INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD LAKIP 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD – LAKIP 2012 KABUPATEN SKPD/ UNIT KERJA URUSAN / BIDANG TUGAS DAN FUNGSI

: : : :

TAHUN ANGARAN

:

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan

BANDUNG DINAS PERHUBUNGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MERUMUSKAN KEBIJAKSANAAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DI BIDANG PERHUBUNGAN YANG MELIPUTI PELAYANAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, TEKNIK PRASARANA DAN KESELAMATAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI SERTA MELAKSANAKAN KETATAUSAHAAN DINAS 2012

INDIKATOR *) Tingkat kemacetan jalan raya

Kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh

1

SUMBER DATA • VCR = Volume Lalu Lintas / Kapasitas Jalan

Kecepatan rata-rata (v) = panjang jalan / waktu tempuh

CAPAIAN s.d. N-2 (2010)


VCR rata-rata 0,288 (range 0,114 s.d. 0,875)

VCR rata-rata 0,317 (range 0,125 s.d. 0,962)

20 km/jam

20 km/jam

TAHUN 2012 TARGET s.d. Th. 2015 TARGET Maksimal VCR rata-rata 0,84

25 km/jam

CAPAIAN VCR rata-rata 0,345 (range 0,136 s.d[i1]. 1,048)

20 km/jam

• Rasio Volume Lalu Lintas – Kapasitas Jalan (VCR) rata-rata maksimal 0,84

Rata-rata kecepatan lalu lintas minimal 30 km/jam

PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANA/KETERANGAN • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ditargetkan menghasilkan outcome penurunan tingkat kemacetan • Kegiatan pengukuran tingkat kemacetan jalan belum teranggarkan s.d. Tahun 2012 • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ditargetkan menghasilkan outcome peningkatan kecepatan rata-rata • Kegiatan pengukuran kecepatan rata-rata belum teranggarkan s.d. Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

2

INDIKATOR *)

SUMBER DATA



28 kasus per bulan (330[i2] kasus per tahun)

TAHUN 2012

TARGET s.d. Th. 2015

PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANA/KETERANGAN

TARGET

CAPAIAN





• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya • Kedua Program tersebut di atas ditargetkan menghasilkan outcome penurunan rata-rata kecelakaan lalu lintas • Kegiatan pengukuran rata-rata kecelakaan lalu lintas belum teranggarkan s.d. Tahun 2012 • Data kecelakaan lalu lintas berada pada instansi lain (Kepolisian)

51,52[i7]%

46[i8],76%

46,37[i9]%

53,99[i10]%

38,64[i11]%

• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya • Kedua Program tersebut di atas ditargetkan menghasilkan outcome penurunan rata-rata kecelakaan lalu lintas • Kegiatan pengukuran rata-rata kecelakaan lalu lintas belum teranggarkan s.d. Tahun 2012 • Data kecelakaan lalu lintas berada pada instansi lain (Kepolisian)

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas

% = (Jumlah korban kematian dan luka berat) / (Jumlah korban kecelakaan lantas)

Tingkat pelanggaran lalu lintas

% = (Jumlah kendaraan melanggar per tahun) / (Jumlah kendaraan terjaring operasi pengawasan dan pengendalian lalu lintas oleh DISHUB)

N/A

N/A

40[i12]%

37,05[i13] %

20%

• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan dan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya • Data jumlah pelanggaran keseluruhan berada pada instansi lain (Kepolisian)

Tingkat kelaikan sarana LLAJ

% = (Jumlah kendaraan yang diuji) / (Jumlah kendaraan wajib uji)

112,75[i14]%

96,49[i15]%

100%

76[i16],20 %

100%

• Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang • Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tingkat kecukupan sarana LLAJ

% = (Jumlah Angkutan Darat yang Melintasi di Seluruh Kecamatan dalam Kab. Bandung) / (Jumlah Penumpang di Seluruh Kecamatan)

N/A

N/A

N/A

5,21[i17]%

6,67% s.d. 14,29[i18]%

• 6,67% < indikator < 14,29% artinya per kendaraan rata-rata menampung 7 s.d. 15 orang • Indikator < 6,67% menunjukkan bahwa rata-rata per kendaraan mengangkut penumpang di atas 15 orang • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


3

INDIKATOR *) Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan

TAHUN 2012



TARGET

CAPAIAN

% nyaman = % load factor = (Jumlah Penumpang di Seluruh Kecamatan) / (Jumlah Angkutan Darat yang Melintasi di Seluruh Kecamatan dalam Kab. Bandung x 15 seat) x 100%

