BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan: a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat dengan target capaian kinerja terfasilitasinya 8140 Lembar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 952.000.000,00.

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.244.702.324,00.

c.

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 200 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.900.000.000,00.

d.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan jaminan kesehatan Bupati, Wakil Bupati dan PNS dilingkungan SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 55.000.000,00.

e.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan dengan target capaian kinerja

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

BAB III - 1

sebanyak 13 dokumen laporan keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. f.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan bahan dan upah jasa kebersihan kantor dengan target capaian kinerja 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 825.000.000,00.

g.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan ATK dengan target capaian kinerja sebanyak 192 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 203.500.000,00.

h.

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian kinerja sebanyak 54 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 435.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan

i.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan dengan target capaian kinerja sebanyak 14 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 560.000.000,00.

j.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dengan target capaian kinerja tersedianya 75 jenis bahan bacaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

k.

Penyediaan makanan dan minuman Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman

dengan target capaian kinerja sebanyak 1500 kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.209.500.000,00 l.

Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target capaian kinerja kegiatan ini adalah

1250

kegiatan

dengan


pagu

indikatif

sebesar

Rp.

BAB III - 2

1.098.000.000,00. m. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi target capaian kinerja sebanyak 130 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.062.000.000,00. n.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan perjalanan dinas bupati, wabup dan sekretaris daerah sebanyak

500

kegiatan

dengan

dengan target capaian kinerja pagu

indikatif

sebesar

Rp.

198.000.000,00. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Indikator kinerja kegiatan ini adalah .......... kinerja

untuk

1

tahun

dengan

pagu

dengan target capaian indikatif

sebesar

Rp.

300.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Umum) 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas dengan target capaian kinerja 2 unit mobil jabatan dan 1 mobil dinas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.

c.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.

d.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3


BAB III - 3

jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 680.000.000,00. e.

Pengadaan Mebeulair Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 40 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 632.000.000,00.

g.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

h.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.600.000.000,00

i.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

j.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 152 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.580.000.000,00.

k.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 5 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 213.500.000,00.

l.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala


BAB III - 4

mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 132.000.000,00. m.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor target capaian kinerja sebanyak 1 paket dengan pagu indikatif sebesar

n.

Rp. 200.000.000,00. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang di rehab dengan target capaian kinerja sebanyak 2 unit dengan

o.

pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. Pengadaan Alat-alat Komunikasi Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan alat-alat komunikasi dengan target capaian kinerja sebanyak 6 unit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,00.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dilingkungan SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 100 stel pakaian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00.

b

Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan keterampilan dan wawasan sumberdaya aparatur setda dengan target capaian kinerja sebanyak 36 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


BAB III - 5

a.

Penyusunan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,00. b.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bupati , Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.500.000,00.

c.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 29.600.000,00.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a.

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Indikator

kinerja

kegiatan

ini

adalah

jumlah

Laporan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00. b.

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) (Penyusunan LAKIP Pemerintah kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.

c.

Monitoring,

evaluasi

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

rencana pembangunan daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Tahunan (LAPTAH) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak


BAB III - 6

1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. d.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan Renja Setda 2016 dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.

7.

Program

Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah a.

Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00.

b.

Penyuluhan Hukum Pertanahan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bintek pertanahan yang dilaksanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00.

8.

Program Peningkatan Kehidupan Beragama a.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Partisipasi Para Ulama dalam Kegiatan FKUU) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU dengan target capaian kinerja sebanyak 730 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

b.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan target capaian kinerja sebanyak

575

Orang

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

100.000.000,00. c.


dalam

Upaya

Peningkatan


Wawasan

Kebangsaan

BAB III - 7

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Isro Mi’raj Nabi Muhammad SAW) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi’raj dengan target capaian kinerja sebanyak 575 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.174.000,00. d.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Nuzulul Qur’an) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzulul Qur’an dengan target capaian kinerja sebanyak 250 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.175.000,00. e.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Malam Lailatul Qodar) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam Lailatul Qodar

dengan target capaian

kinerja sebanyak 150 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32.930.000,00. f.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya Iedul Fitri) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Hari Raya Iedul Fitri dengan target capaian kinerja sebanyak 500 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00. g.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya Iedul Adha)


BAB III - 8

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Hari Raya Iedul Adha dengan target capaian kinerja sebanyak 400 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00. h.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam

dengan target

capaian kinerja sebanyak 425 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 98.050.000,00. i.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MQK) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MQK yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 159.872.000,00. j.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatnya Prestasi MQK Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat dengan target capaian kinerja sebanyak 3 besar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.685.000,00. k.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MTQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MTQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 192.380.000,00. l.


dalam

Upaya

Peningkatan


Wawasan

Kebangsaan

BAB III - 9

(Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat dengan target capaian kinerja sebanyak 10 besar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 744.655.000,00. m.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Seleksi Kafilah STQ ke Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat Provinsi Jawa Barat yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

n.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah STQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 122.500.000,00. o.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Kafilah STQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 53.820.000,00. 9.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a.

