BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penggunaan indikator kinerja pembangunan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator kinerja juga digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMD pada setiap agenda pembangunan tahunan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara berkesinambungan menuju perwujudan visi-misi yang telah ditetapkan. Pencapaian pembangunan daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro dan indikator kinerja kunci sasaran pembangunan daerah. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Semarang tahun 2010-1015 tidak terlepas dari kondisi ekonomi global, nasional maupun regional. Kontribusi PDRB Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor industri pengolahan, dimana sebagian besar merupakan komoditas ekspor. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2010-2015 tidak akan terlepas dari dinamika ekonomi global, sehingga besarannya tidak akan jauh berbeda dengan pertumbuhan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ekonomi nasional tahun 2010-2014 diperkirakan akan tumbuh ratarata sebesar 6,3–6,8% sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,38-6,66%. Dengan mengacu pada pertumbuhan tersebut maka kondisi ekonomi makro Kabupaten Semarang 2010-2015 diperkirakan sebagaimana pada Tabel 9.1 berikut ini : Tabel 9.1 Kondisi Ekonomi Makro Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2011-2015 NO
INDIKATOR
1
PDRB ADHB (RP. milyar) PDRB ADHK (Rp. milyar) PDRB ADHB per kapita (Rp) PDRB ADHK per kapita (Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%)
2 3 4 5 6
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN 2010
10.066,84
11.208,92
5.300,72
TARGET 2011
2012
2013
2014
2015
12.631,77
14.183,04
15.577,27
17.189,65
18.907,94
5.532,67
5.777,83
6.038,23
6.480,47
6.839,03
7.222,36
9.621.069
10.504.937
13.430.482
14.927.711
16.566.967
18.330.171
20.220.939
5.056.033
5.192.801
6.143.161
6.355.259
6.569.700
6.791.013
7.018.290
3,98
4,38
4,5 - 5,0
5,0 - 6,0
5,5 - 6,3
6,0 - 7,0
6,5 - 7,3
3,17
6,29
5,0 - 6,0
4,5 - 5,5
5,0 - 6,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0
Sumber : BPS, 2010, diolah
Selain indikator ekonomi makro tersebut, untuk mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2015 digunakan indikator kinerja kunci baik dari aspek kesejahteraan masyarat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Indikator kinerja tersebut sebagaimana pada Tabel 9.2
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 1
Tabel 9.2 Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2009-2015 NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
KONDISI AKHIR (2015)
MISI 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. A. 1 2
3
4
5
6
7
Pendidikan Angka Partisipasi PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
%
33,06
33,70
35,03
36,42
37,86
39,36
40,92
% % %
94,95 81,50 34,34
94,98 81,56 39,12
95,02 81,62 39,30
95,05 81,67 39,50
95,08 81,73 39,70
95,11 81,78 39,90
95,13 81,84 40,10
% % %
104,95 95,77 40,90
103,30 95,82 47,91
104,89 95,86 48,00
104,91 95,91 49,00
104,93 95,95 50,00
104,95 96,00 51,00
104,98 96,04 52,91
% % %
98,04 88,13 92,17
99,88 99,40 99,23
99,97 99,45 99,00
99,97 99,50 99,02
99,97 99,55 99,03
99,97 99,60 99,04
99,98 99,65 99,05
% % %
0,11 0,71 1,26
0,11 0,66 0,95
0,11 0,61 0,90
0,11 0,58 0,85
0,11 0,52 0,80
0,11 0,45 0,75
0,11 0,21 0,70
% % % %
0,73 0,30 0,12 90,03
0,74 0,30 0,13 90,50
0,75 0,30 0,13 90,80
0,76 0,30 0,14 91,00
0,77 0,31 0,14 91,20
0,78 0,31 0,15 91,50
0,80 0,31 0,15 92,00
IX - 2
NO 8 9 10
11
12 13 14 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDIKATOR Angka Melanjutkan dari SMP/MTs SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf usia > 15 th Guru yang berpendidikan S1/D-IV - TK/RA, SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Ruang kelas SD/MI sesuai standar Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar
SATUAN ke
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
KONDISI AKHIR (2015)
% %
67,63 99,50
67,90 99,68
68,00 99,81
68,30 99,87
60,60 99,94
60,80 99,97
69,00 99,98
% % %
30,00 69,00 86,00
