Unit Indikator Kinerja Program Indikator. Tahun-2. Tahun-3. Tahun-5 Sasaran. SKPD (Output) Perencanaan. ung 4

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SUMBER DAYA AIR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANDUNG

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3

Program dan Kegiatan

Kode

4 2 03

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

6

7

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 1

2

03 01 01

1

2

03 01 02

2

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Rp.

8

Target

9 1,013,661,000

Tahun-3 Rp.

10

Target

11 612,253,610

Tahun-4 Rp.

12

Target

13 643,850,000

14

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Rp.

Tahun-5 Rp.

Target

15 643,850,000

Rp.

16

17 643,850,000

3,500,000

1 Tahun

3,850,000

1 Tahun

3,850,000

1 Tahun

3,850,000

1 Tahun

3,850,000

Penyediaan jasa Komunikasi, Terpenuhinya biaya Sumber Daya Air, Listrik telepon/internet, listrik dan media cetak 2 03 01 03 3 Penyediaan jasa Peralatan Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Kantor peralatan gedung kantor

1 Tahun

24,960,000

1 Tahun

25,300,000

1 Tahun

27,500,000

1 Tahun

27,500,000

1 Tahun

27,500,000

1 Tahun

4,500,000

1 Tahun

4,950,000

1 Tahun

4,950,000

1 Tahun

4,950,000

1 Tahun

4,950,000

2

03 01 08

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Terpenuhinya biaya tenaga Kantor jasa kerja kebersihan kantor

1 Tahun

18,000,000

-

2

03 01 10

5

Penyediaan Alat Tulis kantor Terpenuhinya ATK Dinas

1 Tahun

48,267,500

1 Tahun

49,988,360

1 Tahun

55,000,000

1 Tahun

55,000,000

1 Tahun

55,000,000

2

03 01 11

6

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

17,673,500

1 Tahun

14,550,250

1 Tahun

15,000,000

1 Tahun

15,000,000

1 Tahun

15,000,000

2

03 01 12

7

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas Tersedianya alat-alat listrik keperluan gedung kantor

1 Tahun

2,865,000

1 Tahun

3,850,000

1 Tahun

3,850,000

1 Tahun

3,850,000

1 Tahun

3,850,000

2

03 01 14

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan kebersihan

1 Tahun

10,592,500

1 Tahun

7,700,000

1 Tahun

7,700,000

1 Tahun

7,700,000

1 Tahun

7,700,000

2

03 01 17 10 Penyediaan Makanan dan

Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dan tamu dinas Tersedianya anggaran perjalanan dinas untuk koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi

1 Tahun

602,302,500

1 Tahun

226,440,000

1 Tahun

230,000,000

1 Tahun

230,000,000

1 Tahun

230,000,000

1 Tahun

71,000,000

1 Tahun

65,775,000

1 Tahun

70,000,000

1 Tahun

70,000,000

1 Tahun

70,000,000

Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam wilayah Kab.Bandung

1 Tahun

200,000,000

1 Tahun

199,850,000

1 Tahun

215,000,000

1 Tahun

215,000,000

1 Tahun

215,000,000

Terlaksananya kegiatan penunjang PHBN, pameran dan turnamen OR.

1 Tahun

10,000,000

1 Tahun

10,000,000

1 Tahun

11,000,000

1 Tahun

11,000,000

1 Tahun

11,000,000

2

03 01 18 11 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

2

03 01 20 12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah 2

03 01 22 13 PHBN (Penunjang Hari-Hari

Bersejarah Nasional) 2 03

0 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

312,447,500

-

1,402,445,000

677,943,000

410,000,000

03 02 05

1

Pembuatan gedung Kantor

-

-

267,943,000

-

-

-

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pembuatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

-

03 02 05

-

-

5 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2.

1,000,000,000

-

-

-

-

-

-

2

03 02 13

3

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan dinas

79,997,500 4 unit PC, 4 unit printer, 2 unit AC.

73,945,000

-

50,000,000

-

50,000,000

-

50,000,000

2

03 02 22

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

3 unit PC, 3 unit notebook, 2 unit printer, 1 jaringan internet, 11 unit mebeleur dan 1 unit papan tulis elektrik 1 Tahun

24,200,000

1 Tahun

78,500,000

1 Tahun

60,000,000

1 Tahun

60,000,000

1 Tahun

60,000,000

2

03 02 24

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas / dan operasionalisasi Operasional kendaraan operasional dinas

208,250,000

1 Tahun

250,000,000

1 Tahun

300,000,000

1 Tahun

300,000,000

1 Tahun

300,000,000

0 6

1 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20,984,500

UPTD Cirasea + Ged.Arsip

21,408,300

25,300,000

25,300,000

25,300,000

03 06 01

1

Penyusunan Laporan Tersedianya laporan kinerja Capaian kinerja dan Ikhtisiar kinerja dinas (RKA/DPA/DPPA, Realisasi Kinerja SKPD Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Lap.bulanan, Lap. Triwulan, Lap. Semesteran, Laptah dan Lap. Akhir Tahun)

