BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan selama lima tahun ke depan. Dengan penetapan indikator kinerja daerah, dapat diketahui apakah harapan dan kenyataan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan telah berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam perencanaan daerah, penetapan indikator kinerja mutlak diperlukan karena indikator kinerja daerah memiliki fungsi yang komprehensif antara lain sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin menghambat kinerja selama implementasi dokumen perencanaan dilakukan. Selain itu, adanya indikator kinerja daerah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah ditetapkan . Indikator kinerja daerah juga dapat memberikan masukan bagi daerah untuk memperbaiki kapasitas organisasionalnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Indikator kinerja daerah Kabupaten Bintan terdiri dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Selanjutnya, ketiga aspek tersebut terbagi menjadi sembilan fokus yaitu Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga; Fokus Layanan Urusan Wajib, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur; Fokus Iklim Berinvestasi; serta Fokus Sumberdaya Manusia. Sedangkan secara keseluruhan indikator kinerja daerah terdiri dari 232 indikator yang berasal dari beberapa sistem evaluasi kinerja antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun; Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD); Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta Millennium Development Goals (MDGs). Untuk lebih jelasnya, rincian penetapan indikator kinerja daerah diuraikan pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-1
Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.1 Pertumbuhan PDRB (LPE) 1.2 Laju inflasi 1.3 PDRB per kapita 1.4 Indeks Gini 1.5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 1.6 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 1.7 Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan 1.8 nasional 1.9 Angka kriminalitas yang tertangani 1
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PENDIDIKAN 1.1 Angka Melek Huruf (AMH) 1.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf 1.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Kasar 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.6 Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A 1.7 Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 1.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar 1.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.11 Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
1.12
Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
Kondisi Kinerja Awal
Target Capaian Kinerja Tahunan
Target Kinerja Akhir
Keterangan
Tahun 2010 3 75.03
2011 4 75,19
2012 5 75,42
2013 6 75,63
2014 7 75,82
2015 8 76,06
Tahun 2015 9 76,06
10 P54
5.56% 4,48% 31.10 Juta 0.285 0.50% 92,73% 7,27%
5.60 <6 32.5 0.27 0.4 93,00 7,00
5.88 <6 33.15 0.24 0.4 93,50 6,50
5.98 <6 33.63 0.21 0.38 94,00 6,00
6.16 <6 33.95 0.2 0.38 94,50 5,50
6.27 <6 34.11 0.19 0.35 95,00 5,00
6.27 <6 34.11 0.19 0.35 95,00 5,00
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD/MDGs MDGs
5,67%
5,57
5,47
5,37
5,27
5,17
5,17
MDGs
7.69
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
5.00
P54/EKPOD
98,06%
98.36
98.50
99.00
99.30
99.50
99.50
P54/EKPOD/MDGs
102,63%
103
103
103
103
103
103
MDGs
7,91 Tahun
7.98
8.00
8.10
8.22
8,31
8,31
P54/EKPOD
109,26% 94,80%
109,00 94.50
108.50 94.25
107.00 93.75
106.50 93.50
105.00 93.25
105.00 93.25
P54/EKPOD P54/EKPOD
20.82% 17.79%
21.00 18.00
22.00 19.00
23.00 20.00
24.00 21.00
25.00 22.00
25.00 22.00
P54/EKPOD P54/EKPOD
92,83% 66,60%
93,00 66.70
93.25 66.90
93.5 67.10
93.75 67.30
94.00 67.50
94.00 67.50
P54/EKPOD/MDGs P54/EKPOD/MDGs
63,38%
64.87
68.58
70.31
75.63
80.97
80.97
P54/EKPOD
28.58%
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
33.00
