BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan: a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat dengan target capaian kinerja terfasilitasinya 8140 Lembar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 952.000.000,00.
b.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.244.702.324,00.
c.
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 200 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.900.000.000,00.
d.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan jaminan kesehatan Bupati, Wakil Bupati dan PNS dilingkungan SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 55.000.000,00.
e.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan dengan target capaian kinerja
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 1
sebanyak 13 dokumen laporan keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. f.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan bahan dan upah jasa kebersihan kantor dengan target capaian kinerja 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 825.000.000,00.
g.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan ATK dengan target capaian kinerja sebanyak 192 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 203.500.000,00.
h.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian kinerja sebanyak 54 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 435.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan
i.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan dengan target capaian kinerja sebanyak 14 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 560.000.000,00.
j.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dengan target capaian kinerja tersedianya 75 jenis bahan bacaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
k.
Penyediaan makanan dan minuman Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman
dengan target capaian kinerja sebanyak 1500 kegiatan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.209.500.000,00 l.
Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target capaian kinerja kegiatan ini adalah
1250
kegiatan
dengan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
BAB III - 2
1.098.000.000,00. m. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi target capaian kinerja sebanyak 130 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.062.000.000,00. n.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan perjalanan dinas bupati, wabup dan sekretaris daerah sebanyak
500
kegiatan
dengan
dengan target capaian kinerja pagu
indikatif
sebesar
Rp.
198.000.000,00. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Indikator kinerja kegiatan ini adalah .......... kinerja
untuk
1
tahun
dengan
pagu
dengan target capaian indikatif
sebesar
Rp.
300.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Umum) 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas dengan target capaian kinerja 2 unit mobil jabatan dan 1 mobil dinas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.200.000.000,00.
b.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.
c.
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.
d.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 3
jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 680.000.000,00. e.
Pengadaan Mebeulair Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 40 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 632.000.000,00.
g.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
h.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.600.000.000,00
i.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
j.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 152 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.580.000.000,00.
k.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 5 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 213.500.000,00.
l.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 4
mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 132.000.000,00. m.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor target capaian kinerja sebanyak 1 paket dengan pagu indikatif sebesar
n.
Rp. 200.000.000,00. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang di rehab dengan target capaian kinerja sebanyak 2 unit dengan
o.
pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. Pengadaan Alat-alat Komunikasi Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan alat-alat komunikasi dengan target capaian kinerja sebanyak 6 unit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,00.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dilingkungan SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 100 stel pakaian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00.
b
Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan keterampilan dan wawasan sumberdaya aparatur setda dengan target capaian kinerja sebanyak 36 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 5
a.
Penyusunan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,00. b.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bupati , Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.500.000,00.
c.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 29.600.000,00.
6.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah a.
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Indikator
kinerja
kegiatan
ini
adalah
jumlah
Laporan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00. b.
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) (Penyusunan LAKIP Pemerintah kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.
c.
Monitoring,
evaluasi
pengendalian
dan
pelaporan
pelaksanaan
rencana pembangunan daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Tahunan (LAPTAH) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 6
1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. d.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan Renja Setda 2016 dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
7.
Program
Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
pemanfaatan tanah a.
Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00.
b.
Penyuluhan Hukum Pertanahan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bintek pertanahan yang dilaksanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00.
8.
Program Peningkatan Kehidupan Beragama a.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Partisipasi Para Ulama dalam Kegiatan FKUU) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU dengan target capaian kinerja sebanyak 730 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
b.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan target capaian kinerja sebanyak
575
Orang
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
100.000.000,00. c.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Wawasan
Kebangsaan
BAB III - 7
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Isro Mi’raj Nabi Muhammad SAW) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi’raj dengan target capaian kinerja sebanyak 575 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.174.000,00. d.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Nuzulul Qur’an) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzulul Qur’an dengan target capaian kinerja sebanyak 250 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.175.000,00. e.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Malam Lailatul Qodar) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam Lailatul Qodar
dengan target capaian
kinerja sebanyak 150 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32.930.000,00. f.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya Iedul Fitri) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Hari Raya Iedul Fitri dengan target capaian kinerja sebanyak 500 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00. g.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya Iedul Adha)
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 8
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Hari Raya Iedul Adha dengan target capaian kinerja sebanyak 400 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00. h.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam
dengan target
capaian kinerja sebanyak 425 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 98.050.000,00. i.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Meningkatan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MQK) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MQK yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 159.872.000,00. j.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Meningkatnya Prestasi MQK Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat dengan target capaian kinerja sebanyak 3 besar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.685.000,00. k.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MTQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MTQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 192.380.000,00. l.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Wawasan
Kebangsaan
BAB III - 9
(Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat dengan target capaian kinerja sebanyak 10 besar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 744.655.000,00. m.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Seleksi Kafilah STQ ke Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat Provinsi Jawa Barat yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
n.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah STQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 122.500.000,00. o.