1 Tahun

10,369,500

1 Tahun

10,473,300

1 Tahun

12,100,000

1 Tahun

12,100,000

1 Tahun

12,100,000

2

03 06 03

2

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya laporan semesteran/prognosis keuangan dinas

1 Tahun

5,125,000

1 Tahun

5,485,000

1 Tahun

6,600,000

1 Tahun

6,600,000

1 Tahun

6,600,000

2

03 06 04

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

5,450,000

1 Tahun

6,600,000

1 Tahun

6,600,000

1 Tahun

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Tertanganiny a saluran irigasi berupa saluran induk dan saluran sekunder - Memanfaatka - Meningkatnya Meningkatnya 1 03 24 01 1 Perencanaan Pembangunan sepanjang n sumber kualitas dan rasio Irigasi 65,1 KM dari daya air kuantitas jaringan pelayanan total panjang secara irigasi jaringan 94,884 KM berkelanjutan irigasi dari atau 68,61 % dengan 1 : 37 menjadi nya sehingga mengutamaka 1 : 47 meningkatkan n pemenuhan kuantitas air irigasi irigasi baik untuk semula 1 03 24 03 2 Perencanaan Pembangunan dari 128,881 KM Reservoir menjadi 193,981 KM sehingga meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air 1 03 24 05 - Melaksanakan - Menurunnya lokasi 3 Perencanaan Normalisasi upaya rawan genangan Saluran Sungai pengendalian dan banjir genangan dan banjir

Total Panjang saluran irigasi 1.044,808 KM, terdiri dari : Saluran Induk = 77,764 KM Tersedianya (47,281 KM dokumen (60,8%) Kondisi perencanaan baik; 15,553 KM pembangunan (20%) kondisi irigasi di rusak berat; Kab.Bandung 14,931 KM (19,20%) kondisi rusak ringan), Saluran Tersedianya sekunder 136 dokumen KM ( 81,60 KM perencanaan pembangunan (60%) Kondisi baik; 34 KM reservoir di Kab. Bandung (25%) Kondisi rusak berat; 20,40 KM (15%) Kondisi rusak ringan) dan Saluran Tersier 831,044 KM Tersedianya 8 (tidak ditangani (delapan) buah oleh Pemkab dokumen Bandung) perencanaan normalisasi saluran sungai

1 Tahun

5,490,000

Tertanganinya saluran irigasi 12,5 KM, terdiri dari : Saluran Induk = 4,5 KM ( 2 km kondisi rusak berat; 2,5 KM kondisi rusak ringan) Tersedianya dan 3 buah dokumen perencanaan pembanguna n irigasi di Kab.Bandung

Saluran sekunder 8 KM ( 5 KM Kondisi rusak berat; 3 KM Kondisi rusak ringan)

13,185,492,500

500,000,000

Tersedianya 1 buah dokumen perencanaan pembanguna n reservoir

150,000,000

Tersedianya 4 (empat) buah dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai

674,550,000

1 Tahun Tertanganinya saluran irigasi 13,7 KM, terdiri dari : Saluran Induk = 4,7 KM ( 2,2 km kondisi rusak berat; 2,5 KM kondisi rusak ringan) dan Tersedianya 2 buah dokumen perencanaan pembanguna n irigasi di Kab.Bandung


6,433,653,482

Tertanganinya saluran irigasi 11,7 KM, terdiri dari : Saluran Induk = 4,7 KM ( 2,3 km kondisi rusak berat; 2,4 KM kondisi rusak ringan) 350,000,000 dan Tersedianya 3 buah dokumen perencanaan pembanguna n irigasi


200,000,000

Tersedianya 1 (satu) buah dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai

300,000,000


21

-

2

1 03 #

19

Lokasi

410,000,000

2

-

18

Unit Kerja SKPD Penangg ung 20

-

2

2 03

- Meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik

Target

Tahun-2

1 Tahun

Minuman

Tersedianya perangko, Material dan kwitansi sebagai kelengkapan surat menyurat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

6,505,184,345

Tertanganinya saluran irigasi 13,3KM, terdiri dari : Saluran Induk = 5,3 KM ( 2,3 km kondisi rusak 360,000,000 berat; 3 KM Tersedianya 3 kondisi rusak buah dokumen ringan) dan perencanaan pembangunan irigasi

6,600,000

6,323,367,164

360,000,000

Tertanganinya saluran irigasi 13,9 KM, terdiri dari : Saluran Induk = 4,9 KM ( 2,4 km kondisi rusak berat; 2,5 KM kondisi rusak ringan) dan

Tersedianya 3 buah dokumen perencanaan pembanguna n irigasi





220,000,000

Saluran sekunder Tersedianua 2 8 KM ( 4 KM buah dokumen Kondisi rusak perencanaan berat; 4 KM pembangunan Kondisi rusak reservoir ringan)

220,000,000


310,000,000


310,000,000

6,337,720,125 Tertanganinya saluran irigasi berupa saluran induk dan saluran sekunder sepanjang 65,1 KM dari total panjang 94,884 KM atau 68,61 % 360,000,000 nya sehingga meningkatkan kuantitas irigasi baik dari semula 128,881 KM menjadi 193,981 KM sehingga meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air

38,785,417,616

SDAPE

1,930,000,000

Kabupaten Bandung

220,000,000

1,010,000,000

Kabupaten Bandung

310,000,000

1,904,550,000

Kabupaten Bandung

Bandung)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Kode


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tahun-1 Target

Tahun-2 Rp.

