BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1
Pengukuran Indikator Kinerja
Sebagai Renstrada, capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.2
Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama
a.
Indikator Kinerja Kunci
Tujuan Otonomi Daerah, ada tiga aspek yaitu: Kesejahteraan Masyarakat (KM), Daya Saing Daerah (DSD) dan Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dipakai dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel 8.1.
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-1
Tabel 8.1 Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
No
Sat 2011
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
2015
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. 1.1
1.1
1.2 1.3 1.4 1.5
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian PDRB dengan migas (ADHB) Rp. Juta 8.441.292 9.490.505 10.697.466 12.089.286 13.715.987 PDRB tanpa migas (ADHB) Rp. Juta 6.521.614 7.533.346 8.715.386 10.097.615 11.631.395 PDRB dengan migas (ADHK) Rp. Juta 3.867.130 4.101.694 4.361.632 4.650.107 4.977.181 PDRB tanpa migas (ADHK) Rp. Juta 2.652.082 2.836.586 3.038.582 3.259.713 3.509.204 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas % 5,65 6,07 6,34 6,61 7,03 Tanpa Migas % 6,65 6,96 7,12 7,28 7,65 Laju inflasi % 6 6 6 6 6 PDRB Perkapita Rp 12.195.973 13.829.389 15.705.632 17.862.461 20.197.981 Persentase penduduk di atas garis % 82,5 84,8 86,8 88,6 90,8 kemiskinan Angka kriminalitas yang ditangani % 54 60 70 75 80
Kesejahteraan Sosial 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 4.
Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk Angka Kematian Ibu Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketenagakerjaan
98,00 7,25 18,00 114,20
98,15 7,55 25,00 114,40
98,70 8,05 37,00 114,85
99,10 8,65 55,00 115,20
%
96,41
97,50
98,50
99,40
100
%
65,50
69,00
74,50
78,50
85,00
%
97,9
98,00
98,10
98,35
98,50
%
84,59
88,20
91,50
93,75
94,00
%
57,55
61,50
66,50
73,00
80,00
% Th % %
55,56 65.95 15,00 111,44
60,67 67.46 15,00 109,08
65,78 68.97 15,00 106,72
69,89 70.48 15,00 104,35
76 72 15,00 102
%
60
61
62
63
64
% Tahun % %
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-2
99,50 9,00 70,00 115,50
No 4.1
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Sat
Jumlah Penduduk yang Bekerja
org
250.223
257.000
262140
265.539
270.540
% %
25 0
26 0
27 0
28 1
28 1
Bh Bh
28 0
28 0
28 0
28 0
28 1
% %
94,41 147,46
97,50 140
98,50 135
99,40 127,5
100,0 120
%
25,5
24,5
23,5
22,75
22,00
%
0,989
1,050
1,100
1,150
1,200
% %
65,50% 289,64
69,00 275,50
74,50 265,50
78,5 260,00
85,00 250,00
%
627,19
605
570
560
550
% % Guru /Kls / 10000 Pdd %
33,70 36,80 0,964
31,50 35,50 0,985
30,00 34,00 1,050
28,10 32,50 1,200
27,50 30,00 1,350
98,00
98,15
98,70
99,10
99,50
%
86,50
89,50
93,50
97,50
100,0
%
82,00
88,50
92,50
95,00
97,50
%
18,00
25,00
37,50
55,00
70,00
% % %
0,2 0,82 1,02
0,17 0,77 0,75
0,14 0,69 0,55
0,13 0,63 0,35
0,10 0,55 0,25
% % %
100 99,1 98,80
100 99,3 99,10
100 99,45 99,45
100 99,65 95,50
100 99,75 99,50
2011
2015
Seni Budaya dan Olah Raga 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2
Kebudayaan Jumlah Group Kesenian Jumlah Gedung Kesenian Pemuda dan Olah Raga Jumlah Klub Olah raga Jumlah Gedung Olah raga
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan Urusan Wajib 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pendidikan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah (SD/MI)/penduduk usia 7-12 tahun Rasio guru terhadap murid
1.4. 1.4.1
Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah (SMP/MTs)/penduduk usia 13-15 tahun Rasio Ketersediaan Sekolah (SMA/SMK/MA)/penduduk usia 16-18 tahun Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf Fasilitas Pendidikan Sekolah Pendidikan SD/Mi kondisi bangunan baik Sekolah Pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Usia Dini APK Pendidikan Anak Usia Dini
1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6. 1.6.1 1.6.2 1.6.3
Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah(APS) SD/MI Angka putus sekolah(APS) SMP/MTs Angka putus sekolah(APS) SMA/SM/MA Angka Kelulusan Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs Angka kelulusan SMA/SMK/MA