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya
dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
(Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Kafilah STQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 53.820.000,00. 9.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a.
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling dengan target capaian kinerja sebanyak 7 DP dengan pagu indikatif sebesar Rp. 280.000.000,00.
b.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Lembaga Pemerintah Daerah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 10
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak 605 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 900.000.000,00. c. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 4 Kali rapat koordinasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 800.000.000,00. d. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan dengan target capaian kinerja sebanyak 12 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00. e. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja/Inspeksi dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 31 kali kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah ke 31 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.375.000.000,00. f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 6 kali kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.072.500.000,00. 10.
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah a. Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapus dengan target capaian kinerja sebesar 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00. b. Penyusunan
Standar
Biaya
Belanja
Daerah
Kabupaten Bandung
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 11
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen standar biaya belanja daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen standar biaya belanja daerah dengan pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar RP. 400.000.000,00. c. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah DKBMD dengan target capaian kinerja sebanyak 500 buku dengan pagu indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00. d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 72 SKPD dengan Pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar Rp. 650.000.000,00. 11.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penyelenggaraan Pemerintah, Kemasyarakatan dan Pembangunan Di Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pembinaan perangkat daerah, Jumlah fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan fasilitas pemilu dengan target capaian kinerja sebanyak
7
kegiatan,
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
1.450.000.000,00. b. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Bandung)
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 12
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. d. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. e. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan dengan target capaian kinerja sebanyak 72 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Disalurkannya Bantuan Keagamaan dan Bantuan Lainnya Yang tepat Sasaran) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran dengan target capaian kinerja sebanyak
600
proposal
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
400.000.000,00. g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penanganan Bencana dan Pasca Bencana) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi dengan target capaian kinerja sebanyak 270 Kejadian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. h. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembentukan Tim P3DN dan TPID,Pembinaan dan Perkembangan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 13
Produk,Sosialisasi Peningkatan Kapasitas UMKM) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID dengan target capaian kinerja sebanyak 6 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. i. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembentukan Tim Pembinaan,Sosialisassi dan Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pusat mengenai Perkembangan Ekonomi Kreatif) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif dengan target capaian kinerja sebanyak 31 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
j. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pelaksanaan
Monitoring
Evaluasi
Perkembangan
Perekonomian
Masyarakat Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah desa dan gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan target capaian kinerja sebanyak 9 Desa dan 3 Gapoktan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. k. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembinaan dan Fasilitasi 3 BUMD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah BUMD yang termonitor dengan target capaian kinerja sebanyak 3 BUMD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. l. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monev Pelaksanaan SPIP Pada SKPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD menetapkan SPIP dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. m. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 14
(Monitoring dan Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian penerapan SPM dengan target capaian kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
n. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monitoring Penyusunan SOP SKPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan monitoring SOP dengan target capaian kinerja sebanyak 15 SKPD dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
50.000.000,00.
Kegiatan
dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Organisasi) o. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monitoring Capaian SPM BLUD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. 12.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a.
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan EPPD) dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00.
b.