Target

Tahun-3 Rp.

Target

Tahun-4 Rp.

Target

Rp.

Target

1

4 03 24 07

5 4 Pembangunan Reservoir

6 Terlaksananya pembangunan untuk menunjang peningkatan pelayanan irigasi

1

03 24 10

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

1

03 24 14

6

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Terlaksananya rehabilitasi / penataan saluran sungai/drainase saluran pembuang

Terlaksanany a rehabilitasi / penataan saluran sungai/drain ase saluran pembuang

403,000,000


475,000,000

1

03 24 15

7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah di bangun

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Terlaksanany a rehabilitasi jaringan irigasi di 18 DI

1,000,000,000


- Meningkatnya - Terlaksananya partisipasi pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam pengguna air pengelolaan irigasi

1

03 24 16

8 Rehabilitasi Pemeliharaan Petani Pemakai Air (WISMP)

Terlaksananya pembinaan terhadap kelembagaan pengelola irigasi

Terlaksanany a pembinaan terhadap kelembagaa n pengelola irigasi di 10 kec, rehabilitasi pemeliharaa n jaringan irigasi di 2 DI

435,000,000

Terlaksanany a pembinaan terhadap kelembagaan pengelola irigasi di 12 kec, rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di 4 DI

- Mewujudkan - Tersedianya peningkatan Sistem Informasi akses Sumber Daya Air masyarakat dan stakeholder terkait terhadap data/informas i sumber daya air yang berkualitas

1

03 24 18

9

Terlaksananya kajian status irigasi

Terlaksanany a kajian status irigasi di 4 DI di 4 Kecamatan

100,000,000

-

-

-

1

03 24 19 10

Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola irigasi

Terlaksanany a pembinaan terhadap pengelola irigasi di 8 Kecamatan

50,000,000

-

-

-

1 2 - Memanfaatka - Meningkatnya n sumber kualitas dan daya air kuantitas jaringan secara irigasi berkelanjutan dengan mengutamaka n pemenuhan

- Melaksanakan - Menurunnya lokasi upaya rawan genangan pengendalian dan banjir genangan dan banjir

3

7

8 Terlaksanany a pembanguna n reservoir di 5 DI menunjang peningkatan pelayanan Terlaksanany a rehabilitasi jaringan irigasi di 39 DI

9 850,000,000


9,022,942,500

11 900,000,000


3,000,000,000

13 920,000,000

14 Terlaksananya pembangunan reservoir di 7 DI menunjang peningkatan pelayanan irigasi

15 808,367,164

3,000,000,000

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi di 32DI

3,000,000,000


475,000,000

Terlaksananya rehabilitasi / penataan saluran sungai/drainas e saluran pembuang

475,000,000

858,653,482


870,184,345

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi di 16 DI

800,000,000

350,000,000

Terlaksanany a pembinaan terhadap kelembagaan pengelola irigasi di 12 kec, rehabilitasi pemeliharaa n jaringan irigasi di 3 DI

350,000,000

Terlaksananya pembinaan terhadap kelembagaan pengelola irigasi di 10 kec, rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di 5 DI

350,000,000

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Irigasi Kabupaten.Bandung

800,000,000

397,260,541

400,260,542

390,714,733

Rp.

16 Terlaksanan ya pembanguna n reservoir di 7 DI menunjang peningkatan pelayanan Terlaksanan ya rehabilitasi jaringan irigasi di 32 DI Terlaksanan ya rehabilitasi / penataan saluran sungai/drain ase saluran pembuang

- Meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik

Kajian Status Irigasi


Tahun-5

396,468,418

17 822,720,125

18

19 4,301,087,289

Unit Kerja SKPD Penangg ung 20

Lokasi

21 Kabupaten Bandung

3,000,000,000

21,022,942,500

Kabupaten Bandung

475,000,000

2,303,000,000

Kabupaten Bandung

Terlaksanan ya rehabilitasi jaringan irigasi di 16 DI

800,000,000

4,328,837,827

Kabupaten Bandung

Terlaksanan ya pembinaan terhadap kelembagaa n pengelola irigasi di 10 kec, rehabilitasi pemeliharaa n jaringan irigasi di 6 DI

