REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 3
1 1
2 DINAS DIKPORAPARBUD
87
1
PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran
9
2
PROGRAM : peningkatan sarana & Prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : peningkatan pngembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : pendidikan anak usia dini
6
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
KET
9
10 (4-8)
11
46.877.699.625,00
82,74
20.845.634.092,00
3.382.175.345,00
24.227.809.437,00
51,68
22.649.890.188,00
914.076.375,00
85,00
664.184.899,00
61.113.000,00
725.297.899,00
79,35
188.778.476,00
26.500.000,00
51,15
10.690.000,00
2.865.000,00
13.555.000,00
51,15
12.945.000,00
2
penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor
86.000.000,00
41,52
19.711.500,00
15.992.500,00
35.704.000,00
41,52
50.296.000,00
3
penyediaan alat tulis kantor
102.588.325,00
68,53
66.553.000,00
3.750.000,00
70.303.000,00
68,53
32.285.325,00
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
75.664.050,00
69,28
45.798.800,00
6.623.400,00
52.422.200,00
69,28
23.241.850,00
5
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
32.760.000,00
72,50
21.790.000,00
1.960.000,00
23.750.000,00
72,50
9.010.000,00
6
Penyediaan upakara/ upacara keagamaan
15.000.000,00
100,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
100,00
0,00
7
penyediaan makanan dan minuman
81.380.000,00
72,42
55.785.000,00
3.150.000,00
58.935.000,00
72,42
22.445.000,00
8
rapat-apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
244.050.000,00
93,81
222.961.599,00
5.969.600,00
228.931.199,00
93,81
15.118.801,00
9
penyediaan jasa tenaga administrasi
250.134.000,00
90,63
205.895.000,00
20.802.500,00
226.697.500,00
90,63
23.436.500,00
413.426.000,00
95,00
369.427.219,00
16.678.270,00
386.105.489,00
93,39
27.320.511,00
413.426.000,00
95,00
369.427.219,00
16.678.270,00
386.105.489,00
93,39
27.320.511,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
54.181.000,00
85,00
29.199.000,00
10.842.000,00
40.041.000,00
73,90
14.140.000,00
54.181.000,00
85,00
29.199.000,00
10.842.000,00
40.041.000,00
73,90
14.140.000,00
844.250.500,00
85,00
130.904.642,00
424.934.400,00
555.839.042,00
65,84
678.769.000,00
431.500.000,00
85,23
17.820.000,00
349.965.150,00
367.785.150,00
85,23
63.714.850,00
1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dunas/ oprasional
1 pengadaa pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
5
BULAN INI
SISA PAGU (Rp)
penyediaan jasa surat menyurat
1
4
s/d BULAN LALU
% KEU
1
1
3
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 1
pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
2
Lomba gugus dan lembaga PAUD
35.941.000,00
76,88
23.131.000,00
4.500.000,00
27.631.000,00
76,88
8.310.000,00
3
Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan
60.807.500,00
88,86
10.733.000,00
43.300.000,00
54.033.000,00
88,86
6.774.500,00
4
Lomba - lomba TK berprestasi
7.178.000,00
83,96
800.000,00
5.227.000,00
6.027.000,00
83,96
1.151.000,00
1
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2 5
6
7
PROGRAM : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
PROGRAM : pendidikan Menengah
Penyelanggaraan oprasional sekolah TK
17
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
6
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
4
5
308.824.000,00
32,50
78.420.642,00
21.942.250,00
100.362.892,00
32,50
208.461.108,00
17.305.456.918,00
65,00
4.487.202.349,00
1.126.479.017,00
5.613.681.366,00
32,44
11.691.775.552,00
1
Pembangunan gedung sekolah
325.945.000,00
100,00
238.491.350,00
0,00
238.491.350,00
73,17
87.453.650,00
2
Pembangunan taman,lap.upacara dan fsilitas parkir
666.267.500,00
89,91
599.018.900,00
0,00
599.018.900,00
89,91
67.248.600,00
3
Pengadaan mebulair sekolah
197.350.000,00
97,91
193.225.000,00
0,00
193.225.000,00
97,91
4.125.000,00
4
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
1.438.075.000,00
70,49
636.476.800,00
377.216.800,00
1.013.693.600,00
70,49
424.381.400,00
5
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
2.109.120.000,00
30,06
490.601.400,00
143.495.100,00
634.096.500,00
30,06
1.475.023.500,00
6
Penyediaan bantuan oprasional sekolah jenjang SD/ SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/swasta.
1.167.524.934,00
89,47
863.177.250,00
181.457.100,00
1.044.634.350,00
89,47
122.890.584,00
7
Pembinaan olimpiade mata pelajaran
53.050.000,00
51,96
27.565.000,00
0,00
27.565.000,00
51,96
25.485.000,00
8
Penyelanggaraan oparasional UPT kecamatan
414.578.600,00
63,03
243.718.137,00
17.599.617,00
261.317.754,00
63,03
153.260.846,00
9
Lomba - lomba pendidikan
228.765.000,00
25,68
58.740.000,00
0,00
58.740.000,00
25,68
170.025.000,00
10
Rehabilitasi bangunan sekolah & peningkatan sarana prasarana penddkan
5.972.940.704,00
10,33
615.322.112,00
1.900.000,00
617.222.112,00
10,33
5.355.718.592,00
11
Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan SMP
4.334.373.280,00
18,05
393.000.400,00
389.250.400,00
782.250.800,00
18,05
3.552.122.480,00
12
penyelenggaraan paket B Setara SMP
13
Penyelanggaraan pemantapan ujian nasional SD dan SMP
14 15
41.186.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.186.000,00
122.231.000,00
91,63
112.006.000,00
0,00
112.006.000,00
91,63
10.225.000,00
Penyelanggaraan ujian SD dan SMP
22.210.000,00
32,06
3.560.000,00
3.560.000,00
7.120.000,00
32,06
15.090.000,00
GREEN and KLEAN SCHOOL (DIKDAS)
86.984.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.984.900,00
16
Penyelanggaraan UKS SD dan SMP
82.215.000,00
7,30
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7,30
76.215.000,00
17
Lomba wawasan wiyata mandala
42.640.000,00
42,92
12.300.000,00
6.000.000,00
18.300.000,00
42,92
24.340.000,00
16.750.979.157,00
80,00
8.171.322.505,00
1.229.823.759,00
9.401.146.264,00
56,12
7.349.832.893,00
15 1
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
2
Rehabilitasi gdung skolah dan pningktan srana prsrana mtu pdkan SMA,SMK
3
Pelatihan penyusunan korikulum
4
Pembangunan gedung sekolah
5
Penyelengaraan paket C Setara SMA
6
Kegiatan pebminaan olimpiade mata pelajaran
7
Penyelanggaraan bantuan oprasional sekolah SMP,SMA/SMK
8
GREEN AND CLEAN SCHOOL
9
Pemantapan dan try out ujian akhir SMP, SMA, SMK
2
396.400.000,00
51,31
203.395.000,00
0,00
203.395.000,00
51,31
193.005.000,00
5.167.907.100,00
27,18
1.091.651.150,00
312.763.750,00
1.404.414.900,00
27,18
3.763.492.200,00
25.250.000,00
68,37
0,00
17.262.250,00
17.262.250,00
68,37
7.987.750,00
3.790.653.129,00
63,64
2.279.935.888,00
132.348.088,00
2.412.283.976,00
63,64
1.378.369.153,00
9.819.268,00
40,53
3.979.500,00
0,00
3.979.500,00
40,53
5.839.768,00
179.728.400,00
76,59
61.646.000,00
76.000.000,00
137.646.000,00
76,59
42.082.400,00
5.643.009.400,00
80,97
3.932.786.017,00
636.571.921,00
4.569.357.938,00
80,97
1.073.651.462,00
16.832.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.832.000,00
159.982.000,00
99,35
158.940.000,00
0,00
158.940.000,00
99,35
1.042.000,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
8
9
10
11
3
2
PROGRAM : pendidikan Non Formal
PROGRAM : peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan
PROGRAM : pengembangan nilai budaya
4
5
10
Wawasan wiyata mandala
11
Pengadaan meubeler sekolah
12
Lomba usaha kesehatan sekolah
13
Pelaksanaan ujian akhir SMA, SMK
14
kegiatan lomba - lomba pendidikan (PROG. PEND. MENENGAH)
15
penyelenggaraan oprasional pndidikan akademi komonitas
532.790.000,00
10
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
87.379.150,00
85,25
74.487.700,00
433.125.000,00
47,14
70.229.250,00
53,39
30.350.110,00
96,05
29.150.000,00
207.524.350,00
71,58
131.168.750,00
0,00
0,00
500.690.900,00
97,00
32.487.500,00
100,00
176.850.000,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7) 0,00
74.487.700,00
85,25
12.891.450,00
204.182.500,00
0,00
204.182.500,00
47,14
228.942.500,00
0,00
37.494.000,00
37.494.000,00
53,39
32.735.250,00
0,00
29.150.000,00
96,05
1.200.110,00
17.383.750,00
148.552.500,00
71,58
58.971.850,00
0,00
0,00
0,00
532.790.000,00
347.304.848,00
113.990.749,00
461.295.597,00
92,13
39.395.303,00
32.487.500,00
0,00
32.487.500,00
100,00
0,00
82,37
63.630.000,00
82.050.000,00
145.680.000,00
82,37
31.170.000,00
1
Dikalat kepemangkuan
2
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
3
Diklat kecantikan kulit
63.768.000,00
100,00
63.768.000,00
0,00
63.768.000,00
100,00
0,00
4
diklat serati banten
20.915.500,00
100,00
20.915.500,00
0,00
20.915.500,00
100,00
0,00
5
jambore PTK-PNF
4.500.000,00
64,44
0,00
2.900.000,00
2.900.000,00
64,44
1.600.000,00
6
hari anak nasional
10.125.000,00
66,17
0,00
6.700.000,00
6.700.000,00
66,17
3.425.000,00
7
hari aksara internasional
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
8
gebyar PAUD
19.150.000,00
96,76
0,00
18.530.000,00
18.530.000,00
96,76
620.000,00
9
Diklat tata rias
108.539.900,00
100,00
108.539.900,00
0,00
108.539.900,00
100,00
0,00
10
Penyelanggaraan oprasional SKB
59.355.000,00
95,65
52.963.948,00
3.810.749,00
56.774.697,00
95,65
2.580.303,00
2.165.302.000,00
85,00
1.426.030.000,00
142.789.350,00
1.568.819.350,00
72,45
596.482.650,00
6 1
penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA, SMK
14.997.000,00
7,63
0,00
1.144.350,00
1.144.350,00
7,63
13.852.650,00
2
penilaian kinerja guru SMA dan SMK
42.275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.275.000,00
3
Diklat penilaian kerja guru SD dan SMP
18.190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.190.000,00
4
penyediaan jasa pendidikan dan tenaga kependidikan
1.776.755.000,00
88,23
1.426.030.000,00
141.645.000,00
1.567.675.000,00
88,23
209.080.000,00
5
penilaian kinerja kepala sekolah SD dan SMP
13.085.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.085.000,00
6
pengembangan kurikulum
2
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
55.899.025,00
80,00
22.290.000,00
8.400.000,00
30.690.000,00
54,90
25.209.025,00
1
ISO/ SNI 9001 - 2008
19.000.000,00
45,74
8.690.000,00
0,00
8.690.000,00
45,74
10.310.000,00
2
Pendataan data pendidikan
36.899.025,00
59,62
13.600.000,00
8.400.000,00
22.000.000,00
59,62
14.899.025,00
157.246.750,00
70,00
60.328.200,00
1.900.000,00
62.228.200,00
39,57
157.491.750,00
121.125.000,00
22,88
27.719.200,00
0,00
27.719.200,00
22,88
93.405.800,00
36.121.750,00
95,54
32.609.000,00
1.900.000,00
34.509.000,00
95,54
1.612.750,00
2 1
pelestarian aktualisasi adat budaya daerah
2
Kemah budaya
3
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 12
3
2 PROGRAM : peningkatan sarana prasarana olahraga
1 1
13
PROGRAM : pengelolaan kekayaan budaya
1 1
14
15
16
17
PROGRAM : pengelolaan keragaman budaya
PROGRAM : peningkatan peran serta kepemudaan
PROGRAM : pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
PROGRAM : pengembangan kemitraan
19
PROGEAM : pengembangan pemasaran pariwisata
PROGRAM : pengembangan destinasi pariwisata
pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah prbakala, museum dan peninggalan bawah air.
3
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
4
5
6
7
580.500.000,00
70,00
138.324.800,00
50.524.800,00
188.849.600,00
32,53
20.525.000,00
580.500.000,00
70,00
138.324.800,00
50.524.800,00
188.849.600,00
32,53
391.650.400,00
71.600.000,00
75,00
14.696.900,00
7.400.000,00
22.096.900,00
30,86
49.503.100,00
71.600.000,00
75,00
14.696.900,00
7.400.000,00
22.096.900,00
30,86
49.503.100,00
3.136.645.000,00
95,00
2.854.315.000,00
68.220.000,00
2.922.535.000,00
93,17
2.474.795.000,00
1
fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah
1.764.450.000,00
90,27
1.538.205.000,00
54.500.000,00
1.592.705.000,00
90,27
171.745.000,00
2
fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
1.301.105.000,00
97,06
1.254.565.000,00
8.320.000,00
1.262.885.000,00
97,06
38.220.000,00
3
pekan seni pelajar
71.090.000,00
94,17
61.545.000,00
5.400.000,00
66.945.000,00
94,17
4.145.000,00
1.159.526.500,00
85,00
866.199.000,00
14.840.000,00
881.039.000,00
75,98
278.487.500,00
179.440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.440.000,00 33.137.000,00
4 1
napak tilas jejak pahlawan
2
fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan
82.209.000,00
59,69
45.572.000,00
3.500.000,00
49.072.000,00
59,69
3
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
19.970.000,00
90,09
17.990.000,00
0,00
17.990.000,00
90,09
1.980.000,00
4
pekan olahraga pelajar
877.907.500,00
92,72
802.637.000,00
11.340.000,00
813.977.000,00
92,72
63.930.500,00
680.258.500,00
90,00
472.548.550,00
91.490.000,00
564.038.550,00
82,92
116.219.950,00
4 1
olimpiade olahraga siswa nasional
255.461.000,00
85,75
208.329.700,00
10.740.000,00
219.069.700,00
85,75
36.391.300,00
2
lomba - lomba olahraga
402.577.500,00
82,65
264.218.850,00
68.500.000,00
332.718.850,00
82,65
69.858.650,00
3
peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
4
pelatihan tenaga teknis olahraga
19.720.000,00
62,12
0,00
12.250.000,00
12.250.000,00
62,12
7.470.000,00
21.751.000,00
75,00
6.511.280,00
625.000,00
7.136.280,00
32,81
14.614.720,00
21.751.000,00
75,00
6.511.280,00
625.000,00
7.136.280,00
32,81
14.614.720,00
150.934.000,00
80,00
73.631.000,00
6.800.000,00
80.431.000,00
53,29
70.503.000,00
67.661.000,00
81,41
55.081.000,00
0,00
55.081.000,00
81,41
12.580.000,00
1 1
18
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
2 1
pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwista
2
pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
2 1
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2
pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
4
83.273.000,00
30,44
18.550.000,00
6.800.000,00
25.350.000,00
30,44
57.923.000,00
1.900.976.000,00
75,00
697.213.900,00
5.325.000,00
702.538.900,00
36,96
1.198.437.100,00
1.587.835.000,00
34,75
546.512.900,00
5.325.000,00
551.837.900,00
34,75
1.035.997.100,00
313.141.000,00
48,13
150.701.000,00
0,00
150.701.000,00
48,13
162.440.000,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
2
DINAS KESEHATAN
43
29.171.086.953,11
87,64
17.222.501.199,00
1.307.156.831,00
18.529.658.030,00
63,52
10.641.428.923,11
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
9
1.445.619.200,00
90,00
1.112.621.680,00
104.627.339,00
1.217.249.019,00
84,20
228.370.181,00
2
3
PROGRAM : peningkatan sararana & prasarana aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4
penyediaan alat tulis kantor
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
7
penyediaan makanan dan minuman
8
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
3
PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
PROGRAM : obat dan perbekalan kesehatan
0,00
8.925.000,00
88,15
1.200.000,00
182.078.000,00
19.170.000,00
201.248.000,00
83,16
40.743.700,00
37.500.000,00
23,20
28.760.000,00
5.080.000,00
33.840.000,00
90,24
3.660.000,00
68.761.600,00
100,00
56.287.900,00
0,00
56.287.900,00
81,86
12.473.700,00
224.035.100,00
5,02
215.595.500,00
3.495.000,00
219.090.500,00
97,79
4.944.600,00
607.235.800,00
48,46
512.473.300,00
36.751.339,00
549.224.639,00
90,45
58.011.161,00
49.950.000,00
63,06
28.600.000,00
2.900.000,00
31.500.000,00
63,06
18.450.000,00
168.020.000,00
16,44
71.651.980,00
31.231.000,00
102.882.980,00
61,23
65.137.020,00
38.000.000,00
19,08
8.250.000,00
6.000.000,00
14.250.000,00
37,50
23.750.000,00
6.966.005.000,00
85,00
4.247.673.927,00
93.783.030,00
4.341.456.957,00
62,32
2.624.548.043,00
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5.559.340.000,00
47,85
3.123.821.624,00
28.646.150,00
3.152.467.774,00
56,71
2.406.872.226,00
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
839.625.000,00
25,52
566.302.303,00
65.136.880,00
631.439.183,00
75,20
208.185.817,00
3
pengadaan kendaraan dinas/ oprasional
567.040.000,00
98,33
557.550.000,00
0,00
557.550.000,00
98,33
9.490.000,00
59.200.000,00
80,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
47,30
31.200.000,00
59.200.000,00
80,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
47,30
31.200.000,00
96.000.000,00
90,00
72.004.800,00
0,00
72.004.800,00
75,01
23.995.200,00
96.000.000,00
90,00
72.004.800,00
0,00
72.004.800,00
75,01
23.995.200,00
121.990.100,00
95,00
85.455.000,00
13.300.000,00
98.755.000,00
80,95
23.235.100,00
121.990.100,00
95,00
85.455.000,00
13.300.000,00
98.755.000,00
80,95
23.235.100,00
1.516.998.000,00
85,00
412.620.000,00
50.165.000,00
462.785.000,00
30,51
1.054.213.000,00
1.516.998.000,00
85,00
412.620.000,00
50.165.000,00
462.785.000,00
30,51
1.054.213.000,00
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 bingbingn teknis implementasi praturan perundang-undangan
1 1
6
8.925.000,00
47,19
2
1
5
88,15
1
1
4
10.125.000,00 241.991.700,00
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 1
Pengadaan obat dan poerbekalan kesehatan
5
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 7
8
3
2 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat
PROGRAM : perbaikan gizi masyarakat
PROGRAM : Standarisasi pelayanan Kesehatan
PROGRAM : peningkatan pelayanan blud PUSKESMAS.
5
6
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
11.678.862.198,00
85,00
7.683.777.303,00
1.045.281.462,00
8.729.058.765,00
74,74
2.949.803.433,00
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.
2.865.413.350,00
19,84
1.488.852.500,00
0,00
1.488.852.500,00
51,96
1.376.560.850,00
2
penyelenggaraan pencegahan pembrantasan penyakit menular dan wabah dan penyakit kesehatan lingkungan.
3.331.743.935,00
66,88
2.128.381.903,00
747.081.462,00
2.875.463.365,00
86,31
456.280.570,00
3
pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.059.467.500,00
24,32
712.633.200,00
0,00
712.633.200,00
67,26
346.834.300,00
4
peningkatan kesehatan masyarakat
2.009.920.500,00
84,87
1.572.332.500,00
133.500.000,00
1.705.832.500,00
84,87
304.088.000,00
5
peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2.412.316.913,00
38,80
1.781.577.200,00
164.700.000,00
1.946.277.200,00
80,68
466.039.713,00
190.214.500,00
99,00
188.196.290,00
0,00
188.196.290,00
98,94
2.018.210,00
190.214.500,00
99,00
188.196.290,00
0,00
188.196.290,00
98,94
2.018.210,00
30.000.000,00
80,00
5.766.000,00
0,00
5.766.000,00
19,22
24.234.000,00
30.000.000,00
80,00
5.766.000,00
0,00
5.766.000,00
19,22
24.234.000,00
7.066.197.955,11
75,00
3.386.386.199,00
0,00
3.386.386.199,00
47,92
3.679.811.756,11
1 pemberian tambahan makanan dan vitamin
1 1
10
s/d BULAN LALU
1
1
9
4
5
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (ISO 9001-2008).
