Lampiran 5.
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : KelurahanKetawanggede Tahun Anggaran : 2014 Visi : Terwujudnya pelayanan prima dan pembangunan berbasis masyarakat Misi 1 : Mendorong terciptanya system perencanaan pembangunan partsipatip Tujuan : Terwujudnya system perencanaan pembangunan partsipatip Sasaran Strategis (1) Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
Indikator Kinerja (2) -Jumlah keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan -Jumlah usulan masyarakat yang ditindaklanjuti
Target Program/Kegiatan (3) (4) 100 org Program : Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : 50 usulan 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
Jumlah Anggaran : Program : 1. Perencanaan pembangunan daerah Misi 2 Tujuan
Anggaran (5)
Rp. 10.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
: Mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Sasaran Strategis
(1) Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Indikator Kinerja (2) Jumlah patrol keamanan wilayah Jumlah pembinaan dan koordinasi antar aparat keamanan
Jumlah Anggaran : Program : 1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Target
Program/Kegiatan
(3) (4) 12 kali Program : Peningkatan 12 kali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1. Pengendalian keamanan lingkungan Rp. 7.500.000,00
Anggaran (5)
Rp. 7.500.000,00
36
Misi 3
: Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel
Tujuan
: Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel Sasaran Strategis
(1) Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah
Indikator Kinerja (2) Jumlah surat menyurat Jumlah dokumen yang dilaporkan
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Target
Program/Kegiatan
(3) (4) 1000 surat Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 dok Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan kebersihan kantor 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6. Penyediaanmakanandanmi num 7. Rapatrapatkoordinasidankonsulta sikeluardaerah 8. Penyediaan jasa pengamanan kantor 2 unit Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Anggaran (5)
Rp. 9.000.000,00 Rp. 16.000.000,00
Rp. 19.200.000,00 Rp. 5.950.000,00 Rp. 2.019.000,00 Rp. 12.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 6.000.000,00
Rp. 75.400.000,00
2. Pemeliharaan rutin/berkqala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaanrutin/berkalap eralatan gedung kantor Jumlah Anggaran : Program : 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Misi 4 Tujuan
Rp. 21.400.000,00 Rp. 6.500.000,00 Rp. 8.000.000,00
Rp. 80.169.000,00 Rp. 111.300.000,00
: Mewujudkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Terwujudnya system pelaporan yang baik dan akuntabel Sasaran Strategis
(1) Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat
Indikator Kinerja (2) Jumlah laporan yang disusun
Target
Program/Kegiatan
(3) (4) 4 laporan Program: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 2. Penatausahaan keuangan 3. Penyusunan buku profil
Jumlah Anggaran : Program : 1. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Anggaran (5)
Rp. 7.305.000,00 Rp. 13.726.000,00 Rp. 20.000.000,00
Rp. 41.031.000,00 38
Misi 5 Tujuan
: Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya : Terwujudnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat Sasaran Strategis
(1) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya masyarakat
Indikator Kinerja (2) Jumlah keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan swadaya
Target
Program/Kegiatan
(3) (4) 70 org Program : Peningkatan keberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kelurahan 2. Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 3. Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 4. Penunjang program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 5. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat 6. Peningkatankinerjakelemba gaanSatgasLinmas 7. Peningkatanperan serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 8. Pemeliharaan Inventaris LPMK 9. Pembinaanadministrasi kependudukan 10. Fasilitasi Sarpras lembaga
Anggaran (5)
Rp.231.740.000,00 Rp.
2.500.000,00
Rp.