P54/EKPOD
42,93%
45.74
50.45
55.57
60.00
70.00
70.00
P54/EKPOD/MDGs
IX-2
1 2 KESEHATAN 2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2.2 Persentase balita gizi buruk 2.3 Angka Usia Harapan Hidup 3 KETENAGAKERJAAN 3.1 Rasio penduduk yang bekerja FOKUS SENI, BUDAYA, DAN OLAH RAGA 1. KEBUDAYAAN 1.1 Jumlah grup kesenian (yang dibina) 1.2 Jumlah gedung kesenian 2 PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.1 Jumlah klub olahraga 2.2 Jumlah gedung olahraga
2
ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN 1.1 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) 1.2 Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki 1.3 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) 1.4 Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer 1.5 Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) 1.6 Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) 1.7 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) 1.8 Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) 1.9 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) 1.10 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) 1.11 Angka kelulusan SD 1.12 Angka kelulusan SLTP 1.13 Angka kelulusan SLTA 1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
KESEHATAN Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
99.01% 0.18% 69,70 Tahun
99.40 <1 70.10
99.45 <1 70.20
99.50 <1 70.30
99.55 <1 70.40
99.60 <1 70.50
99.60 <1 70.50
P54/EKPOD P54/EKPOD/MDGs P54/EKPOD
0.92
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.96
P54/EKPOD
10 Grup 1 Unit
0 1
4 2
8 2
13 3
18 3
18 3
P54/EKPOD P54/EKPOD
366 Klub 10 Unit
369 11
372 12
375 13
378 14
381 15
381 15
P54/EKPOD P54/EKPOD
99.20%
99.20
99.30
99.40
99.50
99.60
99.60
P54/EKPOD
93,5%
93.5
94
94.5
95
95.5
95.5
MDGs
57.96
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
62.00
P54/EKPOD
73%
74
75
76
77
78
78
MDGs
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
P54/EKPOD P54/EKPOD
23.26
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
28.00
P54/EKPOD
1:11 0.81 42.93% 97,90% 93,29% 99,51% 42,57%
1 : 11 0.66 43.50 100 95.00 99.57 43
1 : 11 0.52 44.00 100 97.00 99.60 44
1 : 11 0.44 44.50 100 98.00 99.65 45
1 : 11 0.37 45.00 100 99.00 99.70 46
1 : 11 0.31 45.50 100 100 99.74 47
1 : 11 0.31 45.50 100 100 100 47
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P55 P56 P54/MDGs
105,52 92,66% 9,85 8,21% 100% 106.44% 80,09%
<100 93.50 7 <5 100 108 80
<100 94.00 6 <5 100 110 80
<100 94.50 5 <5 100 112 80
<100 95.00 4 <5 100 114 80
<100 >95,00 3 <5 100 116 80
<100 >95,00 3 <5 100 116 80
MDGs P54/SPM/MDGs MDGs MDGs P54/SPM P54/SPM P54/SPM
IX-3
2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34
2 Angka kematian balita Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani Persentase kasus DBD yang ditangani Prevalensi malaria dan angka kematiannya Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio dokter per 100.000 penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Persentase Desa Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
PEKERJAAN UMUM Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan dilalui roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk
80% 415,75 Km 215.5 Km 50 104.72
85 423,75 220 115 104.72
89 428,75 225 115 104.72
92 433,75 230 115 105.72
95 438,75 235 115 105.72
95 443,75 240 115 106.72
95 443,75 240 115 106.72
P54/EKPOD P54 P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
4. 4.1 4.2 4.3 4.4
PERUMAHAN Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi
15.718 RT 0,51% 90.87% 72.66%
15.918 0,52 91.00 73.50
16.118 0,53 91.50 74.25
16.318 0,54 92.00 75.00
16.518 0,55 92.50 76.25
16.718 0,56 93.00 77.00
16.718 0,56 93.00 77.00
P54 MDGs P54/EKPOD P54/EKPOD/MDGs
1 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3 9,85 90,19% 95,04% 64,09% 11,96% 106,44% 106,44% 100% 94,12% 100% 100% 59,13% / 0 63,73%