350,000,000

1,835,000,000

Kabupaten Bandung

-

100,000,000

Kabupaten Bandung

-

50,000,000

Kabupaten Bandung

2,384,704,234

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3

- Mewujudkan - Tersedianya peningkatan Sistem Informasi akses Sumber Daya Air masyarakat dan stakeholder terkait terhadap data/informas i sumber daya air yang berkualitas


Kode

4 1 03

#

1 03

26 09

1 03

#


5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Koversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1

6

Berkurangnya lama genangan / pembuatan trase dan tanggul saluran drainase serta pengembang an dan oengelolaan sumber daya air / adanya dokumen rencana induk irigasi dan drainase Master Plan Sumber Daya Air Tersedianya dokumen rencana induk (Master Plan) sumber daya air

Program Pengendalian Banjir Berkurangnya luas 1 03 28 03 1 Rehabilitasi dan genangan di Pemeliharaan Bantaran dan 31 kecamatan seluas Tanggul sungai 1639,24 Ha

- Menjaga - Terlindunginya kelangsungan sungai terhadap keberadaan kerusakan/ganggu daya an pleh daya tampung dan alam/tindakan fungsi sumber manusia melalui daya air pengaturan sempadan dan pengendalian pemanfaatan sumber air Terlaksananya pengawetan air melalui pendekatan struktur

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 7 Saluran pembuang 74.850 m' (34.800 m' dalam kondisi rusak ringan dan 40.050 m' rusak berat)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Target

Tahun-2 Rp.

8 Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 3 %

Target

Tahun-3 Rp.

9 10 800,000,000 Tersedianya dokumen rencana Induk Sumber Daya Air untuk Sub Das Cirasea dan Sub Das Citarik

Target

Tahun-4 Rp.

11 12 397,260,542 Tersedianya dokumen rencana Induk Sumber Daya Air untuk Sub Das Cikapundung dan Sub Das Cipamokolan

Target

13 14 400,260,542 Tersedianya dokumen Rencana Induk Drainase Perkotaan

Tahun-5 Rp.

Tersusunnya master plan sumber daya air menunjang tersedianya data base sumber daya air

Terlaksananya rehabilitasi tanggul dan saluran sungai

Belum tersedia dokumen rencana induk sumber daya air

Luas genangan di 15 kecamatan seluas 4.098,1 Ha

Tersedianya dokumen rencana Induk Sumber Daya Air untuk Sub Das Ciwidey dan Sub Das Cisangkuy


6,085,507,500 Berkurangnya luas genangan di 15 kecamatan seluas Terlaksanany 327,848 Ha a rehabilitasi tanggul dan saluran sungai

800,000,000


13,433,994,327 6,085,507,500 Berkurangnya luas genangan di 15 seluas Terlaksanany 5,435,507,500 kecamatan 327,848 Ha a rehabilitasi tanggul dan saluran sungai

397,260,542


3,929,251,295 13,433,994,327 Berkurangnya luas genangan di 15 seluas Terlaksanany 11,803,994,327 kecamatan 327,848 Ha a rehabilitasi tanggul dan saluran di ………saluran sungai

400,260,542

Tersusunnya master plan dan detailed design drainase perkotaan (Margaasih dan Margahayu)

4,361,326,362 3,929,251,295 Berkurangnya luas genangan di 15 1,929,251,295 kecamatan seluas Terlaksananya 327,848 Ha rehabilitasi tanggul dan saluran di ………saluran sungai

390,714,733

Tersusunnya master plan dan detailed design drainase perkotaan (Dayeuhkolo t dan Bojongsoang )

396,468,418

5,029,035,768 4,361,326,362 Berkurangnya luas genangan di 15 seluas Terlaksanan 2,511,326,362 kecamatan 327,848 Ha ya rehabilitasi tanggul dan saluran di ………saluran sungai

5,029,035,768

28 05

2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan banjir

Terlaksananya sosialisasi upaya penanggulanga n banjir oleh masyarakat di 15 kecamatan

Terlaksanany a sosialisasi upaya penanggulan gan banjir oleh masyarakat di 15 kecamatan

295,000,000


330,000,000


550,000,000

Terlaksananya sosialisasi upaya penanggulang an banjir oleh masyarakat di 15 kecamatan

550,000,000

- Meningkatkan - Terlaksananya partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat/pengu dalam saha dalam hal penanganan penanganan banjir banjir

1 03

28 07

3

Terlaksananya pengerukan pada 28 (dua puluh delapan) saluran sungai

Terlaksanany a pengerukan pada 2 (dua) saluran sungai

355,000,000

Terlaksanany a pengerukan pada 6 (enam) saluran sungai

1,300,000,000

Terlaksanany a pengerukan pada 8 (delapan) saluran sungai

1,450,000,000

Terlaksananya pengerukan pada 6 (enam) saluran sungai

1,300,000,000

2 03

#

- Mewujudkan - Meningkatkan usaha upaya konservasi pertambanga tanah n yang ramah lingkungan

Meningkatnya prosentase luas penambangan liar yang ditertibkan menjadi 94%

1,025,000,000

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada para pengusaha galian dan air tanah

17 396,468,418

18

19 2,384,704,235

Unit Kerja SKPD Penangg ung 20 SDAPE

Lokasi

21

Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 7 %

1 03

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2 03 15 02 1 Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Rp.

