BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Tabel IX-1 Indikator Kinerja Daerah Menurut Sasaran Strategis
1
SASARAN Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Meningkatnya kualitas SDM aparat
INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1 2 3 1 1
Aparat berpendidikan S1 Kasus pelanggaran disiplin PNS Pejabat yang mengikuti diklat struktural/ kepemimpinan Aparat yang telah mengikuti diklat teknis/ teknis fungsional Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompetensi Tingkat pencapaian program/kegiatan Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik Penyediaan informasi publik Jenis Informasi yang disajikan SOP mekanisme pengaduan Indeks Kepuasan Masyarakat Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD
1 1
Banyaknya kerjasama efektif Penduduk wajib ber KTP
1
Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan
2 3 1
Rasio swadaya masyarakat Kasus tertangani Jumlah pelanggaran Perda
2 1
Penyelesaian kasus pelanggaran hukum Menurunnya konflik di masyarakat
1
Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana Regulasi penanggulangan bencana Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg,Pilgub, Pilkada, Pilkades,Pilduk Jumlah Orsospol aktif Jumlah Ormas aktif Angka kejadian pelanggaran HAM Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD
4 5 2
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi birokrasi
1 2 3
3
Meningkatnya transparansi
4 5
Meningkatnya pelayanan masyarakat Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kerjasama daerah Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
6 7 8
9
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
10 11
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Meningkatnya kerukunan masyarakat
12
Meningkatnya penanggulangan bencana
13
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
14
Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
1 2 3 1 2 3 1 2
IX-1
1
SASARAN Misi dua : Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan
2
Meningkatnya derajat kesehatan
3
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
4
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS
INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3
5 6
1
2 3
IX-2
Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olahraga Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
Misi tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya penanaman modal Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
4 1 2 1 2 3 4
1
1 1 2 3 4 5
Angka Melek Huruf Rata-rata lama sekolah Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K Meningkatnya minat baca masyarakat Prestasi Siswa (Akademik/non akademik) Angka Harapan Hidup Angka kematian bayi Angka kematian Balita Angka kematian ibu Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Prevalensi HIV Persentase Balita dengan gizi buruk Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Laju pertumbuhan penduduk Pasangan Usia Subur sasaran KB KB Pria KB Mandiri Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat) Usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial (Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Balita Terlantar dan Lansia Terlantar) Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial Persentase Ormas kepemudaan yang aktif Prestasi olah raga tingkat provinsi Fasilitasi kelompok seni Pelestarian nilai-nilai tradisi Pelestarian warisan budaya Kelompok kesenian perempuan
Pertumbuhan ekonomi sektor: - Primer - Sekunder - Tersier Pertumbuhan nilai penanaman modal Penduduk bekerja dari angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Angka kemiskinan PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah) Angka Gini Ratio
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
SASARAN Misi empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup Meningkatnya prasarana dan sarana jalan Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olah raga Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan Menjaga kualitas sumber daya alam
11
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
12
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
1
2
Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA
1
Kondisi jalan dan jembatan baik
1
Kondisi irigasi baik
1
Kondisi prasarana dan sarana perhubungan baik SKPD melaksanakan E-Gov Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah Kelayakan prasarana dan sarana sekolah Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik
2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2
1 2 3 4 1
2 3 4
Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik Luas lahan kritis Luas lahan rusak akibat penambangan Luas hutan Rata-rata penurunan air tanah Alih fungsi lahan pertanian Tertib pemanfaatan tanah Tertib administrasi pertanahan RTH perkotaan Cakupan RDTR Kualitas udara Status mutu air sungai Kualitas lahan/ tanah Usaha yang memiliki IPAL Usaha yang memiliki dokumen lingkungan Energi terbarukan terbangun Elektrifikasi
Penyelesaian kasus anak korban kekerasan Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan Lembaga PUG yang aktif Data terpilah Perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan Keterwakilan perempuan dalam DPRD Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja
IX-3
Tabel IX-2 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Pembangunan Makro Daerah Tahun 2011-2015 No
Indikator Kinerja
1
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Share PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Pendapatan perkapita Investasi Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA Investasi Non PMA / PMDN Penyerapan TK. Investasi PMDN Penyerapan TK Investasi PMA Penyerapan TK Investasi Non PMA/PMDN ICOR Kebutuhan Investasi Koperasi Jumlah koperasi Koperasi aktif Sosial Budaya Penduduk : - Jumlah Penduduk - Laju Pertumbuhan penduduk Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Harapan Hidup Indeks Pembangunan Manusia
2
3 4
5
6
IX-4
Satuan %
Kondisi 2009
2011
2012
Capaian Kinerja 2013 2014
2015
4,48
5,28
5,39
5,69
5,86
5,98
Rp.Miliar
6.099,56
6.742,59
7.105,77
7.509,84
7.949,85
8.425,18
Rp.Miliar
12.503,76
13.496,88
14.405,12
15.341,99
16.278,76
17.194,86
%
13,61
11,87
11,22
10,85
10,50
10,14
%
0,50
0,46
0,44
0,41
0,40
0,38
% % %
14,18 1,28 12,71
12,63 1,31 14,23
12,13 1,32 14,63
11,74 1,33 14,97
11,41 1,34 15,30
11,09 1,36 15,57
%
22,82
23,64
24,00
24,30
24,57
24,82
%
5,69
6,37
6,46
6,52
6,56
6,61
%
10,71
10,70
10,84
10,87
10,89
10,94
% Rp.