N/A

N/A

N/A

127,89[i19]%

46,67% s.d. 100[i20]%

• 46,67% < indikator < 100% artinya per kendaraan ratarata menampung 7 s.d. 15 orang • Indikator > 100% menunjukkan bahwa ratarata per kendaraan mengangkut penumpang di atas 15 orang • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

% AKUT = (jumlah awak kendaraan angkutan umum teladan/terlatih) / (jumlah awak kendaraan angkutan umum keseluruhan)

N/A

N/A

7[i21],5%

7,5%

19,99[i22]%

• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jur Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

SUMBER DATA



Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas

% = (Total panjang seluruh trayek dalam Kab. Bandung) / (total panjang seluruh ruas jalan di Kab.Bandung)

24,51%

24,51%

24,51%

24[i23],51%

75[i24]%

• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengumpulan, Validasi Data Angkutan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

Persentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum

% = (Jumlah desa/kelurahan yang terakomodir[i25] jaringan trayek) / (jumlah desa/kelurahan seluruhnya[i26])

91,3%

91,3%

100[i27]%

91,3%

100%

• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengumpulan, Validasi Data Angkutan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan

% = (fasilitas terpasang) / (target fasilitas terpasang s.d. 2015)

• rambu 8,81[i28]% • RPPJ 14,29[i29]% • marka jalan & zebra cross 8,53[i30]%

• rambu 16,57[i31]% • RPPJ 26,19[i32]% • marka jalan[i33] & zebra cross 17,62% • guardrail[i34] 13,33% • traffic light 12,5[i35]% • warning light 20[i36]% • cermin tikungan 0% • JPO 0%

• rambu 30,95% • RPPJ 66,67[i37]% • marka jalan & zebra cross 64,42[i38]% • guardrail 114[i39]% • traffic light 12,5% • warning light 20% • cermin tikungan 0% • JPO 0%

• rambu 30,95[i40]% • RPPJ 30,95% • marka jalan & zebra cross 38,27% • guardrail 28,67% • traffic light 12,5% • warning light 20% • cermin tikungan 0% • JPO 0%

Terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan 100%: • 1509 rambu • 42 RPPJ • 8795 m2 marka jalan & zebra cross • 150 beam guardrail • 8 traffic light • 15 warning light • 20 cermin tikungan • 2 jembatan penyeberangan orang (JPO)

• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas / Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Kegiatan Pengadaan Marka Jalan, Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan / Kegiatan Manajemen Fasilitas Perlengkapan Jalan


4

INDIKATOR

SUMBER DATA



TAHUN 2012 TARGET

CAPAIAN



Tingkat ketersediaan terminal penumpang

% = (Jumlah terminal terbangun) / (Jumlah nominatif terminal di Kab. Bandung)

80%

80%

80%

80[i41]%

100[i42]%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Tingkat kelayakan (representative, kapasitas, kesesuaian fungsi, kepemilikan) terminal penumpang

% = (Jumlah Terminal Layak) / (Jumlah terminal di Kab. Bandung)

36,11%

36,11[i43]%

40[i44]%

37,78[i45]%

42,78[i46]%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat • Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal

Tingkat ketersediaan halte dan shelter penumpang angkutan umum

% = (Jumlah halte/shelter tersedia) / (Jumlah kebutuhan[i47] halte/shelter)

0,284%

0,284%

0,284%

0,284[i48]%

2,84%

• Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Kegiatan Pembangunan Halte Bus • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas / Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tingkat pengendalian jaringan lintas angkutan barang

% = (panjang jalan terakomodir dalam keputusan jaringan lintas angkutan barang) / (panjang jalan lintasan angkutan barang real)

0%

0%

0%

0%

100%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tingkat ketersediaan terminal barang

% = (Jumlah Terminal Tertunjuk) / (Jumlah Kebutuhan terminal di Kab. Bandung)

0%

0%

5%

5[i49]%

25[i50]%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan / Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Tingkat kehandalan layanan parkir

% = {(Jumlah juru parkir profesional) / (jumlah juru parkir keseluruhan[i51]) + (jumlah satuan ruang parkir yang ditandai dengan marka) / (jumlah satuan ruang parkir yang dibutuhkan[i52])} / 2

0%

30,36%

30,36%

30,36[i53]%

62,55[i54]%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas / Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan


Meningkatnya Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

5

INDIKATOR (indikator tambahan dari DISHUB)

SUMBER DATA



TAHUN 2012 TARGET

CAPAIAN



Tingkat ketersediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB)

% = (jumlah layanan yang disediakan) / (jumlah kebutuhan layanan[i55] PKB)