15 16 390,714,733 Tersedianya dokumen Rencana Induk Drainase Perkotaan

- Meningkatkan - Terlaksananya partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat/pengu dalam saha dalam hal penanganan penanganan banjir banjir

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai

Target


Terlaksananya sosialisasi perundangan terkait dengan pertambangan dan air tanah

Pada tahun 2010 telah diterbitkan Perda ttg pertambangan dan air tanah sebagai revisi Perda tahun 2003 tentang air tanah dan pertambangan

Terlaksananya sosialisasi perundangan (Perda no.8 thn 2011 tentang air tanah)kepada stakeholder, pengusaha pengambil dan pemanfaat air tanah

1,025,000,000

Jumlah pengusaha pengambil dan pemanfaat air tanah sebanyak 170 perusahaan dan 5 instansi terkait

516,466,910

50,000,000 Terlaksananya sosialisasi perundangan (Perda no.8 thn 2011 tentang air tanah)kepada stakeholder, pengusaha pengambil dan pemanfaat air tanah

602,227,908

649,722,707

516,466,911

Jumlah pengusaha pengambil dan pemanfaat air tanah sebanyak 150 perusahaan

42,000,000 Terlaksananya sosialisasi perundangan (Perda no.9 thn 2011 tentang pertambangan)kepada stakeholder, pengusaha pertambangan dan instansi terkait

649,722,707

602,227,908

Jumlah perusahaan pertambanga n sebanyak 18 perusahaan dan 5 instansi terkait

47,000,000 Terlaksananya sosialisasi perundangan di bidang pertambangan dan air tanah

Ditaati dan dilaksanankan nya perundangan di bidang pertambangan dan air tanah

550,000,000

Terlaksanan ya pengerukan pada 6 (enam) saluran sungai

1,300,000,000

45,000,000 Terlaksananya sosialisasi perundangan di bidang pertambangan dan air tanah

705,404,816

Ditaati dan dilaksananka nnya perundanga n di bidang pertambang an dan air tanah

Kabupaten Bandung

32,839,115,252 32,839,115,252

3,179,035,768

Terlaksanan ya sosialisasi upaya penanggulan gan banjir oleh masyarakat di 15 kecamatan

705,404,816

2,384,704,235

Berkurangnya luas genangan di 15 kecamatan seluas 1639,24 Ha

SDAPE

24,859,115,252

Kabupaten Bandung

2,275,000,000

Kabupaten Bandung

5,705,000,000

Kabupaten Bandung

3,498,822,341

45,000,000 Ditaati dan dilaksanakannya perundangan tentang pertambangan dan air tanah

3,498,822,342

SDAPE

229,000,000 Bidang Pertamba ngan

Kabupaten Bandung

Meningkatnya prosentase luas penambangan liar yang ditertibkan menjadi 94% Tujuan

Sasaran

1 2 - Melaksanakan - Terkendalinya pengelolaan pemanfaatan air air tanah tanah

- Meningkatkan - Terlaksananya partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat/pengu dalam saha dalam hal pengelolaan pengelolaan pertambanga pertambangan n - Memenuhi - Terwujudnya kebutuhan memasyarakatkan energi pengguna energi masyarakat terbarukan secara mandiri - Meningkatkan - Terlaksananya partisipasi partisipasi masyarakat masyarakat/pengu dalam saha dalam hal pengelolaan pengelolaan air air tanah tanah

- Mewujudkan - Meningkatkan usaha upaya konservasi pertambanga tanah n yang ramah lingkungan

- Mewujudkan - Meningkatnya usaha tertib administrasi pertambanga dan penerapan n yang ramah teknis lingkungan penambangan yang baik

Indikator Sasaran 3


Kode

4




Rp.

5 2 Monitoring dan pengendalian Identifikasi kegiatan penambangan dan bahan galian C optimalisasi potensi pertambanga n di Kabupaten Bandung

6 Terkendalinya kegiatan penambangan bahan galian C

7 Potensi pertambangan yang ada di Kab.bandung berupa galian batu andesit, emas dan tanah urug.Dari 3 jenis potensi galian logam emas masih belum teridentifikasi jumlah

8 Terlaksananya pemetaan peta eksplorasi awal potensi logam emas

15 04

3 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan (Panas Bumi)

Terlaksananya koordinasi monev pengelolaan panas bumi di 31 kecamatan

Jumlah potensi pertambangan galian C di 31 kecamatan

Jumlah potensi Terlaksanany pertambangan galian a koordinasi C di 31 kecamatan monev pengelolaan panas bumi di 31 kecamatan