1.1.4 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3. 1.3.1 1.3.2
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-3
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Sat
1.6.4 1.6.5 1.6.6
Angka melanjutkan SD/MI Angka melanjutkan SMP/MTs Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
% % %
99,48 79,81 49,92
99,55 82,50 56,50
99,70 87,50 60,50
99,85 92,50 67,50
99,90 96,50 82,50
Bh/10000 Bh/10000
12 2
13 3
13 3
13 3
13 3
Bh/10000 or/10000 Bh/10000
0,01 2 4
0,01 3 4
0,01 3 5
0,01 3 5
0,01 3 5
%
91,51
92,00
92,50
93,00
93,50
%
92,00
93,00
94,00
95,00
95,00
%
92,00
94,00
96,00
98,00
100
%
100
100
100
100
100
%
68
68
69
70
70
%
100
100
100
100
100
%
0,1
0,4
0,8
1,2
1,5
% %
91.00 15,00
92,00 15,00
92,50 15,00
93,00 15,00
93,00 15,00
%
0,66
0,86
1,06
1,26
1,5
%
29
31,5
35
37,5
40
% Ton/ 1000 Or Buah/ 10000 Pdd Km
48 88
56 89
64 90
72 91
80 92
1.231
1.241
1.260
1.275
1.290
100,36 Km
100,36 Km
80,29 Km
60,22 Km
60,22 Km
%
80
85
85
86
87
% % Bh/ 1000 Pdd
40 40 6
50 45 6
60 56 6
60 57 6
70 60 6
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
3.6
4. 4.1 4.2 4.3
2011
2015
Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kiunjungan bayi Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas
Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Rasio Jaringan Irigasi Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rasio Rumah Layak Huni Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk( minimal dilalui roda 4 Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga bersanitasi
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-4
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
No 4.4 4.5
Lingkungan pemukiman kummuh Rumah layak huni
5. 5.1
Penataan Ruang Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
5.2
6. 6.1
6.2
6.3
6.4
7.
Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis Angkutan Darat Kepemilikan Kir Angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Persen Pengujian kelayakan angkutan umum
8.4
20 600
20 650
18 675
17 700
16 700
%
30
35
40
45
45
%
5
110
12
15
20
bh
1
1
1
1
1
Bh
1
1
1
1
1
Bh
40
50
60
65
67
%
91,70
91,85
91,90
92,00
92,00
Bh Bh/ Or Bh Bh
3000 2
3000 2
3000 2
3000 2
3000 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
Bh % Jam
400 40 12
400 40 12
400 40 12
400 40 12
400 40 12
%
90
90
90
90
90
% % %
0 10 22
5 38 44
5 60 66
5 80 88
5 100 100
%
22
40
56
78
100
Perhubungan
7.3 7.4
8. 8.1 8.2 8.3
2015
% Or/1000 Pdd
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah arus penumpang angkutan umum rasio Ijin trayek
7.8
2011
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
Perencanaan Pembangunan
7.1 7.2
7.5 7.6 7.7
Sat
Lingkungan Hidup Persentase Rehabilitasi lahan Persentase pembangunan RTH Persentase Penyediaan sarana persampahan Persentase Pemantauan Kualitas Air
8.5
Persentase pengawasan kinerja perusahaan
%
53
65
78
89
100
8.6
Persentase penanganan pengaduan masalah lingkungan
%
100
100
100
100
100
8.7
Persentase sekolah adiwiyata
%
19
5
5
5
5
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-5
No 9. 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3
10.4 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Sat
Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan,Pengangkatn dan Pengesahan Anak Kepemilikan KTP Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
2011 90 90 90
90 90 90
90 90 90
90 90 90
90 90 90
%
49,28
50,26
51,27
52,29
53,34
%
0,1
0.2
0.5
0.6
0.7
%
0.1
0.2
0.5
0.6
0.7
%
72,57
74
75,50
77
78,55
%
30
40
50
60
70
% % %
20 7 -
30 5 -
40 3 -
50 2 -
60 0 0
% %
49 -
50 -
50 -
55 -
60 0
4 60 70 60
4 70 75 50
4 75 80 40
3 80 85 30
3 85 90 20
Bh
3
4
4
4
4
% %
70 70
70 70
70 70
70 70
70 70
% %
74.50 20
74.90 18
75.38 16
7556 15
75.74 14
% % % %
4.065 3.35 19 20
4.335 3.20 23 18
4.480 3.82 27 16
4.579 4.71 31 15
4.644 5.60 35 14
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata – rata jumlah anak per keluarga Org Rasio akseptor KB % Cakupan peserta KB aktif % Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga % Sejahtera I
13. 13.1
Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6
Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
2015
% % %
12. 12.1 12.2 12.3 12.4
13.2 13.3
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
VIII-6