20 1
Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya
403.531.841,00
50,39
203.348.010,00
0,00
203.348.010,00
50,39
200.183.831,00
2
pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya
452.500.641,60
49,90
225.798.532,00
0,00
225.798.532,00
49,90
226.702.109,60
3
pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya
289.495.170,86
51,48
149.035.395,00
0,00
149.035.395,00
51,48
140.459.775,86
4
pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya
378.954.947,68
48,47
183.686.774,00
0,00
183.686.774,00
48,47
195.268.173,68
5
Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara
343.199.476,00
58,49
200.737.000,00
0,00
200.737.000,00
58,49
142.462.476,00
6
pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara
464.799.214,84
34,36
159.692.324,00
0,00
159.692.324,00
34,36
305.106.890,84
7
Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembana
372.507.501,00
59,35
221.098.454,00
0,00
221.098.454,00
59,35
151.409.047,00
8
pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembrana
492.011.452,21
49,33
242.707.234,00
0,00
242.707.234,00
49,33
249.304.218,21
9
pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo
300.039.692,64
49,23
147.722.000,00
0,00
147.722.000,00
49,23
152.317.692,64
10
pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo
391.560.992,00
47,03
184.135.759,00
0,00
184.135.759,00
47,03
207.425.233,00
11
pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan
357.965.530,00
43,20
154.656.860,00
0,00
154.656.860,00
43,20
203.308.670,00
12
pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan
399.450.774,00
47,62
190.208.564,00
0,00
190.208.564,00
47,62
209.242.210,00
13
Pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas II Pekutatan
263.723.135,66
25,39
66.969.500,00
0,00
66.969.500,00
25,39
196.753.635,66
14
Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Pekutatan
224.600.000,00
36,66
82.346.155,00
0,00
82.346.155,00
36,66
142.253.845,00
15
Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Negara
401.610.902,16
51,49
206.791.824,00
0,00
206.791.824,00
51,49
194.819.078,16
16
Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Negara
511.900.000,00
48,49
248.242.735,00
0,00
248.242.735,00
48,49
263.657.265,00
17
Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Mendoyo
209.872.683,46
66,70
139.987.879,00
0,00
139.987.879,00
66,70
69.884.804,46
6
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
4
5
6
18
Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Mendoyo
257.550.000,00
66,62
171.569.705,00
0,00
8 (6+7) 171.569.705,00
66,62
85.980.295,00
19
Pelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana
242.785.000,00
49,40
119.934.995,00
0,00
119.934.995,00
49,40
122.850.005,00
20
PendukungPelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana
308.139.000,00
28,47
87.716.500,00
0,00
87.716.500,00
28,47
220.422.500,00
3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
6
44.859.123.162,45
76,17
24.834.296.927,16
3.725.834.222,06
28.560.131.149,22
63,67
16.298.992.013,23
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
1
243.420.000,00
91,00
179.190.000,00
19.910.000,00
199.100.000,00
81,79
115.662.000,00
243.420.000,00
91,00
179.190.000,00
19.910.000,00
199.100.000,00
81,79
44.320.000,00
406.440.000,00
65,00
191.805.100,00
17.593.300,00
209.398.400,00
51,52
352.450.000,00
406.440.000,00
65,00
191.805.100,00
17.593.300,00
209.398.400,00
51,52
197.041.600,00
17.675.271.000,00
60,00
5.686.838.475,00
1.531.506.375,00
7.218.344.850,00
40,84
10.832.400.000,00
6.360.687.240,00
85,00
3.069.521.775,00
1.516.656.375,00
4.586.178.150,00
72,10
1.774.509.090,00
11.314.583.760,00
90,00
2.617.316.700,00
14.850.000,00
2.632.166.700,00
23,26
8.682.417.060,00
26.533.992.162,45
88,00
18.776.463.352,16
2.156.824.547,06
20.933.287.899,22
78,89
5.600.704.263,23
21.188.433.337,45
86,00
14.940.554.309,16
1.790.173.791,06
16.730.728.100,22
78,96
4.457.705.237,23
5.345.558.825,00
85,00
3.835.909.043,00
366.650.756,00
4.202.559.799,00
78,62
1.142.999.026,00
1
2
PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat
1 1
3
4
PROGARAM : pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.
PROGRAM : peningkatan pelayanan kesehatan blud rumah sakit.
penyediaan jasa tenaga administrasi
peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
2
1
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit(VVIP,VIP,kelas I, klas II & III
2
Pengadaan sarana dan prasarana RS
2 1
pelayanan kesehatan blud rumah sakit
2
pendukung pelayanan kesehatan blud rumah sakit
4
DINAS PEKERJAAN UMUM
37
98.947.609.690,18
81,24
53.072.858.649,00
6.864.227.932,00
59.937.086.581,00
60,57
39.010.523.109,18
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
10
844.453.855,00
90,00
724.726.283,00
24.851.000,00
749.577.283,00
88,76
94.876.572,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00
100,00
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
100,00
0,00
2
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18.000.000,00
68,39
11.391.000,00
920.000,00
12.311.000,00
68,39
5.689.000,00
3
penyediaan alat tilis kantor
59.804.455,00
95,98
57.397.550,00
0,00
57.397.550,00
95,98
2.406.905,00
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
59.910.000,00
66,32
36.420.000,00
3.315.000,00
39.735.000,00
66,32
20.175.000,00
5
penyediaan makanan dan mlnuman
22.300.000,00
74,24
15.856.000,00
700.000,00
16.556.000,00
74,24
5.744.000,00
6
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
198.584.500,00
86,36
157.008.333,00
14.486.000,00
171.494.333,00
86,36
27.090.167,00
7
penyediaan upakara/ upcara keagamaan
7.500.000,00
100,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
100,00
0,00
8
Penyediaan jasa administrasi keuangan
17.694.000,00
100,00
13.014.000,00
4.680.000,00
17.694.000,00
100,00
0,00
9
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.425.400,00
95,58
1.362.400,00
0,00
1.362.400,00
95,58
63.000,00
10
Penyediaan pralatan dan perlengkpan kantor
456.235.500,00
92,61
422.527.000,00
0,00
422.527.000,00
92,61
33.708.500,00
7
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 2
3
3
2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : pembangunan jalan dan jembatan
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
8
9
PROGRAM : rehabolitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan.
PROGRAM : pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
6
7
8 (6+7)
1.701.838.645,00
460.561.940,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
2.162.400.585,00
54,01
1.841.203.065,00
1.268.537.500,00
29,40
9.284.550,00
363.648.900,00
372.933.450,00
29,40
895.604.050,00
pembanguna gedung kantor
1.981.148.250,00
50,00
1.240.230.750,00
60.996.500,00
1.301.227.250,00
65,68
679.921.000,00
3
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
753.917.900,00
65,00
452.323.345,00
35.916.540,00
488.239.885,00
64,76
265.678.015,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
3.334.834.000,00
80,00
2.078.500.373,00
13.710.000,00
2.092.210.373,00
62,74
1.242.623.627,00
3.334.834.000,00
80,00
2.078.500.373,00
13.710.000,00
2.092.210.373,00
62,74
1.242.623.627,00
78.900.000,00
90,00
56.260.000,00
8.415.000,00
64.675.000,00
81,97
14.225.000,00
78.900.000,00
90,00
56.260.000,00
8.415.000,00
64.675.000,00
81,97
14.225.000,00
3.060.000.000,00
70,00
1.633.143.400,00
513.720.620,00
2.146.864.020,00
70,16
913.135.980,00
3.060.000.000,00
70,00
1.633.143.400,00
513.720.620,00
2.146.864.020,00
70,16
913.135.980,00
40.449.954.765,18
80,00
26.379.862.250,00
2.798.213.600,00
29.178.075.850,00
72,13
11.271.878.915,18
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 pembangunan jembatan
1 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
1 1
7
75,00
s/d BULAN INI
pembagunan rumah jabatan
1
6
5
4.003.603.650,00
BULAN INI
2
1
5
s/d BULAN LALU
1
1
4
4
3
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Pemb. Saluran draenase/Gorong-gorong
2 1
perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
2
rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
3
207.993.000,00
75,00
206.271.700,00
0,00
206.271.700,00
99,17
1.721.300,00
40.241.961.765,18
60,00
26.173.590.550,00
2.798.213.600,00
28.971.804.150,00
71,99
11.270.157.615,18
8.905.447.220,00
90,00
6.362.416.450,00
1.268.433.100,00
7.630.849.550,00
85,69
1.274.597.670,00
1
rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
7.737.070.220,00
87,35
5.676.981.600,00
1.081.435.100,00
6.758.416.700,00
87,35
978.653.520,00
2
Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air
618.377.000,00
67,78
399.255.850,00
19.885.000,00
419.140.850,00
67,78
199.236.150,00
3
Perenc rehab/Pemel. Bendung /sayap bendung dan pintu air
550.000.000,00
52,00
286.179.000,00
167.113.000,00
453.292.000,00
82,42
96.708.000,00
1.888.075.050,00
80,00
1.152.558.030,00
19.523.700,00
1.172.081.730,00
62,08
715.993.320,00
1.888.075.050,00
80,00
1.152.558.030,00
19.523.700,00
1.172.081.730,00
62,08
715.993.320,00
1 1
pembangunan sarana dan prasarana air minum
8
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 10
3
2 PROGRAM : pengendalian banjir
1
11
PROGRAM : pembangunan infratruktur pedesaan
PROGRAM : lingkungan sehat perumahan
14
15
16
17
PROGRAM : pemberdayaan komunitas perumahan
PROGRAM ; perencanaan tata ruang
PROGRAM : pengendalian pemanfatan ruang
PROGRAM : pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
PROGRAM : Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
PROGRAM : Pengembangan perumahan
penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
2 1
fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
2
koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan.
2
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
5
6
1.600.000.000,00
80,00
999.611.900,00
251.691.850,00
1.251.303.750,00
78,21
348.696.250,00
1.600.000.000,00
80,00
999.611.900,00
251.691.850,00
1.251.303.750,00
78,21
348.696.250,00
14.711.944.450,00
80,00
6.933.772.500,00
764.385.030,00
7.698.157.530,00
52,33
7.013.786.920,00
14.711.944.450,00
80,00
6.933.772.500,00
764.385.030,00
7.698.157.530,00
52,33
7.013.786.920,00
3.744.233.000,00
55,00
23.357.800,00
3.085.200,00
26.443.000,00
0,71
3.717.790.000,00
3.744.233.000,00
55,00
23.357.800,00
3.085.200,00
26.443.000,00
0,71
3.717.790.000,00
159.420.000,00
50,00
50.045.880,00
15.410.130,00
65.456.010,00
41,06
93.963.990,00
121.530.000,00
45,10
40.460.880,00
14.345.130,00
54.806.010,00
45,10
66.723.990,00
37.890.000,00
28,11
9.585.000,00
1.065.000,00
10.650.000,00
28,11
27.240.000,00
572.954.000,00
75,00
203.745.700,00
9.005.300,00
212.751.000,00
37,13
360.203.000,00
1
revisi rencana tata ruang
376.954.000,00
30,00
113.483.500,00
9.005.300,00
122.488.800,00
32,49
254.465.200,00
2
Penyusunan rencana detail tata bangunan dan lingkunan
196.000.000,00
35,00
90.262.200,00
0,00
90.262.200,00
46,05
105.737.800,00
1
`
61.000.000,00
75,00
38.656.300,00
0,00
38.656.300,00
63,37
22.343.700,00
1
pengawasan pemanfatan ruang
61.000.000,00
75,00
38.656.300,00
0,00
38.656.300,00
63,37
22.343.700,00
54.229.700,00
87,00
36.891.200,00
7.450.800,00
44.342.000,00
81,77
9.887.700,00
47.063.700,00
40,09
31.430.450,00
6.850.800,00
38.281.250,00
81,34
8.782.450,00
2 1
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan.
2
Sosialisasi regulasi pengelolaan air tanah dan air permukaan
1 1
18
rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesan
1 1
13
Pembangunan/peningkatan saluran drainase dan penanggulangn banjir
1 1
12
4
1
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Pembangunan/ peningkatan infrastruktur
2 1
Penyususnan norma, standar pedoman dan manual (NSPM)
2
Pembangunan saranan dan prasaranan lingkungan perumahan
9
7.166.000,00
84,58
5.460.750,00
600.000,00
6.060.750,00
84,58
1.105.250,00
1.881.157.000,00
80,00
803.932.588,00
204.987.562,00
1.008.920.150,00
53,63
872.236.850,00
1.881.157.000,00
80,00
803.932.588,00
204.987.562,00
1.008.920.150,00
53,63
872.236.850,00
13.075.410.000,00
75,00
3.777.820.650,00
500.783.100,00
4.278.603.750,00
32,72
8.796.806.250,00
25.410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.410.000,00
13.050.000.000,00
50,00
3.777.820.650,00
500.783.100,00
4.278.603.750,00
32,79
8.771.396.250,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 19
3
2 PROGRAM : pembangunan sistem informasi/data base
1 1
5
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
49
1
PROGRAM : perencanaan tata ruang
4
2
3
4
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
penyususna sistem informasi/ data base jalan
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
4
5
6
507.993.000,00
75,00
101.718.700,00
0,00
8 (6+7) 101.718.700,00
20,02
406.274.300,00
507.993.000,00
75,00
101.718.700,00
0,00
101.718.700,00
20,02
406.274.300,00
4.095.510.295,00
85,07
2.076.879.851,00
548.720.016,00
2.625.599.867,00
64,11
1.469.910.428,00
403.969.000,00
85,00
262.276.000,00
15.200.216,00
277.476.216,00
68,69
126.492.784,00
46.040.000,00
43,26
5.232.700,00
14.683.466,00
19.916.166,00
43,26
26.123.834,00
1
sosialissasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang
2
penyususnan RDTR kawasan perkotaan melaya
196.439.000,00
96,95
190.224.500,00
216.750,00
190.441.250,00
96,95
5.997.750,00
3
koordinasi dan fasilitasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah.
105.115.000,00
62,59
65.493.800,00
300.000,00
65.793.800,00
62,59
39.321.200,00
4
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL
56.375.000,00
2,35
1.325.000,00
0,00
1.325.000,00
2,35
55.050.000,00
821.601.400,00
85,00
439.603.941,00
65.989.900,00
505.593.841,00
61,54
316.007.559,00
4.550.000,00
79,12
2.700.000,00
900.000,00
3.600.000,00
79,12
950.000,00
9 1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
4 5
12.458.400,00
85,89
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
85,89
1.758.400,00
283.360.000,00
75,56
189.460.791,00
24.659.900,00
214.120.691,00
75,56
69.239.309,00
penyediaan jasa kebersihan kantor
17.188.900,00
68,98
11.856.500,00
0,00
11.856.500,00
68,98
5.332.400,00
penyediaan alat tulis kantor
61.034.500,00
80,78
39.322.700,00
9.983.600,00
49.306.300,00
80,78
11.728.200,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
43.459.600,00
45,37
13.935.550,00
5.783.000,00
19.718.550,00
45,37
23.741.050,00
7
penyediaan makanan dan minuman
8
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
9
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
5
33.900.000,00
53,57
16.600.000,00
1.560.000,00
18.160.000,00
53,57
15.740.000,00
351.650.000,00
48,92
151.978.400,00
20.053.400,00
172.031.800,00
48,92
179.618.200,00
14.000.000,00
43,57
3.050.000,00
3.050.000,00
6.100.000,00
43,57
7.900.000,00
151.350.000,00
85,00
111.522.000,00
0,00
111.522.000,00
73,68
39.828.000,00
1
pengadaan peralatan gedung kantor
49.200.000,00
96,80
47.625.000,00
0,00
47.625.000,00
96,80
1.575.000,00
2
pengadaan kendaraan dinas/ oprasional
17.000.000,00
93,82
15.950.000,00
0,00
15.950.000,00
93,82
1.050.000,00
3
pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
9.750.000,00
44,28
4.317.000,00
0,00
4.317.000,00
44,28
5.433.000,00
4
Pengadaan mebeleur
39.400.000,00
89,44
35.240.000,00
0,00
35.240.000,00
89,44
4.160.000,00
5
pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor
36.000.000,00
23,31
8.390.000,00
0,00
8.390.000,00
23,31
27.610.000,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
1 1
pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu
10
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 5
6
7
8
9
10
3
2 PROGRAM : pengembangan data/informasi
PROGARAM : perencaan pembangunan Daerah
PROGRAM : perencanaan pembagunan ekonomi
PROGRAM : perencanaan sosial budaya
PROGRAM : peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
PROGRAM: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
3 1
kajian kepuasan pelayana publik penyusunan dokumen perencanaan.
2
kajian pelaksanaan MDGS dikabupatan jembrana
3
kajian lingkungan hidup strategis
7
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
4
5
6
7
272.325.000,00
85,00
190.324.400,00
14.550.000,00
204.874.400,00
75,23
117.500.000,00
96,65
99.016.000,00
14.550.000,00
113.566.000,00
96,65
3.934.000,00
99.984.000,00
89,77
89.758.400,00
0,00
89.758.400,00
89,77
10.225.600,00
14.159.600,00
54.841.000,00
2,83
1.550.000,00
0,00
1.550.000,00
2,83
53.291.000,00
789.391.245,00
83,00
479.100.050,00
45.761.700,00
524.861.750,00
66,49
264.529.495,00
1
penyusunan rancangan RKPD
205.067.000,00
76,18
156.228.500,00
0,00
156.228.500,00
76,18
48.838.500,00
2
penyelenggaraan musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanaan daerah.
106.199.400,00
92,60
98.343.400,00
0,00
98.343.400,00
92,60
7.856.000,00
3
penetapan RKPD
2.735.000,00
12.500.000,00
15.235.000,00
38,76
24.070.000,00
4
monitoring, evaluasi, pengedalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
154.994.250,00
82,60
92.908.150,00
11.021.700,00
103.929.850,00
67,05
51.064.400,00
5
penyusunan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan
41.050.000,00
48,16
11.610.000,00
8.160.000,00
19.770.000,00
48,16
21.280.000,00
6
penetapan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan
61.409.600,00
55,82
29.000.000,00
5.280.000,00
34.280.000,00
55,82
27.129.600,00
7
pemeliharaan sisten program perencanaan daerah
181.365.995,00
53,52
88.275.000,00
8.800.000,00
97.075.000,00
53,52
84.290.995,00
329.683.000,00
80,00
13.097.800,00
164.213.500,00
177.311.300,00
53,78
152.371.700,00
54.585.000,00
60,00
582.000,00
48.735.500,00
49.317.500,00
90,35
5.267.500,00
39.305.000,00
4 1
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
2
Kajian lembaga keuangan mikro
130.266.500,00
65,00
1.062.900,00
115.478.000,00
116.540.900,00
89,46
13.725.600,00
3
kajian pemetaan UMKM
104.831.500,00
70,00
9.827.900,00
0,00
9.827.900,00
9,37
95.003.600,00
4
koordinasi program pengembangan kawasan perdesaan bekelanjutan
2
40.000.000,00
75,00
1.625.000,00
0,00
1.625.000,00
4,06
38.375.000,00
335.085.000,00
90,00
92.489.400,00
167.983.900,00
260.473.300,00
77,73
74.611.700,00
1
koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupatan jembrana
125.085.000,00
55,82
33.300.300,00
36.526.000,00
69.826.300,00
55,82
55.258.700,00
2
kajian potensi pengembangan pariwisata kab.jembrana
210.000.000,00
90,78
59.189.100,00
131.457.900,00
190.647.000,00
90,78
19.353.000,00
246.087.700,00
90,00
156.416.000,00
30.443.800,00
186.859.800,00
75,93
59.227.900,00
13.724.000,00
80,00
2.726.900,00
0,00
2.726.900,00
19,87
10.997.100,00
138.589.700,00
85,00
88.243.700,00
30.443.800,00
118.687.500,00
85,64
19.902.200,00
93.774.000,00
75,00
65.445.400,00
0,00
65.445.400,00
69,79
28.328.600,00
100.000.000,00
80,00
57.468.600,00
4.544.600,00
62.013.200,00
62,01
37.986.800,00
100.000.000,00
80,00
57.468.600,00
4.544.600,00
62.013.200,00
62,01
37.986.800,00
3 1
Peningklatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha dan usaha kecil menengah.
2
penyelenggaraan pameran infestasi
3
Peningkatan kerjasama pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
1 1
Pendidikan dan pelatihan formal
11
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 11
12
13
3
2 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dam keuangan.
PROGRAM: Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.
PROGRAM: Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
1
Penyususnan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
2
Penyusunan laporan keuangan
4 1
Koordinasi perencanaan penenganan perumahan
2
koordinasi prncanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
3 4
PROGRAM:Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
5 34.700.000,00
98,00
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
31.787.000,00
1.620.000,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
33.407.000,00
96,27
1.293.000,00
9.795.000,00
99,74
9.770.000,00
0,00
9.770.000,00
99,74
25.000,00
24.905.000,00
94,91
22.017.000,00
1.620.000,00
23.637.000,00
94,91
1.268.000,00
343.664.400,00
85,00
175.476.200,00
34.712.400,00
210.188.600,00
61,16
133.475.800,00
68.113.000,00
46,80
24.325.000,00
7.550.000,00
31.875.000,00
46,80
36.238.000,00
115.749.900,00
57,36
54.096.700,00
12.300.000,00
66.396.700,00
57,36
49.353.200,00
koordinasi monitoring dan evaluasi
72.926.500,00
76,88
42.511.000,00
13.554.400,00
56.065.400,00
76,88
16.861.100,00
koordinasi perencanaan kota hijau
86.875.000,00
64,29
54.543.500,00
1.308.000,00
55.851.500,00
64,29
31.023.500,00
93.078.500,00
70,00
0,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3,98
89.378.500,00
93.078.500,00
70,00
0,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3,98
89.378.500,00
160.575.050,00
75,00
53.318.460,00
0,00
53.318.460,00
33,20
107.256.590,00
31.693.660,00
0,00
31.693.660,00
60,80
20.436.340,00
1 1
14
4
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
3 1
pengolahan.updating dan analisis data statistik daerah
52.130.000,00
60,80
2
pengolahan updating dan analisis data PDRB
11.000.000,00
45,00
4.239.750,00
0,00
4.239.750,00
38,54
6.760.250,00
3
pengolahan updating dan analisisdata profil daerah
97.445.050,00
52,84
17.385.050,00
0,00
17.385.050,00
17,84
80.060.000,00
5.911.530.150,00
85,00
3.988.707.139,00
304.453.375,00
4.293.160.514,00
72,62
1.618.369.636,00
718.951.150,00
85,00
408.362.514,00
45.276.950,00
453.639.464,00
63,10
265.311.686,00
5.600.000,00
76,62
3.912.500,00
378.000,00
4.290.500,00
76,62
1.309.500,00
6
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFOMATIKA
38
1
PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran
9 1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
202.806.000,00
67,61
120.663.000,00
16.456.450,00
137.119.450,00
67,61
65.686.550,00
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
33.700.000,00
18,10
6.100.000,00
0,00
6.100.000,00
18,10
27.600.000,00
4
penyediaan alat tulis kantor
98.040.250,00
59,41
58.241.900,00
0,00
58.241.900,00
59,41
39.798.350,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.974.900,00
81,13
16.714.350,00
2.736.100,00
19.450.450,00
81,13
4.524.450,00
6
penyediaan makanan dan minuman
18.672.000,00
51,80
6.232.000,00
3.441.000,00
9.673.000,00
51,80
8.999.000,00
7
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
297.558.000,00
64,10
172.723.764,00
18.015.400,00
190.739.164,00
64,10
106.818.836,00
8
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
23.100.000,00
84,85
15.350.000,00
4.250.000,00
19.600.000,00
84,85
3.500.000,00
9
Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
15.500.000,00
54,35
8.425.000,00
0,00
8.425.000,00
54,35
7.075.000,00
12
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 2
3
3
2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1
pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional
2
pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3
pengadaan meubeleur
1 1
4
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6
7
PROGRAM : rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
PROGRAM : peningkatan pelayanan angkutan
PROGRAM: pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.