2 03

15 05

4 Pengawasan terhadap Terlaksanany Terkendalinya pelaksanaan kegiatan a kegiatan penambangan galian C pembanguna penambangan n sumur bahan galian C imbuhan di zona rusak dan zona kritis air tanah

2 03

15 06

5

2 03

15 07

6 Sosialisasi Cara perhitungan Tersosialisasi Terlaksananya nilai perolehan air (NPA) air cara sosialisasi NPA tanah perhitungan terkait dengan NPA kepada pertambangan pengusaha dan air tanah pengambil dan pemanfaat air tanah

2 03

15 08

7 Rekonsiliasi DBH Panas Bumi - Perolehan DBH panas bumi

2 03

#

2 03

16 01

2 03

15 03

2 03

- Jumlah potensi pertambanga n galian C di 31 kecamatan

Monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi Minyak dan Gas bumi

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

1 Pengawasan penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Terdapat 1 Terbangunnya sumur sumur imbuhan imbuhan dalam di yang dibangun zona kritis air tanah oleh Pemkab.Bandun g di Dayeukolot

Terpantaunya distribusi minyak dan gas bumi

Perhitungan NPA sesuai dengan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan PAD

Kebutuhan air Terlaksananya tanah jumlah pengawasan pengguna dan pengambil air tanah pemakai air tanah yang tinggi diperlukan pengawasan dan pengendalian dari Pemkab.Bandun g

Rp.

Target

10 Terlaksananya penyusunan kajian reklamasi lahan bekas pertambangan

145,000,000


Terlaksanany a koordinasi monev pengelolaan panas bumi di 31 kecamatan

90,000,000 Jumlah potensi pertambangan galian C di 31 kecamatan

Terlaksanany a upaya konservasi air tanah

523,000,000

Terbina,terawasi dan terkendalinya usaha pertambangan

Terlaksanany a pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambanga n serta basis data pertambanga n

179,116,911 Terbangunnya sumur imbuhan dalam di zona kritis air tanah serta terlaksananya alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam di konservasi air tanah

Terpantauny a distribusi minyak dan gas bumi

50,000,000

Optimalnya data volume pengambilan air tanah

50,000,000

1,000,000,000 Total luas Total luas pertambangan pertambangan tanpa tanpa izin saat izin 0,25 Ha ini seluas 21,75 Ha

Terlaksananya penertiban dan pengawasan kegiatan penambangan rakyat di bidang pertambangan galian

Target

Tahun-3

9 147,000,000

Tersedianya data dan informasi bahan galian pertambang an

Tesedianya Perolehan DBH Perolehan DBH panas Tesedianya data koefisien panas bumi bumi data penentuan DBH koefisien panas bumi dan penentuan upaya DBH panas pemahaman bumi dan kepanasbumian upaya kepada pemahaman masyarakat kepanasbumi an kepada masyarakat

Total luas pertambanga n tanpa izin 23,75 Ha

Terlaksanany a penertiban dan pengawasan kegiatan penambanga n rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Masih belum dipahaminya cara perhitungan NPA oleh para pengambil dan pemanfaat air tanah

Tahun-2

60,000,000 Perolehan DBH panas bumi

1,000,000,000

Tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis maupun administratif

Perhitungan NPA sesuai dengan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan PAD

Terkendaliny a kegiatan pertambanga n bahan galian C


45,000,000

Optimalnya data volume pengambilan air tanah

45,000,000

Tesedianya data koefisien penentuan DBH panas bumi dan upaya pemahaman kepanasbumi an kepada masyarakat

35,000,000

511,786,708 Total luas pertambangan tanpa izin 0,25 Ha

779,000,000 Terlaksananya pengawasan pengambil air tanah

11 12 80,350,000 Penyusunan kajian potensi pertambangan

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

15 16 100,000,000 Penyusunan kajian potensi pertambangan

Terlaksanany a koordinasi monev pengelolaan panas bumi di 31 kecamatan

120,000,000 Jumlah potensi pertambangan galian C di 31 kecamatan

Terlaksananya koordinasi monev pengelolaan panas bumi di 31 kecamatan

Terlaksanany a upaya konservasi air tanah

180,227,908 Terbangunnya sumur imbuhan dalam di zona kritis air tanah serta terlaksananya alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam untuk konservasi air tanah

Terlaksananya upaya konservasi air tanah

100,000,000 Jumlah potensi Terlaksanan pertambangan galian ya C di 31 kecamatan koordinasi monev pengelolaan panas bumi di 31 kecamatan 257,722,707 Terbangunnya sumur Terlaksanan imbuhan dalam di ya upaya zona kritis air tanah konservasi serta terlaksananya air tanah alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam untuk konservasi air tanah


50,000,000

Kajian harga air baku air tanah yang sesuai dengan nilai keekonomisan air tanah

Terlaksanany a perhitungan NPA sesuai ketentuan

46,000,000

Perolehan DBH panas bumi

Tesedianya data koefisien penentuan DBH panas bumi dan upaya pemahaman kepanasbumi an kepada masyarakat