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
15. 15.1 15.2
Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif Usaha mikro dan kecil
16. 16.1
Penanaman Modal Persentase investor bersekala nasional (PMD/PMN) Persentase investor bersekala nasional (PMD/PMN) dg migas
16.2
17. 17.1 17.2 17.3
18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 19. 19.1 19.2
20. 20.1
Sat 2011
2015
% %
30 30
39 45
54 60
62 75
70 90
%
76
79
82
84
86
%
20
20
20
20
20
Bh Bh
5 10
5 11
5 11
5 12
5 12
Bh
10
11
11
12
12
Bh Bh Kali Kali bhpdd
4 30 12 14 1
4 30 12 14 1
4 30 12 14 1
4 30 12 14 1
4 30 12 14 1
Bh/ pdd
4
4
4
4
4
298 orang
-
-
298 orang
-
1 pos jaga
1 pos jaga
1 pos jaga
1 pos jaga
1 pos jaga
Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni budaya Aktifnya 54 sanggar Seni di 21 Kecamatan Ikut berperannya 54 Sanggar Kesenian dalam Pargelaran Budaya Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olaha raga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah tenaga pengendalian keamanan orang dan kenyamanan lingkungan di desa/kel Jumlah bangunan pos jaga/roda di pos jaga desa/kel
20.7
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah polisi pamong praja per % 150 org 150 org 300 org 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 % 5 kec 5 kec 4 kec. 4 kec. 3 kec. penduduk Frekwensi penanganan unjuk rasa Kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan Kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali dalam setahun Kemiskinan % 13 12,5 11 10,5 10 Sistem informasi pelayanan perijinan dan Buah 1 1 1 1 1 administrasi pemerintah Penegakan PERDA % 80 80 80 80 80
21. 21.1. 21.2.
Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama
20.2 20.3 20.4 20.5 20.6
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
Bh %
2 95
2 95
2 95
2 95
VIII-7
2 95
No 22. 22.1.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
22.2.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
23. 23.1. 23.2.
Statistik Buku “Kabupaten dalam angka” Buku “PDRB Kabupaten”
24. 24.1. 24.2.
Kearsipan Pengelolaan arsip secara buku Peningkatan SDM pengelola Kearsipan
25. 25.1. 25.2.
Informasi dan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi jumlah wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar Nasional /lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Webside milik pemerintah daerah Pameran/Expo
25.3. 25.4. 25.5. 25.6. 26. 26.1. 26.2. 26.3.
Perpustakaan Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas
Sat 2011
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
2015
Klp
14
14
14
14
14
KK
20
20
20
20
20
Bh Bh
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Bh Bh
4 28
4 28
4 28
4 28
4 28
Buah Buah
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
Kali Kali Buah Kali
3 5 1 2
3 5 1 2
3 5 1 2
3 5 1 2
3 5 1 2
Orang
6 Orang
8 Orang
10 Orang
11 Orang
12 Orang
Orang
5 Orang
7 Orang
9 Orang
11 Orang
12 Orang
Orang
1.335 Orang
1.816 Orang
2.332 Orang
2.887 Orang
3.479 Orang
Ton Ton Ton Ton %
281.789 1.119 946 9.372 3,35
302.444 1.171 966 9.699 3,43
317.566 1.231 1.024 9.840 3,51
333.447 1.310 1.028 9.912 3,59
350.119 1.405 1.189 10.067 3,67
Ton Kg Kg Ribu ekor Ton/thn Ton/thn Org
3.250,89 1.183.740 60.853,23 307.296 245.000 300.450 530 Org
3.349,99 1.239.117 85.269,49 439.929 248.000 302.000 530 Org
3.474,08 1.330.812 109.685,74 558.563 251.000 305.000 530 Org
3.698,47 1.429.292 134.102,00 684.196 253.000 308.000 530 Org
3.922,57 1.535.059 158.518,28 809.828 255.000 310.000 530 Org
Org
20 Org
20 Org
20 Org
20 Org
20 Org
Pelayanan Urusan Pilihan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
1.13.
Pertanian Produksi padi (ton) Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Ubi Kayu Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB Produksi daging Produksi telur Produksi ikan konsumsi Produksi benih ikan Produksi Karet Produksi Sawit Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui Bimtek (Orang) Jumlah petani yang ditingkatkan
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-8
No
1.14.
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui magang petani (Orang) Cakupan bina kelompok petani
Sat 2011
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
2015
Klp.