PROGRAM : pengedalian dan pengamanan lalulintas
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3 1
rehabilitasi/ pemeliharaan halte
2
rehabilitasi/ pemeleharaan traffic light dan warnimg light
3
rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
8
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
39.197.500,00
75,00
18.778.500,00
0,00
18.778.500,00
47,91
20.419.000,00
17.000.000,00
96,47
16.400.000,00
0,00
16.400.000,00
96,47
600.000,00
2.447.500,00
97,18
2.378.500,00
0,00
2.378.500,00
97,18
69.000,00
19.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.750.000,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
11.826.000,00
80,00
6.870.000,00
2.040.000,00
8.910.000,00
75,34
2.916.000,00
11.826.000,00
80,00
6.870.000,00
2.040.000,00
8.910.000,00
75,34
2.916.000,00
212.250.000,00
95,00
104.934.000,00
3.900.000,00
108.834.000,00
51,28
103.416.000,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
100,00
0,00
181.314.000,00
42,98
74.034.000,00
3.900.000,00
77.934.000,00
42,98
103.380.000,00
20.936.000,00
99,83
20.900.000,00
0,00
20.900.000,00
99,83
36.000,00
902.421.700,00
90,00
739.322.750,00
52.650.000,00
791.972.750,00
87,76
110.448.950,00
26.265.000,00
65,35
17.165.000,00
0,00
17.165.000,00
65,35
9.100.000,00
1
pengendalian disiplian pengoprasian angkutan umum dijalan raya
2
kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingk.terminal
407.892.250,00
83,81
308.847.250,00
33.015.000,00
341.862.250,00
83,81
66.030.000,00
3
kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
156.636.500,00
96,19
141.638.500,00
9.030.000,00
150.668.500,00
96,19
5.968.000,00
4
pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
9.710.950,00
95,02
9.227.000,00
0,00
9.227.000,00
95,02
483.950,00
5
fasilitas perijinan dibidang perhubungan
124.820.000,00
98,41
122.839.500,00
0,00
122.839.500,00
98,41
1.980.500,00
6
sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
132.609.000,00
81,51
97.487.500,00
10.605.000,00
108.092.500,00
81,51
24.516.500,00
7
kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan.
34.638.000,00
97,17
33.658.000,00
0,00
33.658.000,00
97,17
980.000,00
8
Peringatan hari perhubungan nasional(HARHUBNAS)
9.850.000,00
85,89
8.460.000,00
0,00
8.460.000,00
85,89
1.390.000,00
225.000.000,00
90,00
179.657.000,00
0,00
179.657.000,00
79,85
45.343.000,00
225.000.000,00
90,00
179.657.000,00
0,00
179.657.000,00
79,85
45.343.000,00
587.337.500,00
70,00
142.610.000,00
32.351.500,00
174.961.500,00
29,79
412.376.000,00
1 1
8
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
4
3
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas pembangunan
4
13
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
( Rp ) 1
9
10
3
2
PROGRAM : pengembangan komunikasi, informasi dan media masa.
PROGRAM: pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
PROGRAM: Peningkatan kelaiyakan pengoprasian kendaraan bermotor.
PROGRAM : kerjasama informasi dengan mass media
PROGRAM: pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
5
201.851.500,00
35,72
39.750.000,00
32.351.500,00
72.101.500,00
35,72
2
pengadaan marka jalan
103.600.000,00
99,29
102.860.000,00
0,00
102.860.000,00
99,29
740.000,00
3
pengadaan pagar pengaman jalan
197.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.600.000,00
4
pengadaan pangendali isyarat lalu lintas
129.750.000,00
84.286.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.286.000,00
2.865.711.400,00
85,00
2.113.075.375,00
168.234.925,00
2.281.310.300,00
79,61
584.401.100,00
790.714.400,00
42,84
319.358.800,00
19.390.000,00
338.748.800,00
42,84
451.965.600,00 22.638.000,00
1
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2
pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi & informasi
30.000.000,00
24,54
7.362.000,00
0,00
7.362.000,00
24,54
3
Perencanaan dan pengembangan kebijakan kom. Dan inform
83.000.000,00
98,57
81.812.000,00
0,00
81.812.000,00
98,57
1.188.000,00
4
sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah
1.961.997.000,00
94,46
1.704.542.575,00
148.844.925,00
1.853.387.500,00
94,46
108.609.500,00
192.000.000,00
98,00
181.374.000,00
0,00
181.374.000,00
94,47
10.626.000,00
192.000.000,00
98,00
181.374.000,00
0,00
181.374.000,00
94,47
10.626.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.834.900,00
80,00
79.723.000,00
0,00
79.723.000,00
67,66
38.111.900,00
117.834.900,00
80,00
79.723.000,00
0,00
79.723.000,00
67,66
38.111.900,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
1 Pembangunan hate bus, taxi, gedung terminal
1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1 1
13
s/d BULAN INI
4
4
6
BULAN INI
pengadaan rambu - rambu lalu lintas
1
12
s/d BULAN LALU
1
1
11
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
LANGSUNG APBD
penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1 1
pekajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
7
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KP
21
13.662.428.486,00
88,30
5.551.489.167,00
3.255.194.470,00
8.806.683.637,00
64,46
4.855.744.849,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
9
325.429.250,00
90,00
240.780.145,00
31.951.500,00
272.731.645,00
83,81
52.697.605,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
3.450.000,00
100,00
3.450.000,00
0,00
3.450.000,00
100,00
0,00
2
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
29.820.000,00
49,69
14.816.600,00
0,00
14.816.600,00
49,69
15.003.400,00
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11.000.000,00
46,45
4.110.000,00
1.000.000,00
5.110.000,00
46,45
5.890.000,00
4
penyediaan alat tulis kantor
32.876.600,00
98,57
24.742.235,00
7.665.800,00
32.408.035,00
98,57
468.565,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.992.650,00
85,06
21.912.410,00
4.449.300,00
26.361.710,00
85,06
4.630.940,00
6
penyediaan makanan dan minuman
40.450.000,00
70,00
18.515.000,00
2.300.000,00
20.815.000,00
51,46
19.635.000,00
14
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
2
PROGRAM : peninglatan sarana prasarana aparatur
7
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8
Penyediaan upakara/upacara keagamaan
9
Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1 1
4
PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
6
7
PROGRAM :pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
PROGRAM : pengelolaan ruang terbuka hijau
PROGRAM: peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.
PROGRAM: peningkatan kapasitas sumber daya aprtr
peningkatan oprasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.
5
93,03
6
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
74.148.900,00
16.406.400,00
90.555.300,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
93,03
6.784.700,00
8.500.000,00
96,65
8.085.000,00
130.000,00
8.215.000,00
96,65
285.000,00
71.000.000,00
100,00
71.000.000,00
0,00
71.000.000,00
100,00
0,00
1.584.015.500,00
90,00
1.253.511.872,00
108.494.270,00
1.362.006.142,00
85,98
222.009.358,00
1.584.015.500,00
90,00
1.253.511.872,00
108.494.270,00
1.362.006.142,00
85,98
222.009.358,00
55.950.000,00
100,00
55.950.000,00
0,00
55.950.000,00
100,00
0,00
55.950.000,00
100,00
55.950.000,00
0,00
55.950.000,00
100,00
0,00
5.032.534.736,00
90,00
1.383.815.000,00
2.750.276.450,00
4.134.091.450,00
82,15
898.443.286,00
5.032.534.736,00
90,00
1.383.815.000,00
2.750.276.450,00
4.134.091.450,00
82,15
898.443.286,00
1.954.242.600,00
85,00
764.221.500,00
181.023.650,00
945.245.150,00
48,37
1.008.997.450,00
8.500.000,00
42,00
4.295.000,00
0,00
4.295.000,00
50,53
4.205.000,00 1.091.800,00
1
Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura
2
Penilaian sekolah adiwijaya
33.936.800,00
96,78
32.845.000,00
0,00
32.845.000,00
96,78
3
Kegiata Desa sadar lingkungan
24.936.800,00
60,00
24.736.500,00
0,00
24.736.500,00
99,20
200.300,00
4
kegiatan pemantauan kualitas lingkunagan(DAK)
1.831.749.000,00
80,00
660.005.000,00
176.763.650,00
836.768.650,00
45,68
994.980.350,00
5
kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih dan super
2 1
penataan RTH
2
pemeliharaan RTH
1 1
8
pengadaan pakaian kerja lapangan
1 1
5
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
s/d BULAN LALU
5 97.340.000,00
1 1
3
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
penyususunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)dan status mutu air sungai.
1 1
pendidikan pelatihan formal
55.120.000,00
84,54
42.340.000,00
4.260.000,00
46.600.000,00
84,54
8.520.000,00
4.447.386.400,00
80,00
1.839.205.950,00
113.489.100,00
1.952.695.050,00
43,91
2.494.691.350,00
4.071.100.000,00
39,85
1.508.967.950,00
113.489.100,00
1.622.457.050,00
39,85
2.448.642.950,00
376.286.400,00
60,00
330.238.000,00
0,00
330.238.000,00
87,76
46.048.400,00
187.800.000,00
85,00
14.004.700,00
0,00
14.004.700,00
7,46
173.795.300,00
187.800.000,00
85,00
14.004.700,00
0,00
14.004.700,00
7,46
173.795.300,00
75.070.000,00
97,00
0,00
69.959.500,00
69.959.500,00
93,19
5.110.500,00
75.070.000,00
97,00
0,00
69.959.500,00
69.959.500,00
93,19
5.110.500,00
8
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATANSIPIL
18
2.817.285.000,00
75,60
2.056.924.450,00
131.115.218,00
2.188.039.668,00
77,66
629.245.332,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
7
324.974.800,00
74,54
227.214.910,00
15.011.200,00
242.226.110,00
74,54
82.748.690,00
5.500.000,00
48,07
2.643.610,00
0,00
2.643.610,00
48,07
2.856.390,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
15
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
3
2
PRIGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM: peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : Penataan Administrasi kependudukan
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18.050.000,00
64,63
9.915.000,00
3
penyediaan alat tulis kantor
77.520.800,00
92,85
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.585.000,00
50,00
5
penyediaan makanan dan minuman
6
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
7
pe3nyediaan jasa kebersihan kantor
4
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
1.750.000,00
11.665.000,00
64,63
6.385.000,00
71.976.900,00
0,00
71.976.900,00
92,85
5.543.900,00
13.325.000,00
4.100.000,00
17.425.000,00
73,88
6.160.000,00
5.000.000,00
56,10
2.305.000,00
500.000,00
2.805.000,00
56,10
2.195.000,00
186.460.000,00
68,59
119.231.600,00
8.661.200,00
127.892.800,00
68,59
58.567.200,00
8.859.000,00
88,25
7.817.800,00
0,00
7.817.800,00
88,25
1.041.200,00
255.471.100,00
88,46
210.346.071,00
15.636.468,00
225.982.539,00
88,46
29.488.561,00
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
51.171.000,00
100,00
49.885.000,00
0,00
49.885.000,00
97,49
1.286.000,00
2
pengadaan perlangkapan gedung kantor
39.496.100,00
100,00
37.185.000,00
0,00
37.185.000,00
94,15
2.311.100,00
3
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
25.000.000,00
99,28
24.821.000,00
0,00
24.821.000,00
99,28
179.000,00
4
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
139.804.000,00
81,61
98.455.071,00
15.636.468,00
114.091.539,00
81,61
25.712.461,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
16.238.300,00
50,00
7.524.550,00
3.810.400,00
11.334.950,00
69,80
4.903.350,00
16.238.300,00
50,00
7.524.550,00
3.810.400,00
11.334.950,00
69,80
4.903.350,00
2.206.600.800,00
65,00
1.597.838.919,00
96.657.150,00
1.694.496.069,00
76,79
512.104.731,00
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
5
s/d BULAN LALU
2
1
4
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
5 1
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
252.768.800,00
82,00
154.467.275,00
21.660.700,00
176.127.975,00
69,68
76.640.825,00
2
Sosialisasi kebijakan Kependudukan
113.010.000,00
81,24
91.218.419,00
592.200,00
91.810.619,00
81,24
21.199.381,00
3
Pengendalian mobilitas Penduduk
856.472.000,00
55,00
608.031.750,00
64.527.600,00
672.559.350,00
78,53
183.912.650,00
4
Penerapan E-KTP
648.000.000,00
15,00
485.931.100,00
3.167.450,00
489.098.550,00
75,48
158.901.450,00
5
peningkatan pelayan publik dalam bidang catatan sipil
336.350.000,00
80,00
258.190.375,00
6.709.200,00
264.899.575,00
78,76
71.450.425,00
9
KTR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
17
1.818.681.200,00
88,76
1.387.639.916,00
205.897.685,00
1.593.537.601,00
87,62
225.143.599,00
1
PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran
6
186.769.500,00
83,26
138.410.900,00
17.086.900,00
155.497.800,00
83,26
31.271.700,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2.076.000,00
72,64
1.508.000,00
0,00
1.508.000,00
72,64
568.000,00
2
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.150.000,00
84,70
7.750.000,00
0,00
7.750.000,00
84,70
1.400.000,00
3
penyediaan alat tulis kantor
37.513.500,00
100,00
30.984.400,00
6.528.900,00
37.513.300,00
100,00
200,00
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.190.000,00
95,62
21.575.000,00
600.000,00
22.175.000,00
95,62
1.015.000,00
5
penyediaan makanan dan minuman
35.240.000,00
58,08
19.431.000,00
1.038.000,00
20.469.000,00
58,08
14.771.000,00
16
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2 6
2
3
PROGRAM : Peningkatan sarana dan Prasarana
2
Aparatur
1
pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
PROGRAM : Peningatan disiplin Aparatur
1 1
4
PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan capaian keuangan.
6
PROGRAM : Penguatan kelembagaan dan pengerusutanaan gender dan anak.
PROGRAM : keluarga Berencana
PROGRAM : pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri.
PROGRAM : pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
PROGRAM: Pelayanan pemasangan kontrasepsi
PROGRAM: Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
79.600.000,00
83,02
57.162.500,00
8.920.000,00
66.082.500,00
83,02
13.517.500,00
215.859.200,00
68,14
135.681.349,00
11.402.235,00
147.083.584,00
68,14
68.775.616,00
18.000.000,00
100,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
100,00
0,00
197.859.200,00
65,24
117.681.349,00
11.402.235,00
129.083.584,00
65,24
68.775.616,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
7.466.500,00
100,00
5.468.500,00
1.998.000,00
7.466.500,00
100,00
0,00
7.466.500,00
100,00
5.468.500,00
1.998.000,00
7.466.500,00
100,00
0,00
140.652.000,00
55,00
58.878.150,00
3.258.950,00
62.137.100,00
44,18
78.514.900,00
peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan & anak
85.652.000,00
72,55
58.878.150,00
3.258.950,00
62.137.100,00
72,55
23.514.900,00
workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
55.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
14.600.000,00
99,59
14.540.000,00
0,00
14.540.000,00
99,59
60.000,00
14.600.000,00
99,59
14.540.000,00
0,00
14.540.000,00
99,59
60.000,00
136.726.000,00
90,92
121.253.265,00
3.057.600,00
124.310.865,00
90,92
12.415.135,00
136.726.000,00
90,92
121.253.265,00
3.057.600,00
124.310.865,00
90,92
12.415.135,00
418.307.500,00
98,19
245.746.000,00
164.998.000,00
410.744.000,00
98,19
7.563.500,00
418.307.500,00
98,19
245.746.000,00
164.998.000,00
410.744.000,00
98,19
7.563.500,00
646.659.500,00
96,10
620.170.702,00
1.296.000,00
621.466.702,00
96,10
25.192.798,00
646.659.500,00
96,10
620.170.702,00
1.296.000,00
621.466.702,00
96,10
25.192.798,00
37.641.000,00
96,41
33.491.050,00
2.800.000,00
36.291.050,00
96,41
1.349.950,00
37.641.000,00
96,41
33.491.050,00
2.800.000,00
36.291.050,00
96,41
1.349.950,00
1 pelayanan kei
1 fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1 pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1 1
10
BULAN INI
2
1
9
5
s/d BULAN LALU
1
1
8
penyususnan laporan capaian kinerja dan kthisar realisasi SKPD
2
1
7
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
4
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1 1
Pelaksanaan sosialisai yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
17
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
10
DINAS KESOS DAN NAKERTRANS
37
10.738.622.650,00
84,41
8.179.659.178,00
884.607.500,00
9.064.266.678,00
84,41
1.674.355.972,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
8
607.591.900,00
62,52
359.916.045,00
19.979.270,00
379.895.315,00
62,52
227.696.585,00
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1
penyediaan jasa surat menyurat
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4
penyediaan alat tulis kantor
5 6 7
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah
8
Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
PROGRAM : pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil & penyandang masalah KESOS lainnya.
6
PROGRAM : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial.
PROGRAM : peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja.
4.185.000,00
552.000,00
4.737.000,00
58,92
3.303.000,00
33,81
9.155.000,00
805.000,00
9.960.000,00
33,81
19.501.000,00
125.778.100,00
88,02
110.703.900,00
0,00
110.703.900,00
88,02
15.074.200,00
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
48.270.000,00
72,22
34.859.150,00
0,00
34.859.150,00
72,22
13.410.850,00
penyediaan makanan dan minuman
13.000.000,00
84,38
8.320.000,00
2.650.000,00
10.970.000,00
84,38
2.030.000,00
287.500.000,00
40,64
111.698.995,00
5.140.000,00
116.838.995,00
40,64
170.661.005,00
95.542.800,00
96,11
80.994.000,00
10.832.270,00
91.826.270,00
96,11
3.716.530,00
311.929.500,00
89,25
256.280.978,00
22.110.470,00
278.391.448,00
89,25
33.538.052,00
1
pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
2
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
111.615.000,00
90,94
96.515.000,00
4.985.000,00
101.500.000,00
90,94
10.115.000,00
3
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional
197.314.500,00
89,65
159.765.978,00
17.125.470,00
176.891.448,00
89,65
20.423.052,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
3.451.121.250,00
94,15
3.177.121.680,00
72.000.000,00
3.249.121.680,00
94,15
201.999.570,00
3.451.121.250,00
94,15
3.177.121.680,00
72.000.000,00
3.249.121.680,00
94,15
201.999.570,00
4.225.859.000,00
90,71
3.514.445.440,00
318.737.600,00
3.833.183.040,00
90,71
392.675.960,00
1.399.640.000,00
98,37
1.368.248.090,00
8.642.600,00
1.376.890.690,00
98,37
22.749.310,00
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
58,92
3
1
4
8.040.000,00 29.461.000,00
bantuan sosial bagi keluarga miskin dam PMKS lainnya
3 1
Pelayanan kesejahtraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia.
2
Pelyanan rehabilitasi kesejahtraan sosial
3
santunan kematian kpd.masyarakat kab. Jembrana
13 1
diklat komputer
2
Diklat PHP
18
284.002.000,00
66,74
180.637.350,00
8.895.000,00
189.532.350,00
66,74
94.469.650,00
2.542.217.000,00
89,16
1.965.560.000,00
301.200.000,00
2.266.760.000,00
89,16
275.457.000,00
1.500.000.000,00
59,64
658.732.430,00
235.813.300,00
894.545.730,00
59,64
605.454.270,00
84.647.000,00
43,60
36.906.500,00
0,00
36.906.500,00
43,60
47.740.500,00
213.620.000,00
76,19
129.207.520,00
33.553.800,00
162.761.320,00
76,19
50.858.680,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
7
8
9
3
2
PROGRAM : peningkatan kesempatan kerja
PROGRAM : program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan.
PROGRAM : tranmigrasi regional
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM: Pemberdayaan kelembagaan kesejahtraan sosial.
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
diklat elektronika
109.226.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.226.000,00
4
Diklat las
153.419.500,00
86,55
57.129.430,00
75.653.500,00
132.782.930,00
86,55
20.636.570,00
5
Diklat ukir
117.045.500,00
46,17
54.040.500,00
0,00
54.040.500,00
46,17
63.005.000,00
6
Diklat tata rias
144.502.000,00
44,45
64.238.000,00
0,00
64.238.000,00
44,45
80.264.000,00
7
Dilat spa
76.714.500,00
86,04
66.007.000,00
0,00
66.007.000,00
86,04
10.707.500,00
8
Diklat menjahit
277.520.500,00
72,34
133.694.680,00
67.070.500,00
200.765.180,00
72,34
76.755.320,00 21.615.000,00
9
diklat teknisi komputer
59.840.000,00
63,88
26.375.000,00
11.850.000,00
38.225.000,00
63,88
10
Diklat handycraff
38.961.000,00
95,39
37.166.800,00
0,00
37.166.800,00
95,39
1.794.200,00
11
diklat sablon disain grafis
116.870.000,00
71,48
35.849.000,00
47.685.500,00
83.534.500,00
71,48
33.335.500,00
12
diklat mengemudi
67.316.000,00
26,91
18.118.000,00
0,00
18.118.000,00
26,91
49.198.000,00
13
Diklat bahasa asing
40.318.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.318.000,00
2
271.740.000,00
93,24
42.150.063,00
211.220.710,00
253.370.773,00
93,24
18.369.227,00
1
penyiapan teaga kerja siap pakai
115.940.000,00
88,89
36.550.063,00
66.508.210,00
103.058.273,00
88,89
12.881.727,00
2
penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
155.800.000,00
96,48
5.600.000,00
144.712.500,00
150.312.500,00
96,48
5.487.500,00
50.125.000,00
39,03
18.487.450,00
1.078.650,00
19.566.100,00
39,03
30.558.900,00 12.082.800,00
3 1
pembinaan koordinasi dan pengembangan LKS tripartit
16.805.000,00
28,10
3.643.550,00
1.078.650,00
4.722.200,00
28,10
2
pelaksanaan pendataan syarat kerja dan kesejahtraan
17.340.000,00
68,89
11.945.150,00
0,00
11.945.150,00
68,89
5.394.850,00
3
pembinaan norma kerja dan norma K3 ke perusahaan
15.980.000,00
18,14
2.898.750,00
0,00
2.898.750,00
18,14
13.081.250,00
37.680.000,00
11,01
3.000.000,00
1.147.500,00
4.147.500,00
11,01
33.532.500,00
37.680.000,00
11,01
3.000.000,00
1.147.500,00
4.147.500,00
11,01
33.532.500,00
41.250.000,00
67,63
25.377.000,00
2.520.000,00
27.897.000,00
67,63
13.353.000,00
41.250.000,00
67,63
25.377.000,00
2.520.000,00
27.897.000,00
67,63
13.353.000,00
227.326.000,00
48,45
110.148.092,00
0,00
110.148.092,00
48,45
117.177.908,00
227.326.000,00
48,45
110.148.092,00
0,00
110.148.092,00
48,45
117.177.908,00
1 penyuluhan tranmigrasi regional
1 1
11
5
s/d BULAN LALU
3
1
10
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
1 1
Peningkatan kualitas SDM kesejahtraan sosial masyarakat
11
DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN & KOP
32
5.558.152.960,00
74,01
2.520.095.565,00
190.159.555,00
2.710.255.120,00
48,76
2.847.897.840,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
6
320.583.460,00
92,05
276.058.250,00
19.030.850,00
295.089.100,00
92,05
25.494.360,00
7.670.000,00
79,99
6.135.000,00
1.535.000,00
7.670.000,00
100,00
0,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
19
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : penuingkatan disiplia aparatur
5
6
7
PROGRAM : pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
PROGRAM : peningkatan kwalitas kelembagaan koperasi.