Tahun-5

13 14 119,000,000 Penyusunan kajian Tersedianya potensi data dan pertambangan informasi bahan galian pertambangan

Tersedianya data dan informasi bahan galian pertambanga n

582,540,352 511,786,708 Total luas pertambangan tanpa izin 0,25 Ha


Tahun-4

Terpantaunya distribusi minyak dan gas bumi

Sosialisasi NPA Air Optimalnya tanah data volume pengambilan air tanah

Tesedianya data koefisien penentuan DBH panas bumi dan upaya pemahaman kepanasbumia n kepada masyarakat




Tersedianya data dan informasi bahan galian pertambang an

18 Optimalnya potensi galian pertambangan di Kab.Bandung, serta keseimbangan dengan penataan lingkungan

100,000,000


269,414,816

Terpenuhinya kebutuhan air tanah dan terlaksananya upaya konservasi air tanah


50,000,000

47,000,000

Sosialisasi harga air Optimalnya baku tanah data volume pengambilan air tanah

47,000,000


Tesedianya data koefisien penentuan DBH panas bumi dan upaya pemahaman kepanasbum ian kepada masyarakat



17 143,990,000

50,000,000



Unit Kerja SKPD Penangg ung 19 20 590,340,000 Bidang Pertamba ngan


555,000,000

1,409,482,342

Lokasi


Kabupaten Bandung

Bidang Pertamba ngan

Kabupaten Bandung

245,000,000

Kabupaten Bandung


Kabupaten Bandung


235,000,000

Kabupaten Bandung

3,377,305,878 664,550,703 Total luas pertambangan tanpa izin 23,75 Ha

3,225,519,170

SDAPE

1,532,037,492


Teroptimalnya data perhitungan air tanah sehingga dapat meningkatkan PAD

185,000,000 Terjaganya keberadaan air tanah

Kabupaten Bandung

Tujuan

1

Sasaran

2

- Mengantisipas - Tersedianya i bencana penyediaan data geologi dan informasi gerakan geologi tanah

- Meningkatkan - Meningkatkan kebutuhan jangkauan listrik bagi pelayanan energi masyarakat listrik pra-KS

- Berkembangnya penyediaan sumber energi listrik alternatif - Memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara mandiri

- Terwujudnya memasyarakatkan pengguna energi terbarukan

Indikator Sasaran 3

Kode

4


5 2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dampak kerusakan Lingkungan akibat kegiatan pertambangan Rakyat

2 03

16 02

2 03

16 03

3 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

2 03

16 08

4 dst…. Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

2 03

#

17 02



6 Terlaksananya penertiban dan pengawasan kegiatan penambangan rakyat di bidang pertambangan galian

7 Belum dilaksanankanny a good mining practice oleh semua pengusaha galian

8 Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi

Terantisipasin ya kejadian bencana alam geologi

Tersampaikann ya peta daerah rawan bencana alam geologi

- Tersedianya peta daerah rawan bencana alam geologi, bencana longsor/gerakan tanah di 3 kecamatan.Sem entara wilayah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah sebanyak 22 Kecamatan

Tersampaikannya peta daerah rawan bencana geologi gerakan tanah/longsor kepada instansi terkait, stakeholder dan masyarakat

Pembuktian adanya penurunan muka tanah

Terjaganya konservasi air tanah

Terdapat isu bahwa di beberapa tempat di Kab.Bandung terjadi penurunan muka tanah

Terlaksanany a penertiban dan pengawasan kegiatan penambanga n rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

2 Penyusunan Regulasi Ketenagalistrikan

Tahun-2 Rp. 9

Terlaksanany a pembinaan pengawasan dan pengendalia n pertambang an serta basis data pertambang an Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi

Target

10 71,000,000 Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi

150,000,000 Tersampaikannya peta daerah rawan bencana geologi gerakan tanah/longsor kepada instansi terkait, stakeholder dan masyarakat

Tersusunya kajian penurunan muka air tanah

3,615,000,000

Tahun-3 Rp.

Target

11

12 Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi

Terlaksanany a pembinaan pengawasan dan pengendalian pertambanga n serta basis data pertambanga n Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi


Tersedianya kajian penurunan muka tanah

151,786,708

1,568,703,556

Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Terlaksananya 2 03 17 01 1 Koordinasi Pengembangan peningkatan Ketenagalistrikan jumlah masyarakat Pra-KS yang mendapat bantuan listrik pedesaan dari 178.594 KK menjadi 216.740 KK 2 03


Tahun-4 Rp.

Terlaksanany a pembinaan pengawasan dan pengendalian pertambanga n serta basis data pertambanga n Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi

Target

13 14 184,502,860 Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi


Terlaksananya pembinaan pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan

Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi

Rp.