33,09 79,57 91,36
39,00 82,00 93,00
43,00 86,00 94,00
48,00 88,00 95,00
52,00 90,00 97,00
61,00 94,00 98,00
% % % % % %
27,00 34,00 28,00 44,06 86,75 35,00
31,33 43,91 37,48 60,00 87,00 36,00
40,00 50,00 45,00 62,00 88,01 37,00
55,00 60,00 54,00 64,59 88,90 38,00
68,00 66,00 66,00 71,01 89,34 39,00
72,00 74,00 78,00 82,23 89,75 40,00
84,00 86,00 89,00 90,00 90,00 41,00
72,4 8,17
72,4 10,46
72,4 8,14
7,4 8,11
72,5 8,09
72,5 8,06
72,5 8,00
125,66
101,92
123,00
118,00
112,00
107,00
102,00
5,83
11,96
5,5
5,4
5,3
5,2
5,0
0,14 22
0,06 22,17
0,13 22
0,12 22
0,12 22
0,11 22
0,11 22
0,35
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,003
0,003
0,0004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,11
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,2
0,25
0,27
0,28
0,3
0,3
0,31
Kesehatan Angka Harapan Hidup*) Angka Kematian Bayi
tahun Per 1000 KH Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Angka Kematian Balita Per 1000 KH Persentase balita gizi buruk % Rasio posyandu per satuan balita Per 1000 balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan Per 1000 penduduk penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Per 1000 penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Per 1000 penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Per 1000 penduduk
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 3
NO
INDIKATOR
SATUAN
11
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Jamkesmas - Jamkesda Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas
%
KONDISI AWAL (2009) 100
%
12
13 14 15 16 17
18 19 20 C. 1 2 3 4 5
100
100
100
100
100
KONDISI AKHIR (2015) 100
93,10
92,90
93,50
93,75
94,00
94,50
95,00
%
97,02
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
%
22,17
25,48
40,00
48,00
52,00
60,00
70,00
%
100
100
100
100
100
100
100
% % % % %
12,96 8,44 97,96 136,84 28,94
15,56 7,17 100,07 136,84 28,94
17,36 8,89 90,00 136,84 28,94
17,94 9,26 91,00 136,84 28,94
17,41 9,44 91,00 136,84 28,94
18,91 9,97 92,00 136,84 28,94
17,05 4,78 92,00 136,84 28,94
% % %
51,27 90,86 4,04
51,45 76,11 5,58
51,67 86,85 5,10
51,85 86,95 4,80
51,91 87,05 4,10
52,10 87,15 3,70
52,20 87,25 2,45
% %
13,313 50,00
13,02 55,00
15,04 60,00
17,01 65,00
18,01 70,00
19,95 73,00
21,25 75,00
%
53,19
31,81
35,71
38,46
38,46
38,46
38,46
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
Ketenaga-kerjaan Rasio penduduk yang bekerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja tahun Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan
per
D. Transmigrasi 1
Transmigrasi swakarsa
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 4
NO E. 1 2 3 F. 1 2 3 4
INDIKATOR
SATUAN
Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
unit orang Judul eksemplar
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
KONDISI AKHIR (2015)
TARGET 2014
Perpustakaan 851 64.381 26.167 43.797
976 83.046 28.944 5.750
1.009 85.146 29.254 53.560
1.042 91.052 29.584 56.510
1.075 94.186 29.989 59.888
1.108 97.236 30.400 63.732
1.114 100.000 30.817 67.731
3,44 3,42 105,47 103,22 32,21 dan 13,76 27,84 dan 16,43 83,90 81,76
3,40 104 27 dan 15 81,00
3,35 105 26 dan 18 81,5
3,25 106 25 dan 20 82,0
3,1 107 20 dan 22 82,5
3,22 110 22,1 dan 23,2 82,67
KB dan KS Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Keluarga Pra KS dan KS1 Cakupan peserta KB aktif
orang % % %
G. Pemuda dan Olah Raga 1 2 3
Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan
4 5 6
Jumlah kegiatan olahraga Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga
buah buah Keg; lok; orang cabang buah buah
15 50 9; 10 ;256
15 75 10 ; 11 ; 270
16 90 10 ; 11 ; 275
16 100 11; 12 ; 280
17 115 11; 12 ; 280
17 140 12 ; 13 ; 300
18 150 12; 13; 300
27 300 0
30 400 1
30 500 1
30 800 1
30 1000 1
32 1250 1
32 1500 1
Group buah kali
1019 0 4
1096 0 4
1116 0 4
1127 1 10
1132 1 10
1154 1 10
1200 1 10
buah
1
5
5
5
5
5
5
lokasi
34
34
34
34
34
34
34
H. Budaya 1 2 3 4 5
Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 5
NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
KONDISI AKHIR (2015)
MISI 2 : Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan A.