PROGRAM : perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
PROGRAM : peningkatan efesiensi perdagangan Dalam Negeri.
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
2
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11.500.000,00
98,74
11.040.000,00
3
penyediaan alat tulis kantor
52.889.960,00
95,49
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
35.323.500,00
82,14
5
penyediaan makanan dan minuman
6
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2 1
pengadaan peralatan gedung kantor
2
pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional
1 1
4
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
315.000,00
11.355.000,00
98,74
145.000,00
50.505.500,00
0,00
50.505.500,00
95,49
2.384.460,00
27.104.250,00
1.908.750,00
29.013.000,00
82,14
6.310.500,00
13.200.000,00
97,05
12.435.000,00
375.000,00
12.810.000,00
97,05
390.000,00
200.000.000,00
91,87
168.838.500,00
14.897.100,00
183.735.600,00
91,87
16.264.400,00
215.010.000,00
90,00
152.237.831,00
14.444.900,00
166.682.731,00
77,52
48.327.269,00
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
212.010.000,00
51,62
149.237.831,00
14.444.900,00
163.682.731,00
77,21
48.327.269,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
100,00
0,00
201.175.000,00
90,00
169.421.180,00
9.621.430,00
179.042.610,00
89,00
22.132.390,00
1
peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
28.500.000,00
76,13
17.833.380,00
3.862.530,00
21.695.910,00
76,13
6.804.090,00
2
penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan rindustri menengah.
88.175.000,00
98,82
81.374.550,00
5.758.900,00
87.133.450,00
98,82
1.041.550,00
3
penyelenggaraan peromosi produk usaha mikro kecil dan menengah
84.500.000,00
86,76
70.213.250,00
0,00
70.213.250,00
83,09
14.286.750,00
334.825.000,00
95,00
259.059.320,00
51.804.200,00
310.863.520,00
92,84
23.961.480,00
3 1
sosialisasi prinsip-prinsip pemehaman perkoprasian
44.750.000,00
78,94
31.272.020,00
1.232.200,00
32.504.220,00
72,64
12.245.780,00
2
pembinaan, pengawasan dan penghargaan koprasi berprestasi
165.075.000,00
89,65
111.845.000,00
50.572.000,00
162.417.000,00
98,39
2.658.000,00
3
peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koprasi
125.000.000,00
92,75
115.942.300,00
0,00
115.942.300,00
92,75
9.057.700,00
41.756.000,00
85,00
21.539.950,00
4.740.000,00
26.279.950,00
62,94
15.476.050,00
34.676.000,00
68,83
19.127.950,00
4.740.000,00
23.867.950,00
68,83
10.808.050,00
7.080.000,00
34,07
2.412.000,00
0,00
2.412.000,00
34,07
4.668.000,00
3.867.314.000,00
80,00
1.233.561.600,00
52.202.975,00
1.285.764.575,00
33,25
2.581.549.425,00
3.379.085.500,00
57,39
865.371.100,00
47.942.975,00
913.314.075,00
27,03
2.465.771.425,00
413.320.000,00
90,30
352.344.050,00
4.260.000,00
356.604.050,00
86,28
56.715.950,00
2 1
peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2
pelaksanaan pengawasan dan tera ulang ukuran takaran, timbangan dan perlengkapannya.
5 1
pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk
2
promosi produk jembrana
20
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
8
3
2
PROGRAM : pengembangan industri Kecil dan Menengah.
3
monitoring dan publikasi harga
4
fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha
5
penyususnan data penggunaan LPG 3 KG di kab. Jembrana
1 1
9
PROGRAM : program peningkatan kemampuan teknologi Industri.
11
PROGRAM : pengembangan sentra-sentra industri potensial.
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM: Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.
14
PROGRAM: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
PROGRAM: peningkatan kerjasama perdagangan Internasional.
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
17.636.000,00
71,40
12.043.200,00
0,00
12.043.200,00
68,29
5.592.800,00
9.520.000,00
39,95
3.803.250,00
0,00
3.803.250,00
39,95
5.716.750,00
47.752.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.752.500,00
70.300.000,00
95,28
57.207.300,00
3.386.400,00
60.593.700,00
86,19
9.706.300,00
70.300.000,00
95,28
57.207.300,00
3.386.400,00
60.593.700,00
86,19
9.706.300,00
61.091.000,00
78,16
47.570.020,00
178.500,00
47.748.520,00
78,16
13.342.480,00
61.091.000,00
78,16
47.570.020,00
178.500,00
47.748.520,00
78,16
13.342.480,00
253.659.000,00
68,00
152.067.974,00
4.356.700,00
156.424.674,00
61,67
97.234.326,00 83.766.400,00
1
Pemberdayaan dekranasda
137.902.000,00
39,26
49.875.600,00
4.260.000,00
54.135.600,00
39,26
2
peningkatan produktifitas sentra industri
25.597.000,00
96,36
24.569.664,00
96.700,00
24.666.364,00
96,36
930.636,00
3
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
90.160.000,00
86,09
77.622.710,00
0,00
77.622.710,00
86,09
12.537.290,00
11.364.500,00
100,00
9.530.500,00
1.834.000,00
11.364.500,00
100,00
0,00
11.364.500,00
100,00
9.530.500,00
1.834.000,00
11.364.500,00
100,00
0,00
49.050.000,00
98,66
48.393.640,00
0,00
48.393.640,00
98,66
656.360,00
49.050.000,00
98,66
48.393.640,00
0,00
48.393.640,00
98,66
656.360,00
114.150.000,00
94,12
92.876.000,00
14.559.600,00
107.435.600,00
94,12
6.714.400,00
1 Penyusunan lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 1
13
pengembangan dan pelayanan teknologi industri
3
1
12
fasilitas bagi industri kecildan menengah terhadap pamanfaatan Sumber D
1 1
10
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah.
2 1
Pelayanan pelatihan kewirausahaan
22.350.000,00
91,28
20.400.810,00
0,00
20.400.810,00
91,28
1.949.190,00
2
Pelatihan manajemen pengelolaan koprasi /KUD
91.800.000,00
94,81
72.475.190,00
14.559.600,00
87.034.790,00
94,81
4.765.210,00
3.875.000,00
50,00
572.000,00
0,00
572.000,00
14,76
3.303.000,00
3.875.000,00
50,00
572.000,00
0,00
572.000,00
14,76
3.303.000,00
1 1
penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
12
KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK
17
1.448.862.300,00
73,92
950.124.166,00
116.966.700,00
1.067.090.866,00
73,65
381.771.434,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
9
172.016.800,00
67,00
99.802.000,00
17.903.700,00
117.705.700,00
68,43
54.311.100,00
3.740.000,00
78,98
2.661.000,00
293.000,00
2.954.000,00
78,98
786.000,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
21
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
2
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4
penyediaan alat tulis kantor
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7
penyediaa makanan dan minuman
8 9
PROGRAM : peningkatan disiplia aparatur
4
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5
PROGRAM : pemeliharaan kantratibnas dan penceahan tindak kriminal.
6
PROGRAM : pengembangan wawasan kebangsaan
7
PROGRAM : pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
8
PROGRAM : pendidikan politik masyarakat
70,94
10.100.000,00
97,03
4.000.000,00
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor
penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
peningkatan kerjasama tim komunikasi tim intelejen daerah
1
peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2
pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan
1 kopordinasi pengamanan dan ketertiban daerah
1 1
SEKDA ( EKBANGSOSBUD )
21.761.500,00
2
1
13
2.800.000,00
1 1
8 (6+7)
30.674.500,00
1 1
7
82,85
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
pendidikan politik dalam negeri
4
22
7.750.000,00 41.159.300,00
6
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
60,00
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
0,00
BULAN INI 0,00
1 1
5 2.550.000,00
s/d BULAN LALU 0,00
1 1
3
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
0,00
0,00
2.550.000,00
1.850.000,00
4.650.000,00
60,00
3.100.000,00
3.426.500,00
34.101.000,00
82,85
7.058.300,00
12.733.850,00
2.703.000,00
15.436.850,00
70,94
6.324.650,00
9.800.000,00
0,00
9.800.000,00
97,03
300.000,00
52,50
1.800.000,00
300.000,00
2.100.000,00
52,50
1.900.000,00
65.980.000,00
55,75
29.243.650,00
7.543.200,00
36.786.850,00
55,75
29.193.150,00
14.976.000,00
79,31
10.089.000,00
1.788.000,00
11.877.000,00
79,31
3.099.000,00
96.772.000,00
70,00
64.052.450,00
12.513.000,00
76.565.450,00
79,12
20.206.550,00
96.772.000,00
70,00
64.052.450,00
12.513.000,00
76.565.450,00
79,12
20.206.550,00
6.300.000,00
100,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
100,00
0,00
6.300.000,00
100,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
100,00
0,00
13.770.000,00
55,00
6.210.000,00
0,00
6.210.000,00
45,10
7.560.000,00
13.770.000,00
55,00
6.210.000,00
0,00
6.210.000,00
45,10
7.560.000,00
275.900.000,00
55,00
86.260.000,00
21.850.000,00
108.110.000,00
39,18
167.790.000,00
275.900.000,00
55,00
86.260.000,00
21.850.000,00
108.110.000,00
39,18
167.790.000,00
45.765.500,00
88,00
36.327.500,00
0,00
36.327.500,00
79,38
9.438.000,00
4.688.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.688.000,00
41.077.500,00
88,44
36.327.500,00
0,00
36.327.500,00
88,44
4.750.000,00
817.543.000,00
75,00
634.258.500,00
64.700.000,00
698.958.500,00
85,50
118.584.500,00
817.543.000,00
75,00
634.258.500,00
64.700.000,00
698.958.500,00
85,50
118.584.500,00
20.795.000,00
81,34
16.913.716,00
0,00
16.913.716,00
81,34
3.881.284,00
20.795.000,00
81,34
16.913.716,00
0,00
16.913.716,00
81,34
3.881.284,00
4.112.660.767,00
82,29
3.273.519.750,00
110.651.800,00
3.384.171.550,00
82,29
728.489.217,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 1
2
3
2 PROGRAM : pengembangan nilai budaya
PROGRAM : peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
PROGRAM: Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
s/d BULAN LALU
5
3.690.893.023,00
83,80
6
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
3.001.488.600,00
91.566.200,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
3.093.054.800,00
83,80
597.838.223,00
1
pelestarian dan aktualissi adat budaya daerah
1.314.600.000,00
58,57
686.426.000,00
83.600.000,00
770.026.000,00
58,57
544.574.000,00
2
Pengadaan sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan
2.376.293.023,00
97,76
2.315.062.600,00
7.966.200,00
2.323.028.800,00
97,76
53.264.223,00
190.128.744,00
78,33
139.737.950,00
9.186.000,00
148.923.950,00
78,33
41.204.794,00
190.128.744,00
78,33
139.737.950,00
9.186.000,00
148.923.950,00
78,33
41.204.794,00
231.639.000,00
61,39
132.293.200,00
9.899.600,00
142.192.800,00
61,39
89.446.200,00
231.639.000,00
61,39
132.293.200,00
9.899.600,00
142.192.800,00
61,39
89.446.200,00
1 1
3
4
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
monitiring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan pemkab dan pangelolaan keuangan daerah lainnya.
1 1
Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran
14
SEKDA ( HUKUM DAN HAM )
6
650.000.000,00
88,00
392.755.450,00
50.202.000,00
442.957.450,00
68,15
207.042.550,00
1
PROGRAM : penetaan peraturan perundang2an
6
650.000.000,00
88,00
392.755.450,00
50.202.000,00
442.957.450,00
68,15
207.042.550,00
46.040.000,00
100,00
0,00
43.479.500,00
43.479.500,00
94,44
2.560.500,00
1
kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang2an yang baru, lebih tinggi & kesetaraan antar peraturan PE.
2
penyusunan peroduk hukum daerah
286.698.000,00
90,00
204.146.000,00
3.746.500,00
207.892.500,00
72,51
78.805.500,00
3
penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah2 Hukum & HAM
202.600.000,00
38,80
78.600.000,00
0,00
78.600.000,00
38,80
124.000.000,00
4
dokumentasi peraturan perundang-undangan
49.662.000,00
100,00
45.111.000,00
2.976.000,00
48.087.000,00
96,83
1.575.000,00
5
penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum
32.000.000,00
100,00
31.928.000,00
0,00
31.928.000,00
99,78
72.000,00
6
sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan prundang-undangan
33.000.000,00
100,00
32.970.450,00
0,00
32.970.450,00
99,91
29.550,00
15
SEKDA ( OGANISASI DAN TATA LAKSANA )
10
571.287.700,00
85,00
263.182.875,00
70.817.000,00
333.999.875,00
58,46
237.287.825,00
1
PROGRAM : penataan peraturan perundang2an
1
87.150.000,00
85,00
43.227.850,00
10.600.000,00
53.827.850,00
61,76
33.322.150,00
87.150.000,00
85,00
43.227.850,00
10.600.000,00
53.827.850,00
61,76
33.322.150,00
389.147.700,00
80,00
159.681.025,00
42.517.000,00
202.198.025,00
51,96
186.949.675,00
1
2
PROGRAM : pembinaan dan pengembangan aparatur
ISO/ SNI
8 1
monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.000.000,00
95,00
11.730.800,00
621.000,00
12.351.800,00
82,35
2.648.200,00
2
prosedur kerja dan tata naskah dinas
29.640.000,00
85,00
16.060.000,00
11.250.000,00
27.310.000,00
92,14
2.330.000,00
3
Evaluasi jabatan dan beban kerja
45.000.000,00
75,00
17.039.050,00
2.628.000,00
19.667.050,00
43,70
25.332.950,00
4
penataan organisasi dan tugas pokok dan fungsi SKPD
40.000.000,00
85,00
25.169.500,00
825.000,00
25.994.500,00
64,99
14.005.500,00
5
citra pelayanan prima (CCP) dan citra bhakti abdi negara ( CBAN )
51.155.000,00
30,00
3.640.000,00
6.625.500,00
10.265.500,00
20,07
40.889.500,00
6
penyusunan road map reformasi birokrasi
71.110.000,00
50,00
21.350.000,00
1.492.500,00
22.842.500,00
32,12
48.267.500,00
23
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
3
2
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
5
6
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
7
percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)
84.535.000,00
80,00
48.033.000,00
12.375.000,00
60.408.000,00
71,46
24.127.000,00
8
penyusunan standar kompetensi manajerial dan kompetensi teknis PNS
52.707.700,00
65,00
16.658.675,00
6.700.000,00
23.358.675,00
44,32
29.349.025,00
94.990.000,00
90,00
60.274.000,00
17.700.000,00
77.974.000,00
82,09
17.016.000,00
94.990.000,00
90,00
60.274.000,00
17.700.000,00
77.974.000,00
82,09
17.016.000,00
1 1
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
16
SEKDA ( BAGIAN KEUANGAN )
11
2.268.192.997,00
70,00
1.183.041.500,00
56.105.800,00
1.239.147.300,00
54,63
1.029.045.697,00
1
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
1
121.245.000,00
70,00
59.876.000,00
0,00
59.876.000,00
49,38
61.369.000,00
121.245.000,00
70,00
59.876.000,00
0,00
59.876.000,00
49,38
61.369.000,00
1.485.369.997,00
65,00
730.024.500,00
14.955.000,00
744.979.500,00
50,15
740.390.497,00
94.167.500,00
11,35
10.685.000,00
0,00
10.685.000,00
11,35
83.482.500,00
1
2
3
PROGRAM : peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
PROGRAM : pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota.
penyusunan pelaporan prognasis realisasi anggaran
9 1
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2
penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
128.919.500,00
26,26
23.401.000,00
10.455.000,00
33.856.000,00
26,26
95.063.500,00
3
penyusunan rancagan praturan daerah perubahan APBD
325.575.500,00
89,80
292.351.000,00
0,00
292.351.000,00
89,80
33.224.500,00
4
penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
142.790.300,00
88,83
126.842.800,00
0,00
126.842.800,00
88,83
15.947.500,00
5
penyusunan rancangan praturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
125.560.000,00
40,27
50.560.000,00
0,00
50.560.000,00
40,27
75.000.000,00
6
penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
115.623.797,00
90,65
104.811.800,00
0,00
104.811.800,00
90,65
10.811.997,00
7
pemeliharaan sistae informasi pengelolaan keuangan daerah
109.443.400,00
8,63
9.443.400,00
0,00
9.443.400,00
8,63
100.000.000,00
8
pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD
339.037.000,00
5,76
19.518.500,00
0,00
19.518.500,00
5,76
319.518.500,00
9
pengelolaan gaji PNSD
104.253.000,00
92,96
92.411.000,00
4.500.000,00
96.911.000,00
92,96
7.342.000,00
661.578.000,00
75,00
393.141.000,00
41.150.800,00
434.291.800,00
65,64
227.286.200,00
661.578.000,00
75,00
393.141.000,00
41.150.800,00
434.291.800,00
65,64
227.286.200,00
1 1
pembinaan penata usahaan keuangan daerah
17
SEKDA (BAGIAN PEMERINTAHAN)
6
1.455.684.000,00
75,00
988.391.480,00
125.834.800,00
1.114.226.280,00
76,54
341.457.720,00
1
PROGRAM : penataan penguasaan, pemilikan ,penggunaan dan pemanfaatan tanah.
1
431.167.000,00
58,00
173.635.480,00
33.399.800,00
207.035.280,00
48,02
224.131.720,00
431.167.000,00
58,00
173.635.480,00
33.399.800,00
207.035.280,00
48,02
224.131.720,00
1
penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
24
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 2
3
2 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
1
3
PROGRAM : pembinaan masyarakat
PROGRAM : peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
PROGRAM : penataan daerah otonomi baru
peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional
1 1
5
penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
1 1
4
4
1
fasilitas kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota
2 1
fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar Daerah.
2
Pengembangan data dan informasi unsur rupabumi
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
87.810.000,00
90,00
72.285.000,00
4.200.000,00
76.485.000,00
87,10
11.325.000,00
87.810.000,00
90,00
72.285.000,00
4.200.000,00
76.485.000,00
87,10
11.325.000,00
670.232.000,00
91,74
597.016.000,00
17.850.000,00
614.866.000,00
91,74
55.366.000,00
670.232.000,00
91,74
597.016.000,00
17.850.000,00
614.866.000,00
91,74
55.366.000,00
133.420.000,00
75,00
95.920.000,00
3.000.000,00
98.920.000,00
74,14
34.500.000,00
133.420.000,00
75,00
95.920.000,00
3.000.000,00
98.920.000,00
74,14
34.500.000,00
133.055.000,00
65,00
49.535.000,00
67.385.000,00
116.920.000,00
87,87
16.135.000,00
100.255.000,00
84,17
17.000.000,00
67.385.000,00
84.385.000,00
84,17
15.870.000,00
32.800.000,00
99,19
32.535.000,00
0,00
32.535.000,00
99,19
265.000,00
18
SEKDA ( HUMAS DAN PROTOKOL )
9
4.934.720.650,00
52,20
1.910.717.135,00
665.282.080,00
2.575.999.215,00
52,20
2.358.721.435,00
1
PROGRAM : peningkatan disi[plin aparatur
1
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
3.253.830.325,00
57,54
1.304.596.910,00
567.732.080,00
1.872.328.990,00
57,54
1.381.501.335,00
600.192.325,00
45,29
265.583.350,00
6.228.000,00
271.811.350,00
45,29
328.380.975,00
1
2
3
PROGRAM : peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kekala daerah.
PROGRAM: Program kerjasama informasi dan media masa.
6 1
dialog/ audensi dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
2
koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya
1.000.000.000,00
35,59
302.924.800,00
53.000.000,00
355.924.800,00
35,59
644.075.200,00
3
penyediaan keperluan rumah tangga kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.395.550.000,00
77,20
698.901.760,00
378.420.305,00
1.077.322.065,00
77,20
318.227.935,00
4
penerimaan kunjunagan pejabat negara/ deprteman/ lembaga pemerintahan non gepartemen/ luar negeri.