4 7 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 55 / 0 60.00
5 6 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 50 / 0 58.00
6 5 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 45 / 0 56.00
7 4 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 40 / 0 54.00
8 3 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 35 / 0 50.00
9 3 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 35 / 0 50.00
99,03 / 2,81
98,7 / 2,5
97,8 / 2,3
96,9 / 2,1
96,1 / 1,9
95,2 / 1,7
95,2 / 1,7
57.00% 90.87% 10.15 65.36 0.70 120% 80.56% 64 90,3% 100.00% 44,83% 20% 94,35%
56.00 91.00 10.42 65.36 0.70 120% 80.56 65 91.00 100.00 100.00 35 100.00
55.00 91.50 11.00 65.36 1,41 120% 80.56 66 92.00 100.00 100.00 45 100.00
54.00 92.00 12.00 65.40 1,41 120% 90.00 67 93.00 100.00 100.00 60 100.00
53.00 92.50 13.00 65.60 1,41 120% 90.00 68 94.00 100.00 100.00 70 100.00
52.00 93.00 14.00 65.70 1,41 120% 95.00 69 95.00 100.00 100.00 >80 100.00
52.00 93.00 14.00 65.70 1,41 120% 95.00 69 95.00 100.00 100.00 >80 100.00
MDGs MDGs P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54 P54/EKPOD P54/SPM SPM SPM SPM SPM
IX-4
10 MDGs SPM SPM SPM SPM MDGs MDGs SPM P54/SPM P54 P54 MDGs MDGs
1 5. 5.1 5.2 5.3
2 PENATAAN RUANG Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
6. 6.1 6.3 6.4 6.5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
PERHUBUNGAN Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (dalam Ribu Rp)
8. 8.1 8.2 8.3
LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
8.4 8.5 8.6 8.7
9. 9.1
PERTANAHAN Penyelesaian izin lokasi
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
30% : 70% 60% : 40% 141.000 M2
30 : 70 60 : 40 141,000
30 : 70 60 : 40 141,000
30 : 70 60 : 40 142,000
30 : 70 60 : 40 143,000
30 : 70 60 : 40 144,000
30 : 70 60 : 40 144,000
P54/EKPOD/SPM P54/EKPOD/SPM Mandiri
Tdk Ada Ada Ada 90%
Tdk Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
P54 P54 P54 P54
3.51 8 Unit 1415 Kali 116,2% 2 Jam Rp38 - Rp45
3.55 9 1425 100 2 Rp38 - Rp45
3.60 9 1435 100 2 Rp38 - Rp45
3.70 9 1445 100 2 Rp38 - Rp45
3.80 10 1455 100 2 Rp38 - Rp45
4.00 10 1465 100 2 Rp38 - Rp45
4.00 10 1465 100 2 Rp38 - Rp45
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54 P54
83.33% 93.81%
84.00 94.00
85.00 94.5
86.00 95.00
87.00 95.50
88.00 96.00
88.00 96.00
P54/EKPOD P54/MDGs
50%
61
76
100
100
100
100
SPM
30%
41
50
100
100
100
100
SPM
25%
50
75
100
100
100
100
SPM
100%
100
100
100
100
100
100
P54
20%
39
61
90
90
90
90
SPM
100%
100
100
100
100
100
100
P54
601 Orang 92,36% Belum 46 Orang 1,75 pasang 59,81%
625 93,00 Belum 50 2 100
650 94,00 Sudah 55 3 100
675 95,00 Sudah 60 4 100
700 96,00 Sudah 65 5 100
725 97,00 Sudah 70 6 100
725 97,00 Sudah 70 6 100
P54/EKPOD P54/SPM P54 P54/EKPOD P54/EKPOD P54/SPM
IX-5
1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8
2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
3 24.46% 13% 24% 35.18% 6,00% 78.50% 0.02 100%
4 24,5 14 24 35,5 6.50 80 0.03 100
5 24.7 14.1 24 37 7.00 82 0.02 100
6 26.5 15 24 37.2 7.50 82.5 0.01 100
7 27.5 17 24 37.5 8.00 83 0.01 100
8 30.1 21 30 38.05 8.50 83.75 0.01 100
9 30.1 21 30 38.05 8.50 83.75 0.01 100
10 P54/EKPOD/MDGs P54/EKPOD MDGs P54 MDGs MDGs P54/EKPOD P54
12. 12.1 12.2 12.3 12.4
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Rasio akseptor KB Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif
69.66 1.9% 1.45 Orang 58,91%
73.01 2.00 1.45 59
73.50 2.20 1.45 60
74.58 2.40 1.45 61
77.89 2.60 1.45 62
80.87 2.80 1.45 63
80.87 2.80 1.45 63
P54/EKPOD/MDGs MDGs P54/EKPOD P54/SPM
13. 13.1 13.2 13.3
SOSIAL Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
5 Unit 2478 Jiwa 24.93%
5 2683 27
5 2,883 29
6 3,181 32
7 3,380 34
7 3,578 36
7 3,578 36
P54 P54 P54
14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11
KETENAGAKERJAAN Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat pengangguran terbuka Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