1 2 3 4 5 6 7 B. 1 2 3 4 C. 1 2 3
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan Ekonomi Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Prosentase Penduduk miskin PDRB ADHB PDRB ADHK PDRB ADHB per kapita PDRB ADHK per kapita
% % % Rp. (Juta) Rp. (Juta) Rp Rp
43,98 89,34 10,66 10.066,845,50 5.300.723,40 9.621.069,88 5.056.033,42
4,38 4,51 4,54 89,95 90,67 91,40 10,06 9,33 8,61 11.208.917,95 12.631.770,8 14.183.042,60 5.532.672,50 5.777.827,11 6.038.226,64 10.504.937,56 13.430.481,51 14.927.711,46 5.192.801,06 6.143.160,89 6.355.258,72
5,53* 92,12* 7,88* 15.577.270,9 6.480.466,8 16.566.967 6.569.700,5
5,61 92,85 7,16 17.189.645,2 6.839.026,3 18.330.171,0 6.791.013,0
6,1 93,57 6,43 18.907.935,0 7.222.358,4 20.220.939,0 7.018.290,5
Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok tani
%
53,15
53,57
53,98
54,40
54,81
55,23
55,65
Rp. (Juta)
772.910,7
873.269,1
1.025.603,3
1.123.058,8
1.223.193,7
1.326.008,0
1.431.501,7
Rp. (Juta)
115.846,2
131.144,3
140.196,3
150.964,9
161.838,7
172.817,5
183.901,5
%
13,64
3,03
8,64
8,94
9,09
9,24
9,39
% skor Buah
116,25 74 1
141,216 84,2 -
156,69 85 1
159,56 86 1
161,85 87 -
164,04 88 1
166,81 90 3
Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama Pola pangan harapan Regulasi ketahanan pangan
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 6
NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
KONDISI AKHIR (2015)
D. Kehutanan 1 2 E. 1 2 3 4 5 F. 1 2 3 4
Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB
% Rp. (Juta)
13,10 114.600,0
15,50 133.386,1
17,90 103.460,0
20,40 102.237,8
22,80 101.171,6
25,20 100.227,4
27,60 99.380,8
99,00 94,00
100 95,00
100 96,00
100 97,00
100 98,00
100 99,00
100 100
unit Rp. (Juta)
27 12.280,4
24 13.606,7
20 14.815,5
16 16.050,5
12 17.285,3
6 18.519,9
0 19.754,5
Rp. (Juta)
130.744,8
144.253,4
156.922,6
170.342,4
184.255,9
198.663,0
213.563,7
Orang unit hotel Rp. (Juta)
989.755 153 223 2.070.685,2
877.731 136 217 2.280.079,5
965.504 150 239 2.296.905,5
1.062.054,4 165 263 2.489.912,9
1.168.258,8 182 289 2.684.874,4
1.285.084,6 199 315 2.881.763,0
1.305.100 200 240 3.080.587,6
ton ton Kg/kapita kelp Rp. (Juta)
965 1.205 18,18 30 14.880,0
1.639,6 1.216,8 18,23 32 17.934,3
2.043,0 1.225,5 18,24 35 20.029,2
2.808,0 1.236,2 18,26 36 23.083,1
3.612,0 1.247,4 18,3 37 26.476,2
4.489,0 1.258,7 18,33 38 30.208,4
3.921,0 1.270,3 18,4 40 34.279,8
US $ 000 %
252.683,80 17,29
361.339,26 29,24
255.210,64 41,19
257.737,48 53,14
260.269,31 65,09
262.791,15 77,04
265.317,99 89,00
Energi dan Sumber Daya Alam Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kontribusi sekror listrik, gas dan air minum terhadap PDRB
% %
Pariwisata Kunjungan wisata Jumlah, kelas dan jenis restoran Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan, RM dan Akomodasi)
G. Kelautan dan Perikanan 1 2 3 4 5
Produksi perikanan Produksi perikanan tangkap Konsumsi ikan Cakupan binaan kelompok nelayan Kontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB
H. Perdagangan 1 2
Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 7
NO I. 1 2 3 J. 1
INDIKATOR
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin
CAPAIAN * (2010)
KONDISI AKHIR (2015)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
Rp. (Juta) % %
4.364.042,7 2,25 36,00
4.800.513,3 3,38 39,30
