Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
II. PENGUKURAN KINERJA Dinas
Perkebunan,
Pertanian,
Peternakan,
Perikanan
dan
Kehutanan
merumuskan 3 misi utama dalam mencapai visi organisasi, setiap misi mempunyai 3 sasaran yang mengacu pada 3 indikator utama. Hasil dari pengukuran terhadap Penetapan kinerja merupakan
persentase pencapaian kinerja dari masing-masing
kegiatan. Hasil dari persentase pencapaian kinerja kegiatan, kita dapat menghitung persentase pencapaian sasaran dengan menggabungkan persentase dari tiap kegiatan yang berkaitan dengan sasaran. Interprestasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai dan maknanya berupa : 86
s.d.
100
= Baik Sekali
71
s.d.
85
= Baik
56
s.d.
70
= Cukup
0
s.d.
55
= Kurang
Hasil evaluasi dari masing-masing sasaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan diuraikan dibawah ini : 1. SASARAN 1 Realisasi pencapaian sasaran peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar 97,56%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus : Jumlah Kegiatan Yang Telah dilaksanakan Jumlah Rencana Kegiatan
X 100%
Dengan rincian sebagai berikut : 40 41
X 100%
Kegiatan pada sasaran satu berjumlah 41 kegiatan, dan yang telah dilaksanakan berjumlah 40 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan telah terealisasi dan sudah mencapai target 100%. Rincian kegiatan dengan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut :
Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015
2
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tabel 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Persentase Pencapai Sasaran 1 (2015) PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
REALISASI
(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
12 Bulan 132 Rekening
12 Bulan 132 Rekening
100 100
(37, 2 , 6) Unit
(37, 2 , 6) Unit
100
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 12 Bulan 180 Eks, 66 Eks
100 100 100 100
200 Peserta 12 Bulan
200 Peserta 12 Bulan
100 100
12 Bulan
12 Bulan
100
12 Bulan
12 Bulan
100
37 Pegawai
37 Pegawai
0
91 Ha
91 Ha
100
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 14. Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 15. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)
100 100
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 17. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 10 Jenis Komoditi 10 Jenis Komoditi 100 Unggulan Daerah Unggulan Unggulan 18. Pawai/Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias 100 19. Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, 1 Stand 1 Stand 100 Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 20. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 21. Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 22. Pemeliharaan Tanaman Buah
23. 24. 25. 26. 27.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Peningkatan Produksi Ikan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah
2 Ha 2 Ha 4 Triwulan
2 Ha 2 Ha 4 Triwulan
100 100 100
6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa 50 Unit 1.000 Siswa
6 Kecamatan 250.000 ekor 1.000 Siswa 50 Unit 1.000 Siswa
100 100 100 100 100
Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015
3
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
(1)
28. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 29. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) 30. Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 31. Studi Komparatif SDM Perikanan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 32. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al)
REALISASI
(2)
(3)
(4)
2 Kelompok
2 Kelompok
100
1 Kegiatan 2 Orang
1 Kegiatan 2 Orang
100 100
10 Peserta
10 Peserta
100
20.000 Ekor
20.000 Ekor
100
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 33. Penanaman Bibit Buah-Buahan 825 Btng, 50 Unit 825 Btng, 50 Unit 34. Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur 138 Unit 138 Unit 35. Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji 1 Kelompok 1 Kelompok dan Entres) 36. Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi 25 Peserta 25 Peserta Petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 38 Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 39. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 40. Pemeliharaan Hutan Kota 41. Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam
(%)
100 100 100 100
1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan
1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan
100
27 Km 10 Ha 100 Batang
27 Km 10 Ha 100 Batang
100 100 100
KUMULATIF RATA-RATA
100
97
Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : -
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tidak dilaksanakan, sehingga dana dialihkan untuk membiayai kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
-
Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
Nilai total capaian sasaran 1 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah 97% yang masuk kategori Baik Sekali 2. SASARAN 2 Realisasi pencapaian sasaran Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah sebesar 100%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus :
Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015
4
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Jumlah Kegiatan Yang Telah dilaksanakan Jumlah Rencana Kegiatan
X 100%
Dengan rincian sebagai berikut : 23
X 100%
23
Kegiatan pada sasaran dua berjumlah 23 kegiatan, dan yang telah dilaksanakan berjumlah 23 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan telah terealisasi dan sudah mencapai target 100%. Rincian kegiatan dengan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.
Persentase Pencapai Sasaran 2 PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
REALISASI
(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
100 100
100 Stel
100 Stel
100
1 Dokumen
1 Dokumen
100
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 Peserta
40 Peserta
100
25 Gapoktan
25 Gapoktan
100
1 Kegiatan 1 Ha
1 Kegiatan 1 Ha
100 100
1 Ha
1 Ha
100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Pagar Hutan Kota 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan APBD Penyusunan APBD Perubahan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Penyusunan LKPJ dan RKPD
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 14. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 15. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 16. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 17. Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura 18. Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura
Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015
5
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
REALISASI
(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
1 Kegiatan 6 Kecamatan
1 Kegiatan 6 Kecamatan
100 100
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 19. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 20. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 21. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 22. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH
1 Unit
1 Unit
100
10 Eksemplar
10 Eksemplar
100
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan
20 Eksemplar
20 Eksemplar
100
KUMULATIF RATA-RATA
100
Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : -
Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
Nilai total capaian sasaran Dua Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah 100% yang masuk kategori Baik Sekali 3. SASARAN 3 Realisasi pencapaian sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. sebesar 100%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus : Jumlah Kegiatan Yang Telah dilaksanakan Jumlah Rencana Kegiatan
X 100%
Dengan rincian sebagai berikut : 8 8
X 100%
Kegiatan pada sasaran tiga berjumlah 8 kegiatan, dan yang telah dilaksanakan berjumlah 8 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan telah terealisasi dan sudah mencapai target 100%. Rincian kegiatan dengan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut : Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015
6
Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tabel 3. Persentase Pencapai Sasaran 3 PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
REALISASI
(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
56 Ekor
56 Ekor
100
75 Paket
75 Paket
100
170 Peserta
170 Peserta
100
8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA
8 Jenis Sayuran 10 Jenis TOGA
100 100
1 Dokumen 3.000 Ekor
1 Dokumen 3.000 Ekor
100 100
100 Dosis
100 Dosis
100
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 2. Pengembangan Agribisnis Peternakan PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 3. Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 4. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 5. Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 6. Pendataan Masalah Peternakan 7. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 8. Pengembangan Inseminasi Buatan KUMULATIF RATA-RATA
100
Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : -
Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
Nilai total capaian sasaran 3 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah 100% yang masuk kategori Baik Sekali.
Evaluasi Capaian Kinerja Internal Tahun 2015
7
