Huruf 2 Rata-rata lama sekolah 3 Angka partisipasi kasar PAUD SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA 4 Angka Partisipasi Murni PAUD SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA 5 Indeks Pendidikan Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup 2 Angka kematian bayi 3 Angka kematian ibu melh 5 Prosentase KEP pada balita Kemiskinan 1 Rasio penduduk miskin Kesempatan kerja 1 Rasio penduduk yang bekerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga Seni Budaya dan Olahraga 1 Jumlah Grup Kesenian 2 Jumlah Sanggar Budaya / Seni 3 Jumlah Klub Olahraga 4 Jumlah Gedung Olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan dasar 1 Angka partisipasi sekolah 2 Rasio ketersediaan sekolah 3 Rasio murid/guru Pendidikan menengah 1 Angka partisipasi sekolah 2 Rasio ketersediaan sekolah 3 Rasio murid/guru Pendidikan atas 1 Angka partisipasi sekolah 2 Rasio ketersediaan sekolah 3 Rasio murid/guru Kesehatan 1 Rasio posyandu 2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 3 Rasio rumah sakit 4 Rasio dokter umum 5 Rasio tenaga kesehatan Lingkungan Hidup 1 Proporsi penanganan sampah 2 Proporsi ruang terbuka hijau 3 Skor penilaian adipura Sarana dan Prasarana Umum 1 Proporsi jalan dalam kondisi baik
Kondisi Kinerja 2010 4
Target Capaian Kinerja 2011
2012
2013
2014
2015
Kinerja Akhir Periode
5
6
7
8
9
10
5,25 5,51 1.113 15,11
5,73 5,48 1.177 15,49
5,82 5,41 1.241 16,01
5,91 5,37 1.307 16,76
6,09 5,33 1.376 17,48
6,19 5,31 1.449 18,69
6,19 5,31 1.449 18,69
na 8,69
3,88 8,74
3,84 8,84
3,79 8,93
3,75 9,02
3,71 9,03
3,71 9,03
(%) (%) (%) (%)
78,77 125,95 97,86 98,09
80,27 126,06 97,91 98,10
81,77 126,18 98,01 98,20
83,27 126,31 98,10 98,29
84,77 126,43 98,20 98,39
84,8 126,45 98,25 98,40
84,8 126,45 98,25 98,40
(%) (%) (%) (%) Point
70,87 112,64 67,53 61,51 na
72,37 112,79 68,81 62,39 84,50
73,87 113,01 68,88 62,85 84,92
75,37 113,12 68,95 63,52 85,35
76,87 113,20 69,02 64,58 85,77
77,00 113,35 70,00 63,60 86,20
77,00 113,35 70,00 63,60 86,20
Tahun Sat. Bayi Sat. Ibu (%)
na 6,99 0,84 na
67,28 6,13 0,81 12,33
67,60 6,04 0,83 12,28
68,93 5,95 0,81 12,23
69,43 5,86 0,80 12,18
69,76 5,77 0,79 12,13
69,76 5,77 0,79 12,13
%
9,33
8,35
7,95
7,82
7,69
7,45
7,45
%
88,13
88,91
90,01
91,75
91,93
92,01
92,01
Unit Unit Unit Unit
10 7 56 1
10 7 57 1
10 7 58 1
11 8 64 1
11 9 70 1
15 10 75 1
15 10 75 1
% /PUS %
na na na
112,79 258 16
113,91 258 16
115,05 259 15
116,2 259 15
116,25 260 15
116,25 260 15
% /PUS %
na na na
68,81 356 14
68,88 357 14
68,95 357 14
69,02 358 14
70 358 14
70 358 14
% /PUS %
na na na
62,39 492 13
62,45 493 13
62,52 493 13
62,58 494 13
62,60 494 13
62,60 494 13
na na 0,06 27,92 10,2
14,12 8,54 0,06 26 8
14,17 9,11 0,06 28 8
14,21 9,71 0,06 30 8
14,31 10,35 0,06 32 10
14,38 11,04 0,06 35 15
14,38 11,04 0,06 35 15
% % Poin
na na na
80,23 20,01 72,58
81,43 20,98 73,01
82,65 21,14 73,55
83,89 21,61 74,12
85,15 22,97 74,89
85,15 22,97 74,89
%
na
92,0
93,5
95,3
96,6
97,8
97,8
Satuan 3
(%)ADHK (%) Milyar Rp. Juta Rp.