65.75% 28,18% 8.33% -% -% 24.00% 100% 13,22% 9,94% 88% 54.5%
66.80 33.54 9.09 38.00 100 10,34 9,20 89 60
67.26 39.94 15 52.00 100 9,20 9,00 91 70
68.74 47.55 10.71 2.78 6.25 67.00 100 8,05 8,80 93 80
69.22 56.62 12 2.86 6.67 82.00 100 6,90 8,50 95 90
70.73 67.37 13.64 2.94 7.14 96.00 100 5,75 8,30 97 100
70.73 67.37 13.64 2.94 7.14 96.00 100 5,75 8,00 97 100
P54/EKPOD P54/SPM SPM SPM SPM SPM SPM P54/EKPOD P54 SPM SPM
15. 15.1 15.2 15.3 15.4
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
72.82% 1327 Unit 2 Unit 12 Unit
75.24 1,377 3 13
77.67 1,427 3 14
82.52 1,477 3 15
87.38 1,527 3 16
92.23 1,577 3 17
92.23 1,577 3 17
P54/EKPOD P54 P54/EKPOD P54
16. 16.1 16.2
PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) Juta USD
121/8 Investor USD 752,4
122/9 853,1
123/10 972,9
124/11 11193,5
125/12 1288,8
126/13 1483,7
126/13 1483,7
P54/EKPOD P54/EKPOD
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-6
1 16.3 16.4 16.5
2 Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (dalam Milyar Rp) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah
3 176,93 Rp67,07 Ada
4 180 232,77 Ada
5 185 255,13 Ada
6 190 275,25 Ada
7 195 304,16 Ada
8 200 334,39 Ada
9 200 334,39 Ada
10 P54/EKPOD P54 P54
17. 17.1 17.2 17.3
KEBUDAYAAN Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
5 kali 19 unit 1 Unit
5 19 1
5 20 6
6 20 6
6 21 6
7 21 6
7 21 6
P54 P54 P54
18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
104 Organisasi 10 Kegiatan 216 Organisasi 10 Kegiatan 10 Unit 18 Unit
106 13 217 11 10 19
108 16 218 12 10 20
110 19 219 13 10 21
112 21 220 14 11 22
114 24 221 15 11 23
114 24 221 15 11 23
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54
19. 19.1 19.2
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah
5 Kegiatan 2 Kegiatan
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
P54 P54
20.
30.87 100% 10
31.00 100 10
31.50 100 10
32.00 100 10
32.50 100 10
33.00 100 10
33.00 100 10
P54/EKPOD P54 P54
82%
82
83
84
85
86
86
MDGs
20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan Rata-rata kelompok binaan LPM Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
Ya 1 1.71 12.51 63,89 1,08 909 Orang 149% 100%
Ya 1 1.71 13 64 1,08 909 149 100
Ya 1 1.75 14 66 1,1 909 149 100
Ya 1 1.80 15 68 1,15 909 149 100
Ya 1 1.85 16 70 1,20 1000 149 100
Ya 1 1.90 17 72 1,27 1000 149 100
Ya 1 1.90 17 72 1,27 1000 149 100
MDGs P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 SPM P54/SPM
21. 21.1 21.2
KETAHANAN PANGAN Persentase ketersediaan pangan masyarakat Regulasi ketahanan pangan
100% Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
P54 P54
20.1 20.2 20.3 20.4
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1.71 35 Lembaga 70,70% 484 kelompok
1 1.71 35 71.00 485
1 1.75 37 72.00 486
1 1.80 39 73.00 487
1 1.85 41 74.00 488
1 1.90 43 75.00 489
1 1.90 43 75.00 489
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
P54 P54
60% 2 Keg
65 2
70 2
75 3
80 3
85 4
85 4
P54 P54
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Web site milik pemerintah daerah Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Pameran/expo (luar dan dalam negeri)
1,14 6 /13 Jenis 0 /2/9 Jenis 16 Situs 3,5 4 Kali
1,14 6 /13 0 /2/9 17 3,8 4
1,14 6 /13 0 /2/9 18 4 7
1,14 6 /13 0/2/9 19 4,2 9
1,14 6 /13 0/2/9 20 4,5 9
1,14 6 /13 1/2/9 21 4,8 11
1,14 6 /13 1/2/9 21 4,8 11
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54/EKPOD P54
PERPUSTAKAAN Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1 Unit 3410 orang 8405 Judul
1 8500 9000
1 11200 9500
1 14300 10000
2 17600 10500
2 21100 11000
2 21100 11000
P54/EKPOD P54/EKPOD P54
7.21% 24,17 Ton/Ha
7.23 25
7.26 25
7.30 25
7.60 25
7.70 25
7.70 25
P54 P54
71.53%
72
72.5
73
73.5
74
74
MDGs
57%
55
53
50
48
46
46
P54
0% 11.02%
0 11.02
0 10.00
0 9.50
0 9.00
0 8.50
0 8.50
P54 P54
1 22. 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah kelompok binaan LPM Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Aktif Posyandu aktif Jumlah PKK aktif