18,50 11.868.036
18,79 12.170.335
Rp.Miliar Rp.Miliar
321,5 1.482
328,3 1.543
331,3 1.558
334,6 1.574
337,9 1.589
341,3 1.605
Rp.Miliar
1.983,93
2.393,86
2.577,98
2.762,09
2.946,20
3.130,32
orang
9.065
9.247
9.340
9.433
9.527
9.623
orang
6.107
6.230
6.292
6.355
6.419
6.483
orang
215.237
233.463
241.751
250.038
258.326
266.613
Rp.Miliar
7,70 2.121,40
6,58 2.396,66
6,12 2.422,56
5,66 2.527,34
5,21 2.569,24
4,78 2.589,21
601 481
638 503
657 552
675 601
693 651
711 700
1.053.500
1.108.998
1.126.637
1.143.461
1.159.451
1.174.589
%
1,70
1,69
1,64
1,59
1,54
1,50
%
22,17
19
18
17
16
15
%
7,40
7,19
6,99
6,80
6,62
6,45
74,76
74,76
74,76
74,76
74,76
74,76
77,63
78,13
78,63
79,13
79,63
80,00
unit unit
orang
Tahun
19,02 19,09 18,96 19,01 12.785.944 13.417.153 14.040.051 14.639.044
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Satu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat % %
Kondisi 2009 35,71 0,26%
2011 37,71 0,26
%
16 orang
95
95
95
95
95
%
3,25
10,25
13,75
17,25
20,75
24,25
13
26
39
52
65
No
Indikator Kinerja
Satuan
1 2
Aparat berpendidikan S1 Kasus pelanggaran disiplin PNS Pejabat yang mengikuti diklat struktural/ kepemimpinan Aparat yang mengikuti diklat teknis/ teknis fungsional Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompetensi Tingkat pencapaian program/kegiatan Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik Penyediaan informasi publik Jenis informasi yang disajikan SOP mekanisme pengaduan Indeks Kepuasan Masyarakat Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD Banyaknya kerjasama efektif Penduduk wajib ber KTP Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan Rasio swadaya masyarakat Kasus tertangani Jumlah pelanggaran perda Penyelesaian kasus pelanggaran hukum Menurunnya konflik di masyarakat Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana Regulasi penanggulangan bencana Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana
3
4
5
6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
%
Capaian Kinerja 2012 2013 2014 38,71 39,71 40,71 0,26 0,26 0,26
2015 41,71 0,26
%
85
87
89
91
93
95
%
6 SKPD (15%)
45
60
75
90
100
%
50
55
57,5
60
62,5
65
Jenis
6
9
9
10
10
10
Jenis
3
3
4
4
4
4
1
1
2
2
2
Jumlah aturan Angka indeks temuan
72
75
77
79
81
83
9
7
6
5
4
3
%
29
50
60
70
75
80
% %
92,86 90
94,00 92
95,00 93
96,00 94
97,00 95
98,00 96
1:7
1:7,5
1:7,6
1:7,6
1:7,7
1:7,7
774
100 674
100 674
100 574
100 574
100 474
100
100
100
100
100
% kasus % kasus
58
50
48
45
42
39
kasus
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
orang
1.470
1.990
2.250
2.510
2.770
3.030
1
3
3
4
4
5
10,06
15,06
20,06
25,06
30,06
regulasi %
IX-5
26
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pikades, Pilduk Jumlah Orsospol aktif Jumlah Ormas aktif Angka kejadian pelanggaran HAM Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD
27 28 29 30
Lembaga
70
70
70,5
71
71,5
72
Partai Organisasi kejadian
38
38 66 5
38 67 5
38 67 5
38 67 5
38 67 5
80
80
80
80