63
63
63
63
63
Ha Kawasan Uniy
1.39 0.42 1
1.50 0.40 1
1.62 0.38 1
1.73 0.36 1
1.85 0.34 1
%
87
92
97
100
100
%
70
75
80
90
100
2. 2.1. 2.2. 2.3.
Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kerusakan kawasan hutan Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)
3 3.1.
Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase jumlah Desa Berlistrik
3.2.
Terpenuhinya Kewajiban Perusahaan Pemegang IUP
4. 4.1 4.2
Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
% %
20 5
30 5
40 5
50 5
55 5
5. 5.1 5.2 5.3 5.4
Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Konsumsi Ikan Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan
% % % %
90 96,5 30 46,5
85 96,8 32 46,9
80 97,1 34 47,3
75 97,4 36 47,7
70 97,7 38 48,1
6. 6.1
Perdagangan Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor
1 jenis
1 jenis
1 jenis
2 jenis
2 jenis
3 jenis
6.2
Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informasi
%
40
40
40
40
40
7. 7.1
Perindustrian Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor
Jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
2 jenis
2 jenis
7.2 7.3
Tertibnya UTTP di 21 kecamatan Cakupan bina kelompok pengrajin
Kec %
3 kec. 40
4 kec. 40
4 kec. 40
5 kec. 40
5 kec. 40
8. 8.1
Ketransmigrasian Transmigrasi swakarsa
%
10
10
10
10
10
8.2
Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB
%
2
3
4
5
5
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-9
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Sat 2011
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
2015
Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. 1.1 1.2. 1.3.
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Tersedianya program penyuluhan tingkat Kali 18 22 22 22 kecamatan dan kabupaten Jenis dan jumlah bank dan cabang Buah 1 1 1 1 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi Buah 3 3 3 3 dan cabang
22 1 3
1.4 1.5
Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel
Buah Buah
8 0
8 0
8 0
8 0
8 0
2. 2.1
Pertanian Peningkatan kamampuan kelompok tani
KLP
180 Klmp
210 Klmp
210 Klmp
210 Klmp
210 Klmp
Km DI
100,36 Km 15 D.I
100,36 Km 37 D.I
80,29 Km 37 D.I
60,22 Km 37 D.I
60,22 Km 37 D.I
% % % % % %
70 80 30 5 5 10
70 80 30 5 5 10
70 80 30 5 5 10
70 80 30 5 5 10
70 80 30 5 5 10
%
50
50
50
50
50
% %
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
%
10
10
10
10
10
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1. 1.1 1.2
Perhubungan Panjang jalan yang kondisinya baik jumlah aset irigasi
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1
Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Lingkungan Hidup Persentase Rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih
4. 4.1 4.2
Komunikasi dan Informasi Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
4.3
Fokus Iklim Berinvestasi 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Angka kriminalitas % 3 2 2 2 Jumlah demo % 2 2 2 2 Lama proses perijinan Hari 3 3 3 3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi % 7 7 7 7 daerah Jumlah perda yang mendukung iklim % 7 7 7 7 usaha Persentase desa berstatus swasembada % 60 60 60 60 terhadap total desa
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-10
2 2 3 7 7 65
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1. 1.1
Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3
1.2
Rasio ketergantungan
Sat 2011
Or/10000 pdd %
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
Rencana tingkat Capaian Target Kinerja ( Tahun) 2012 2013 2014
2015
4
5
6
7
7
30
25
20
20
20
VIII-11
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-12
IX. FORMAT HALAMAN
9.1
Indikator Kinerja ........................................................Error! Bookmark not defined.
9.1.1
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA ................................................................................................... 1
9.1.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI .............................................................. 1
Diagram 9.1 Hubungan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ” Tersedianya Data / Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sasaran Pendukungnya ” ......................................................Error! Bookmark not defined.
Tabel 9.1 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun 2011-2015 Misi 1. Pembangunan Kultural Darussalam ........................Error! Bookmark not defined. Tabel 9.2 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun 2011-2015 Misi 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan SosialError! Bookmark not defined. Tabel 9.3 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun 2011-2015 Misi 3. Pengembangan Agropolitan .....................................Error! Bookmark not defined. Tabel 9.4 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun 2011-2015 Misi 4. Pengembangan Pertambangan dan Lingkungan HidupError! Bookmark not defined. Tabel 9.5 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun 2011-2015 Misi 5. Penguatan Investasi dan Daya Saing........................Error! Bookmark not defined. Tabel 9.6 Rincian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mura Tahun 2011-2015 Misi 6. Penataan Kepemerintahan dan SDM.........................Error! Bookmark not defined.
RPJMD KAB. MUSI RAWAS TAHUN 2011-2015
VIII-13