100.088.000,00
39,92
37.187.000,00
2.766.000,00
39.953.000,00
39,92
60.135.000,00
5
penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
32.000.000,00
4,12
0,00
1.317.775,00
1.317.775,00
4,12
30.682.225,00
6
sewa rumah jabatan/ rumah dinas
1 1
4
PROGRAM: Program fasilitas peningktan SDM bid. Komunikasi dan informasi
pengadaan pakaian kusus hari-hari tertantu
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
25
126.000.000,00
100,00
0,00
126.000.000,00
126.000.000,00
100,00
0,00
1.520.890.325,00
46,27
606.120.225,00
97.550.000,00
703.670.225,00
46,27
817.220.100,00
1.520.890.325,00
46,27
606.120.225,00
97.550.000,00
703.670.225,00
46,27
817.220.100,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2 1
4
pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
informasi 19
SEKDA ( BAGIAN PERLANGKAPAN )
11
22.106.426.400,00
78,31
15.063.925.450,00
2.248.090.407,00
17.312.015.857,00
78,31
4.794.410.543,00
1
PROGRAM : pelyanan administrasi perkantoran
1
14.883.572.900,00
85,67
10.993.191.835,00
1.756.941.407,00
12.750.133.242,00
85,67
2.133.439.658,00
14.883.572.900,00
85,67
10.993.191.835,00
1.756.941.407,00
12.750.133.242,00
85,67
2.133.439.658,00
4.510.577.700,00
75,00
3.136.944.325,00
324.042.200,00
3.460.986.525,00
76,73
1.049.591.175,00
1.329.677.500,00
77,07
832.735.725,00
192.085.000,00
1.024.820.725,00
77,07
304.856.775,00
400.300.000,00
57,95
231.993.000,00
0,00
231.993.000,00
57,95
168.307.000,00
1
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
6 1
pengadaan peralatan gedung kantor
2
pengadaan mebeleur
3
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.005.400.200,00
82,85
803.109.150,00
29.821.000,00
832.930.150,00
82,85
172.470.050,00
4
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
902.200.000,00
68,95
519.919.100,00
102.136.200,00
622.055.300,00
68,95
280.144.700,00
5
pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedun kantor
230.000.000,00
51,25
117.867.350,00
0,00
117.867.350,00
51,25
112.132.650,00
6
Pengadaan kendaraan dinas/ oprasional
643.000.000,00
98,18
631.320.000,00
0,00
631.320.000,00
98,18
11.680.000,00
1.626.575.000,00
35,00
290.000.000,00
0,00
290.000.000,00
17,83
1.336.575.000,00
1.626.575.000,00
35,00
290.000.000,00
0,00
290.000.000,00
17,83
1.336.575.000,00
1.085.700.800,00
65,00
643.789.290,00
167.106.800,00
810.896.090,00
74,69
274.804.710,00
1 1
4
PROGRAM : peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pengadaan pakaian dinas beserta kalengkapannya
3 1
penyusunan standar satuan harga
48.671.600,00
86,19
41.951.600,00
0,00
41.951.600,00
86,19
6.720.000,00
2
peningkatan manajemen aset/ barang daerah
709.715.200,00
65,82
394.852.650,00
72.260.800,00
467.113.450,00
65,82
242.601.750,00
3
revaluasi/ apraisal aset
327.314.000,00
92,21
206.985.040,00
94.846.000,00
301.831.040,00
92,21
25.482.960,00
20
SEKDA (BAGIAN UMUM )
16
12.447.582.400,00
68,32
7.593.582.001,00
910.620.610,00
8.504.202.611,00
68,32
3.943.379.789,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
10.338.977.400,00
67,77
6.171.579.001,00
835.323.610,00
7.006.902.611,00
67,77
3.332.074.789,00
33.050.000,00
45,71
15.106.500,00
0,00
15.106.500,00
45,71
17.943.500,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa pralatan dan parlengkapan kantor
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
4 5
372.500.000,00
75,77
271.657.000,00
10.575.000,00
282.232.000,00
75,77
90.268.000,00
2.357.114.500,00
78,06
1.678.406.625,00
161.503.100,00
1.839.909.725,00
78,06
517.204.775,00
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
189.750.000,00
75,04
88.033.000,00
54.360.000,00
142.393.000,00
75,04
47.357.000,00
penyediaan alat tulis kantor
158.083.250,00
96,15
81.188.000,00
70.816.500,00
152.004.500,00
96,15
6.078.750,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
375.975.150,00
31,52
86.756.050,00
31.769.800,00
118.525.850,00
31,52
257.449.300,00
7
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
534.536.500,00
62,03
322.948.300,00
8.605.000,00
331.553.300,00
62,03
202.983.200,00
8
penyediaan pralatan rumah tangga
327.455.000,00
19,77
64.490.000,00
250.000,00
64.740.000,00
19,77
262.715.000,00
26
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
9
penyediaan bahan bacaan dan praturan prundang-undangan
10
penyediaan bahan logistik kantor
11
penyediaa makanan dan minuman
12
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13
penyediaan jasa tenaga administrasi
1 1
3
PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.
1 1
4
PROGRAM : fasilitasi pelayanan tamu2 daerah
pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas oprasional
pendidikan dan palatihan peningkatan kompetensi aparatur
1 1
pelayanan kunjungan tamu-tamu daerah
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
4
5
6
7
414.635.000,00
67,44
250.640.000,00
28.995.000,00
279.635.000,00
67,44
135.000.000,00
2.145.000.000,00
79,10
1.501.177.927,00
195.513.910,00
1.696.691.837,00
79,10
448.308.163,00
932.040.000,00
53,94
444.181.000,00
58.570.000,00
502.751.000,00
53,94
429.289.000,00
2.309.292.000,00
62,65
1.245.383.599,00
201.499.300,00
1.446.882.899,00
62,65
862.409.101,00
189.546.000,00
70,95
121.611.000,00
12.866.000,00
134.477.000,00
70,95
55.069.000,00
462.800.000,00
77,90
333.310.000,00
27.200.000,00
360.510.000,00
77,90
102.290.000,00
462.800.000,00
77,90
333.310.000,00
27.200.000,00
360.510.000,00
77,90
102.290.000,00
100.000.000,00
40,80
40.800.000,00
0,00
40.800.000,00
40,80
59.200.000,00
100.000.000,00
40,80
40.800.000,00
0,00
40.800.000,00
40,80
59.200.000,00
1.545.805.000,00
70,90
1.047.893.000,00
48.097.000,00
1.095.990.000,00
70,90
449.815.000,00
1.545.805.000,00
70,90
1.047.893.000,00
48.097.000,00
1.095.990.000,00
70,90
449.815.000,00
21
SEKRETARIS DEWAN ( SEKWAN )
26
19.764.433.050,00
88,00
14.442.820.170,00
1.431.004.392,00
15.873.824.562,00
80,32
3.890.608.488,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
2.447.983.050,00
85,00
1.527.168.868,00
184.008.392,00
1.711.177.260,00
69,90
736.805.790,00
1
penyediaa jasa surat menyurat
8.250.000,00
65,45
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
65,45
2.850.000,00
2
penyediaa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
54.000.000,00
62,53
25.312.548,00
8.455.192,00
33.767.740,00
62,53
20.232.260,00
3
penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
200.000.000,00
87,50
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
87,50
25.000.000,00
4
penyediaa jasa kebersihan kantor
371.730.950,00
82,30
275.060.000,00
30.885.000,00
305.945.000,00
82,30
65.785.950,00
5
penyediaan alat tulis kantor
70.417.110,00
79,69
47.902.300,00
8.212.000,00
56.114.300,00
79,69
14.302.810,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
280.736.500,00
43,44
121.950.750,00
0,00
121.950.750,00
43,44
158.785.750,00
7
penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangn bangunan kantor
16.849.000,00
71,91
12.116.000,00
0,00
12.116.000,00
71,91
4.733.000,00
8
penyediaan pralatan danperlangkapan kantor
355.918.490,00
65,11
226.107.500,00
5.625.000,00
231.732.500,00
65,11
124.185.990,00
9
penyediaan bahan bacaan dan praruran prunfang-undangan
121.830.000,00
80,12
76.590.000,00
21.020.000,00
97.610.000,00
80,12
24.220.000,00
10
penyediaa makan dan minuman
263.500.000,00
72,83
166.908.870,00
24.986.900,00
191.895.770,00
72,83
71.604.230,00
11
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
600.280.000,00
65,74
317.505.900,00
77.119.300,00
394.625.200,00
65,74
205.654.800,00
12
penyediaan jasa tenaga administrasi
75.096.000,00
79,83
53.955.000,00
5.995.000,00
59.950.000,00
79,83
15.146.000,00
13
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
29.375.000,00
85,34
23.360.000,00
1.710.000,00
25.070.000,00
85,34
4.305.000,00
27
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 2
3
3
2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
5
6
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
2.158.017.000,00
93,00
1.765.065.956,00
90.300.000,00
1.855.365.956,00
85,98
302.651.044,00 146.700.000,00
pengadaan penyediaa jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional
1.146.000.000,00
87,20
909.000.000,00
90.300.000,00
999.300.000,00
87,20
2
pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
30.000.000,00
97,71
29.312.000,00
0,00
29.312.000,00
97,71
688.000,00
3
pemeliharaan rutin/ berkala gedun kantor
192.790.000,00
96,60
186.228.000,00
0,00
186.228.000,00
96,60
6.562.000,00
4
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
743.577.000,00
81,02
602.475.956,00
0,00
602.475.956,00
81,02
141.101.044,00
5
pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor
45.650.000,00
83,35
38.050.000,00
0,00
38.050.000,00
83,35
7.600.000,00
441.375.000,00
100,00
433.265.120,00
0,00
433.265.120,00
98,16
8.109.880,00
441.375.000,00
100,00
433.265.120,00
0,00
433.265.120,00
98,16
8.109.880,00
26.181.000,00
85,00
8.730.500,00
0,00
8.730.500,00
33,35
17.450.500,00
26.181.000,00
85,00
8.730.500,00
0,00
8.730.500,00
33,35
17.450.500,00
14.690.877.000,00
90,00
10.708.589.726,00
1.156.696.000,00
11.865.285.726,00
80,77
2.825.591.274,00
360.000.000,00
28,89
104.000.000,00
0,00
104.000.000,00
28,89
256.000.000,00
3.706.472.000,00
79,16
2.434.628.000,00
499.314.200,00
2.933.942.200,00
79,16
772.529.800,00
417.000.000,00
32,37
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
32,37
282.000.000,00
1 pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
1 1
5
s/d BULAN LALU
1
1
4
4
5
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
6 1
kegiatan reses
2
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
3
sosialisasi praturan prundang-undangan
4
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah
3.185.725.000,00
84,86
2.371.023.320,00
332.483.000,00
2.703.506.320,00
84,86
482.218.680,00
5
rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan
6.886.680.000,00
86,96
5.663.938.406,00
324.898.800,00
5.988.837.206,00
86,96
897.842.794,00
6
koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya
135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
22
DINAS PENDAPATAN
27
6.295.717.100,00
82,68
4.175.280.856,00
416.536.948,00
4.591.817.804,00
72,94
1.703.899.296,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
10
550.406.750,00
85,00
392.946.696,00
26.884.540,00
419.831.236,00
76,28
130.575.514,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
5.280.000,00
64,39
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
64,39
1.880.000,00
2
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30.000.000,00
53,48
14.181.971,00
1.862.940,00
16.044.911,00
53,48
13.955.089,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
23.352.000,00
85,30
18.853.700,00
1.065.000,00
19.918.700,00
85,30
3.433.300,00
4
penyediaan alat tulis kantor
92.950.000,00
95,37
88.649.350,00
0,00
88.649.350,00
95,37
4.300.650,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
53.102.750,00
79,45
38.891.675,00
3.297.600,00
42.189.275,00
79,45
10.913.475,00
6
penyediaan makanan dan minuman
30.375.000,00
62,04
17.245.000,00
1.600.000,00
18.845.000,00
62,04
11.530.000,00
7
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
198.500.000,00
76,90
135.235.000,00
17.409.000,00
152.644.000,00
76,90
45.856.000,00
8
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
24.801.000,00
79,19
17.990.000,00
1.650.000,00
19.640.000,00
79,19
5.161.000,00
28
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
9
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
10
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
4 1
pengadaan pralatan gedung kantor
2
pengadaan mebeleur
3
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
4
pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 1
4
PROGRAM : peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
4
pengandaan pakain khusus hari-hari tertentu
11
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
83.650.000,00
60,53
50.630.000,00
0,00
50.630.000,00
60,53
33.020.000,00
8.396.000,00
93,74
7.870.000,00
0,00
7.870.000,00
93,74
526.000,00
576.746.000,00
95,00
401.198.084,00
116.635.230,00
517.833.314,00
89,79
58.912.686,00
352.693.000,00
97,54
236.709.500,00
107.305.000,00
344.014.500,00
97,54
8.678.500,00
60.000.000,00
98,33
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
98,33
1.000.000,00
148.273.000,00
68,23
92.903.584,00
8.265.230,00
101.168.814,00
68,23
47.104.186,00
15.780.000,00
86,50
12.585.000,00
1.065.000,00
13.650.000,00
86,50
2.130.000,00
28.000.000,00
97,00
26.250.000,00
0,00
26.250.000,00
93,75
1.750.000,00
28.000.000,00
97,00
26.250.000,00
0,00
26.250.000,00
93,75
1.750.000,00
5.126.070.350,00
85,00
3.346.690.076,00
273.017.178,00
3.619.707.254,00
70,61
1.506.363.096,00
1
pengadaan sistem aplikasi pendapatan asli daerah
553.420.000,00
74,56
412.636.000,00
0,00
412.636.000,00
74,56
140.784.000,00
2
pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran
239.829.000,00
76,75
184.062.830,00
0,00
184.062.830,00
76,75
55.766.170,00
3
gebyar pajak daerah
296.505.400,00
44,31
131.367.890,00
0,00
131.367.890,00
44,31
165.137.510,00
4
sosialisasi pajak daerah
23.861.000,00
72,34
17.261.250,00
0,00
17.261.250,00
72,34
6.599.750,00
5
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak non daerah
2.454.190.400,00
76,05
1.687.204.075,00
179.114.578,00
1.866.318.653,00
76,05
587.871.747,00
6
penyusuna evaluasi pendapatan asli daerah
257.872.800,00
92,88
238.614.100,00
900.000,00
239.514.100,00
92,88
18.358.700,00
7
penyusunan proyeksi dan evaluasi PAD
4.365.000,00
98,60
4.304.000,00
0,00
4.304.000,00
98,60
61.000,00
8
penyebaran ketetapan retribusi daerah ( SKRP )
14.119.000,00
45,11
6.369.250,00
0,00
6.369.250,00
45,11
7.749.750,00
9
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
637.477.000,00
73,55
412.455.298,00
56.391.970,00
468.847.268,00
73,55
168.629.732,00
10
Pendapatan retribusi /pajak daerah
504.490.750,00
35,51
147.127.268,00
32.020.030,00
179.147.298,00
35,51
325.343.452,00
11
pembinaan pengwasan pendapatan daerah
139.940.000,00
78,52
105.288.115,00
4.590.600,00
109.878.715,00
78,52
30.061.285,00
14.494.000,00
85,00
8.196.000,00
0,00
8.196.000,00
56,55
6.298.000,00
14.494.000,00
85,00
8.196.000,00
0,00
8.196.000,00
56,55
6.298.000,00
4.247.144.485,00
94,00
2.894.730.010,00
220.891.740,00
3.115.621.750,00
73,36
1.131.522.735,00
5
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
1
23
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
32
1
PROGRAM : pelayan administrasi perkantoran
11
1
Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
519.825.535,00
95,00
355.362.895,00
53.273.580,00
408.636.475,00
78,61
111.189.060,00
1
Penyediaan pralatan dan perlenghkapan kantor
44.397.125,00
100,00
36.225.525,00
0,00
36.225.525,00
81,59
8.171.600,00
2
penyediaan alat tulis kantor
41.986.660,00
80,00
20.546.250,00
12.743.650,00
33.289.900,00
79,29
8.696.760,00
29
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
4
5
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.
PROGRAM : pembinaan dan pengembangan Aparatur.
3
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4
penyediaan makanan dan minuman
5
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
6
Penyediaan upakara/upacara keagamaan
7
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya iar dan listrik
8
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5 20.875.500,00
75,00
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
12.558.400,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7) 0,00
12.558.400,00
60,16
8.317.100,00
12.554.500,00
80,00
6.707.500,00
2.965.250,00
9.672.750,00
77,05
2.881.750,00
230.050.000,00
95,00
161.498.600,00
13.925.200,00
175.423.800,00
76,25
54.626.200,00
16.000.000,00
75,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
50,00
8.000.000,00
4.800.000,00
85,00
593.120,00
148.280,00
741.400,00
15,45
4.058.600,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
43.391.000,00
83,96
36.431.500,00
0,00
36.431.500,00
83,96
6.959.500,00
9
Penyediaan jasa kebersihan kantor
72.272.000,00
90,00
49.810.500,00
14.437.700,00
64.248.200,00
88,90
8.023.800,00
10
Penyediaan jasa perbaikan dan pralatan kerja
23.800.000,00
94,00
17.900.000,00
4.500.000,00
22.400.000,00
94,12
1.400.000,00
11
penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9.698.750,00
100,00
5.091.500,00
4.553.500,00
9.645.000,00
99,45
53.750,00
212.106.200,00
95,00
176.305.450,00
14.316.750,00
190.622.200,00
89,87
21.484.000,00
114.018.200,00
90,00
88.087.450,00
10.142.750,00
98.230.200,00
86,15
15.788.000,00
98.088.000,00
100,00
88.218.000,00
4.174.000,00
92.392.000,00
94,19
5.696.000,00
1.700,00
2 1
pemeliharaan rutin/ berkaa kaendaraan dinas/ oprasional
2
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2
26.588.000,00
100,00
26.460.300,00
126.000,00
26.586.300,00
99,99
1
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
2
Penyusunan dan penyebarluasan praturan Disiplin Aparatur
12.588.000,00
100,00
12.460.300,00
126.000,00
12.586.300,00
99,99
1.700,00
2.171.120.100,00
100,00
1.687.089.770,00
64.444.210,00
1.751.533.980,00
80,67
419.586.120,00
204.323.600,00
100,00
204.086.300,00
0,00
204.086.300,00
99,88
237.300,00
6 1
pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS
2
pendidikan dan pelatihan manajemen kepegawean
3
pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur
4
pendidikan dan pelatihan struktural bagi pegawai negeri sipil
5
pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan
6
Diklat calon kepala sekolah
10
96.078.000,00
100,00
53.394.900,00
22.621.000,00
76.015.900,00
79,12
20.062.100,00
154.225.500,00
100,00
85.050.000,00
5.250.000,00
90.300.000,00
58,55
63.925.500,00
1.524.543.500,00
100,00
1.185.664.970,00
35.197.210,00
1.220.862.180,00
80,08
303.681.320,00
95.110.500,00
100,00
66.307.100,00
876.000,00
67.183.100,00
70,64
27.927.400,00
96.839.000,00
100,00
92.586.500,00
500.000,00
93.086.500,00
96,13
3.752.500,00
1.308.283.650,00
85,00
649.511.595,00
84.550.200,00
734.061.795,00
56,11
574.221.855,00
1
seleksi penerimaan calon PNS
641.947.900,00
80,00
161.114.142,00
51.699.180,00
212.813.322,00
33,15
429.134.578,00
2
pemberian penghargaan bagi PNS yang berprastasi
74.435.500,00
85,00
63.116.880,00
277.200,00
63.394.080,00
85,17
11.041.420,00
3
penyusunan formasi PNS
78.689.000,00
86,00
55.471.510,00
1.042.000,00
56.513.510,00
71,82
22.175.490,00
30
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
6
3
2
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan.
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
4
5
6
4
penataan pegawai dalam jabatan dan staf
161.372.150,00
80,00
116.342.525,00
9.335.650,00
125.678.175,00
77,88
35.693.975,00
5
kegiatan penyelesaian administrasi kepegawaian PNS
244.848.260,00
99,00
183.980.860,00
18.371.600,00
202.352.460,00
82,64
42.495.800,00
6
kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasikepegawaian
40.088.840,00
99,00
36.301.928,00
799.070,00
37.100.998,00
92,55
2.987.842,00
7
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
33.905.000,00
99,00
23.385.250,00
150.000,00
23.535.250,00
69,42
10.369.750,00
8
penyusunan daftar urut kepangkatan
2.497.000,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.497.000,00
9
seleksi dan penetapan pns untuk tugas belajar
20.000.000,00
80,00
5.624.500,00
2.875.500,00
8.500.000,00
42,50
11.500.000,00
10
fasilitas seleksi penerimaan calon praja IPDN
10.500.000,00
39,75
4.174.000,00
0,00
4.174.000,00
39,75
6.326.000,00
9.221.000,00
75,00
0,00
4.181.000,00
4.181.000,00
45,34
5.040.000,00
9.221.000,00
75,00
0,00
4.181.000,00
4.181.000,00
45,34
5.040.000,00
1 1
evaluasi penyelemggaraan pemerintah daerah dan lakip
24
INSPEKTORAT
29
2.209.434.910,00
77,39
1.208.751.042,00
280.597.400,00
1.489.348.442,00
67,41
720.086.468,00
1
PROGRAM : pelayan adminisrasi perkantoran
11
656.396.210,00
75,00
315.239.010,00
94.632.100,00
409.871.110,00
62,44
246.525.100,00
9.050.000,00
72,13
5.898.160,00
629.500,00
6.527.660,00
72,13
2.522.340,00
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
Jassa Kebersihan Kantor
5.228.110,00
100,00
5.228.000,00
0,00
5.228.000,00
100,00
110,00
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
26.500.000,00
62,26
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
62,26
10.000.000,00
4
penyediaan alat tulis kantor
51.709.100,00
90,73
32.741.000,00
14.173.000,00
46.914.000,00
90,73
4.795.100,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggadaan
50.880.000,00
78,18
38.396.250,00
1.380.000,00
39.776.250,00
78,18
11.103.750,00
6
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3.240.000,00
100,00
2.548.000,00
692.000,00
3.240.000,00
100,00
0,00
7
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
184.095.000,00
63,26
59.763.200,00
56.700.000,00
116.463.200,00
63,26
67.631.800,00
8
penyediaan makanan dan minuman
21.404.000,00
62,36
12.591.000,00
755.500,00
13.346.500,00
62,36
8.057.500,00
275.290.000,00
54,19
130.883.400,00
18.302.100,00
149.185.500,00
54,19
126.104.500,00
20.000.000,00
43,45
8.690.000,00
0,00
8.690.000,00
43,45
11.310.000,00
9.000.000,00
44,44
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
44,44
5.000.000,00
524.690.000,00
55,00
249.976.982,00
85.763.900,00
335.740.882,00
63,99
188.949.118,00
9
rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah
10
ISO 9001-2008
11
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
4 1
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
88.000.000,00
82,95
58.000.000,00
15.000.000,00
73.000.000,00
82,95
15.000.000,00
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
274.690.000,00
69,69
176.427.982,00
15.001.900,00
191.429.882,00
69,69
83.260.118,00
3
pengadaan perlengkapan gedung kantor
144.000.000,00
38,72
0,00
55.762.000,00
55.762.000,00
38,72
88.238.000,00
4
pengadaan kendaraan dinas/ oprasional
18.000.000,00
86,38
15.549.000,00
0,00
15.549.000,00
86,38
2.451.000,00
31
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 3
3
2 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1 1
4
PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.
PROGRAM : peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
7
PROGRAM: peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian kebijakan kepala daerah.
