RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Instansi Tahun Anggaran
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak : 2015
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
4
1
Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif
Meningkatkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
5
6
7
8
Dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKTD) Kota Pontianak
1 jenis dokumen
Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan tahun 2015
2 kegiatan
Penyusunan RKPD a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) b. Penyelengaraan Gabungan Farum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Pontianak
81.305.000
349.734.000
a.
1
2
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Meningkatnya kualitas perencanaan pembengunan ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2
Penyusunan KUA dan PPAS a. Penyusunan KUA dan PPAS
Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun
4 jenis dokumen
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
2
88.262.000
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Pontianak
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi a. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Laporan perumusan kebijakan perencanaan ekonomi
b.
Tersusunnya laporan inflasi kota Pontianak tahun 2014
Fasilitasi pengendalian inflasi daerah kota pontianak
1 dokumen
149.130.000
1 laporan
139.347.900
1 laporan
145.200.000
b.
2
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
3
4
5
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Analisa Input-output kota pontianak
1 dokumen
114.035.000
Analisa input-output kota pontianak
1 dokumen
115.065.000
Tersusunnya dokumen di dalam pengembangan simpul-simpul baru pertumbuhan ekonomi kota pontianak
1 dokumen
123.920.000
Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan SeKota Pontianak a. Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan Se-Kota Pontianak Penyusunan Analisa Input-Output Kota Pontianak a. Penyusunan Analisa Input-Output Kota Pontianak Perencanaan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Pontianak a. Perencanaan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Pontianak
3
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
3
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan social budaya
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
Target
6
7
8
9
Pertemuan dan Koordinasi
100%
140.025.000
Pertemuan dan koordinasi, monitoring dan evaluasi
4 kali 29 BKM 36 k
306.524.000
Koordinasi dan Fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya
Pemberdayaan dan Pendampingan PNPM Mandiri P2KP di Perkotaan a.
3.
Indikator Kinerja
Koordinasi dan Fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya a.
2.
Uraian
Anggaran (Rp.)
Pemberdayaan dan Pendampingan PNPM Mandiri P2KP di Perkotaan
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (RAD-PPK)
4
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan Uraian a.
6 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (RAD-PPK)
Anggaran (Rp.)
Indikator Kinerja
Target
7 Terfasilitasinya kegiatan rencana aksi daerah pemberantasan dan pencegahan korupsi (RAD-PPK)
8 1 dokumen RAD PPK
9 172.354.800
Terfasilitasinya kegiatan tim koordinasi dan penanggulangan kemiskinan daerah dan data kemiskinan
100%
283.143.000
Laporan Pertemuan dan Koordinasi
1 dokumen Laporan
99.599.500
4. Falitasi tim koordinasi dan penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) a.
5
Fasilitasi tim koordinasi dan penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya a
Koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
5
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
4
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan fisik dan prasarana
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
3.
Indikator Kinerja
Target
6
7
8
9
Laporan penangan pemasalahan/ strategi/ rekomendasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
1 Laporan
158.324.000
Laporan fasilitasi dan koordinasi bidang penataan Ruang Daerah Kota Pontianak khususnya bidang penataan Ruang
1 dokumen Laporan
131.505.000
Dokumen Rencana Induk Transportasi Perkotaan
1 dokumen Laporan
276.518.500
Koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana a
2
Uraian
Anggaran (Rp.)
Koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Fasilitasi dan koordinasi bidang penataan ruang daerah kota Pontianak a Fasilitasi dan koordinasi bidang penataan ruang daerah kota pontianak
Penyusunan Rencana Induk Trasportasi Perkotaan a Penyusunan Rencana Induk Trasportasi Perkotaan
6
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
4
5
6
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Dokumen Perencanaan Jalan Akses sebagai Penunjang Jalan Lingkar Luar di Pontianak Utara
1 Laporan
80.390.000
Penyusunan Pedoman Analisa Dampak Lalu Lintas di Kota Pontianak a. Penyusunan Pedoman Analisa Dampak Lalu Lintas di Kota Pontianak
Pedoman Analisa Dampak Lalu Lintas Kota Pontianak
1 laporan
82.515.000
Penyusunan Perencanaan Jalan Kota Berbasis Web a. Penyusunan Perencanaan Jalan Kota Berbasis Web
Tersediannya Software/ Sistem Informasi Jalan Kota
1 Sistem Informasi Jalan Kota dan Laporan
274.895.000
Perencanaan Jalan Akses sebagai penunjang Jalan Lingkar luar a Perencanaan Jalan Akses sebagai penunjang Jalan Lingkar luar
7
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
b.