5.139.446,4 4,51 42,60
5.542.975,1 5,64 45,90
5.948.970,0 6,77 49,20
6.357.431,1 7,90 52,50
6.768.358,4 9,04 56,00
Koperasi dan UMKM Bertambahnya jumlah koperasi Persentase koperasi aktif.
3
Peningkatan koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Terbinanya pelaku UMKM Jumlah BPR/LKM Kontribusi sektor Lemb. Keu, Jasa dan Persewaan terhadap PDRB Usaha mikro dan kecil
8
KONDISI AWAL (2009)
Perindustrian
2 4 5 6 7
SATUAN
unit
605
622
641
660
680
700
721
90,74
88,59
87,73
86,87
86,03
85,19
92,30
549
551
562
573
585
596
608
25.496 5.932 859 421.871,2
25.709 6.221 876 484.274,4
25.922 6.470 895 554.521,2
26.135 6.729 914 629.789,2
26.348 6.998 934 711.168,8
26.561 7.278 954 798.660,0
26.771 7.569 975 892.262,8
%
23,30
24,20
25,00
25,70
26,60
27,40
28,30
bh
10
4
5
6
7
8
16
Rp. milyar
226,484
142,576
149,700
157,000
165,000
173,000
401,230
hari kl Rp. milyar
3 s.d. 14 1 164,84
3 s.d. 14 1 82,9
3 s.d. 14 1 7.124
3 s.d. 14 2 7.3
3 s.d. 14 2 8
3 s.d. 14 2 8
3 s.d. 14 2 36,48
% Unit Org Org Unit Rp. (Juta)
K. Penanaman Modal 1 2 3 4 5
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Lama proses perijinan Pameran / ekspo Kenaikan/penurunan nilai Realisasi PMDN
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 8
NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
KONDISI AKHIR (2015)
MISI 3 : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan efisien serta kinerja aparatur yang kompeten dan profesional, dengan pemanfaatan teknologi informasi A. 1 2 3 4 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Komunikasi dan informatika Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web Site milik pemerintah daerah
unit buah buah Sub domain
44 7 8 3
44 7 9 26
71 12 9 26
100 12 9 30
150 12 9 30
200 12 9 35
250 12 9 40
%
52,00
52,00
60,00
68,00
76,00
84,00
86,00
% % kasus kegiatan Kegiatan Kegiatan
103,33 13,481 622 12 1 1
103,38 13,481 477 16 2 0
103,38 13,481 550 15 2 1
103,38 13,481 535 15 2 0
103,38 13,481 530 18 2 0
103,38 13,481 540 22 2 0
104,100 13,481 535 14 2 1
Kegiatan %
411 97,16
425 52,00
444 61,00
463 70,00
482 79,00
501 88,00
503 100
100
100
100
100
100
100
100
1,03 0,00032 0 0
1,03 0,00032 0 0
1,03 0,00032 1 0
1,03 0,00032 1 1
1,03 0,00032 1 1
1,03 0,00032 1 1
1,03 0,00050 1 1
Kesatuan Bangsa dan Politik Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan Angka kriminalitas Jumlah demo Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Cakupan pelayanan bencana kebakaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
% % % Kegiatan Kegiatan
IX - 9
NO C. 1 2 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
KONDISI AKHIR (2015)
TARGET 2014
Kependudukan dan catatan sipil Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Rasio pasangan ber-akte Nikah Rasio bayi berakte kelahiran Kepemilikan KTP Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Angka Pertumbuhan Penduduk
% orang
69,10 442
70,00 498
77,00 617
87,00 725
90,00 834
95,00 943
100 1.000
% % orang %
51,22 78,76 550.425 50,00
52,50 81,00 551.510 75,00
54,00 100 590.116 100
56,00 100 649.127 100
57,00 100 668.601 100
58,70 100 702.031 100
60,00 100 737.133 100
85,00 0,90
90,00 0,90
100 1,30
100 1,30
100 1,30
100 1,30
100 1,30
6 7 31 198 1
7 7 31 195 1
8 9 19 192 1
9 9 19 189 1
10 9 19 186 1
11 10 19 182 1
12 10 31 184 1