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator
kinerja
kegiatan
ini
adalah
jumlah
jenis
informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.045.000.000,00. 13.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian perkaraperkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah, jumlah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 15
pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, jumlah penyelesaian legal opinion dengan target capaian kinerja sebanyak 31 perkara dan legal opinion dengan pagu indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00. b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan ( Koordinasai
Perencanaan
dan
Perumusan
Kebijakan
dibidang
kesejahteraan sosial, pendidikan dan keagamaan serta fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebijakan yang disusun dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kebijakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,00. c. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Pengkajian dan Perumusan Perda, Perbup, Kepbup,Indtuksi Bupati dan Perjanjian, MoU) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun dengan target capaian kinerja sebanyak 551 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. d. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanga (Perumusan
Kegiatan,Pembinaan,
Monitoring
dan
Penyusunan
Peraturan Pelaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke pemerintah Kabupaten Bandung
dengan target capaian kinerja sebanyak 1
kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. e. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan rumusan kebijakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 16
f. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Pencetakan Perda dan Perbup Yang terbit Tahun Berkenaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daerah tentang Perda dan Perbup dengan target capaian kinerja sebanyak 465 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. g. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base rencana pembentukan Perda tahun berikutnya dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,00. h. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang tersosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau dengan target capaian kinerja sebanyak 26 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. i. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. j. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Penyebaran Produk Hukum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300 perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kepbup, 120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,00. k. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Pengolahan Data dan Sistem Prosedur Penataan OPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 17
100.000.000,00. l. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi meliputi Produk-produk Ketatalaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi produkproduk ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. m. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pembinaan JDIH Hukum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pembinaan JDI hukum dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000,00. n. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Produk Pusat dan Daerah untuk parat Masyarakat dan Pelajar) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi poroduk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. o. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Produk Hukum berbasis Website) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi aplikasi produk hukum berbasis website dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,00. p. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan Pendidikan HAM dan Kadarkum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum
dengan target capaian
kinerja sebanyak 18 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. q. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 18
peraturan perundang-undangan daerah (Harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base Perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah dengan target capaian kinerja sebanyak
2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
75.000.000,00. r. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penyesuaian Perda tentang SOTK) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah tentang dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen / rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.571.000,00. s. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati tentang Tupoksi dengan target capaian kinerja sebanyak
5
rancangan
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
200.000.000,00. t. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Pengkalisfikasian
Permasalahan Kelembagaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum Peraturan Bupati tentang pengklasifikasian permasalahan kelembagaan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. u. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 19
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(perumusan
kebijakan
ketatalaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. v. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Perumusan
Kebijakan
Pelayanan Publik) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan pelayanan publik dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. w. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Penyusunan
Rancangan
Perubahan Regulasi TP-PNS) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen rancangan kebijakan TP PNS dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. x. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Penyusunan
Rancangan
Regulasi Pedoman Anjab-abk dan Evjab) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab dengan target capaian kinerja sebanyak
1
dokumen
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
100.000.000,00.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 20
y. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Lapuran Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai Amanat PP 6/2008) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. z. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Analisa
dan
Evaluasi
Penggalian Potensi PAD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00. aa. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Kebijakan
Peningkatan
Kapasitas Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan peningkatan kapasitas daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. bb. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Inventaris Nama Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data rupabumi unsur buatan di kecamatan dengan target capaian kinerja sebanyak 10 kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 21
cc. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
(Rumusan
Kebijakan
Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan Dan Kelurahan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. dd. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Hasil Monitoring Dan
Evaluasi
Serta
Pengawasan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prosentase hasil monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan target capaian kinerja sebanyak 70 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. ee. Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. 14.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru a.
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas dengan target capaian kinerja sebanyak 25 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
b.
Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung ( Penyusunan Perda Pemekaran Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
jumlah dokumen PERDA
BAB III - 22
pemekaran desa dan kajian dengan target capaian kinerja sebanyak 3 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. c.
Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5 Desa) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00.
d.
Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Usulan Penataan Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian penyelenggaraan dan usulan penataan daerah (5 desa) dengan target capaian kinerja sebanyak
1
Dokumen
dengan
pagu
indikatif
sebesar
Rp.
300.000.000,00. 15.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a.
Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian alisis jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
16.
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi a.
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.
17.
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa a.
Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergritas bersama Media Massa Indikator kinerja kegiatan ini adalah ................. dengan target capaian kinerja sebanyak 5 Media Massa Nasional dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.
18.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 23
a.
Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Ttarget capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
3.2
Program dan Kegiatan Renja Sekretariat daerah Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 24
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016 SEKRETARIAT DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2017
Rencana Tahun Tahun 2016 Kode
-1 Belanja Rutin x xx 1
x
xx
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2
-3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
xx
1
2
xx
1
3
Sumber Dana
-4
-5
-6
-7
100%
16.582.702.324
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
952.000.000 jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat
Kab. Bdg
8140 Lembar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi air dan listrik selama 1 tahun
x
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat
x
Lokasi
Target capaian kinerja
Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
3 kegiatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Kab. Bdg
200 kegiatan
APBD
1.900.000.000
BAB III - 25
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-9
-10
1.597.200.000 SKPD
APBD
4.244.702.324
1.900.000.000
-8
Target capaian kinerja
15.728.700.000
952.000.000
4.244.702.324
Catatan Penting
1.597.200.000
1.265.000.000
SKPD
APBD
1.265.000.000
1.280.000.000 SKPD
1.280.000.000
x
xx
1
4
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun
x
xx
1
5
55.000.000
Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA
xx
1
7
xx
1
8
x
xx
1
10
x
xx
xx
1
1
12 Bulan
Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kab. Bdg
13 dokumen
11
12
Kab. Bdg
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun
Kab. Bdg
192 jenis
Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Kab. Bdg
54 lenis
APBD
550.000.000
APBD
BAB III - 26
825.000.000 SKPD
APBD
APBD
203.500.000 435.000.000
SKPD
APBD
825.000.000
203.500.000 SKPD
435.000.000
560.000.000
200.000.000
550.000.000
203.500.000 435.000.000
55.000.000
200.000.000 SKPD
825.000.000
203.500.000 Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA
APBD
50.000.000
825.000.000 Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor
55.000.000
SKPD
190.000.000 50.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA
x
Kab. Bdg
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bahan dan upah jasa kebersihan kantor
55.000.000
190.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun
x
3 kegiatan
Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah Penyedia jasa pengamanan kantor
x
Kab. Bdg
APBD
435.000.000
560.000.000
Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun x
xx
1
14
xx
1
15
xx
1
17
xx
1
18
x
xx
1
19
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda
xx
1
20
1 Paket
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Kab. Bdg
75 Jenis
Kab. Bdg
1500 kegiatan
Kab. Bdg
1250 kegiatan
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Kab. Bdg
130 kegiatan
BAB III - 27
250.000.000
SKPD
APBD
APBD
3.850.000.000 2.398.000.000
SKPD
APBD
2.398.000.000
1.062.000.000
SKPD
APBD
250.000.000
3.850.000.000 SKPD
1.062.091.000
198.000.000
500.000.000
APBD
1.098.000.000
1.062.000.000
560.000.000
SKPD
4.209.500.000 1.098.000.000
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
APBD
100.000.000
4.209.500.000 Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD
200.000.000 100.000.000
Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis x
Kab. Bdg
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
560.000.000
200.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran
x
14 jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan baacaan dan peraturan perundangundangan
x
Kab. Bdg
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
x
Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan
1.062.000.000
198.000.000
Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat x
xx
1
22
Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat
xx
2
x
xx
2
5
xx
2
7
300.000.000
xx
2
xx
2
xx
2
Jumlah kendaraan
Kab. Bdg
2 Jenis
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
8
Kab. Bdg
10 jenis
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
9
Kab. Bdg
5 jenis
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10
Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah
Kab. Bdg
3 jenis
Pengadaan Mebeulair Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Kab. Bdg
41 buah
400.000.000
BAB III - 28
500.000.000 11.307.500.000,00
APBD
SKPD
APBD
990.000.000 990.000.000
APBD
655.000.000 SKPD
APBD
680.000.000
400.000.000 Jumlah mebeulair
SKPD
500.000.000
680.000.000
198.000.000
500.000.000
300.000.000
500.000.000 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
APBD
1.200.000.000 300.000.000
Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah
SKPD
300.000.000
1.200.000.000
Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA x
1 Tahun
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
x
Kab. Bdg
9.202.500.000,00
Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA
x
198.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH x
500 kegiatan
Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah
x
Kab. Bdg
655.000.000
880.000.000 SKPD
APBD
880.000.000
715.000.000 SKPD
x
xx
2
20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
x
xx
2
21
xx
2
22
xx
2
23
xx
2
24
xx
2
28
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Bdg
3 kegiatan
Kab. Bdg
10 jenis
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Kab. Bdg
4 kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Kab. Bdg
152 Kendaraan
BAB III - 29
385.000.000
APBD
2.000.000.000
SKPD
APBD
260.000.000
SKPD
APBD
2.580.000.000
213.500.000
632.000.000
SKPD
250.000.000
2.580.000.000
Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan
APBD
1.600.000.000
250.000.000
632.000.000
SKPD
250.000.000
1.600.000.000
Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor
APBD
632.000.000
250.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan
x
2 kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
x
Kab. Bdg
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
x
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
x
632.000.000
260.000.000
3.080.000.000
SKPD
APBD
313.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x
xx
2
29
xx
2
42
xx
2
44
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair
xx
2
11
xx
3
x
xx
3
x
xx
3
2
7
3 jenis
213.500.000
Kab. Bdg
1 Paket
Kab. Bdg
2 Unit
Pengadaan Alat-alat Komunikasi Kab. Bdg
6 unit
800.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA
550.000.000 Jumlah pakaian dinas
Kab. Bdg
100 stel pakaian
Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA
Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
Kab. Bdg
100%
250.000.000
BAB III - 30
1.000.000.000
SKPD APBD
1.000.000.000 100.000.000
SKPD
APBD
165.000.000 SKPD 630.000.000,00
APBD
550.000.000
250.000.000
132.000.000
APBD
165.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
313.500.000
SKPD
100.000.000
165.000.000 Jumlah pengadaan alatalat komunikasi
APBD
200.000.000 100.000.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab
SKPD
132.000.000 200.000.000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Alat-alat Komunikasi x
Kab. Bdg
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional x
5 jenis
132.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor x
Kab. Bdg
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair
x
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
330.000.000 SKPD
APBD
330.000.000
300.000.000 SKPD
x
xx
5
x
xx
5
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
50.000.000
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA
x
xx
6
x
xx
6
xx
6
1
xx
6
36 kegiatan
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2
4
Jumlah dokumen LAKIP Setda
Kab. Bdg
1 dokumen
Kab. Bdg
1 dokumen
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda
93.100.000,00
153.100.000,00
Kab. Bdg
1 dokumen
Jumlah Belanja Renja Rutin
29.600.000
26.728.302.324
BAB III - 31
75.000.000
SKPD
APBD
28.500.000
Belanja Renja
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
APBD
35.000.000
29.600.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA
100.000.000
100.000.000
28.500.000 Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA
APBD
50.000.000
35.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda
x
Kab. Bdg
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA x
Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA
100.000.000,00
38.500.000 SKPD
APBD
38.500.000
39.600.000 SKPD
39.600.000
27.919.300.000
1
Urusan Wajib
1
6
1
6
21
1
6
21
1
6
Perencanaan Pembangunan
21
Program perencanaan pembangunan daerah
12
13
6
21
16
9
575.000.000
475.000.000
800.000.000
APBD
650.000.000
Penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung
Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab. BDG
1 dokumen
325.000.000
SKPD
650.000.000
Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten bandung
Kab. BDG
1 dokumen
150.000.000
SKPD
300.000.000
Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
50.000.000
Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016
Kab. BDG
1 dokumen
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016
1
100%
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016 1
Ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban.
50.000.000 50.000.000
jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016
Kab. BDG
1 dokumen
50.000.000
Pertanahan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
APBD
BAB III - 32
50.000.000
SKPD APBD
50.000.000 100.000.000
SKPD
100.000.000
1
9
16
1
9
16
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1
9
16
2
19
1
19
49
1
19
49
500.000.000
325.000.000
Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok
Kab. BDG
1 kegiatan
Penyuluhan hukum pertanahan Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung
1
100%
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah
1
Prosentase fasilitasi proses pengurusan perijinan
Kab. BDG
1 Kegiatan
APBD
325.000.000
175.000.000 jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan
650.000.000
350.000.000
SKPD
APBD
175.000.000
300.000.000 SKPD
300.000.000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan kehidupan beragama
4
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Partisipasi para ulama dalam kegiatan FKUU
Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama) dalam kegiatan keagamaan, Perentase STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat
Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU
Kab. BDG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
730 Org
2.589.091.000
APBD
2.731.306.000
2.589.091.000
APBD
2.731.306.000
200.000.000
BAB III - 33
SKPD
730 Org/bulan
250.000.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Kab. BDG
575 Orang
100.000.000
SKPD
575 Orang
362.935.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Kab. BDG
575 Orang
74.174.000
SKPD
575 Orang
74.174.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzul Qu'ran
Kab. BDG
250 Orang
74.175.000
SKPD
250 Orang
74.175.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar
Kab. BDG
150 Orang
32.930.000
SKPD
250 Orang
32.930.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri
Kab. BDG
500 Orang
80.425.000
SKPD
500 Orang
80.425.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha
Kab. BDG
400 Orang
80.425.000
SKPD
400 Orang
80.425.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam
Kab. BDG
425 Orang
98.050.000
SKPD
425 Orang
98.050.000
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MQK Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat
Jumlah kafilah yang bina
Kab. BDG
42 Orang
159.872.000
SKPD
prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat
Kab. BDG
3 Besar