7
5
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh
1
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Tersediannya Software/ Sistem Informasi Jalan Kota
1 Sistem Informasi Jalan Kota dan Laporan
18.300.000
Termuktahirnya Software/ Sistem Informasi Lingkungan Kota Pontianak
1 Sistem Informasi Jalan Lingkungan dan Laporan
93.222.000
Termuktahirnya Software/ Sistem Informasi Lingkungan Kota Pontianak
1 Sistem Informasi Jalan Lingkungan dan Laporan
Penunjang Penyusunan Perencanaan Jalan Kota Berbasis Web
Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web a
Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web
b
Penunjangan Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Jalan
Evaluasi Kinerja TPA Sampah (Batu Layang) Kota Pontianak a Evaluasi Kinerja TPA Sampah (Batu Layang ) Kota Pontianak
Dokumen Evaluasi Kinerja TPA (Batu Layang) Kota Pontianak
1 laporan
18.490.000
168.644.000
8
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
6
Meningkatnya kualitas data perencanaan pembangunan melalui pengkajian, penelitian dan perekayasaan sebagai bahan penyusunan kebijakan oleh Kepala Daerah
Program Pengkajian dan Penelitian Terapan
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
2
3
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
1 Dokumen laporan
145.129.000
Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonomi dan Fispra a Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonomi dan Fispra
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan a Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Studi Dampak Pengembangan Wilayah Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan dan Pengaruhnya a Studi Dampak Pengembangan Wilayah Terhadap Perubahan Tata Guna Lahan dan Pengaruhnya Peningkatan Potensi Banjir
Dokumen Kajian
Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penelitian dan Pengembangan
Tersediannya Dokumen Kajian Sebagai Bahan Pengambilan
1 laporan
1 laporan
281.595.000
144.142.000
9
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
4
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Tersediannya Dokumen Kajian Sebagai Fasad Bahan Pengambilan Kebijakan Penataan Fasat Bangunan Berdasarkan Nilai Arsitektur Lokal
1 laporan
174.001.000
Tersediannya Dokumen Kajian Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Pencapaian MDG's
1 laporan
97.656.000
Studi Dampak Penyusunan Guideline Desain Penataan Fasad Bangunan Berbasis Arsitektur Lokal a Studi Dampak Penyusunan Guideline Desain Penataan Fasad Bangunan Berbasis Arsitektur Lokal
5
Review dan Evaluasi Pelaksanaan MDG's Kota Pontianak a Review dan Evaluasi Pelaksanaan MDG's Kota Pontianak
10
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
7
Meningkatnya kualitas data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang didukung oleh system informasi melalui elektronik government
Program Peningkatan kualitas informasi Pembangunan
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
2
3
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Publikasi Informasi dan Hasil-hasil Pembangunan a Publikasi Informasi dan Hasil-hasil Pembangunan Penyusunan Profil Kota Pontianak a Penyusunan Profil Kota Pontianak Updating Data Dasar Perencanaan Pembangunan a Updating Data Dasar Perencanaan Pembangunan
Terselenggarannya Ekpose/ Makalah Kota Pontianak
50 kali
68.490.000
Jumlah Profil Kota Pontianak yang dibuat
100 buku
70.950.000
2 paket
110.060.000
Tersedianya Buku Updating Data Dasar Pembangunan dan KDA 2014
11
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
4
5
6
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Pengembangan Dasar Perencanaan a Pengembangan Dasar Perencanaan
Pengembangan Data Ketenagakerjaan
3 paket
213.080.000
Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah a Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kerjasama Publikasi dan Pemerintah
Publikasi Media Cetak 2 Halaman
59.292.500
Penambahan Fasilitas dan Menu dalam Sistem Informasi Penyusunan Hasil Musrenbang dan Gabungan Forum SKPD
1 Sistem Informasi Termuktahir
Pemeliharaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi Penyusunan hasil musrenbang dan Forum SKPD a. Pemeliharaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi Penyusunan hasil musrenbang dan Forum SKPD
159.540.500
12
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
7
8
9
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Pemeliharaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi e-Office a. Pemeliharaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi e-Office