% Kegiatan
30,00 3
56,00 2
50,00 2
52,00 2
50,00 3
80,00 3
50,00 15
dokumen dokumen
4 3
5 3
5 3
6 3
6 3
6 3
6 3
% %
D. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian 1 2 3 4 5 E. 1 2 F. 1 2
Sistem informasi Manajemen Pemda Jumlah pajak daerah Jumlah retribusi daerah Penegakan Perda Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah
buah Jenis Jenis kasus paket
Kearsipan Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kersipan Statistik Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 10
NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
KONDISI AKHIR (2015)
TARGET 2014
G. Perencanaan Pembangunan 1 2
3 4
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA Tersedianya dokumen perencaaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
buku
1
-
-
-
-
-
1
buku
1
-
1
-
-
-
1
buku
1
1
1
1
1
1
6
buku
1
1
1
1
1
1
6
%
32,96
28,00
35,00
45,00
55,00
65,00
75,00
% %
41,71 48,00
46,49 50,00
51,27 55,00
56,05 60,00
60,83 63,00
65,61 67,00
70,39 70,00
%
60,00
42,00
50,00
60,00
65,00
70,00
75,00
%
13,12
15,00
17,00
19,00
23,00
26,00
29,35
%
50,24
53,00
57,00
61,00
63,00
65,00
65,35
%
19,82
20,26
36,51
50,69
58,90
69,39
70,39
MISI 4 : Menyediakan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas guna mendukung peningkatan pelayanan dasar di setiap wilayah A. 1 2 3
4 5
6 7
Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (kecepatan kend> 40 km/jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (lebar> 1,5 m) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 11
NO B. 1
INDIKATOR
SATUAN
2 3 4 5 6
Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
TARGET 2013
TARGET 2014
KONDISI AKHIR (2015)
42,50
50,00
57,50
65,00
72,50
80,00
Ha Ha Ha (Perkotaan) Ha Ha
42,475 1,525 0,25
42,783 1.591 0,25
43,091 1.657 0,22
43,339 1.723 0,18
43,707 1.789 0,16
44,015 1.855 0,14
44,325 1.925 0,12
4.125 8.404,286
4.125 8.404,286
4.125 8.524,286
4.107 8.604,286
4.085 8.684,286
4.035 8.744,286
4.000 8.824,500
8.968.430 1,20 2.627 1 tipe B 4 tipe C 0,0054 8.968.430 230,58 8.968.430 230,58 0,0185 7.377 30
8.992.699 1,20 2.783 1 tipe B 4 tipe C 0,0054 9.043.167 232.502 9.043.167 232.502 0,0185 7.425 30
9.082.625 1,20 2.810 1 tipe B 4 tipe C 0,0054 9.117.903 234.423 9.117.903 234.423 0,0185 7.580 30
9.172.552 1,20 2.852 1 tipe B 4 tipe C 0,0053 9.192.640 236.345 9.192.640 236.345 0,0185 7.702 30
9.262.479 1,20 2.894 1 tipe A tipe C 0,0053 9.237.377 238.266 9.237.377 238.266 0,0185 7.826 30
9.352.406 1,10 2.922 1 tipe A 4 tipe C 0,0052 9.342.112 240.187 9.342.112 240.187 0,0185 7.981 30
9.416.850 1,10 2.951 1 tipe A 7 tipe C 0,0052 9.416.850 242,109 9.416.850 242,109 0,0185 8.120 30
506
542
578
614
650
686
722
%
78,96
78,96
80,21
85,34
89,43
90,01
93,64
%
29,15
29,35
36,24
42,54
47,32
55,09
62,20
%
88,08
88,08
89,08
89,08
90,19
91,07
92,35
Perhubungan orang % kendaraan terminal
5 6
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun Angkutan Darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Pemasangan rambu-rambu
% orang ton orang ton % kendaraan menit
11
TARGET 2012
35,00
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
8 9 10
TARGET 2011
%
1 2 3 4
7
CAPAIAN * (2010)
Penataan Ruang Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Luas wilayah produktif Luas Wilayah industri Luas wilayah kebanjiran
C.