80
5
%
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Dua Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Kondisi 2009 91,99 10,10 115,79 115,87 75,73 99,16 81 53,89
2011 92,36 10,12 115,84 115,88 75,76 99,16 81,02 53,91
39,41 76,13 86,42 25,50
45 79 88 27
50 82 90 30
55 85 92 32
60 88 94 35
65 91 96 37
3 22
5 25
7 27
9 29
11 31
13 33
tahun Per 1000 KH Per 1000 KH Per 100.000 KH %
74,76 4,08
74,76 4,08
74,76 4,08
74,76 4,08
74,76 4,08
74,76 4,08
0,25
<2
<2
<2
<2
<2
69,31
≤69,31
≤69,31
≤69,31
≤69,31
≤69,31
82,88
82,95
83
85
86
88
%
57,81
55
53
52
51
50
% %
0,02 0,53
< 0,5 0,53
< 0,5 0,53
< 0,5 0,52
< 0,5 0,51
< 0,5 0,50
%
47,68
49
51
53
55
57
%
1,70
1,69
1,64
1,59
1,54
1,50
1,45
1,6
1,75
1,9
2,05
No
Indikator Kinerja
Satuan
1 2 3
% tahun % % % % % %
9 10
Angka Melek Huruf Rata-rata lama sekolah Rata-rata APK SD Rata-rata APK SMP Rata-rata APK SMA/K Rata-rata APM SD Rata-rata APM SMP Rata-rata APM SMA/K Kelayakan guru mengajar : SD SMP SMA/K Meningkatnya minat baca masyarakat Prestasi siswa akademik Prestasi siswa Non akademik Angka harapan hidup Angka kematian bayi
11
Angka kematian Balita
12
Angka kematian ibu
13
Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk Prevalensi HIV Persentase balita dengan gizi buruk Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Laju pertumbuhan penduduk Pasangan Usia Subur sasaran KB
4
5
6 7 8
14 15 16 17
18 19
IX-6
% % % % jml.prestasi jml.prestasi
%
150.852 org
Capaian Kinerja 2012 2013 2014 92,46 92,56 92,66 10,12 10,14 10,14 115,86 115,88 115,90 115,89 115,90 115,91 75,78 75,80 75,82 99,17 99,19 99,20 81,04 81,06 81,08 53,93 53,95 53,97
2015 92,76 10,16 115,92 115,92 75,84 99,21 81,10 53,99
20 21 22
23
24
25 26 27 28 29 30 31
KB pria KB mandiri Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS Sumber potensi kesejahteraan sosial - Karang Taruna - Pekerja Sosial Masyarakat Usaha-usaha rehabilitasi dan cakupan pelayanan sosial - Wanita Rawan Sosial Ekonomi - Balita terlantar - Lansia Terlantar Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial Presentase Ormas kepemudaan yang aktif Prestasi olah raga tingkat provinsi Fasilitasi kelompok seni Pelestarian nilai-nilai tradisi Pelestarian warisan budaya Kelompok kesenian perempuan
% % Lembaga
8.087 org 87.825 org 68
5,36 58,21 71
6,86 60 72
8,36 61,81 73
9,86 63,61 74
11,36 65,41 75
KTD Orang
86 410
86 450
86 455
86 460
86 465
86 470
%
15
25
30
35
40
45
% % %
10 15 10
15 25 70
20 30 71
25 35 72
30 40 73
35 45 74
%
28 ormas
77
80
83
86
88
3
2
2
2
2
1
% %
8,40 25
6,20 30
7,30 35
8,40 40
9,50 45
10,70 50
%
11
15
20
25
30
35
jenis
4
4
4
4
4
4
ranking
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Tiga Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan No
Indikator Kinerja
1
Pertumbuhan ekonomi sektor: Primer Sekunder Tersier Pertumbuhan nilai penanaman modal Penduduk bekerja dari angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Angka kemiskinan PDRB per kapita (ADHB, ribu Rp.) Angka Gini Ratio
