Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021 SKPD
Misi
1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Tujuan
2 Mewujudkan Manajemen Kepegawaia n yang berkualitas dan Akuntabel
Indikator Tujuan
3 Presentase Kesesuaian Penempata n PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi
Sasaran
Indikator Sasaran
4
5
Terciptanya Manajemen Kepegawaia n yang Berkualitas dan Akuntabel
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Program dan Kegiatan
6
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
7
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n 8 %
%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang keluar
9
73.40
2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
2021
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec) 21
78.00 1,360,722
86.00 1,346,877
86.50 2,131,938
86.80 1,314,138
87.00 1,347,838
87.50 1,449,038
467,600
506,750
533,408
568,108
586,808
610,008
Buah
7,500
1,000
7,500
1,500
7,500
2,000
7,500
2,500
7,500
3,000
7,500
3,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pembayaran langganan jasa Air dan Listrik komunikasi
Bulan
12
100,000
12
102,400
12
104,800
12
106,000
12
107,200
12
108,400
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis obat-obatan
Jenis
30
2,500
30
2,500
30
2,500
30
2,500
30
2,500
30
2,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan yang diperbarui perijinannya
Unit
12
5,000
12
5,500
12
6,000
12
6,000
12
6,000
12
6,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah materai yang terbeli
Buah
300
4,200
300
4,200
300
4,200
300
4,200
300
4,200
300
4,200
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya
Ruang
12
23,000
12
25,500
12
28,960
12
28,960
12
28,960
12
28,960
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
Jenis
60
60,000
60
61,100
60
64,000
60
64,000
60
64,000
60
64,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
Eks
33,976
40,000
33,976
40,000
33,976
40,000
33,976
45,000
33,976
50,000
33,976
50,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat/kelengkapan listrik yang disediakan
Jenis
17
7,500
17
8,000
17
8,000
17
8,000
17
8,000
17
8,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya bahan kelengkapan komputer dan risograp
Unit
34
38,000
34
40,000
34
40,598
34
40,598
34
40,598
34
40,598
22
87.50
23
Misi
1
Tujuan
2
Indikator Tujuan
Sasaran
3
4
Indikator Sasaran
5
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7 Jumlah gas LPG yang dibeli
8 Buah
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Target
Rp (000)
10
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
Target
12
11 1,800
Eks
360
Orang
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Rp (000)
13 1,800
3,600
360
875
20,000
Kali
55
Kali
Jumlah tenaga non pegawai
Penataan arsip kantor
Tersedianya data kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
%
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung yang dibangun
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Rp (000)
12
15 1,800
14
3,600
360
875
25,000
70,000
55
15
4,500
Orang
5
Bulan
Target
Rp (000)
16
Target
12
17 1,800
3,600
360
875
30,000
75,000
55
15
4,500
78,000
5
12
8,500
100
unit
Jumlah set perlengkapan gedung kantor yang terbeli
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur
2021
Rp (000)
18
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec)
Target
12
19 1,800
3,600
360
875
35,000
75,000
55
15
5,000
97,200
5
12
8,950
12
518,022
100
435,127
-
-
-
-
1
unit
4
170,247
21
123,677
Jumlah set peralatan gedung kantor yang terbeli
unit
21
115,775
10
Jumlah set mebeleir yang terbeli
unit
3
27,000
ruang
11
100
12
Target
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara
9
2016
20 12
21 1,800
3,600
360
3,600
875
35,000
875
40,000
80,000
55
80,000
55
85,000
15
5,000
15
5,000
15
5,000
108,000
5
126,000
5
138,000
5
150,000
8,950
12
8,950
12
8,950
12
8,950
100 1,179,530
100
293,030
100
308,030
100
333,030
900,000
-
-
-
-
-
-
10
19,000
10
20,000
10
30,000
10
40,000
61,250
10
21,500
10
30,000
10
25,000
10
35,000
5
30,000
4
18,000
5
14,000
5
18,000
5
18,000
75,000
11
80,000
11
80,830
11
88,830
11
94,830
11
99,830
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas
unit
12
80,000
13
89,200
13
89,200
13
89,200
13
89,200
13
89,200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
Set
310
5,000
310
5,000
310
5,000
310
5,000
310
5,000
310
5,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Unit
160
36,000
160
36,000
160
36,000
160
36,000
160
36,000
160
36,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah meja, kursi, meja kursi tamu yang terpelihara
Unit
25
4,500
25
5,000
25
5,000
25
5,000
25
5,000
25
5,000
Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman
Jumlah lokasi taman yang terpelihara
lokasi
5
4,500
5
5,000
5
5,000
5
5,000
5
5,000
5
5,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Jumlah peserta yang mengikuti bintek
245,300
Orang
20
60,000
281,000
20
60,000
295,000
20
60,000
310,000
20
60,000
310,000
20
60,000
335,000
20
60,000
22
23
100
Misi
1
Tujuan
2
Indikator Tujuan
Sasaran
3
4
Indikator Sasaran
5
Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3
Program dan Kegiatan
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n
7 Jumlah peserta yang mengikuti Rakor
8 Orang
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Jumlah peserta yang mengikuti Kepegawaian pelatihan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
9
2016
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
2021
Rp (000)
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec)
Target
10 125
11 60,800
12 125
13 61,000
14 125
15 65,000
16 125
17 70,000
18 125
19 70,000
20 125
21 75,000
Orang
55
74,500
55
80,000
55
85,000
55
90,000
55
90,000
55
95,000
Jumlah buku laporan hasil survey IKM
Buku
15
50,000
15
20,000
15
25,000
15
30,000
15
30,000
15
35,000
Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015
Jumlah layanan yang menerapkan standar mutu
jenis
-
-
7
60,000
7
60,000
7
60,000
7
60,000
7
70,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran
Set
2
6,000
2
6,000
2
6,000
2
7,000
2
7,000
2
8,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
Set
3
7,000
3
7,000
3
7,000
3
8,000
3
8,000
3
9,000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Buku Renja SKPD
Buku
15
8,800
15
9,000
15
9,000
15
10,000
15
10,000
15
12,000
Penyusunan Renstra
Jumlah Buku Renstra SKPD
Buku
18
10,000
-
18
10,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan
Dokume n
36
20,000
36
20,000
36
20,000
36
25,000
36
25,000
36
28,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan dan Dokume administrasi keuangan n
5
40,000
5
40,000
5
40,000
5
45,000
5
45,000
5
50,000
Penyusunan LKj IP
Jumlah buku LKj IP
Buku
10
7,000
10
7,000
10
7,000
10
8,000
10
8,000
10
9,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jenis Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, DPPA, dan PPAS)
Jenis
4
31,000
4
35,000
4
35,000
4
40,000
4
40,000
4
45,000
63.50
0 92,500
64.50
0 127,500
65.00
0 177,500
66.50
0 187,500
68.00
0 237,500
70.00
0 295,000
129,800
%
62.82
124,000
124,000
-
82,500
143,000
-
-
Presentase peningkatan kualitas SDM PNS
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa
Jumlah PNS yang mendapat bea siswa
Orang
20
70,000
20
100,000
20
150,000
20
150,000
20
200,000
20
250,000
Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN
Jumlah pendaftar seleksi Capra IPDN
Orang
30
7,500
30
10,000
30
10,000
30
15,000
30
15,000
30
20,000
Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar
Orang
8
5,000
8
7,500
8
7,500
8
10,000
8
12,500
8
15,000
Penyelesaian Ijin Belajar
10,000 Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar
Orang
150
10,000
167,500
10,000 150
10,000
175,000
171,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
117,500
143,000
10,000 150
10,000
227,500
12,500 150
12,500
285,000
10,000 150
10,000
22
10,000 150
10,000
70.00
23
Misi
1
Tujuan
2
Indikator Tujuan
Sasaran
3
4
Indikator Sasaran
5 Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi
Program dan Kegiatan
6
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
7
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n 8 %
9 74.55
2016
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
2021
Rp (000)
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec)
Target
10 11 79.50 4,142,505
12 13 83.00 7,307,011
14 15 86.50 3,305,000