KONDISI AWAL (2009)
buah
D. Perumahan 1
Persentase Rumah Tangga menggunakan air bersih
2
Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
3
(RT)
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
yang
IX - 12
NO 4 5 6 7 8
INDIKATOR Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan permukiman Lingkungan permukiman kumuh Rumah tangga pengguna listrik
% % ha ha %
KONDISI AWAL (2009) 51,99 63,25 19.704 1.137 99,00
org
235
SATUAN
55,99 63,25 19.704 1.100 99,00
61,99 66,27 19.920 1.007 99,00
67,69 69,34 20.325 997 99,00
73,45 73,25 20.620 980 99,00
78,80 76,23 20.975 972 99,00
KONDISI AKHIR (2015) 82,54 79,68 21.325 962 99,00
235
235
235
235
235
235
8.001 8.001 8.001 8.001 8.001 9 5 6 7 9 6.005.882.608 6.500.470.868 7.261.117.954 7.787.229.749 7.987.952.723
8.001 11 8.189.839.920
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
MISI 5 : Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan A. 1 2 3 4 5 6 7 B. 1 2 3 4 5
Pemberdayaan masyarakat dan desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdaya-an masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat PKK aktif Posyandu aktif Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
Klmpk org Rp
8.001 5 5.459.893.280
% % %
100 99,40 89,00
100 100 90,50
100 100 93,00
100 100 95,00
100 100 97,00
100 100 98,00
100 100 100
%
5,34
5,36
5,38
5,40
5,42
5,44
5,44
% %
0,020 0,97
0,020 0,97
0,020 1,72
0,015 0,97
0,015 0,96
0,015 0,96
0,015 0,95
% %
24,40 0,010
33,70 0,013
25,50 0,015
26,65 0,020
27,75 0,025
29,00 0,030
30,15 0,030
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
IX - 13
NO C. 1 2
INDIKATOR
SATUAN
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
buah
KONDISI AWAL (2009)
CAPAIAN * (2010)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2013
KONDISI AKHIR (2015)
TARGET 2014
Sosial 31
33
35
37
38
39
40
%
1,74
1,12
1,28
1,54
1,80
2,06
2,17
% %
78,57 0,11
78,57 0,11
78,77 0,15
78,96 0,18
79,05 0,21
79,20 0,23
79,50 0,25
% % Titik
53,26 35,00 24
59,73 39,10 24
65,20 43,21 9
71,20 45,59 9
77,24 48,64 9
83,12 51,46 9
89,36 55,21 45
-
-
14
14
14
14
70
20
10
-
13
13
13
52
10
10
10
10
10
10
50
MISI 6 : Mendorong terciptanya pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya A. 1 2 3 4 5 6 7 8
Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas permukiman yang tertata Cakupan Pantauan Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Penegakan hukum lingkungan -Catatan : *) angka semetara
RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015
Ha Pelaku Usaha Kasus
IX - 14