PROGRAM : Peningkatan profesionalisma tenaga pemerintah dan aparatur pengawasan.
pendidikan dan pelatihan formal
1 1
6
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
4
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
10
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
142.500.000,00
70,00
39.736.900,00
0,00
39.736.900,00
27,89
102.763.100,00
142.500.000,00
70,00
39.736.900,00
0,00
39.736.900,00
27,89
102.763.100,00
15.278.000,00
85,00
8.017.000,00
3.586.000,00
11.603.000,00
75,95
3.675.000,00
15.278.000,00
85,00
8.017.000,00
3.586.000,00
11.603.000,00
75,95
3.675.000,00
773.292.500,00
90,00
577.949.150,00
22.601.500,00
600.550.650,00
77,66
172.741.850,00
126.278.000,00
68,68
77.658.500,00
9.066.500,00
86.725.000,00
68,68
39.553.000,00
1
pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2
penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat.
79.680.000,00
70,98
51.560.000,00
5.000.000,00
56.560.000,00
70,98
23.120.000,00
3
tindak lanjut hasil temuan pengawasan
80.480.000,00
70,52
54.621.100,00
2.130.000,00
56.751.100,00
70,52
23.728.900,00
4
pengawasan pelaksanaan gerakan disiplin nasional
38.160.000,00
57,70
16.280.000,00
5.740.000,00
22.020.000,00
57,70
16.140.000,00
5
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
106.860.000,00
73,42
77.795.000,00
665.000,00
78.460.000,00
73,42
28.400.000,00
6
orientasi sistem pengendalian internal
41.303.000,00
88,06
36.370.050,00
0,00
36.370.050,00
88,06
4.932.950,00
7
review laporan keuangan
11.100.000,00
98,11
10.890.000,00
0,00
10.890.000,00
98,11
210.000,00
8
evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan lakip
22.800.000,00
100,00
22.800.000,00
0,00
22.800.000,00
100,00
0,00
9
bintek pengawasan penyelenggaraanpemerintah desa bagi BPD
147.171.500,00
97,76
143.874.500,00
0,00
143.874.500,00
97,76
3.297.000,00
10
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perpres NO 55 tahun 2012
119.460.000,00
72,07
86.100.000,00
0,00
86.100.000,00
72,07
33.360.000,00
83.278.200,00
95,00
3.832.000,00
74.013.900,00
77.845.900,00
93,48
5.432.300,00
83.278.200,00
95,00
3.832.000,00
74.013.900,00
77.845.900,00
93,48
5.432.300,00
1 1
pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
25
CAMAT MELAYA
17
586.500.300,00
74,38
411.856.597,00
24.375.050,00
436.231.647,00
74,38
150.268.653,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
275.510.300,00
73,24
187.293.924,00
14.503.250,00
201.797.174,00
73,24
73.713.126,00
1.920.000,00
100,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
100,00
0,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
51.600.000,00
50,17
25.889.224,00
0,00
25.889.224,00
50,17
25.710.776,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
94.330.800,00
79,50
74.991.000,00
0,00
74.991.000,00
79,50
19.339.800,00
4
penyediaan alat tulis kantor
24.440.050,00
76,67
15.869.400,00
2.868.000,00
18.737.400,00
76,67
5.702.650,00
32
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : pembinaan masyarakat
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.149.450,00
79,21
6.283.700,00
6
penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangn bangunan kantor
2.975.000,00
46,96
7
penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan
3.960.000,00
83,33
8
penyediaan makanan dan minuman
14.025.000,00
98,04
9
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
26.800.000,00
64,18
10
penyediaan jasa tenaga administrasi
36.162.000,00
11
kegiatan penyediaa upakara/ upacara keagamaan
3 1
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
3
pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor
1 1
4
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya
2
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
963.750,00
7.247.450,00
79,21
1.902.000,00
1.397.100,00
0,00
1.397.100,00
46,96
1.577.900,00
2.970.000,00
330.000,00
3.300.000,00
83,33
660.000,00
12.975.000,00
775.000,00
13.750.000,00
98,04
275.000,00
11.700.000,00
5.500.000,00
17.200.000,00
64,18
9.600.000,00
88,84
29.114.500,00
3.012.500,00
32.127.000,00
88,84
4.035.000,00
10.148.000,00
51,62
4.184.000,00
1.054.000,00
5.238.000,00
51,62
4.910.000,00
198.840.000,00
70,00
129.325.173,00
9.871.800,00
139.196.973,00
70,00
59.643.027,00
48.340.000,00
86,78
41.950.000,00
0,00
41.950.000,00
86,78
6.390.000,00
140.850.000,00
62,19
77.725.173,00
9.871.800,00
87.596.973,00
62,19
53.253.027,00
9.650.000,00
100,00
9.650.000,00
0,00
9.650.000,00
100,00
0,00
17.200.000,00
100,00
17.200.000,00
0,00
17.200.000,00
100,00
0,00
17.200.000,00
100,00
17.200.000,00
0,00
17.200.000,00
100,00
0,00
94.950.000,00
82,19
78.037.500,00
0,00
78.037.500,00
82,19
16.912.500,00
1
pembinaan lomba-lomba
19.625.000,00
80,13
15.725.000,00
0,00
15.725.000,00
80,13
3.900.000,00
2
peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional
75.325.000,00
82,72
62.312.500,00
0,00
62.312.500,00
82,72
13.012.500,00
26
CAMAT JEMBRANA
18
503.233.200,00
89,33
413.643.015,00
35.889.577,00
449.532.592,00
89,33
53.700.608,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
211.523.200,00
84,94
158.197.487,00
21.480.157,00
179.677.644,00
84,94
31.845.556,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2.700.000,00
100,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
100,00
0,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
38.886.000,00
83,82
29.686.587,00
2.908.607,00
32.595.194,00
83,82
6.290.806,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
67.512.850,00
84,23
51.537.850,00
5.325.000,00
56.862.850,00
84,23
10.650.000,00
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.100.000,00
93,45
4.160.000,00
2.475.000,00
6.635.000,00
93,45
465.000,00
5
penyediaan alat tulis kantor
24.647.000,00
94,23
21.686.950,00
1.538.900,00
23.225.850,00
94,23
1.421.150,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.212.750,00
91,74
9.441.700,00
844.650,00
10.286.350,00
91,74
926.400,00
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
3.017.600,00
100,00
3.017.600,00
0,00
3.017.600,00
100,00
0,00
8
penyediaan bahan bacaan peraturfan perundang2an
2.400.000,00
91,67
2.000.000,00
200.000,00
2.200.000,00
91,67
200.000,00
9
penyediaan makanan dan minuman
10.182.000,00
94,99
9.262.000,00
410.000,00
9.672.000,00
94,99
510.000,00
10
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
26.940.000,00
87,41
16.219.800,00
7.328.000,00
23.547.800,00
87,41
3.392.200,00
33
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2 11
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
4 1
pengadaan peralatan gedung kantor
2
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
4
pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 1
4
PROGRAM : pembinaan masyarakat
4
kegiatan penyediaa upakara/ upacara keagamaan
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
16.925.000,00
52,79
8.485.000,00
450.000,00
8.935.000,00
52,79
7.990.000,00
110.480.000,00
96,33
102.365.528,00
4.059.420,00
106.424.948,00
96,33
4.055.052,00
10.500.000,00
71,43
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
71,43
3.000.000,00
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
89.980.000,00
98,88
84.915.528,00
4.059.420,00
88.974.948,00
98,88
1.005.052,00
5.000.000,00
99,00
4.950.000,00
0,00
4.950.000,00
99,00
50.000,00
17.200.000,00
99,88
17.180.000,00
0,00
17.180.000,00
99,88
20.000,00
17.200.000,00
99,88
17.180.000,00
0,00
17.180.000,00
99,88
20.000,00
164.030.000,00
89,16
135.900.000,00
10.350.000,00
146.250.000,00
89,16
17.780.000,00
1
pembinaan lomba-lomba
93.180.000,00
86,28
71.010.000,00
9.390.000,00
80.400.000,00
86,28
12.780.000,00
2
peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional
70.850.000,00
92,94
64.890.000,00
960.000,00
65.850.000,00
92,94
5.000.000,00
27
CAMAT MENDOYO
17
555.364.600,00
80,44
401.015.051,00
45.702.125,00
446.717.176,00
80,44
108.647.424,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
252.517.300,00
45,00
177.573.801,00
21.297.675,00
198.871.476,00
78,76
53.645.824,00
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
1
penyediaan jasa surat menyurat
3.600.000,00
33,13
2.715.000,00
390.000,00
3.105.000,00
86,25
495.000,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
52.360.700,00
33,13
37.345.351,00
3.971.375,00
41.316.726,00
78,91
11.043.974,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
82.976.700,00
43,46
62.662.500,00
6.390.000,00
69.052.500,00
83,22
13.924.200,00
4
penyediaan alat tulis kantor
26.602.400,00
89,43
21.663.400,00
2.126.800,00
23.790.200,00
89,43
2.812.200,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.184.500,00
85,72
7.121.550,00
751.500,00
7.873.050,00
85,72
1.311.450,00
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.
2.848.000,00
47,17
2.136.000,00
0,00
2.136.000,00
75,00
712.000,00
7
penyediaan makanan dan minuman
15.320.000,00
42,43
11.750.000,00
1.025.000,00
12.775.000,00
83,39
2.545.000,00
8
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
28.000.000,00
58,17
13.040.000,00
3.248.000,00
16.288.000,00
58,17
11.712.000,00
9
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
16.425.000,00
51,78
8.050.000,00
455.000,00
8.505.000,00
51,78
7.920.000,00
10
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
11.600.000,00
35,48
8.390.000,00
2.640.000,00
11.030.000,00
95,09
570.000,00
11
penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan
3.600.000,00
83,33
2.700.000,00
300.000,00
3.000.000,00
83,33
600.000,00
171.150.000,00
35,00
135.479.950,00
16.511.450,00
151.991.400,00
88,81
19.158.600,00
3.000.000,00
79,83
1.895.000,00
500.000,00
2.395.000,00
79,83
605.000,00
104.250.000,00
35,10
85.659.950,00
10.686.450,00
96.346.400,00
92,42
7.903.600,00
3 1
pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
34
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2 3
3
PROGRAM : Peningkatan disiplin aparatur
1 1
4
PROGRAM : pembinaan masyarakat
4
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
63.900.000,00
83,33
47.925.000,00
5.325.000,00
53.250.000,00
83,33
10.650.000,00
18.000.000,00
100,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
100,00
0,00
18.000.000,00
100,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
100,00
0,00
113.697.300,00
68,48
69.961.300,00
7.893.000,00
77.854.300,00
68,48
35.843.000,00
1
pembinaan lomba-lomba
22.878.300,00
30,70
15.765.300,00
4.893.000,00
20.658.300,00
90,30
2.220.000,00
2
peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional
90.819.000,00
62,98
54.196.000,00
3.000.000,00
57.196.000,00
62,98
33.623.000,00
28
CAMAT PEKUTATAN
20
502.277.000,00
88,08
407.114.313,00
35.295.113,00
442.409.426,00
88,08
59.867.574,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
245.722.000,00
86,83
187.235.174,00
26.135.361,00
213.370.535,00
86,83
32.351.465,00
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1
penyediaan jasa surat menyurat
1.620.000,00
100,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
100,00
0,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
51.473.700,00
82,42
37.850.574,00
4.572.761,00
42.423.335,00
82,42
9.050.365,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
83.540.500,00
82,77
62.264.500,00
6.886.000,00
69.150.500,00
82,77
14.390.000,00
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5
penyediaan alat tulis kantor
6 7 8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9.250.000,00
93,77
7.629.000,00
1.045.100,00
8.674.100,00
93,77
575.900,00
20.199.500,00
96,04
13.472.100,00
5.927.200,00
19.399.300,00
96,04
800.200,00
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.725.000,00
85,39
3.535.000,00
499.800,00
4.034.800,00
85,39
690.200,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
1.902.300,00
98,51
1.874.000,00
0,00
1.874.000,00
98,51
28.300,00
14.000.000,00
78,57
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
78,57
3.000.000,00
9
penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan
1.620.000,00
91,67
1.350.000,00
135.000,00
1.485.000,00
91,67
135.000,00
10
penyediaan makanan dan minuman
17.006.000,00
92,38
14.439.000,00
1.271.500,00
15.710.500,00
92,38
1.295.500,00
11
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
22.440.000,00
96,81
16.376.000,00
5.348.000,00
21.724.000,00
96,81
716.000,00
12
penyediaan pralatan rumah tangga
2.025.000,00
100,00
2.025.000,00
0,00
2.025.000,00
100,00
0,00
13
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
15.920.000,00
89,51
13.800.000,00
450.000,00
14.250.000,00
89,51
1.670.000,00
138.605.000,00
90,97
116.929.139,00
9.159.752,00
126.088.891,00
90,97
12.516.109,00
3 1
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
3
pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor
2
35
20.000.000,00
97,45
19.490.000,00
0,00
19.490.000,00
97,45
510.000,00
113.105.000,00
89,39
91.939.639,00
9.159.752,00
101.099.391,00
89,39
12.005.609,00
5.500.000,00
99,99
5.499.500,00
0,00
5.499.500,00
99,99
500,00
18.000.000,00
100,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
100,00
0,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
4
3
2
PROGRAM : pembinaan masyarakat
1
pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
2 1
pembinaan lomba-lomba
2
peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
4.000.000,00
100,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
99.950.000,00
84,99
84.950.000,00
0,00
84.950.000,00
84,99
15.000.000,00
3.300.000,00
100,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
100,00
0,00
96.650.000,00
84,48
81.650.000,00
0,00
81.650.000,00
84,48
15.000.000,00
29
CAMAT NEGARA
17
532.326.500,00
80,44
395.845.853,00
32.337.257,00
428.183.110,00
80,44
104.143.390,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
263.324.850,00
72,24
165.719.003,00
24.500.657,00
190.219.660,00
72,24
73.105.190,00
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
2.460.000,00
75,00
1.230.000,00
615.000,00
1.845.000,00
75,00
615.000,00
26.400.000,00
70,44
16.811.453,00
1.785.657,00
18.597.110,00
70,44
7.802.890,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
131.838.850,00
82,75
98.445.500,00
10.650.000,00
109.095.500,00
82,75
22.743.350,00
7.500.000,00
20,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
20,00
5
6.000.000,00
penyediaan alat tulis kantor
21.569.100,00
51,36
10.405.750,00
672.000,00
11.077.750,00
51,36
10.491.350,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.028.300,00
83,07
8.992.800,00
999.000,00
9.991.800,00
83,07
2.036.500,00
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.368.600,00
78,74
1.913.500,00
739.000,00
2.652.500,00
78,74
716.100,00
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perung2an
3.000.000,00
79,17
2.100.000,00
275.000,00
2.375.000,00
79,17
625.000,00
9
penyediaan makanan dan minuman
10.250.000,00
82,63
7.160.000,00
1.310.000,00
8.470.000,00
82,63
1.780.000,00
10
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
27.890.000,00
59,16
11.300.000,00
5.200.000,00
16.500.000,00
59,16
11.390.000,00
11
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
17.020.000,00
47,68
5.860.000,00
2.255.000,00
8.115.000,00
47,68
8.905.000,00
156.881.650,00
85,19
125.806.850,00
7.836.600,00
133.643.450,00
85,19
23.238.200,00
3 1
pengadaan peralatan gedung kantor
16.515.000,00
100,00
16.515.000,00
0,00
16.515.000,00
100,00
0,00
2
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
27.666.650,00
89,11
24.655.000,00
0,00
24.655.000,00
89,11
3.011.650,00
3
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
112.700.000,00
82,05
84.636.850,00
7.836.600,00
92.473.450,00
82,05
20.226.550,00
18.000.000,00
95,56
17.200.000,00
0,00
17.200.000,00
95,56
800.000,00
18.000.000,00
95,56
17.200.000,00
0,00
17.200.000,00
95,56
800.000,00
94.120.000,00
92,56
87.120.000,00
0,00
87.120.000,00
92,56
7.000.000,00
6.000.000,00
66,67
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
66,67
2.000.000,00
88.120.000,00
94,33
83.120.000,00
0,00
83.120.000,00
94,33
5.000.000,00
1 1
4
PROGRAM : pembinaan masyarakat
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2 1
pembinaan lomba-lomba
2
peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional
36
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
4
5
6
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
30
LURAH LELATENG
14
140.611.646,00
75,63
100.294.514,00
6.054.853,00
106.349.367,00
75,63
34.262.279,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
129.516.646,00
73,80
89.534.514,00
6.054.853,00
95.589.367,00
73,80
33.927.279,00
2
PROGRAM : pembinaan masyarakat
1
penyediaan jasa surat menyurat
690.000,00
100,00
690.000,00
0,00
690.000,00
100,00
0,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
13.200.000,00
59,67
7.000.869,00
875.503,00
7.876.372,00
59,67
5.323.628,00
3
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
19.186.845,00
100,00
19.186.845,00
0,00
19.186.845,00
100,00
0,00
4
pnyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5
penyediaan jasa kebersihan kantor
6
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7
penyediaan alat tulis kantor
8
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.930.000,00
24,47
1.815.900,00
369.600,00
2.185.500,00
24,47
6.744.500,00
31.470.600,00
79,34
21.969.000,00
3.000.000,00
24.969.000,00
79,34
6.501.600,00
6.950.000,00
54,82
3.600.000,00
210.000,00
3.810.000,00
54,82
3.140.000,00
10.027.451,00
77,79
7.000.100,00
800.000,00
7.800.100,00
77,79
2.227.351,00
3.540.000,00
92,88
3.038.300,00
249.750,00
3.288.050,00
92,88
251.950,00
9
penyedeiaan konmponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
921.750,00
49,74
458.500,00
0,00
458.500,00
49,74
463.250,00
10
penyediaan makanan dan minuman
2.500.000,00
61,00
1.275.000,00
250.000,00
1.525.000,00
61,00
975.000,00
11
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
5.420.000,00
97,05
5.100.000,00
160.000,00
5.260.000,00
97,05
160.000,00
12
penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan
13
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 1
31
LURAH TEGALCANGKRING
14
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
pembinaan lomba-lomba
1.680.000,00
91,67
1.400.000,00
140.000,00
1.540.000,00
91,67
140.000,00
25.000.000,00
68,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
68,00
8.000.000,00
11.095.000,00
96,98
10.760.000,00
0,00
10.760.000,00
96,98
335.000,00
11.095.000,00
96,98
10.760.000,00
0,00
10.760.000,00
96,98
335.000,00
144.912.000,00
81,44
109.941.542,00
8.079.379,00
118.020.921,00
81,44
26.891.079,00
110.312.000,00
81,64
81.983.165,00
8.079.379,00
90.062.544,00
81,64
20.249.456,00
5.047.500,00
100,00
5.047.500,00
0,00
5.047.500,00
100,00
0,00
55,34
7.339.865,00
629.379,00
7.969.244,00
55,34
6.430.756,00 4.568.000,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
14.400.000,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
15.658.000,00
70,83
10.090.000,00
1.000.000,00
11.090.000,00
70,83
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.750.000,00
100,00
7.750.000,00
0,00
7.750.000,00
100,00
0,00
5
penyediaan alat tulis kantor
13.958.500,00
71,20
9.937.800,00
0,00
9.937.800,00
71,20
4.020.700,00
6
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.620.000,00
98,62
11.460.000,00
0,00
11.460.000,00
98,62
160.000,00
7
penyediaan bahan bacaandan praturan perundang-undanga
2.400.000,00
83,33
1.800.000,00
200.000,00
2.000.000,00
83,33
400.000,00
8
penyediaan makanan dan minuman
6.000.000,00
82,50
4.510.000,00
440.000,00
4.950.000,00
82,50
1.050.000,00
9
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
7.720.000,00
53,11
3.290.000,00
810.000,00
4.100.000,00
53,11
3.620.000,00
10
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2.758.000,00
100,00
2.758.000,00
0,00
2.758.000,00
100,00
0,00
11
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
23.000.000,00
100,00
18.000.000,00
5.000.000,00
23.000.000,00
100,00
0,00
37
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 2
3
3
2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : pembinaan masyarakat
2 1
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
1 1
32
LURAH BALER BALE AGUNG
15
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : pembinaan masyarakat
pembinaan lomba-lomba
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
18.945.000,00
67,58
12.803.377,00
0,00
12.803.377,00
67,58
6.141.623,00
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
100,00
0,00
8.945.000,00
31,34
2.803.377,00
0,00
2.803.377,00
31,34
6.141.623,00
15.655.000,00
96,81
15.155.000,00
0,00
15.155.000,00
96,81
500.000,00
15.655.000,00
96,81
15.155.000,00
0,00
15.155.000,00
96,81
500.000,00
154.560.000,00
78,12
108.306.444,00
12.437.782,00
120.744.226,00
78,12
33.815.774,00
130.690.000,00
77,87
89.330.394,00
12.437.782,00
101.768.176,00
77,87
28.921.824,00
2.640.000,00
90,91
2.280.000,00
120.000,00
2.400.000,00
90,91
240.000,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
10.800.000,00
61,94
5.936.394,00
752.782,00
6.689.176,00
61,94
4.110.824,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
32.510.000,00
82,76
24.340.000,00
2.565.000,00
26.905.000,00
82,76
5.605.000,00
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.500.000,00
57,33
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
57,33
3.200.000,00
5
penyediaan alat tulis kantor
16.160.000,00
100,00
12.160.000,00
4.000.000,00
16.160.000,00
100,00
0,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.750.000,00
81,93
5.530.000,00
0,00
5.530.000,00
81,93
1.220.000,00
7
penyediaan makanan dan minuman
6.000.000,00
66,67
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
66,67
2.000.000,00
8