325.685.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 34
-
1
20
1
20
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat
Jumlah kafilah yang bina
42 Orang
192.380.000
-
prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat
10 Besar
744.655.000
Seleksi Kafilah STQ ke tingkat provinsi jawa barat
Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat
42 Orang
250.000.000
-
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ
Jumlah kafilah yang bina
16 Orang
122.500.000
-
Jumlah kafilah yang bina
16 Orang
53.820.000
-
Meningkatnya prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat
prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat
10 Besar
408.832.000
Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Bandung
Jumlah kafilah
42 Orang
755.160.000
Kegiatan Pembinaan MTQ Tahap I
Jumlah kafilah
42 Orang
195.250.000
Kegiatan MQK Tingkat Kabupaten Bandung
Jumlah kafilah
42 Orang
318.950.000
Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
4.727.500.000
BAB III - 35
APBD
5.384.250.000,00
1
20
16
1
Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling
1
20
16
2
20
16
3
20
16
4
20
16
5
7 DP
Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya
Kab. BDG
605 Kali
Kab. BDG
12 kali
Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Kab. BDG
4 Kali
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Kunker/Inspeksi KDH dan WKDH
Kab. BDG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
31 Kali
1.375.000.000
BAB III - 36
280.000.000
1.089.000.000
SKPD
APBD
1.089.000.000
400.000.000 SKPD
APBD
800.000.000
1.375.000.000
Jumlah Kunker/Inspeksi
APBD
300.000.000
800.000.000
280.000.000
SKPD
900.000.000
300.000.000 Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan
APBD
280.000.000
900.000.000
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Penyelenggaraan rakor pejabat negara
1
Kab. BDG
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan
1
Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah
1
280.000.000
400.000.000
968.000.000 SKPD
APBD
1.512.500.000
SKPD
1.512.500.000
1
20
16
6
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1
20
17
1
20
17
18
20
17
44
20
17
46
20
17
47
6 Kali
500.000.000 Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan
Kab. BDG
100%
Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah Kab. BDG
1 dokumen
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Jumlah DKBMD
Kab. BDG
500 Buku
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Kab. BDG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
72 SKPD
APBD
650.000.000
BAB III - 37
650.000.000 SKPD
APBD
600.000.000 SKPD
APBD
600.000.000
650.000.000 Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan
3.150.000.000
400.000.000 600.000.000
1.134.750.000
SKPD
500.000.000
400.000.000 Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah
APBD
1.072.500.000
Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah 1
Kab. BDG
2.150.000.000
Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah 1
Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun 1
1.072.500.000
600.000.000 900.000.000
SKPD
APBD
900.000.000
1.000.000.000 SKPD
1.000.000.000
1
20
20
1
20
20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3
72 SKPD
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.200.000.000
APBD
72 SKPD
4.200.000.000
6.975.000.000
6.975.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab. Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu
Kab. BDG
7 Kegiatan
1.450.000.000
SKPD
7 Kegiatan
2.000.000.000
fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung
persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP kabupaten bandung
Kab. BDG
100%
250.000.000
SKPD
100%
750.000.000
fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung
persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung
Kab. BDG
100%
350.000.000
SKPD
100%
750.000.000
evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen hasil evaluasi dan
Kab. BDG
1 Dok
150.000.000
SKPD
1 Dok
275.000.000
Kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan Kabupaten Bandung
Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan
Kab. BDG
72 SKPD
350.000.000
SKPD
72 SKPD
400.000.000
pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 38
Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah
Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran
Kab. BDG
600 Proposal
400.000.000
SKPD
600 Proposal
550.000.000
Kejadian bencana dan pasca bencana
Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi
Kab. BDG
270 Kejadian
200.000.000
SKPD
270 Kejadian
200.000.000
Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi
Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID
Kab. BDG
6 Kegiatan
150.000.000
SKPD
7 Kegiatan
500.000.000
Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif
Kab. BDG
31 Kecamatan
200.000.000
SKPD
31 Kecamatan
300.000.000
direkomendasikan
dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 39
Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat
Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat
Kab. BDG
9/3 Desa/Gapoktan
150.000.000
SKPD
250.000.000
Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan usaha PT. BPRS, proses
Jumlah BUMD yang termonitor
Kab. BDG
3 BUMD
200.000.000
SKPD
3 BUMD
500.000.000
Monev pelaksanaan
Jumlah SKPD
2 SKPD
150.000.000
SKPD
2 SKPD
150.000.000
SPIP pada SKPD
menetapkan SPIP
Kab. BDG
monitoring dan penyusunan laporan capaian Penerapan SPM
Jumlah laporan capaian Penerapan SPM
Kab. BDG
2 Dok
100.000.000
SKPD
2 Dok
150.000.000
monitoring penyusunan SOP SKPD
Jumlah SKPD
Kab. BDG
15 SKPD
50.000.000
SKPD
15 SKPD
100.000.000
monitoring capaian
jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD
Kab. BDG
1 Dok
50.000.000
SKPD
1 Dok
100.000.000
100%
1.320.000.000
perijinan PT. BPRS ke OJK
SPM BLUD 1
20
25
1
20
25
1
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah.