1.000.000,00
Rp. 33.430.000,00 Rp. 11.500.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 25.900.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 11.500.000,00 Rp. 60.000.000,00
kemasyarakatanberupa tenda terop 11. PembinaanRT RW se Kelurahan 12. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK 13. Pembinaan dan pelatihan Poskeskel 14. Penunjang kegiatan Lansia dan Balita 15. Pembinaan administrasi dan pelatihan kader PKK tingkat RT/ RW Jumlah Anggaran : Program : 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
Rp. 15.500.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 13.250.000,00 Rp. 26.400.000,00 Rp. 23.280.000,00
Rp. 500.000.000,00
40
INI GAK USAH UNTU LAKIP TH DEPAN (2015) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KELURAHAN KETAWANGGEDE VISI MISI 1 TUJUAN
: Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pembangunan Berbasis Masyarakat : Mendorong Terciptanya System Perencanaan Pembangunan Partsipatip : Terwujudnya System Perencanaan Pembangunan Partsipatip
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3) 1. Prosentase tingkat kehadiran peserta musrenbang kelurahan
(4) 104 peserta dari 120 undangan (86%)
1
Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
PROGRAM 1. Perencanaan Pembangunan Daerah
MISI 2 TUJUAN NO. (1) 1
2. Jumlah usulan pengusulannya.
masyarakat
yang
ANGGARAN Rp. 8.500.000,-
ditindaklanjuti
Fisik : 8 kegiatan Non Fisik : 14 kegiatan KETERANGAN -
: Mewujudkan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
SASARAN STRATEGIS (2) Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan
INDIKATOR KINERJA (3) 1. Prosentase Pos Kamling yang aktif
TARGET (4) 25 pos kamling dari 32 pos kamling (78 %)
2. Jumlah rasio Linmas per jumlah RT di wilayah kelurahan 3. Prosentase keaktifan siskamling PROGRAM 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan MISI 3 TUJUAN NO. (1)
RW yang aktif melaksnakan
ANGGARAN Rp. 8.500.000,-
32 linmas dari 32 RT (1 : 1) 5 RW dari jumlah 5 RW (100%)
KETERANGAN -
: Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel : Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
1. Kemudahan akses layanan 1
Meningkatnya ketata laksanaan organisasi perangkat daerah
Akurasi penyelesaian pelayanan. Transparansi prosedur dan biaya layanan Tingkat kepuasan masyarakat Tingkat pengaduan dan tindak lanjut.
Jumlah rekomendasi surat yang diterbitkan Prosentase Pengaduan yang masuk 2. Kondisi gedung kantor yang memadai Fasilitas Perlengkapan Kantor yang memadai Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara PROGRAM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MISI 4
ANGGARAN Rp. 50.700.000,Rp. 154.800.000,-
: Mewujudkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1300 surat 0,00 % 2 gedung (Kantor Kelurahan, PKK) 6 set PC, 4 unit Lap Top. 2 unit KETERANGAN -
TUJUAN NO. (1) 1
: Terwujudnya System Pelaporan Yang Baik dan Akuntabel SASARAN STRATEGIS (2)
Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat
INDIKATOR KINERJA (3) 1. Tersusunnya laporan keuangan 2. Tersusunnya Laporan Inventaris Barang 3. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan
12 dokumen 13 dokumen 10 dokumen
Pemerintahan Kelurahan 4. Tersusunnya Data/Informasi/Statistik Pemerintahan Kelurahan
PROGRAM 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
MISI 5 TUJUAN
TARGET (4)
ANGGARAN Rp. 24.000.000,-
2 dokumen
KETERANGAN -
: Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat dalam Kelembagaan Swadaya : Terwujudnya Pembinaan/Pembentukan Kelembagaan Swadaya Masyarakat
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1) 1
(2) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya masyarakat PROGRAM 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(3) 1.
Jumlah kelompok lembaga masyarakat.
2.
Prosentase keaktifan kelompok.
ANGGARAN Rp. 3.500.000,-
(4) 10 kelompok 8 dari 10 kelompok yang ada (80 %)
KETERANGAN Malang,
WALIKOTA MALANG,
.
LURAH KETAWANGGEDE,
H. MOCH. ANTON
Drs. WAHYU WIDODO Penata Tingkat I NIP. 19670104 199803 1 004