23. 23.1 23.2
STATISTIK Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten
24. 24.1 24.2
KERASIPAN Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan
25. 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 26. 26.1 26.2 26.3
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 1.2 2. 2.1 2.2
KEHUTANAN Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Kerusakan Kawasan Hutan
3. 3.1 3.2
EHERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-8
1 4. 4.1 4.2
3
4
5
6
7
8
9
10
PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
2
470,000 Orang 20.19%
490,000 21.00
520,000 22.00
550,000 23.00
580,000 24.00
600,000 25.00
600,000 25.00
P54 P54
5. 5.1
KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)
21.080,54 Ton
21.337
21,774
22,863
24,007
25,208
25,208
P54
6. 6.1
PERDAGANGAN Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
20.19%
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
25.00
P54
7. 7.1 7.2 7.3
PERINDUSTRIAN Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri Cakupan bina kelompok pengrajin
50.98%
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
55.00
P54 P54 P54
Rp733,903 51.04% Rp76,18 Juta
740,000 54.00 86
750,000 56.00 96
760,000 58.00 106
780,000 60.00 116
790,000 62.00 126
790,000 62.00 126
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
105%
106
108
110
112
114
114
P54
0.034 96.778 Orang
0.04 98.000
0.05 100,000
0.06 102,000
0.07 104,000
0.08 106,000
0.08 106,000
P54/EKPOD P54/EKPOD
602.028 Orang 612.216 Orang 300 Orang 1600 Orang
614.069 624.460 375 1825
626,350 636,949 390 1830
638,877 649,688 415 1850
651,654 662,681 435 1865
664,687 675,935 450 1880
664,687 675,935 450 1880
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
50% 31,65% 38,07% 0,1% 0% 17,94%
60 32 39 0,1 0 18
70 33 40 0,08 0 19
75 34 41 0,07 0 20
80 35 42 0,05 0 21
85 36 43 0,04 0 22
85 36 43 0,04 0 22
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
ASPEK DAYA SAING DAERAH FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan 1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 1.3 Produktivitas total daerah 2. 2.1
PERTANIAN Nilai tukar petani
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR 1. PERHUBUNGAN 1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun - Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan - Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan - Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat - Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angkutan Darat 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
PENATAAN RUANG Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-9
1 3. 3.1 3.2 3.3
2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
4. 4.1
LINGKUNGAN HIDUP Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
5. 5.1 5.2
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
FOKUS IKLIM BERINVESTASI 1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.1 Persentase demonstrasi legal 1.2 Angka kriminalitas yang tertangani 1.3 Jumlah objek pajak dan retribusi daerah 1.4 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1.5 Lama Proses Perizinan FOKUS SUMBERDAYA MANUSIA 1. KETENAGAKERJAAN 1.1 Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk 1.2 Rasio ketergantungan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
8 Unit 134 Unit 39 Unit
8 134 39
8 135 40
8 135 40
8 136 41
8 136 41
8 136 41
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
P54/EKPOD
67.00% 60,38%
72,30 61.00
78.00 62.00
84.10 63.00
90.10 64.00
96.50 65.00
96.50 65.00
P54/EKPOD P54/EKPOD
90% 7.69 7/15 Objek 4 Perda 3-14 hari
92 7.00 11/28 4 3-14
94 6.50 11/28 4 3-14
96 6.00 11/28 6 3-14
98 5.50 11/28 7 3-14
100 5.00 11/28 8 3-14
100 5.00 11/28 8 3-14
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
227 48
229 48
231 47
233 46
235 45
237 44
237 44
P54/EKPOD P54/EKPOD
IX-10