2 3 4 5 6 7
Satuan
Kondisi 2009
2011
2012
Capaian Kinerja 2013 2014
2015
% % % %
1,56 3,91 5,68 3,09
3,32 4,75 6,16 4,18
3,18 4,98 6,23 4,22
2,71 5,48 6,63 4,27
2,34 5,78 6,87 4,31
1,86 5,95 7,08 4,35
%
94,63
94,65
94,66
94,67
94,68
94,69
%
7,40
7,19
6,99
6,80
6,62
6,45
22,17 11.868
19 12.170
18 12.786
17 13.417
16 14.040
15 14.639
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
% Rp. 000
IX-7
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Empat Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup %
Kondisi 2009 32,06
2011 32,5
% %
70,51 73,17
73,5 74
75 75
76,5 76
78 77
79,5 78
22
23
24
25
26
27
%
35,69
37
38
39
40
41
%
38
40
42,5
45
47,5
50
%
8
10,8
13,5
16,2
19
21,6
%
70,55
76,5
77,8
79,4
81,0
82,4
%
72
73,5
75
76,5
78
79,5
%
77,55
80
80
83
83
85
%
60,20
64
66
68
70
72
%
46,78
50
52
54
56
58
ha ha
640 200
610 190
580 180
550 170
520 160
490 150
ha cm
5.896,91
5.950 <40
6.000 <40
6.050 <40
6.100 <40
6.150 <40
%
0,32
0,30
0,27
0,24
0,20
0,17
%
80
82
84
86
88
90
%
56
58
59
60
61
62
>30 59,14 < AB
>30 65 < AB
>30 70 < AB
>30 86 < AB
>30 91 < AB
>30 100 < AB
-11s/d-30
-11s/d-30
-11s/d-30
< AB
< AB
< AB
-11s/d30 < AB
-11s/d30 < AB
-11s/d30 < AB
82,3
83
83,5
84
84,5
85
%
98,71
98,90
99,00
99,10
99,20
99,30
bh
293
310
320
330
340
350
%
94
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50
No
Indikator Kinerja
Satuan
1
20 21 22
Kondisi jalan dan jembatan baik Kondisi irigasi baik Kondisi Prasarana dan sarana perhubungan baik SKPD melaksanakan EGov Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah Kelayakan prasarana dan sarana sekolah Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik Luas lahan kritis Luas lahan rusak akibat penambangan Luas hutan Rata-rata penurunan air tanah Alih fungsi lahan pertanian Tertib pemanfaatan tanah Tertib administrasi pertanahan RTH Perkotaan Cakupan RDTR Kualitas Udara
23
Status Mutu Air Sungai
24
Kualitas lahan/tanah
25
Usaha yang memiliki IPAL Usaha yang memiliki dokumen lingkungan Energi terbarukan terbangun Elektrifikasi
2 3
4 5 6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
26 27 28
IX-8
Instansi
% %
Capaian Kinerja 2012 2013 2014 33 33,5 34
2015 34,5
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Misi Lima Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang %
Kondisi 2009 12 kasus
2011 10
%
105 kasus
5
5
5
5
5
%
40 lembaga
50
55
60
65
70
SKPD %
3 0
17 28,4
24 30,1
31 31,8
38 33,5
46 35,2
%
18
30
30
%
21,29
21,50
22
22,50
23
23,50
%
41,25
43,34
44,21
45,05
45,85
46,63
No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Penyelesaian kasus anak korban kekerasan Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan Lembaga PUG yang aktif Data terpilah Perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monev pembangunan Keterwakilan perempuan dalam DPRD Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja
2
3 4 5
6
7
8
Capaian Kinerja 2012 2013 2014 10 10 10
2015 10
IX-9