(%) Tahun
Per Sat. Per Sat. Per Sat. Per Sat. Per Sat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 2010–2015
IX–3
2 3 4 5 6 7
Rasio rumah tinggal bersanitasi Rasio kawasan kumuh Proporsi jembatan dlm kond. baik Kondisi drainase kondisi lancar Lama genangan akibat banjir Jalan lingkungan kondisi baik Penataan Ruang 1 Kesesuaian tata ruang dgn RTRW 2 Kualitas fasilitas publik 3 Review RTRW 4 Ketaatan terhadap RTRW Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang KA 2 Ratio ijin Trayek 3 Jumlah Uji Kir Angkutan 4 Jumlah terminal bis Fokus Layanan Penunjang Penanaman Modal 1 Nilai kredit investasi Koperasi dan UKM 1 Jumlah koperasi 2 Jumlah modal koperasi 2 Jumlah BPR/LKM Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Rasio penduduk ber KTP 2 Rasio bayi berakte kelahiran 3 Rasio pasangan berakte nikah Ketenagakerjaan 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Proporsi perempuan di lemb. eksekutif 2 Proporsi perempuan di lemb. legislatif 3 Indeks Pembangunan Gender KBKS 1 Rasio akseptor KB Komunikasi dan Informatika 1 Surat kabar yg menjalin kerjasama 2 Radio/TV lokal yg bekerjasama 3 Lembaga pers yang terdaftar di PWI 4 Situs SKPD di bawah domain Pemkot Pemberdayaan Masyarakat 1 Kelompok binaan LPM/kelurahan 2 Kelompok binaan BKM/kelurahan 3 Kelompok binaan LKM/kelurahan 4 PKK aktif 5 Kelompok binaan PKK Keamanan dan Ketertiban 1 Rasio Pol PP 2 Rasio petugas linmas 3 Rasio Pos kamling Pemuda dan Olahraga 1 Jumlah Organisasi Pemuda 2 Jumlah Karang Taruna 3 Jumlah Atlit Berprestasi Nasional 4 Jumlah Peralatan Olahraga 5 Jumlah Event Olahraga ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Produktivitas total daerah 1 Produktivitas sektoral - Pertanian - Perambangan dan Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik - Bangunan - Perdagangan - Pengangkutan dan Komunikasi - Keuangan - Jasa Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Aksesibilitas daerah 1 Rasio pjg jalan/jmlh kendaraan 2 Jumlah arus penumpang KA
% /luas wlyh % % Jam /ttl jalan
na na na na na na
70,82 4,69 88,21 89,26 3,00 80,62
71,07 4,29 89,56 90,78 2,50 83,04
71,32 3,92 90,44 91,56 2,00 85,53
71,57 3,58 92,37 92,80 2,00 88,10
71,82 3,27 93,14 92,92 2,00 90,74
71,82 3,27 93,14 92,92 2,00 90,74
Kategori Kategori Kategori Kategori
na na na na
Cukup Cukup Cukup Cukup
Cukup Cukup Cukup Cukup
Baik Baik Baik Baik
Baik Baik Baik Baik
Baik Baik Baik Baik
Baik Baik Baik Baik
000 Org (%) Unit Unit
na na na na
831.828 8,71 2 2
848.465 8,79 2 2
865.434 8,95 2 2
882.743 9,12 2 2
900.398 9,19 2 2
900.398 9,19 2 2
140,01
142,11
144,24
146,40
148,60
148,60
na na na
312 39.442 57
319 40.428 57
321 41.439 57
328 42.475 57
334 43.537 57
334 43.537 57
84,54 32,5 100