Target

15 16 185,000,000 Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi


Rp. Terlaksanan ya pembinaan pengawasan dan pengendalia n pertambang an serta basis data pertambang an Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi

17 18 185,000,000 Terlaksananya good mining practice dalam pengusahaan pertambangan

294,550,703 Berkurangnya kerugian jiwa dan material yang diakibatkan bencana alam geologi

Terantisipasinya kejadian penurunan muka tanah dan meningkatkan konservasi air tanah

1,738,146,055

1,811,750,335

-

1,918,842,746

Unit Kerja SKPD Penangg ung 19 20 625,502,860 Bidang Pertamba ngan


Tahun-5

-

1,067,978,818

Lokasi



Kabupaten Bandung


Kabupaten Bandung

10,652,442,692 SDAPE

3,615,000,000 Rasio elektrifikasi (jumlah rumah tangga dibanding RT yang sudah berlistrik) sebesar 80 %

Jumlah warga masyarakat Pra KS tersambung listrik melalui kegiatan listrik pedesaan menjadi 216.740 KK

Rasio elektrifikasi (jumlah rumah tangga dibanding RT yang sudah berlistrik) sebesar 57,76 %

Tersedianya Tersusunnya Belum regulasi raperda tersedianya ketenagalistri ketenagalistrika regulasi kan n ketenagalistrika n 2 03 17 03 3 Pengembangan Mikrohydro Tersedianya data di 4 Subdas yang PenganekaBelum memiliki ragaman terlaksananya potensi PLTMH energi listrik Penganekaterbarukan ragaman energi berupa listrik 2 03 17 04 4 Pengembangan Desa Mandiri Mikrohidro, Terdapatnya terbarukan energi PLTS dan pemanfaatan berupa Biogas energi alternatif Mikrohidro, mencapai 25 di tingkat desa PLTS dan Biogas MW (MW)

Rasio elektrifikasi (jumlah rumah tangga dibanding RT yang sudah berlistrik) sebesar 4,45 %


3,430,000,000

Tersedianya regulasi ketenagalistrikan Tersusunnya raperda ketenagalistr ikan Tersedianya data di 4 Subdas yang memiliki potensi Penganeka-ragaman PLTMH energi listrik terbarukan berupa Mikrohidro, PLTS dan Biogas (MW) Terdapatnya mencapai 25 % pemanfaatan energi alternatif di tingkat desa

90,000,000

45,000,000

1,568,703,556 Rasio elektrifikasi (jumlah rumah tangga dibanding RT yang sudah berlistrik) sebesar 4,45 %


1,298,703,556

Tersedianya regulasi ketenagalistrikan

Tersusunnya raperda ketenagalistri kan

110,000,000

Tersedianya data di 4 Subdas yang memiliki potensi PLTMH

Penganeka-ragaman energi listrik terbarukan berupa Mikrohidro, PLTS 50,000,000 Terdapatnya dan Biogas (MW) pemanfaatan mencapai 25 % energi alternatif di tingkat desa




Tersusunnya raperda ketenagalistr ikan 65,000,000 Tersedianya data di 4 Subdas yang memiliki potensi Penganeka-ragaman PLTMH energi listrik terbarukan berupa Mikrohidro, PLTS 95,000,000 Terdapatnya dan Biogas (MW) pemanfaatan mencapai 25 % energi alternatif di tingkat desa

1,353,146,055

160,000,000

90,000,000


Jumlah warga masyarakat Pra KS tersambung listrik melalui kegiatan listrik pedesaan sebanyak 1.100 KK

Tersedianya Tersusunnya regulasi raperda ketenagalistrikan ketenagalistrik an

Tersedianya data di 4 Subdas yang memiliki Penganeka- potensi PLTMH ragaman energi listrik terbarukan berupa Mikrohidro, 135,000,000 Terdapatnya PLTS dan Biogas pemanfaatan (MW) mencapai 25 energi % alternatif di tingkat desa

1,571,750,335

-


Jumlah warga masyarakat Pra KS tersambung listrik melalui kegiatan listrik pedesaan sebanyak …..KK

Tersedianya regulasi ketenagalistrikan Tersusunnya raperda ketenagalistr ikan 90,000,000 Tersedianya data di 4 Subdas yang memiliki potensi Penganeka-ragaman PLTMH energi listrik terbarukan berupa 150,000,000 Mikrohidro, PLTS dan Biogas (MW) Terdapatnya mencapai 25 % pemanfaata n energi alternatif di tingkat desa

1,628,842,746

-



90,000,000

200,000,000

Penganeka-ragaman energi listrik terbarukan berupa Mikrohidro, PLTS dan Biogas (MW) mencapai 25 %

9,282,442,692

Kabupaten Bandung

360,000,000

Kabupaten Bandung

380,000,000

Kabupaten Bandung

630,000,000

Kabupaten Bandung

Unit Indikator Kinerja Program Indikator. Tahun-2. Tahun-3. Tahun-5 Sasaran. SKPD (Output) Perencanaan. ung 4

Recommend Documents