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
275.000.000
BAB III - 40
1.474.500.000
APBD
325.000.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1
20
25
6
20
26
1
20
26
Kab. BDG
2 Dokumen
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda
1
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD)
1.045.000.000
jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Kab. BDG
3 Jenis
Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1
SKPD
2 Dokumen
APBD
1.045.000.000
600.000.000
Jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,
Kab. BDG
31perkara & legal opinion
600.000.000
terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 41
325.000.000
1.149.500.000
SKPD
3 Jenis
6.065.571.501
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Pelayanan bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum
275.000.000
1.149.500.000
8.379.549.840
APBD
750.000.000
SKPD
33 perkara & legal opinion
750.000.000
1
20
26
2
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
tersusunnya cetakan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta terbitnya keputusan kepala daerah sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung
Kab. BDG
Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan dan Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
Jumlah Kebijakan Yang disusun
Kab. BDG
3 Kebijkan
Pengkajian dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU
Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun
Kab. BDG
Perumusan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kajian dan penyusunan peraturan pelaksanaan
jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung
Kab. BDG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
975.000.000
SKPD
1.475.000.000
75.000.000
SKPD
75.000.000
551 Buah
250.000.000
SKPD
581 Buah
400.000.000
1 Kegiatan
200.000.000
SKPD
1 keg
350.000.000
BAB III - 42
APBD
Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Kab. BDG
1 Kegiatan
200.000.000
SKPD
1 keg
250.000.000
jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daera
Kab. BDG
465 Buah
250.000.000
SKPD
400.000.000
SKPD
25.000.000
sesuai Skala Lokal Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan 1
20
26
3
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya
1
20
26
4
20.000.000
jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya
Kab. BDG
1 Dok
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan
APBD
20.000.000
1.145.000.000
SKPD
1 Dok
APBD
25.000.000
1.604.549.840
Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau
Jumlah SKPD yang tersosialisasi
Kab. BDG
26 SKPD
100.000.000
SKPD
200.000.000
Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Kab. BDG
2 Kali
100.000.000
SKPD
2 Kali
150.000.000
Penyebaran Produk
tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300
Kab. BDG
100%
90.000.000
SKPD
100%
111.240.000
Hukum
perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup,
Kab. BDG
1 Kegiatan
100.000.000
SKPD
1 Kegiatan
150.000.000
120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD
Jumlah kegiatan sosialisasi
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 43
sosialisasi meliputi produk-produk ketatalaksanaan Pembinaan JDI Hukum
Jumlah kegiatan sosialisasi
Kab. BDG
2 kegiatan
100.000.000
SKPD
2 kegiatan
100.000.000
Jumlah Pembinaan
Kab. BDG
1 Kegiatan
15.000.000
SKPD
1 Kegiatan
18.000.000
JDI Hukum
1
20
26
6
Kegiatan sosialisasi produk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar
jumlah kegiatan sosialisasi
Kab. BDG
2 Kegiatan
250.000.000
SKPD
2 Kegiatan
327.309.840
Pembangunan aplikasi Produk Hukum berbasis website
Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website
Kab. BDG
3 Kegiatan
40.000.000
SKPD
3 Kegiatan
48.000.000
Pelaksanaan pendidikan HAM dan Kadarkum
Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan
Kab. BDG
18 Kecamatan
350.000.000
SKPD
18 Kecamatan
350.000.000
Sosialisasi hasil evaluasi pelaksanaan SPIP pada SKPD
Jumlah kegiatan sosialisasi
Kab. BDG
SKPD
1 Kegiatan
150.000.000
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup Penyesuaian Perda tentang SOTK Pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah
3.125.571.501
jumlah dokumen data base perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah
APBD
4.175.000.000
Kab. BDG
2 Dokumen
75.000.000
SKPD
Kab. BDG
2 Dokumen/Rancangan
500.571.501
SKPD
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 44
2 Dokumen
125.000.000
250.000.000
Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi
Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati
Kab. BDG
5 Rancangan
200.000.000
SKPD
5 Rancangan
200.000.000
Pengklasifikasian permasalahan kelembagaan
Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati
Kab. BDG
1 Dok
250.000.000
SKPD
1 Dok
300.000.000
kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan
Jumlah Dok
Kab. BDG
1 Dok
100.000.000
SKPD
1 Dok
150.000.000
Kab. BDG
1 Dok
100.000.000
SKPD
1 Dok
200.000.000
1 Dok
50.000.000
Rancangan Perbup Perumusan Kebijakan
Jumlah Dok
Pelayanan Publik
Rancangan Perbup
penyusunan rancangan perubahan regulasi TPPNS
Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS
Kab. BDG
1 Dok
50.000.000
SKPD
penyusunan rancangan regulasi pedoman anjababk dan evjab
Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
Kab. BDG
1 Dok
100.000.000
SKPD
Kab. BDG
1 Dok
50.000.000
SKPD
Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP Jun-08
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 45
-
1 Dok
300.000.000
Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung
Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kab. BDG
1 Dok
300.000.000
SKPD
1 Dok
500.000.000
Penggalian Potensi Kabupaten Bandung melalui Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pemerintahan
Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Daerah
Kab. BDG
1 Dok
400.000.000
SKPD
1 Dok
500.000.000
Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur buatan di kabupaten Bandung sebagai amanat dari Permendagri 39/2008
Jumlah Data rupabumi unsur buatan di kecamatan
Kab. BDG
10 Kecamatan
300.000.000
SKPD
11 Kecamatan
450.000.000
Penyusunan Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan
Kab. BDG
1 Dok
350.000.000
SKPD
1 Dok
550.000.000
Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kab. BDG
70%
350.000.000
SKPD
90%
600.000.000
2016-2020
1
20
26
7
Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
200.000.000
BAB III - 46
APBD
350.000.000
pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
1
20
27
1
20
27
1
20
27
jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
Kab. BDG
1 Kegiatan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3
7
200.000.000
SKPD
350.000.000
1.450.000.000 400.000.000
2.650.000.000
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas
Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan
jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas
Kab. BDG
Fasilitasi Penataan Daerah di Kab. Bandung
Tersedianya 5 buah PERDA Pemekaran Desa, 3 Buah Dokumen kajian
Kab. BDG
kegiatan penyusunan PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian
jumlah dokumen pemekaran desa dan kajian
Kab. BDG
3 Dok
400.000.000
SKPD
Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa
Jumlah kajian Informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5
Kab. BDG
1 Dok
350.000.000
SKPD
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
25 Titik
APBD
400.000.000
1.050.000.000
BAB III - 47
500.000.000
SKPD
25 Titik
APBD
500.000.000
2.150.000.000
650.000.000
1 Dok
900.000.000
Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa
1
20
48
1
20
48
Kab. BDG
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6
25
1 Dok
300.000.000
100%
100.000.000
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK
1
Jumlah Kajian Penyelenggaraan dan Usulan Penataan Daerah (5 Desa)
100.000.000 Jumlah dokumen kajian Analisis Jabatan
Kab. BDG
2 SKPD
SKPD
1 Dok
600.000.000
100.000.000 APBD
100.000.000
100.000.000 SKPD
2 SKPD
100.000.000
Komunikasi dan Informatika
1
25
17
1
25
17
1
25
50
1
25
50
2
1
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
150.000.000
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi
150.000.000
Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang di butuhkan sesuai dengan Kondisi kemajuan Tekhonogi pada saat ini
Jumlah sosialisasi
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase kerjasama dengan Media Massa
Kab. BDG
Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
2 Kali
150.000.000
100%
500.000.000
500.000.000
BAB III - 48
165.000.000
APBD
165.000.000
SKPD
APBD
2 Kali
165.000.000
100%
550.000.000
550.000.000
Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa 1
25
51
1
25
51
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1
Kab. BDG
Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik
5 MOU dengan media massa
500.000.000
100%
200.000.000
Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik
200.000.000
Kab. BDG
Jumlah Belanja Renja SKPD Jumlah Belanja Kewilayahan Jumlah Total
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
100%
200.000.000
SKPD
550.000.000
220.000.000
APBD
220.000.000
SKPD
220.000.000
24.527.162.501
33.229.605.840
-
-
51.255.464.825
61.148.905.840
BAB III - 49
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
BAB III - 50