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Pontianak a. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Pontianak Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) a. Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)
Penambahan Fasilitas dan menu dalam Sistem Informasi e-Office Berbasis Web
1 Sistem Informasi Teruktahir
91.679.000
Penambahan Isi/ Cintent
1 Sistem Informasi Teruktahir
83.260.000
12 bulan
34.280.000
Data Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)
13
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
10 Sistem Informasi Pem-
bangunan Daerah (SIPD) a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota
100 set
59.620.000
Pemuktahiran Data/ Informasi, Penambahan Fitur Website
1 Website Termuktahir
135.584.500
Penambahan Fasilitas Menu dan Perbaikan Program Dalam Sistem Informasi
1 Website Termuktahir
63.174.500
Dokumen Roadmap
1 Laporan
98.500.000
11 Pemeliharaan dan Pe-
muktahiran Website Bappeda a.Pemeliharaan dan Pemuktahiran Website Bappeda 12 Pemeliharaan dan Pemu-
takhiran SIM RPJM a. Pemeliharaan dan Pemutakhiran SIM RPJM
13 Review Penyusunan
Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) a. Review Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
14
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Meningkatnya kualitas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Memanfaatkan aset daerah guna terciptanya kelancaran kinerja Bappeda
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8
9
Pemenuhan barang dan jasa kantor
Kegiatan / Sub Kegiatan
1
2
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Laporan Evaluasi per SKPD
100%
240.540.000
100 set
173.720.000
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan LKPJ Walikota Akhir Tahun a. LKPJ Walikota Akhir Tahun
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Naskah Pidato, Rekomendasi LKPJ dan Lampiran LKPJ Walikota
Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat
Pembayaran Rekening Telepon
15.957.000
12 bulan
152.132.700
15
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
12 bulan
120.187.200
12 bulan
187.442.100
100%
34.442.100
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa a. Penyediaan Jasa KeKebersihan Kantor bersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alat Tulis Kantor Yang Dibeli
Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pener- Alat Listrik dan angan Bangunan Kan- Elektronik tor
12 bulan
2.000.000
16
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Surat Kabar Nasional dan Lokal
3 Jenis Surat Kabar Lokal dan 1 Jenis Majalah Nasional
13.340.000
100%
73.550.000
12 bulan
180.044.129
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan a. Penyediaan Makanan minum rapat yang dan Minuman dapat disediakan, jumlah makan minum yang dapat dilayani 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah a. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
17
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
10
10
Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana
Terciptanya fasilitas pelayanan aparatur dan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
12 bulan
142.870.126
100%
68.355.850
1 unit mobil, 3 unit motor
44.110.000
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
Peliharaan Bangunan dan halaman/ Taman
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala
18
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
Kegiatan / Sub Kegiatan
3
4
11
Peningkatan Profesionalisme
Peningkatan profesionalisme aparatur
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala
100%
56.660.000
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dapat disediakan
100%
614.412.450
Jumlah Partisipasi dalam Pendidikan dan pelatihan
100%
77.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
19
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program
1
2
3
5
12
13
Pemenuhan identitas aparatur
Peningkatan efektifitas efisiensi organisasi
Pembinaan pegawai sesuai ketentuan / peraturan yang berlaku
Meningkatkan tertib administrasi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku
Kegiatan / Sub Kegiatan
Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
1
Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Uraian
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
6
7
8
9
PDL 45 set, Batik Nasional / Koko 45 stel
29.250.000
30 buku
10.359.500
Dokemen LPPD, TAPKIN,LAKIP,SPIP, PKK,TEPPA
100%
20.052.500
Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Penyusunan Rencana Kerja a. Penyusunan Rencana Kerja
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
3
Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan
Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan
TOTAL
4.950.000
7.861.941.255
20
21