16 17 89.00 3,385,000
18 19 91.50 4,285,000
20 21 94.00 3,400,000
1,150,000
1,200,000
1,250,000
1,200,000
1,250,000
1,250,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Presentase peningkatan kualitas SDM PNS
Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
150
700,000
150
700,000
150
750,000
150
600,000
150
500,000
150
500,000
Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
25
450,000
25
500,000
25
500,000
25
600,000
25
750,000
25
750,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,992,505
6,107,011
2,055,000
2,185,000
3,035,000
2,150,000
Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV
Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklatpim
Orang
34
979,442
11
605,459
5
200,000
5
155,000
5
200,000
5
200,000
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
30
670,798
60 1,387,552
-
-
-
-
-
-
-
-
Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
60
371,870
30
30
250,000
-
-
30
270,000
-
-
Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
30
145,500
-
-
-
-
-
Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
30
153,000
-
-
-
-
-
Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
30
254,730
-
-
-
-
-
Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
30
97,145
-
-
-
-
-
Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi
Jumlah PNS yang mengikuti bintek
Orang
80
68,578
100,000
-
-
-
-
Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris
Jumlah PNS yang mengikuti bintek
Orang
30
251,442
-
-
-
-
-
Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
30
300,000
-
-
-
-
Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
60
600,000
-
-
-
-
Diklat Teknis Penyuluhan Berbasis Media Audio Visual
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
30
300,000
-
30
300,000
-
Diklat Penelitian Tindakan Kelas
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
90
900,000
600,000
30
300,000
30
300,000
-
Diklat Manajemen Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
30
150,000
-
30
150,000
-
Diklat Penyusunan LKj IP
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
30
150,000
30
150,000
30
150,000
30
150,000
30
150,000
Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat
Jumlah PNS yang dievaluasi dan Orang dimonitor hasil dari mengikuti diklat
-
-
25,000
150
30,000
150
30,000
150
35,000
150
35,000
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
Orang
-
120
620,000
120
620,000
120
620,000
120
620,000
120
200,000
Diklat Penyusunan Renstra / RPJMD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
30
180,000
30
180,000
80
200,000
-
60
-
-
30
300,000
22 94.00
23
Misi
1
Tujuan
2
Indikator Tujuan
Sasaran
3
4
Indikator Sasaran
5
Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n
6 Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
7 Jumlah PNS yang mengikuti diklat
8 Orang
Diklat Teknis Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pangan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Diklat Teknis Pengolahan Hasil Pertanian Bagi Penyuluh Pertanian
9
2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
Target
Rp (000)
10
11
Target
Rp (000)
12
13
Target
14
15 180,000
Target
Rp (000)
16
17
Target
18
19 180,000
Orang
-
-
-
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
-
Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
-
Diklat Fungsional Perawat Puskesmas
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
-
-
30
350,000
Diklat Kearsipan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
-
-
-
30
250,000
Analisis Kebutuhan Diklat
Data kebutuhan diklat
SKPD
-
-
Diklat Teknis Perkoperasian bagi Aparatur Kecamatan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
Orang
-
60
769,000
250,500
65.00
347,500
57.00
60.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
250,500
25,000
30
55
-
70.00
347,500
393,000
300,000 -
30
75.00
393,000
30
Target
-
55
-
Rp (000)
-
%
30
Rp (000)
2021
30
300,000
21
30
350,000
350,000
30
350,000
-
-
-
-
80.00
435,000
22 -
-
30,000
435,000
20
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec)
466,050
30
350,000 -
55
35,000 -
85.00
466,050
511,205 511,205
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah SK KP PNS
Buah
2,040
110,000