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
13.330.000,00
55,14
7.350.000,00
0,00
7.350.000,00
55,14
5.980.000,00
9
penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor
14.000.000,00
57,14
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
57,14
6.000.000,00
10
penyediaan kompones instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
11
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2
1.000.000,00
43,40
434.000,00
0,00
434.000,00
43,40
566.000,00
20.000.000,00
100,00
15.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
100,00
0,00
10.950.000,00
55,31
6.056.050,00
0,00
6.056.050,00
55,31
4.893.950,00
1
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
4.000.000,00
100,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
100,00
0,00
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
6.950.000,00
29,58
2.056.050,00
0,00
2.056.050,00
29,58
4.893.950,00
3.500.000,00
100,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
100,00
0,00
3.500.000,00
100,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
100,00
0,00
9.420.000,00
100,00
9.420.000,00
0,00
9.420.000,00
100,00
0,00
9.420.000,00
100,00
9.420.000,00
0,00
9.420.000,00
100,00
0,00
1 1
4
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
pembinaan lomba-lomba
38
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2
33
LURAH GILIMANUK
16
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
2
4
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : pembinaan masyarakat
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
4
5
6
7
170.560.000,00
80,88
124.670.545,00
13.275.506,00
137.946.051,00
80,88
32.613.949,00
145.260.000,00
80,85
110.135.545,00
7.300.506,00
117.436.051,00
80,85
27.823.949,00
3.300.000,00
82,73
2.457.000,00
273.000,00
2.730.000,00
82,73
570.000,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
18.000.000,00
41,78
6.843.605,00
675.946,00
7.519.551,00
41,78
10.480.449,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
23.100.000,00
63,00
17.325.000,00
1.917.500,00
19.242.500,00
63,00
3.857.500,00
4
penyediaan alat tulis kantor
17.258.500,00
100,00
17.258.500,00
0,00
17.258.500,00
100,00
0,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.000.000,00
63,00
4.050.000,00
450.000,00
4.500.000,00
63,00
1.500.000,00
6
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.750.000,00
100,00
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
100,00
0,00
7
penyediaan bahan logistik kantor
23.621.500,00
68,00
16.936.440,00
2.044.060,00
18.980.500,00
68,00
4.641.000,00
8
penyediaan makanan dan minuman
19.830.000,00
78,00
14.715.000,00
1.740.000,00
16.455.000,00
78,00
3.375.000,00
9
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
5.400.000,00
28,00
1.800.000,00
200.000,00
2.000.000,00
28,00
3.400.000,00
10
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
18.000.000,00
28,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
28,00
0,00
11
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
9.000.000,00
28,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
28,00
0,00
4.300.000,00
62,21
1.700.000,00
975.000,00
2.675.000,00
62,21
1.625.000,00
2 1
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
1.000.000,00
50,00
500.000,00
0,00
500.000,00
50,00
500.000,00
2
pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3.300.000,00
65,91
1.200.000,00
975.000,00
2.175.000,00
65,91
1.125.000,00
21.000.000,00
84,93
12.835.000,00
5.000.000,00
17.835.000,00
84,93
3.165.000,00
3 1
pembinaan lomba-lomba
2
peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional
3
peningkatan kemampuan SDM lembaga kemasyarakatan
6.000.000,00
100,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
100,00
0,00
10.000.000,00
68,35
6.835.000,00
0,00
6.835.000,00
68,35
3.165.000,00
5.000.000,00
100,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
0,00
34
LURAH SANGKARAGUNG
16
139.658.910,00
87,41
115.524.270,00
6.545.001,00
122.069.271,00
87,41
17.589.639,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
121.083.910,00
86,30
97.949.270,00
6.545.001,00
104.494.271,00
86,30
16.589.639,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
750.000,00
88,40
594.000,00
69.000,00
663.000,00
88,40
87.000,00
8.100.010,00
74,07
5.452.700,00
547.051,00
5.999.751,00
74,07
2.100.259,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
25.500.000,00
84,31
19.500.000,00
2.000.000,00
21.500.000,00
84,31
4.000.000,00
4
penyediaan alat tulis kantor
13.000.900,00
100,00
11.011.400,00
1.989.500,00
13.000.900,00
100,00
0,00
5
penyediaan makanan dan minuman
3.000.000,00
91,67
2.500.000,00
250.000,00
2.750.000,00
91,67
250.000,00
6
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
7.400.000,00
96,96
6.950.000,00
225.000,00
7.175.000,00
96,96
225.000,00
7
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas oprasional
12.860.000,00
77,97
9.081.170,00
945.850,00
10.027.020,00
77,97
2.832.980,00
8
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.900.000,00
70,92
3.225.000,00
250.000,00
3.475.000,00
70,92
1.425.000,00
39
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
9
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10
penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 1
3
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : pembinaan masyarakat
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 1
4
4
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
pembinaan lomba-lomba
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5 4.000.000,00
96,52
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
3.722.000,00
138.600,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
3.860.600,00
96,52
139.400,00
1.305.000,00
100,00
1.305.000,00
0,00
1.305.000,00
100,00
0,00
19.708.000,00
98,63
19.438.000,00
0,00
19.438.000,00
98,63
270.000,00
1.560.000,00
83,33
1.170.000,00
130.000,00
1.300.000,00
83,33
260.000,00
19.000.000,00
73,68
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
73,68
5.000.000,00
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
5.400.000,00
100,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
100,00
0,00
5.400.000,00
100,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
100,00
0,00
10.175.000,00
90,17
9.175.000,00
0,00
9.175.000,00
90,17
1.000.000,00
10.175.000,00
90,17
9.175.000,00
0,00
9.175.000,00
90,17
1.000.000,00
35
LURAH DAUH WARU
14
194.780.000,00
77,97
129.080.955,00
22.795.834,00
151.876.789,00
77,97
42.903.211,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
12
165.287.000,00
78,24
107.105.525,00
22.215.834,00
129.321.359,00
78,24
35.965.641,00
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
1
penyediaan jasa surat menyurat
1.620.000,00
83,33
1.215.000,00
135.000,00
1.350.000,00
83,33
270.000,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
15.600.000,00
28,62
3.689.000,00
776.334,00
4.465.334,00
28,62
11.134.666,00
3
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
24.279.600,00
99,79
15.729.600,00
8.500.000,00
24.229.600,00
99,79
50.000,00
4
penyediaan jasa kebersihan kantor
38.225.020,00
79,30
26.565.250,00
3.747.150,00
30.312.400,00
79,30
7.912.620,00
5
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6.559.000,00
80,18
4.759.000,00
500.000,00
5.259.000,00
80,18
1.300.000,00
6
penyediaan alat tulis kantor
22.916.450,00
64,00
12.446.475,00
2.219.775,00
14.666.250,00
64,00
8.250.200,00
7
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.183.000,00
71,96
5.456.200,00
432.575,00
5.888.775,00
71,96
2.294.225,00
8
penyediaan makanan dan minuman
9.500.000,00
67,37
5.985.000,00
415.000,00
6.400.000,00
67,37
3.100.000,00
9
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
7.900.000,00
92,41
7.000.000,00
300.000,00
7.300.000,00
92,41
600.000,00
10
penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.223.930,00
61,15
1.360.000,00
0,00
1.360.000,00
61,15
863.930,00
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12
Rapat-rapat koordinasi keluar daerah/ propinsi
1 1
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
40
2.280.000,00
91,67
1.900.000,00
190.000,00
2.090.000,00
91,67
190.000,00
26.000.000,00
100,00
21.000.000,00
5.000.000,00
26.000.000,00
100,00
0,00
12.200.000,00
47,59
5.225.430,00
580.000,00
5.805.430,00
47,59
6.394.570,00
12.200.000,00
47,59
5.225.430,00
580.000,00
5.805.430,00
47,59
6.394.570,00
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 3
3
2 PROGRAM : pembinaan masyarakat
4
1 1
pembinaan lomba-lomba
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
17.293.000,00
96,86
16.750.000,00
0,00
16.750.000,00
96,86
543.000,00
17.293.000,00
96,86
16.750.000,00
0,00
16.750.000,00
96,86
543.000,00
36
LURAH BANJAR TENGAH
15
143.945.000,00
91,34
123.184.263,00
8.293.806,00
131.478.069,00
91,34
12.466.931,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
114.656.000,00
91,55
98.686.653,00
6.284.006,00
104.970.659,00
91,55
9.685.341,00
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
1
penyediaan jasa surat menyurat
2.010.000,00
100,00
2.010.000,00
0,00
2.010.000,00
100,00
0,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
9.120.000,00
66,04
5.318.603,00
704.506,00
6.023.109,00
66,04
3.096.891,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
27.238.000,00
85,31
21.238.000,00
2.000.000,00
23.238.000,00
85,31
4.000.000,00
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.550.000,00
100,00
7.050.000,00
500.000,00
7.550.000,00
100,00
0,00
5
penyediaan alat tulis kantor
11.590.000,00
90,69
9.362.000,00
1.149.500,00
10.511.500,00
90,69
1.078.500,00
6
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
25.300.000,00
99,53
25.182.250,00
0,00
25.182.250,00
99,53
117.750,00
7
penyediaan makanan dan minuman
4.800.000,00
81,77
2.790.000,00
1.135.000,00
3.925.000,00
81,77
875.000,00
8
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
6.640.000,00
96,69
6.200.000,00
220.000,00
6.420.000,00
96,69
220.000,00
9
penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.332.200,00
100,00
1.332.200,00
0,00
1.332.200,00
100,00
0,00
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an
1.500.000,00
91,67
1.250.000,00
125.000,00
1.375.000,00
91,67
125.000,00
11
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
13
rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 1
3
PROGRAM : pembinaan masyarakat
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas oprasional
1 1
37
LURAH PENDEM
16
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
pembinaan lomba-lomba
6.575.800,00
97,38
5.953.600,00
450.000,00
6.403.600,00
97,38
172.200,00
11.000.000,00
100,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
100,00
0,00
12.709.000,00
82,29
8.448.610,00
2.009.800,00
10.458.410,00
82,29
2.250.590,00
12.709.000,00
82,29
8.448.610,00
2.009.800,00
10.458.410,00
82,29
2.250.590,00
16.580.000,00
96,80
16.049.000,00
0,00
16.049.000,00
96,80
531.000,00
16.580.000,00
96,80
16.049.000,00
0,00
16.049.000,00
96,80
531.000,00
139.741.400,00
87,34
100.674.664,00
21.374.784,00
122.049.448,00
87,34
17.691.952,00 9.322.942,00
82.321.400,00
88,67
65.628.874,00
7.369.584,00
72.998.458,00
88,67
1
penyediaan jasa surat menyurat
1.080.000,00
75,00
810.000,00
0,00
810.000,00
75,00
270.000,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
8.100.000,00
83,46
6.061.074,00
699.584,00
6.760.658,00
83,46
1.339.342,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
11.101.000,00
72,98
7.351.000,00
750.000,00
8.101.000,00
72,98
3.000.000,00
4
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.900.000,00
100,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
100,00
0,00
41
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM: Peningkatan disiplin apratur
5
penyediaan alat tulis kantor
6 7 8
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
9
penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan
10
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
11
rapat-rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah
PROGRAM : pembinaan masyarakat
BULAN INI
6
7
87,95
14.361.800,00
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.630.000,00
89,09
penyediaan makanan dan minuman
4.800.000,00
75,00
10.080.000,00 1.800.000,00
1
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal
2
pengadaan pralatan gedung kantor
3
pemeliharaan rutin/' berkala perlengkapan gedung kantor
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
s/d BULAN LALU
16.330.400,00
3
1
4
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
pembinaan lomba-lomba
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7) 0,00
14.361.800,00
87,95
1.968.600,00
4.125.000,00
0,00
4.125.000,00
89,09
505.000,00
3.200.000,00
400.000,00
3.600.000,00
75,00
1.200.000,00
93,25
9.060.000,00
340.000,00
9.400.000,00
93,25
680.000,00
80,00
1.260.000,00
180.000,00
1.440.000,00
80,00
360.000,00
1.500.000,00
100,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
100,00
0,00
17.000.000,00
100,00
12.000.000,00
5.000.000,00
17.000.000,00
100,00
0,00
31.670.000,00
96,47
16.545.790,00
14.005.200,00
30.550.990,00
96,47
1.119.010,00
14.650.000,00
92,36
12.545.790,00
985.200,00
13.530.990,00
92,36
1.119.010,00
4.000.000,00
100,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
100,00
0,00
13.020.000,00
100,00
0,00
13.020.000,00
13.020.000,00
100,00
0,00
4.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.750.000,00
4.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.750.000,00
21.000.000,00
88,10
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
88,10
2.500.000,00
21.000.000,00
88,10
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
88,10
2.500.000,00
38
LURAH LOLOAN TIMUR
14
119.869.527,00
88,77
83.442.571,00
22.967.842,00
106.410.413,00
88,77
13.459.114,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
13
110.154.527,00
90,94
78.827.571,00
21.347.842,00
100.175.413,00
90,94
9.979.114,00
900.000,00
100,00
828.000,00
72.000,00
900.000,00
100,00
0,00
1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
9.000.000,00
68,13
5.489.371,00
642.092,00
6.131.463,00
68,13
2.868.537,00
3
penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
7.106.000,00
89,25
5.031.800,00
1.310.000,00
6.341.800,00
89,25
764.200,00
4
penyediaan jasa kebersihan kantor
14.764.427,00
92,36
12.340.500,00
1.296.500,00
13.637.000,00
92,36
1.127.427,00
5
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.800.000,00
100,00
3.550.000,00
1.250.000,00
4.800.000,00
100,00
0,00
6
penyediaan alat tulis kantor
19.996.100,00
88,18
16.842.700,00
790.500,00
17.633.200,00
88,18
2.362.900,00
7
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.197.000,00
97,00
6.530.200,00
450.750,00
6.980.950,00
97,00
216.050,00
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor
1.130.000,00
100,00
1.130.000,00
0,00
1.130.000,00
100,00
0,00
9
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
18.704.000,00
99,71
4.750.000,00
13.900.000,00
18.650.000,00
99,71
54.000,00
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an
1.320.000,00
91,67
1.100.000,00
110.000,00
1.210.000,00
91,67
110.000,00
11
penyediaan makanan dan minuman
8.625.000,00
85,51
5.975.000,00
1.400.000,00
7.375.000,00
85,51
1.250.000,00
42
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
2
PROGRAM : pembinaan masyarakat
12
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4
1 1
pembinaan lomba-lomba
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
2.612.000,00
53,06
1.260.000,00
126.000,00
1.386.000,00
53,06
1.226.000,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
9.715.000,00
64,18
4.615.000,00
1.620.000,00
6.235.000,00
64,18
3.480.000,00
9.715.000,00
64,18
4.615.000,00
1.620.000,00
6.235.000,00
64,18
3.480.000,00
39
LURAH LOLOAN BARAT
14
117.200.000,00
88,55
93.134.074,00
10.644.592,00
103.778.666,00
88,55
13.421.334,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
11
95.754.000,00
88,59
74.853.730,00
9.974.322,00
84.828.052,00
88,59
10.925.948,00
0,00
1.800.000,00
100,00
0,00
2
3
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : pembinaan Masyarakat
1
penyediaan jasa surat menyurat
1.800.000,00
100,00
1.800.000,00
2
penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
6.720.000,00
41,67
3.775.230,00
481.822,00
4.257.052,00
63,35
2.462.948,00
3
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
6.600.000,00
80,77
5.600.000,00
1.000.000,00
6.600.000,00
100,00
0,00
4
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
14.000.000,00
100,00
9.000.000,00
5.000.000,00
14.000.000,00
100,00
0,00
5
penyediaan jasa kebersihan kantor
24.529.000,00
55,41
18.829.000,00
1.900.000,00
20.729.000,00
84,51
3.800.000,00
6
penyediaan alat tulis kantor
15.130.000,00
75,39
10.957.000,00
450.000,00
11.407.000,00
75,39
3.723.000,00
7
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.935.000,00
100,00
5.032.500,00
902.500,00
5.935.000,00
100,00
0,00
8
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang.Ktr
850.000,00
100,00
850.000,00
0,00
850.000,00
100,00
0,00
9
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
100,00
0,00
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an
1.440.000,00
83,33
960.000,00
240.000,00
1.200.000,00
83,33
240.000,00
11
penyediaan makanan dan minuman
4.250.000,00
83,53
3.550.000,00
0,00
3.550.000,00
83,53
700.000,00
14.070.000,00
90,71
12.092.344,00
670.270,00
12.762.614,00
90,71
14.780.000,00
2 1
pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
9.070.000,00
45,44
7.092.344,00
670.270,00
7.762.614,00
85,59
1.307.386,00
7.376.000,00
83,89
6.188.000,00
0,00
6.188.000,00
83,89
13.376.000,00
7.376.000,00
83,89
6.188.000,00
0,00
6.188.000,00
83,89
1.188.000,00
1 1
pembinaan Lomba2
40
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & PETERNAKAN
27
12.619.618.858,20
94,00
9.251.674.720,00
865.220.327,00
10.116.895.047,00
80,17
2.502.723.811,20
1
PROGRAM : peningkatan ketahan pangan pertanian/ perkebunan.
5
7.530.642.450,00
90,00
6.001.263.450,00
555.248.730,00
6.556.512.180,00
87,06
974.130.270,00
5.557.872.450,00
86,50
4.422.717.800,00
343.142.750,00
4.765.860.550,00
85,75
792.011.900,00
1
DAK pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan perternakan.
2
pengembangan balai benih/ bibit prtanian terpadu
424.440.000,00
37,00
325.909.000,00
28.675.000,00
354.584.000,00
83,54
69.856.000,00
3
pengembangan budidaya tanaman hultikultura
224.800.000,00
95,00
220.025.250,00
651.200,00
220.676.450,00
98,17
4.123.550,00
43
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
2
3
3
2
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
4
pengembangan kawasan pertanian terpadu berbsis orgnik
5
Peningkatan produksi dan produktifitas padi
9
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : peningkatan kesejahtraan petani
s/d BULAN INI
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
5
6
7
1.033.530.000,00
55,00
936.011.200,00
10.779.780,00
946.790.980,00
91,61
86.739.020,00
290.000.000,00
30,00
96.600.200,00
172.000.000,00
268.600.200,00
92,62
21.399.800,00
392.581.600,00
95,00
287.030.850,00
12.771.100,00
299.801.950,00
76,37
92.779.650,00
penyediaan jasa surat menyurat
2.660.000,00
99,25
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
99,25
20.000,00
penyediaan jasa kebersihan kantor
2.565.000,00
66,55
1.707.000,00
0,00
1.707.000,00
66,55
858.000,00
3
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.500.000,00
39,68
4.545.000,00
415.000,00
4.960.000,00
39,68
7.540.000,00
4
penyediaan alat tulis kantor
38.300.000,00
72,23
27.665.700,00
0,00
27.665.700,00
72,23
10.634.300,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
13.210.000,00
83,26
9.515.400,00
1.483.100,00
10.998.500,00
83,26
2.211.500,00
6
penyediaan makanan dan minuman
7
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8 9
16.900.000,00
60,50
9.525.000,00
700.000,00
10.225.000,00
60,50
6.675.000,00
200.000.000,00
91,72
178.625.000,00
4.810.000,00
183.435.000,00
91,72
16.565.000,00
penyediaan jasa tenaga administrasi
72.876.600,00
79,82
52.807.750,00
5.363.000,00
58.170.750,00
79,82
14.705.850,00
penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor
33.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.570.000,00
184.675.000,00
95,00
115.577.040,00
17.933.347,00
133.510.387,00
72,29
51.164.613,00
184.675.000,00
80,00
115.577.040,00
17.933.347,00
133.510.387,00
72,29
51.164.613,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
39.939.200,00
90,00
28.634.700,00
3.448.250,00
32.082.950,00
80,33
7.856.250,00
39.939.200,00
90,00
28.634.700,00
3.448.250,00
32.082.950,00
80,33
7.856.250,00
546.000.608,20
90,00
501.444.780,00
4.971.100,00
506.415.880,00
92,75
39.584.728,20
25.000.000,00
30,52
6.948.500,00
680.400,00
7.628.900,00
30,52
17.371.100,00
1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
6
BULAN INI
2
1
5
s/d BULAN LALU
1
1
4
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
4 1
peningkatan kemampuan kelembagaan petani
2
SLPHT kakao petani perkebunan
306.000.608,20
75,00
299.269.280,00
2.590.700,00
301.859.980,00
98,65
4.140.628,20
3
pekan nasional KTNA
195.000.000,00
15,00
186.902.000,00
0,00
186.902.000,00
95,85
8.098.000,00
4
peningkatan kamampuan lembaga petani KTNA
20.000.000,00
7,00
8.325.000,00
1.700.000,00
10.025.000,00
50,13
9.975.000,00
44
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 7
8
3
2 PROGRAM : peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.
PROGRAM : pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
10
PROGRAM : meningkatkan produksi hasil peternakan
PROGRAM : peningkatan penerapan teknologi peternakan.
