MATRIK RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH MATRIK 1
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD Tujuan 1
:
Terwujudnya kinerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang profesional dan kompeten
No. 1
FORMULA PERHITUNGAN Nilai Survey Kepuasan Nilai Pengukuran Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat Indikator
Definisi :
KONDISI TAHUN
Nilai 72
2013
Target Tahun 2014
TARGET TAHUN 2018
Nilai 80
Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
SASARAN NO URAIAN
1
1 Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
INDIKATOR
1.
FORMULA PERHITUNGAN
2 3 Nilai Pengukuran Nilai Survey Survey Kepuasan Kepuasan Masyarakat Masyarakat Definisi : Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
KONDISI TAHUN 2013 4 Nilai 72
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2017 2016 5 6 7 8 Nilai 72,5 Nilai 74 Nilai 75,875 Nilai 79,2
KET TAHUN 2018 9 Nilai 80
STRATEGI KEBIJAKAN 10 Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan umum
PROGRAM 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12
Tujuan 2
:
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel
No. 1
Indikator Prosentase Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD ≤ 50 %
FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI TAHUN
2013
TARGET TAHUN 2018
Prosentase BTL ≤ 50% dibanding BL dalam APBD
Definisi :
Belum Ada
47%
Belum Ada
100%
Belum Ada
100%
Prosentase Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD ≤ 50 % 2
Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung Opini BPK RI Definisi :
L/K yang berkualitas adalah yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian opini BPK RI 3
Persentase data aset daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya Definisi : Jumlah data aset daerah yang terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya
Jumlah L/K SKPD yang memenuhi kaidah yang berlaku dibanding L/K seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang x100%
Jumlah data aset daerah yang terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya dibagi jumlah seluruh aset daerah x 100%
Target Tahun 2014
SASARAN NO URAIAN 1 1 Meningkatnya Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Yang Efektif
INDIKATOR
1
2 Prosentase Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD ≤ 50 %
FORMULA PERHITUNGAN 3 Prosentase BTL ≤ 50% dibanding BL dalam APBD
KONDISI TAHUN 2013 4 Belum Ada
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
5 Belum Ada
6 Belum Ada
TARGET TAHUN 2016 7 Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
50%
TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAHUN 2017 8 48%
TAHUN 2018 9 47%
80%
90%
100%
60%
80%
100%
STRATEGI KEBIJAKAN 10 Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah
KET PROGRAM 11 1 Program Penyusunan Anggaran Daerah
Definisi : Prosentase Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD ≤ 50 % 2
Prosentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90% Definisi : Prosentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90%
3
Jumlah SKPD yang realisasi belanja langsung ≥ 90% dibagi jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang x 100%
Persentase Pelayanan Jumlah SP2D yang Penerbitan SP2D terbit kurang dari 2 (dua) hari
Definisi : Sesuai Ps 212 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 " Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Selanjutnya SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D
2 Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah
12
SASARAN NO URAIAN 1 2 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
INDIKATOR
4
FORMULA PERHITUNGAN
2 3 Persentase L/K SKPD Jumlah L/K SKPD yang berkualitas yang memenuhi mendukung Opini BPK kaidah yang berlaku RI dibanding L/K seluruh SKPD di Definisi : lingkungan Pemerintah Kota L/K yang berkualitas adalah yang memenuhi Malang x100% kaidah-kaidah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian opini BPK RI Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
KONDISI TAHUN 2013 4
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
5
6
TARGET TAHUN 2016 7
Belum Ada
Belum Ada
50%
WTP
WTP
WTP
TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAHUN 2017 8
TAHUN 2018 9
75%
90%
100%
WTP
WTP
WTP
STRATEGI KEBIJAKAN 10
KET PROGRAM 11 3 Program Pelaporan Keuangan Daerah
Definisi : Opini BPK atas Hasil Pemeriksaan L/K Pemerintah Daerah 5
Prosentase bidang Jumlah bidang lahan lahan aset daerah yang aset daerah yang bersertifikat sudah bersertifikat dibagi jumlah seluruh Definisi : bidang aset daerah Prosentase bidang x100% lahan aset daerah yang bersertifikat
10%
10%
10%
10,86%
13,04%
13,57%
Merumuskan dan mengembangkan pengelolaan aset daerah
4 Program Penatausahaan Aset Daerah
12
Merumuskan dan mengembangkan pengelolaan aset daerah CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN NO URAIAN 1 3 Meningkatnya tertib dan akurasi data aset daerah yang sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya
INDIKATOR
6
2 Persentase data aset daerah yang akurat sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya Definisi : Jumlah data aset daerah yang terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya
7
Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah Definisi : Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah
FORMULA PERHITUNGAN 3 Jumlah data aset daerah yang terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya dibagi jumlah seluruh aset daerah x 100%
Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya x 100%
KONDISI TAHUN 2013 4
TAHUN 2014 TAHUN 2015 5
6
TARGET TAHUN 2016 7
TAHUN 2017 8
TAHUN 2018 9
KET
STRATEGI KEBIJAKAN
PROGRAM
10 5
Belum Ada
Belum Ada
40%
60%
80%
100%
6
Belum Ada
Belum Ada
Belum Ada
10%
12,50%
11 Program Pemanfaatan Aset Daerah
14,75%
Malang,
Februari 2017
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,
Ir. SAPTO P SANTOSO, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005
Program Peningkatan Pelayanan UPT
12