2,040
130,000
2,040
145,000
2,040
155,000
2,040
160,000
2,040
170,000
Penyelesaian SK Pensiun
jumlah SK Pensiun PNS
Orang
350
25,000
350
30,000
350
40,000
350
45,000
350
50,000
350
55,000
Penerimaan Tanda Kehormatan
Jumlah PNS yang diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan
Orang
240
10,000
240
12,500
240
15,000
240
13,000
240
14,000
240
15,000
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
Jumlah NP yang diterbitkan
Buah
35
7,500
35
10,000
35
13,000
35
15,000
35
18,000
35
20,000
Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar
Orang
170
7,500
170
10,000
170
12,000
170
15,000
170
17,000
170
19,000
Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Jumlah SK PNS yang terselesaikan
Buah
30
7,500
30
10,000
30
10,000
30
17,500
30
20,000
30
30,000
Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga Jumlah pembaharuan daftar PNS keluarga yang terselesaikan
Orang
200
10,000
200
17,000
200
18,000
200
18,000
200
19,000
200
19,000
Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG
Jumlah karis/karsu/karpeg yang terselesaikan
Buah
200
15,000
200
16,000
200
16,000
200
17,000
200
17,000
200
18,000
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
Jumlah Kartu peserta Taspen yang terselesaikan
Buah
200
10,000
200
11,000
200
11,000
200
12,000
200
12,000
200
13,000
Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
Jumlah kartu PNS Elektronik
Buah
200
20,000
200
21,000
200
21,000
200
22,000
200
22,000
200
23,000
Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
Jumlah surat ijin cuti Jumlah SK Pindah Wilayah Kerja (PWK) yang terselesaikan
buah Buah
200 15
6,000 15,000
15
20,000
15
25,000
15
30,000
15
35,000
15
40,000
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
Jumlah Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Buah
170
7,000
170
10,000
170
12,000
170
15,000
170
15,500
170
16,000
85.00
23
Misi
1
Tujuan
2
Indikator Tujuan
Sasaran
3
4
Indikator Sasaran
5
Program dan Kegiatan
6 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Presentase Kesesuaian Penempatan PNS Program Pembinaan dan Pengembangan dalam Jabatan Aparatur Sesuai Seleksi Penerimaan Calon PNS Kompetensi dan Kualifikasi Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
7 Jumlah pelamar CPNS yang diangkat menjadi CPNS
8 Orang
%
9
2016
Target
Rp (000)
10
11
Target
-
89.50
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
Rp (000)
12 150
13 50,000
Target
Rp (000)
14 150
15 55,000
Target
Rp (000)
16 150
17 60,500
Target
2021
Rp (000)
18 150
19 66,550
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec)
Target
20 150
21 73,205
90.00 1,054,594
91.50 1,287,853
92.50 1,553,538
93.00 1,651,863
93.50 1,783,940
94.00 1,913,084
1,054,594
1,287,853
1,553,538
1,651,863
1,783,940
1,913,084
Jumlah Pelamar yang lolos seleksi administrasi
Orang
8,000
583,594
8,000
641,953
8,000
706,148
8,000
776,764
8,000
854,440
8,000
939,884
Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI
Orang
170
60,000
170
70,000
170
75,000
170
80,000
170
85,000
170
95,000
Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
Jumlah SK Penetapan PNS dlm jabatan fungsional
Buah
1,900
60,000
1,900
75,000
1,900
80,000
1,900
80,000
1,900
85,000
1,900
90,000
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah
Jumlah PNS yang dilantik
Orang
300
100,000
300
110,000
300
125,000
300
125,000
300
150,000
300
150,000
Pelaksanaan Ujian Dinas
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
Orang
35
14,000
35
15,400
35
16,940
35
18,634
35
20,500
35
22,500
Uji Kesehatan PNS
Jumlah PNS yang diuji kesehatannya
Orang
4
15,000
4
16,000
4
16,000
4
17,000
4
17,000
4
18,000
Orang
55
10,000
55
16,500
55
21,450
55
19,965
55
22,000
55
24,200
-
-
50
45,000
50
50,000
50
55,000
50
60,000
50
65,000
350
60,000
350
68,000
350
75,000
350
80,000
350
85,000
350
98,000
5,300
7,000
5,300
10,000
5,300
13,000
5,300
14,500
5,300
15,000
5,300
15,500
Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS Jumlah PNS yang melakukan bimbingan konseling
Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n
Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
Jumlah PNS yang mengikuti bintek
Bintek Penilaian Prestasi Kerja