100%

100%

100%

100%

100%

• Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor • Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tingkat kelayakan sarana/alat PKB

% = (kondisi sarana/alat pelayanan PKB yang tersedia[i56]) / (kondisi ideal pelayanan PKB[i57])

50%

50%

40[i58]%

50%

83,33[i59]%

• Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor • Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tingkat ketersediaan layanan angkutan umum tidak dalam trayek

% = (Jumlah desa/kelurahan yang dapat diakses oleh angkutan umum tidak dalam trayek) / (jumlah desa/kelurahan swasembada[i60]/berkembang/dalam wilayah perkotaan/kawasan strategis)

N/A

N/A

N/A

N/A

30%

• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tingkat keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan

% = (jumlah keterlibatan stakeholder) / (target keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan LLAJ)

75%

75%

75[i61]%

76,25[i62]%

85%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi

% = (standar keselamatan yang dipenuhi) / (standar keselamatan ideal)

N/A

N/A

N/A

N/A

100[i63]%

Tingkat kelaikan sarana ASDP

% = jumlah sarana ASDP laik jalan / jumlah sarana ASDP keseluruhan

N/A

N/A

N/A

N/A

100[i64]%

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasi, pos dan telekomunikasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

6

INDIKATOR *)

SUMBER DATA



TAHUN 2012 TARGET

CAPAIAN



Tingkat penetrasi layanan telepon tetap

% = (jumlah desa terlayani jaringan telepon tetap) / (jumlah desa keseluruhan)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tingkat penetrasi pengguna internet

% = (jumlah desa dengan penduduk menggunakan internet) / (jumlah desa keseluruhan)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Jumlah sambungan telepon tersedia

% = (jumlah sambungan telepon tersedia) / (jumlah jumlah jenis sambungan telepon keseluruhan)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Persentase desa yang telah mempunyai jaringan telepon

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Persentase desa yang telah terlayani jasa pos dan/atau jasa titipan

% = (jumlah desa yang terlayani jasa pos dan/atau jasa titipan) / (jumlah desa keseluruhan)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tingkat penyelenggaraan dan pembangunan sarana prasarana telekomunikasi (menara telekomunikasi, galian penggelaran kabel telekomunikasi, Instalatur Kabel Rumah/Gedung – IKR/G, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, jaringan tetap tertutup lokal wireline – end to end)

% = (jumlah kegiatan yang dilaksanakan) / (jumlah kegiatan yang direncanakan)

N/A

20[i65]%

40%

40[i66]%

100[i67]%

• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan • Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Tingkat kebersihan kantor pelayanan

% = (jumlah petugas kebersihan dan alat yang tersedia) / (jumlah kebutuhan petugas dan alat kebersihan)

40,00%

40,00%

40[i68],00%

40,00%

80%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

% = (pemenuhan kebutuhan sarana dan fasilitas pelayanan publik) / (kebutuhan ideal sarana dan fasilitas pelayanan publik)

43,85[i69]%

46,25[i70]%

46[i71],15%

50,00%

75%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penerimaan daerah

INDIKATOR *)

SUMBER DATA



TAHUN 2012 TARGET

CAPAIAN


PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANA/KETERANGAN • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan[i75] / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (T.A. 2010) • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan[i76] Daerah / Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (T.A. 2011) • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Monitoring[i77], Evaluasi dan Pelaporan (T.A. 2011)

Peningkatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

% = (realisasi capaian target) / (target ditetapkan dalam DPA)

54,97[i72]%

62,27[i73]%

100%

61[i74],98%

100%

Peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor


74,48[i78]%

93[i79],08%

100%

69[i80],78%

100%

Peningkatan retribusi terminal


58,57[i81]%

100[i82]%

100%

104,64[i83]%

100%

Peningkatan retribusi izin trayek


52[i84],15%

52,29[i85]%

100%

83[i86],58%

100%

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan SKPD

% = (Dokumen keuangan SKPD yang dipenuhi sesuai dengan waktunya) / (dokumen keuangan yang harus dibuat)

75,00%

75,00%

40,00[i87]%

75,00%

100[i88]%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / > Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya kualitas tata pemerintahan daerah

Persentase penyusunan laporan kinerja

% = (jumlah laporan kinerja yang dibuat) / (jumlah laporan yang harus dibuat)

100[i89],00%

100[i90],00%

40,00[i91]%

100,00[i92]%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Soreang,

Januari 2013

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

Drs. SUTARNO YONO S. R., M.Si. Pembina NIP. 19611010 198503 1 021

7

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD LAKIP 2012

Recommend Documents