s/d BULAN LALU
5
6
1.144.000.000,00
90,00
722.168.450,00
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
234.064.500,00
956.232.950,00
83,59
187.767.050,00
1
penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
194.000.000,00
63,35
182.560.300,00
127.500,00
182.687.800,00
94,17
11.312.200,00
2
peningkatan produktifitas dan mutu tanaman prkebunan
950.000.000,00
75,00
539.608.150,00
233.937.000,00
773.545.150,00
81,43
176.454.850,00
152.780.000,00
95,00
145.051.540,00
1.486.100,00
146.537.640,00
95,91
6.242.360,00
152.780.000,00
95,00
145.051.540,00
1.486.100,00
146.537.640,00
95,91
6.242.360,00
2.605.000.000,00
95,00
1.429.077.310,00
34.868.800,00
1.463.946.110,00
56,20
1.141.053.890,00
1 1
9
4
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2 1
pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2
pengembangan agro bisnis peternakan
1 1
pentuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
10.000.000,00
58,28
8.131.500,00
756.000,00
8.887.500,00
88,88
1.112.500,00
2.595.000.000,00
95,04
1.420.945.810,00
34.112.800,00
1.455.058.610,00
56,07
1.139.941.390,00
10.000.000,00
100,00
7.426.600,00
428.400,00
7.855.000,00
78,55
2.145.000,00
10.000.000,00
100,00
7.426.600,00
428.400,00
7.855.000,00
78,55
2.145.000,00
41
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PD
37
2.655.578.800,00
89,78
2.057.641.889,00
312.052.171,00
2.369.694.060,00
89,23
285.884.740,00
1
PROGRAM : peningkatan ketahan pangan
2
53.000.000,00
90,00
44.250.000,00
7.865.766,00
52.115.766,00
98,33
884.234,00
2
3
PROGRAM : diversivikasi pangan dan gizi
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
1
Pemaanfatan pekarangan untuk pengembangan pangan
25.500.000,00
99,47
17.500.000,00
7.865.766,00
25.365.766,00
99,47
134.234,00
2
pengembangan desa mandiri pangan
27.500.000,00
97,27
26.750.000,00
0,00
26.750.000,00
97,27
750.000,00
470.720.000,00
87,00
366.775.000,00
1.211.000,00
367.986.000,00
78,18
102.734.000,00
458.720.000,00
77,60
354.775.000,00
1.211.000,00
355.986.000,00
77,60
102.734.000,00
12.000.000,00
100,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
100,00
0,00
715.237.900,00
80,00
464.852.912,00
209.788.840,00
674.641.752,00
94,32
40.596.148,00
3.000.000,00
77,67
2.330.000,00
0,00
2.330.000,00
77,67
670.000,00
112.382.600,00
90,79
90.756.012,00
11.272.758,00
102.028.770,00
90,79
10.353.830,00
5.000.000,00
86,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
86,00
700.000,00
2 1
usaha perbaikan gizi keluarga
2
Pembinaan penganekaragaman dan kualita konsumsi pangan masyarakat
8 1
penyediaan jasa surat menyurat
2
pEnyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
3
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
4
penyediaan alat tulis kantor
42.777.200,00
0,00
35.442.300,00
5.430.900,00
40.873.200,00
95,55
1.904.000,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60.075.700,00
90,18
48.796.200,00
5.378.650,00
54.174.850,00
90,18
5.900.850,00
45
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
4
3
2
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
6
penyediaan makanan dan minuman
7 8
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6
7
8
PROGRAM : peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
PROGRAM : pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
PROGRAM : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
87,37
12.000.000,00
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
217.002.400,00
98,06
pengadaan kendaraan dinas/ oprasional
260.000.000,00
94,25
14.000.000,00 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
s/d BULAN LALU
15.000.000,00
1 1
5
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
4
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
1.105.000,00
13.105.000,00
87,37
1.895.000,00
193.483.400,00
19.301.532,00
212.784.932,00
98,06
4.217.468,00
77.745.000,00
167.300.000,00
245.045.000,00
94,25
14.955.000,00
95,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
95,00
700.000,00
14.000.000,00
95,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
95,00
700.000,00
22.780.100,00
85,00
15.684.050,00
1.065.000,00
16.749.050,00
73,52
6.031.050,00
22.780.100,00
85,00
15.684.050,00
1.065.000,00
16.749.050,00
73,52
6.031.050,00
69.684.100,00
98,00
67.187.500,00
0,00
67.187.500,00
96,42
2.496.600,00
1
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat
18.118.500,00
98,95
17.927.500,00
0,00
17.927.500,00
98,95
191.000,00
2
penilaian kelas pokmas
19.666.600,00
100,00
19.666.000,00
0,00
19.666.000,00
100,00
600,00
3
pengelolaan air minum berbasis masyarakat
26.899.000,00
91,45
24.599.000,00
0,00
24.599.000,00
91,45
2.300.000,00
4
pos pelayanan teknologi (posyantek)
5.000.000,00
99,90
4.995.000,00
0,00
4.995.000,00
99,90
5.000,00
60.222.900,00
98,00
58.897.760,00
1.105.000,00
60.002.760,00
99,63
220.140,00
5 1
monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.251.900,00
99,85
16.227.450,00
0,00
16.227.450,00
99,85
24.450,00
2
pembinaan pengelolaan pasar desa
5.000.000,00
100,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
100,00
0,00
3
pembinaan badan usaha milik desa (BUMDES)
20.086.000,00
99,78
18.936.000,00
1.105.000,00
20.041.000,00
99,78
45.000,00
4
pembinaan dan pngembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan
8.885.000,00
98,30
8.734.310,00
0,00
8.734.310,00
98,30
150.690,00
5
fasilitas badan kerjasama LPD
10.000.000,00
100,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
100,00
0,00
1.101.553.800,00
90,00
952.462.667,00
42.530.390,00
994.993.057,00
90,33
106.560.743,00
11.930.850,00
334.728.880,00
96,19
13.246.070,00
9 1
pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
347.974.950,00
96,19
322.798.030,00
2
pemberian stimulan pembangunan desa
170.200.000,00
60,00
102.120.000,00
0,00
102.120.000,00
60,00
68.080.000,00
3
PAP-PNPM integrasi (monev dan pelaporan)
74.114.000,00
92,11
54.833.804,00
13.434.540,00
68.268.344,00
92,11
5.845.656,00
4
penamggulangan kemiskinan terpadu
96.391.350,00
97,79
93.192.540,00
1.065.000,00
94.257.540,00
97,79
2.133.810,00
5
perlombaan desa/ kelurahan
114.000.000,00
98,24
111.995.930,00
0,00
111.995.930,00
98,24
2.004.070,00
46
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
9
3
2
PROGRAM : peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
6
posyandu
7
pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (LPM)
8
fasilitas pembinaan badan permusyawaratn desa (BPD)
9
fasilitas tentara manunggal membangun desa
4
5
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
86.000.000,00
83,78
72.047.283,00
0,00
72.047.283,00
83,78
13.952.717,00
161.873.500,00
99,88
161.673.500,00
0,00
161.673.500,00
99,88
200.000,00
11.000.000,00
95,25
10.478.000,00
0,00
10.478.000,00
95,25
522.000,00
40.000.000,00
98,56
23.323.580,00
16.100.000,00
39.423.580,00
98,56
576.420,00
148.380.000,00
85,00
74.232.000,00
48.486.175,00
122.718.175,00
82,71
25.661.825,00
1
fasilitasi penyusunan dan evaluasi APB desa
19.000.000,00
99,75
18.952.500,00
0,00
18.952.500,00
99,75
47.500,00
2
pelatihan aparatur pem.desa dlm.bidang manjemen pemerintahan desa
39.380.000,00
90,66
0,00
35.702.200,00
35.702.200,00
90,66
3.677.800,00
3
pembinaan administrasi desa/ kelurahan
40.000.000,00
94,67
36.804.500,00
1.065.000,00
37.869.500,00
94,67
2.130.500,00
4
pembinaan dan evaluasi penggunaan DAU desa
20.000.000,00
6,97
0,00
1.393.975,00
1.393.975,00
6,97
18.606.025,00
5
pembinaan penyusunan profil desa/ kelurahan
30.000.000,00
96,00
18.475.000,00
10.325.000,00
28.800.000,00
96,00
1.200.000,00
42
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
22
527.450.400,00
94,02
388.069.510,00
27.973.129,00
416.042.639,00
78,88
111.407.761,00
1
PROGRAM : penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah.
1
17.000.000,00
100,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
100,00
0,00
17.000.000,00
100,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
100,00
0,00
22.653.200,00
94,00
19.519.800,00
0,00
19.519.800,00
86,17
3.133.400,00
7.853.000,00
98,56
7.739.600,00
0,00
7.739.600,00
98,56
113.400,00
14.800.200,00
79,59
11.780.200,00
0,00
11.780.200,00
79,59
3.020.000,00
276.589.300,00
85,00
156.079.770,00
17.944.129,00
174.023.899,00
62,92
102.565.401,00
1
2
3
PROGRAM : peningkatan kwalitas pelayanan informasi .
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2 1
sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkunagn instansi pemerintah/ swasta.
2
bintek pengelolaan kearsipan
10 1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ oprasional
1.465.000,00
100,00
1.465.000,00
0,00
1.465.000,00
100,00
0,00
94.700.000,00
56,02
42.825.620,00
10.228.529,00
53.054.149,00
56,02
41.645.851,00
3
penyediaan jasa kebersihan kantor
1.940.000,00
100,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
100,00
0,00
4 5
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
18.400.000,00
61,14
9.490.000,00
1.760.000,00
11.250.000,00
61,14
7.150.000,00
penyediaan alat tulis kantor
30.942.800,00
94,04
26.454.500,00
2.645.000,00
29.099.500,00
94,04
1.843.300,00
6
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14.168.500,00
77,75
9.753.650,00
1.262.600,00
11.016.250,00
77,75
3.152.250,00
7
penyediaan pralatandan perlengkapan kantor
35.187.000,00
99,82
35.125.000,00
0,00
35.125.000,00
99,82
62.000,00
8
penyediaan makanan dan minuman
7.216.000,00
66,63
4.080.000,00
728.000,00
4.808.000,00
66,63
2.408.000,00
9
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
69.570.000,00
33,44
21.946.000,00
1.320.000,00
23.266.000,00
33,44
46.304.000,00
10
penyediaa upakara/ upacara keagamaan
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
100,00
0,00
47
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 4
3
2 PROGRAM: pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana.
1 1
5
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
7
pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
1 1
6
4
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
5
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
2.392.500,00
100,00
2.392.500,00
0,00
2.392.500,00
100,00
0,00
2.392.500,00
100,00
2.392.500,00
0,00
2.392.500,00
100,00
0,00
7.000.000,00
100,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
100,00
0,00
7.000.000,00
100,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
100,00
0,00
5.019.000,00
75,00
2.081.550,00
0,00
2.081.550,00
41,47
2.937.450,00
5.019.000,00
75,00
2.081.550,00
0,00
2.081.550,00
41,47
2.937.450,00
149.796.400,00
98,15
136.995.890,00
10.029.000,00
147.024.890,00
98,15
2.771.510,00
1
permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
10.405.000,00
99,79
10.383.000,00
0,00
10.383.000,00
99,79
22.000,00
2
lomba perpustakaan terbaik
10.029.000,00
100,00
0,00
10.029.000,00
10.029.000,00
100,00
0,00
3
lomba-lamba minat baca
18.272.400,00
91,07
16.640.400,00
0,00
16.640.400,00
91,07
1.632.000,00
4
pembinaan perpustakaan
96.105.500,00
99,98
96.087.990,00
0,00
96.087.990,00
99,98
17.510,00
5
bintek pengelolaan perpustakaan
14.984.500,00
92,66
13.884.500,00
0,00
13.884.500,00
92,66
1.100.000,00
47.000.000,00
100,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
100,00
0,00
8
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umumdaerah
1
47.000.000,00
100,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
100,00
0,00
43
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
16
442.203.600,00
91,40
363.482.072,00
17.732.725,00
381.214.797,00
86,21
60.988.803,00
1
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
9
180.335.050,00
90,00
147.954.300,00
6.105.650,00
154.059.950,00
85,43
26.275.100,00 420.000,00
1
pengadaan sarana dan prasarana perpustkaan umum daerah
1
penyediaan jasa surat menyurat
2.420.000,00
82,64
1.750.000,00
250.000,00
2.000.000,00
82,64
2
penyediaan jasa kebersihan kantor
3.150.000,00
62,59
2.598.000,00
0,00
2.598.000,00
82,48
552.000,00
3
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
15.300.000,00
70,88
9.345.000,00
1.500.000,00
10.845.000,00
70,88
4.455.000,00
4
penyediaan alat tulis kantor
37.999.250,00
99,62
36.360.050,00
1.496.000,00
37.856.050,00
99,62
143.200,00
5
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
13.609.800,00
86,49
11.090.850,00
679.650,00
11.770.500,00
86,49
1.839.300,00
6
penyediaan pralatandan perlengkapan kantor
38.950.000,00
100,00
38.880.000,00
0,00
38.880.000,00
99,82
70.000,00
7
penyediaan makanan dan minuman
8.741.000,00
94,39
7.591.000,00
660.000,00
8.251.000,00
94,39
490.000,00
8
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
46.475.000,00
71,37
31.649.400,00
1.520.000,00
33.169.400,00
71,37
13.305.600,00
9
ISO 9001-2008
13.690.000,00
100,00
8.690.000,00
0,00
8.690.000,00
63,48
5.000.000,00
48
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 2
3
2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
1 1
3
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
PROGRAM : peningkatan pelayanan umum perijinan .
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 1
5
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
1 1
4
4
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
57.059.000,00
95,00
51.528.412,00
1.180.000,00
52.708.412,00
92,38
4.350.588,00
57.059.000,00
95,00
51.528.412,00
1.180.000,00
52.708.412,00
92,38
4.350.588,00
22.750.000,00
100,00
22.750.000,00
0,00
22.750.000,00
100,00
0,00
22.750.000,00
100,00
22.750.000,00
0,00
22.750.000,00
100,00
0,00
9.943.550,00
85,00
5.632.000,00
0,00
5.632.000,00
56,64
4.311.550,00
9.943.550,00
85,00
5.632.000,00
0,00
5.632.000,00
56,64
4.311.550,00
172.116.000,00
87,00
135.617.360,00
10.447.075,00
146.064.435,00
84,86
26.051.565,00
1
peningkatan pelayanan perijinan
128.189.000,00
83,93
100.457.960,00
7.130.075,00
107.588.035,00
83,93
20.600.965,00
2
peningkatan penertiban reklama
17.887.000,00
76,64
11.503.350,00
1.997.000,00
13.500.350,00
75,48
4.386.650,00
3
peningkatan pendapatan perijinan
3.680.000,00
71,09
2.466.050,00
150.000,00
2.616.050,00
71,09
1.063.950,00
4
peningkatan ferifikasi dan klarifikasi perijinan
22.360.000,00
100,00
21.190.000,00
1.170.000,00
22.360.000,00
100,00
0,00
44
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18
2.194.309.300,00
88,13
1.627.465.435,00
168.571.478,00
1.796.036.913,00
81,85
398.272.387,00
1
PROGRAM : peningkatan kesiagaan dan pengendalian bahaya kebekaran.
1
146.500.000,00
80,00
92.445.732,00
7.100.275,00
99.546.007,00
67,95
46.953.993,00
146.500.000,00
80,00
92.445.732,00
7.100.275,00
99.546.007,00
67,95
46.953.993,00
171.100.000,00
100,00
170.300.000,00
0,00
170.300.000,00
99,53
800.000,00
171.100.000,00
100,00
170.300.000,00
0,00
170.300.000,00
99,53
800.000,00
136.963.500,00
90,00
117.702.300,00
7.781.600,00
125.483.900,00
91,62
11.479.600,00
136.963.500,00
90,00
117.702.300,00
7.781.600,00
125.483.900,00
91,62
11.479.600,00
163.507.200,00
90,00
123.046.000,00
10.270.600,00
133.316.600,00
81,54
30.190.600,00
4.800.000,00
59,38
2.400.000,00
450.000,00
2.850.000,00
59,38
1.950.000,00
13.000.000,00
53,85
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
53,85
6.000.000,00
1
2
PROGRAM : Peningkatan disiplin aparatur
1 1
3
PROGRAM : pencegahan dini dan penanggulangan perubahan bencana alam.
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya
1 1
4
pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
memantau dan menyebarluaskan informasi potensi bencana alam
7 1
penyediaan jasa surat menyurat
2
penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja
49
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
5
6
3
2
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
PROGRAM : Peningkatan pemgembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
8
PROGRAM : penegakan praturan perundang2an
PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.
5
s/d BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
6
7
8 (6+7)
3
penyediaan alat tulis kantor
27.756.200,00
84,06
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.980.000,00
66,19
6.652.500,00
5
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
75.471.000,00
81,31
53.335.000,00
6
penyediaan upakara/ upacara keagamaan
7
prenyediaan pralatan dan perlengkpam kantor
2 1
pengadaan kendaraan dinas/ oprasional
2
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
1 1
7
4
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP
4 1
oprasi penegakan perda/ praturan Bupati
2
penyidik pelanggaran PERDA
3
pengwasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
4
patroli gangguan trantibum
1 1
peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja.
22.158.500,00
1.173.000,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
23.331.500,00
84,06
4.424.700,00
615.000,00
7.267.500,00
66,19
3.712.500,00
8.032.600,00
61.367.600,00
81,31
14.103.400,00
9.700.000,00
100,00
9.700.000,00
0,00
9.700.000,00
100,00
0,00
21.800.000,00
100,00
21.800.000,00
0,00
21.800.000,00
100,00
0,00
202.100.000,00
80,00
147.107.130,00
26.539.320,00
173.646.450,00
85,92
28.453.550,00
15.500.000,00
100,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
100,00
0,00
186.600.000,00
84,75
131.607.130,00
26.539.320,00
158.146.450,00
84,75
28.453.550,00
14.232.000,00
85,00
10.254.000,00
0,00
10.254.000,00
72,05
3.978.000,00
14.232.000,00
85,00
10.254.000,00
0,00
10.254.000,00
72,05
3.978.000,00
1.330.929.600,00
85,00
940.480.273,00
116.479.683,00
1.056.959.956,00
79,42
273.969.644,00
163.495.000,00
76,42
113.246.254,00
11.697.133,00
124.943.387,00
76,42
38.551.613,00
24.000.000,00
32,18
6.678.000,00
1.044.000,00
7.722.000,00
32,18
16.278.000,00
1.045.162.600,00
82,27
767.477.800,00
92.369.000,00
859.846.800,00
82,27
185.315.800,00
98.272.000,00
65,58
53.078.219,00
11.369.550,00
64.447.769,00
65,58
33.824.231,00
28.977.000,00
95,00
26.130.000,00
400.000,00
26.530.000,00
91,56
2.447.000,00
28.977.000,00
95,00
26.130.000,00
400.000,00
26.530.000,00
91,56
2.447.000,00
45
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN & KEHUTANAN
24
7.045.360.085,00
84,14
4.917.541.544,00
667.738.825,00
5.585.280.369,00
79,28
1.460.079.716,00
1
PROGRAM : pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
2
155.975.000,00
80,00
83.845.000,00
0,00
83.845.000,00
53,76
72.130.000,00
2
PROGRAM : rehabilitasi hutan dan lahan
1
pengelolaan dan pemanfaatan hutan
87.375.000,00
95,96
83.845.000,00
0,00
83.845.000,00
95,96
3.530.000,00
2
Pengembangan hasil hutan non kayu melalui pangembangan budidaya lebah madu.
68.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.600.000,00
1.300.804.098,00
97,00
1.251.027.000,00
0,00
1.251.027.000,00
96,17
49.777.098,00
1
50
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1
3
2 1
3
4
PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran
PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur
PROGRAM : pemberdayaanekonomi masyarakat Pesisir.
PROGRAM : pemberdayaanmasyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
PROGRAM : pengembangan budidaya perikanan
6
7
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
s/d BULAN INI
8 (6+7)
97,00
1.251.027.000,00
0,00
1.251.027.000,00
96,17
49.777.098,00
377.855.500,00
85,00
247.310.900,00
42.003.550,00
2.300.000,00
100,00
2.300.000,00
0,00
289.314.450,00
76,57
88.541.050,00
2.300.000,00
100,00
0,00 8.766.500,00
2
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
23.080.000,00
20,36
12.590.400,00
1.723.100,00
14.313.500,00
62,02
3
penyediaan alat tulis kantor
27.920.100,00
36,67
20.939.500,00
6.979.900,00
27.919.400,00
100,00
700,00
4
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.591.500,00
53,51
19.713.000,00
1.905.850,00
21.618.850,00
91,64
1.972.650,00
5
penyediaan makanan dan minuman
6
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
7
penyediaan jasa kebersihan kantor
8
penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
9 10
6.685.000,00
52,50
4.806.000,00
0,00
4.806.000,00
71,89
1.879.000,00
220.200.000,00
27,56
123.468.200,00
25.945.700,00
149.413.900,00
67,85
70.786.100,00
27.754.900,00
84,49
21.320.340,00
2.130.000,00
23.450.340,00
84,49
4.304.560,00
4.500.000,00
86,53
2.325.000,00
1.569.000,00
3.894.000,00
86,53
606.000,00
penyediaan upakara/ upacara kagamaan
10.500.000,00
20,83
8.750.000,00
1.750.000,00
10.500.000,00
100,00
0,00
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
31.324.000,00
33,33
31.098.460,00
0,00
31.098.460,00
99,28
225.540,00
155.452.000,00
85,00
125.971.954,00
8.923.035,00
134.894.989,00
86,78
20.557.011,00
155.452.000,00
85,00
125.971.954,00
8.923.035,00
134.894.989,00
86,78
20.557.011,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
14.000.000,00
100,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
100,00
0,00
37.500.000,00
100,00
0,00
37.500.000,00
37.500.000,00
100,00
0,00
37.500.000,00
100,00
0,00
37.500.000,00
37.500.000,00
100,00
0,00
38.120.000,00
80,00
21.665.500,00
0,00
21.665.500,00
56,83
16.454.500,00
38.120.000,00
80,00
21.665.500,00
0,00
21.665.500,00
56,83
16.454.500,00
2.661.151.205,00
90,00
2.191.630.890,00
997.240,00
2.192.628.130,00
82,39
468.523.075,00
2.661.151.205,00
90,00
2.191.630.890,00
997.240,00
2.192.628.130,00
82,39
468.523.075,00
1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 penyediaan saran dan prasarana kawasan konservasi perairan
1
1
8
BULAN INI
penyediaan jasa surat menyurat
1
7
s/d BULAN LALU
1
1
6
5
1.300.804.098,00
10
1
5
4
DAK peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan & lahan
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
penyediaan/ pengembangan saran dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
1 1
peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
51
BELANJA
NO
NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
LANGSUNG APBD
( Rp ) 1 9
10
11
3
2 PROGRAM : pengembangan perikanan tangkap
PROGRAM : pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
PROGRAM : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
JUMLAH
4
2 1
pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan
2
pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2
REALISASI KEUANGAN
% FISIK
s/d BULAN LALU
5
6
1.742.785.680,00
85,00
842.773.900,00
BULAN INI
s/d BULAN INI
7
8 (6+7)
568.515.000,00
% KEU
SISA PAGU (Rp)
KET
9
10 (4-8)
11
1.411.288.900,00
80,98
331.496.780,00
183.785.680,00
40,48
139.173.900,00
13.845.000,00
153.018.900,00
83,26
30.766.780,00
1.559.000.000,00
69,79
703.600.000,00
554.670.000,00
1.258.270.000,00
80,71
300.730.000,00
120.035.400,00
96,00
109.316.400,00
9.800.000,00
119.116.400,00
99,23
919.000,00
1
penyediaan saran dan prasarana penyuluhan perikanan
71.139.000,00
77,87
70.650.000,00
0,00
70.650.000,00
99,31
489.000,00
2
penyediaan sarana ststistik perikanan
48.896.400,00
99,12
38.666.400,00
9.800.000,00
48.466.400,00
99,12
430.000,00
441.681.202,00
70,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
6,79
411.681.202,00
411.681.202,00
23,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411.681.202,00
30.000.000,00
100,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
100,00
0,00
376.599.938.056,94
82,57
217.801.111.859,16
29.868.500.982,06
2 1
penyediaan/ rehabilitasi sarana prasarana pengelolaan mutu dan pemasaran hasil perikanan.
2
pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan
970
=
247.669.612.841,22 65,76
128.930.325.215,72
Negara, 8 Desember 2014 KEPALA BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA,
IR. I KETUT SWIJANA, MT. PEMBINA TINGKAT I NIP. 19611001 198702 1 002
52
-