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek
Orang
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
Jumlah Dokumen Penilaian Prestasi Kerja
Dokume n
Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Jumlah PNS yang mengikuti Tinggi Secara Terbuka seleksi jabatan
Orang
90
145,000
90
145,000
90
300,000
90
300,000
90
300,000
90
300,000
Tes Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama
Orang
-
-
12
75,000
12
75,000
12
85,000
12
90,000
12
95,000
0.03
206,500
0.02
488,500
0.00
922,500
0.02
733,500
0.02
459,000
0.00
492,000
Jumlah pejabat tinggi pratama yang mengikuti tes kompetensi
%
0.27
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
206,500
488,500
922,500
733,500
459,000
492,000
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani
Kasus
14
30,000
14
75,000
14
90,000
14
85,000
14
90,000
14
100,000
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten Wonogiri
Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah/janji
Orang
179
6,500
179
7,500
179
8,500
179
9,500
179
10,000
179
11,000
Pelaksanaan Operasi Razia PNS
volume pelaksanaan operasi razia PNS
Kali
22
35,000
22
40,000
22
45,000
22
50,000
22
55,000
22
60,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
Orang
192
50,000
192
70,000
192
75,000
192
80,000
192
90,000
192
100,000
Pengelolaan LHKPN
Orang
140
60,000
140
14,000
140
16,000
140
18,000
140
20,000
140
22,000
Jumlah pejabat yang wajib lapor LHKPN
22
23
94.00
0.16
Misi
1
Tujuan
2
Indikator Tujuan
Sasaran
3
4
Indikator Sasaran
5
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Satuan Awal Perencanaa n
6 7 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan perkawinan dan perceraian
8 Orang
Sistem Informasi e-Absensi Pegawai
Jumlah SKPD yang difasilitasi mesin absensi online
SKPD
Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental ASN
Jumlah buku yang diterbitkan
buah
Tingkat kelengkapan dalam penyajian Program Pembinaan dan Pengembangan data dan informasi Aparatur kepegawaian Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Jumlah peserta yang mengikuti Formasi PNS bimtek
%
9
2016
Target
Rp (000)
10 26
Target
11 25,000
Rp (000)
12 26
-
62.00
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2018 2019 2020
2017
Target
13 85,000
Rp (000)
14
Target
26
15 88,000
-
120
Rp (000)
16
Target
26
17 91,000
600,000
120
2021
Rp (000)
18
Lokasi (Diisi pada keg atau program Kondisi yang Kinerja pada obyek/sasarannya Rp (000) akhir Priode desa/kec)
Target
26
19 94,000
400,000
120
20 26
21 99,000
100,000
120
100,000
-
-
12,200
197,000
-
-
-
-
-
-
-
-
65.00
365,000
70.00
340,650
75.00
406,215
80.00
433,508
85.00
452,159
87.00
477,818
365,000
340,650
406,215
433,508
452,159
477,818
Orang
200
40,000
200
47,300
200
52,030
200
57,233
200
62,956
200
69,251
155
20,000
155
27,500
155
30,250
155
33,275
155
36,603
155
40,262
Penyusunan Formasi PNS
Jumlah SKPD yang tersusun formasinya
SKPD
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
Tersusunnya DUK PNS
Buku
4
7,500
4
8,250
4
9,075
4
10,000
4
11,000
4
12,000
Penyusunan Profil Pegawai
Jumlah buku profil Pegawai
Buku
60
12,000
60
13,200
60
14,520
60
16,000
60
17,500
60
19,500
Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
Jumlah File Pegawai yang terkelola Buah/Ta hun
2,450
10,000
2,450
11,000
2,450
12,100
2,450
13,300
2,450
14,600
2,450
16,105
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
Terwujudnya laporan mekanisme peremajaan data
Kali
6,000
8,500
6,000
9,350
6,000
10,285
6,000
11,400
6,000
12,500
6,000
13,700
Penyusunan Bezzeting Pegawai
Terwujudnya bezeting pegawai
Kali
4
22,500
4
24,750
4
27,225
4
30,000
4
33,000
4
36,000
Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
Jumlah file kepegawaian elektronik Buah
160
13,000
160
14,300
160
15,730
160
17,300
160
19,000
160
21,000
Penerbitan Buletin Kepegawaian
Jumlah buletin kepegawaian yang Buku tersusun
1,000
81,500
1,000
85,000
1,000
85,000
1,000
95,000
1,000
95,000
1,000
100,000
Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
Penerapan SAPK, Pemeliharaan SKPD SIMPEG dan Pengelolaan Website BKD
154
150,000
154
100,000
154
150,000
154
150,000
154
150,000
154
150,000
22
87.00
23