90 32,72 100
91 35,82 100
92 39,21 100
93 42,92 100
96 46,98 100
96 46,98 100
(%)
na
65,89
65,97
66,17
66,23
66,45
66,45
(%) (%) Point
na na
48,97 4 63,40
49,12 4 63,90
49,34 4 64,20
49,68 30 64,60
49,87 30 64,89
49,87 30 64,89
(%)
na
78,86
79,24
79,97
80,12
80,69
80,69
Unit Unit Unit Unit
na na na na
6 3 30 3
6 3 30 3
6 3 30 3
6 3 30 3
6 3 30 3
6 3 30 3
KSM KSM KSM Unit Unit
na na na na na
30 30 30 90 70
30 30 30 90 70
30 30 30 90 70
30 30 30 90 70
30 30 30 90 70
30 30 30 90 70
Per. Sat Per. Sat Per. Sat
na na na
6 30 25
6 30 25
8 32 26
8 32 26
10 34 27
10 34 27
Unit Unit Orang Buah Kali
26 34 12 20 3
26 34 14 23 5
20 34 18 25 6
26 34 20 28 7
26 34 23 30 8
26 34 25 35 9
26 34 25 35 9
Rp. juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta
45.019 1.464 182.626 28.763 81.508 393.862 152.468 95.167 132.121
45.244 1.471 185.365 29.051 83.546 409.616 157.804 97.070 136.745
45.470 1.479 188.146 29.341 85.634 426.001 163.328 99.012 141.531
45.698 1.486 190.968 29.635 87.775 443.041 169.044 100.992 146.485
45.926 1.494 193.833 29.931 89.970 460.763 174.961 103.012 151.612
46.156 1.501 196.740 30.230 92.219 479.193 181.084 105.072 156.918
46.156 1.501 196.740 30.230 92.219 479.193 181.084 105.072 156.918
000 Org
na na
23,80 831.828
23,95 848.465
24,11 865.434
24,27 882.743
24,42 900.398
24,42 900.398
Milyar Rp Unit Jt Rp Unit Per Sat. Per Sat. Per Sat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 2010–2015
IX–4
Penataan Wilayah Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah perkotaaan Fasilitas bank dan non bank 1 Jumlah bank dan cabangnya Ketersediaan air bersih 2 Proporsi rumah berair bersih Fasilitas listrik dan telpon 1 Daya listrik terpasang 2 Rumah tangga teraliri listrik Ketersediaan restoran 1 Jumlah restoran 2 Jumlah penginapan Fokus Iklim Berinvestasi Kondusivitas investasi 1 Rata2 waktu pengurusan perijinan 2 Jenis dan jumlah pajak daerah 3 Jenis dan jumlah retribusi daerah 4 Angka Kriminalitas yang tertangani 5 Jumlah Demonstrasi Fokus Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia 1 Rasio ketergantungan 2 Indeks Pembangunan Manusia Sumber: Analisis, 2011 1 2 3
Ha Ha Ha
na na na
5.378 618 140
5.394 625 140
5.391 633 140
5.388 641 140
5.388 649 140
5.388 649 140
Unit
na
8
10
10
12
12
12
%
na
71,77
72,24
73,32
74,42
75,54
75,54
MVA RT
na na
39.266 53.217
40.247 53.483
41.254 53.750
42.285 54.019
43.342 54.289
43.342 54.289
Unit Unit
na na
10 5
12 5
14 5
16 5
18 5
18 5
hari buah buah Kasus Kali
na na na na na
4 5 21 47 6
4 5 21 47 6
3 5 21 46 5
3 5 21 46 5
3 5 21 46 4
3 5 21 46
% point
na na
49,74 73,50
49,21 74,30
48,95 74,90
48,49 75,20
47,98 75,70
47,98 75,70
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 2010–2015
IX–5