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling dengan target capaian kinerja sebanyak 7 DP dengan pagu indikatif sebesar Rp. 280.000.000,00.

b.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Lembaga Pemerintah Daerah


BAB III - 10

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak 605 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 900.000.000,00. c. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 4 Kali rapat koordinasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 800.000.000,00. d. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan dengan target capaian kinerja sebanyak 12 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00. e. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja/Inspeksi dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 31 kali kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah ke 31 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.375.000.000,00. f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 6 kali kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.072.500.000,00. 10.

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah a. Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapus dengan target capaian kinerja sebesar 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00. b. Penyusunan

Standar

Biaya

Belanja

Daerah

Kabupaten Bandung


BAB III - 11

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen standar biaya belanja daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen standar biaya belanja daerah dengan pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar RP. 400.000.000,00. c. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah DKBMD dengan target capaian kinerja sebanyak 500 buku dengan pagu indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00. d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 72 SKPD dengan Pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar Rp. 650.000.000,00. 11.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penyelenggaraan Pemerintah, Kemasyarakatan dan Pembangunan Di Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pembinaan perangkat daerah, Jumlah fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan fasilitas pemilu dengan target capaian kinerja sebanyak

7

kegiatan,

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

1.450.000.000,00. b. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Bandung)


BAB III - 12

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. d. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. e. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan dengan target capaian kinerja sebanyak 72 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Disalurkannya Bantuan Keagamaan dan Bantuan Lainnya Yang tepat Sasaran) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran dengan target capaian kinerja sebanyak

600

proposal

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

400.000.000,00. g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penanganan Bencana dan Pasca Bencana) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi dengan target capaian kinerja sebanyak 270 Kejadian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. h. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembentukan Tim P3DN dan TPID,Pembinaan dan Perkembangan


BAB III - 13

Produk,Sosialisasi Peningkatan Kapasitas UMKM) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID dengan target capaian kinerja sebanyak 6 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. i. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembentukan Tim Pembinaan,Sosialisassi dan Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pusat mengenai Perkembangan Ekonomi Kreatif) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif dengan target capaian kinerja sebanyak 31 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

j. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pelaksanaan

Monitoring

Evaluasi

Perkembangan

Perekonomian

Masyarakat Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah desa dan gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan target capaian kinerja sebanyak 9 Desa dan 3 Gapoktan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. k. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembinaan dan Fasilitasi 3 BUMD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah BUMD yang termonitor dengan target capaian kinerja sebanyak 3 BUMD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. l. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monev Pelaksanaan SPIP Pada SKPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD menetapkan SPIP dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. m. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


BAB III - 14

(Monitoring dan Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian penerapan SPM dengan target capaian kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

n. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monitoring Penyusunan SOP SKPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan monitoring SOP dengan target capaian kinerja sebanyak 15 SKPD dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

50.000.000,00.

Kegiatan

dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Organisasi) o. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monitoring Capaian SPM BLUD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. 12.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a.

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan EPPD) dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00.

b.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator

kinerja

kegiatan

ini

adalah

jumlah

jenis

informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.045.000.000,00. 13.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian perkaraperkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah, jumlah


BAB III - 15

pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, jumlah penyelesaian legal opinion dengan target capaian kinerja sebanyak 31 perkara dan legal opinion dengan pagu indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00. b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan ( Koordinasai

Perencanaan

dan

Perumusan

Kebijakan

dibidang

kesejahteraan sosial, pendidikan dan keagamaan serta fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebijakan yang disusun dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kebijakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,00. c. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Pengkajian dan Perumusan Perda, Perbup, Kepbup,Indtuksi Bupati dan Perjanjian, MoU) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun dengan target capaian kinerja sebanyak 551 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. d. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanga (Perumusan

Kegiatan,Pembinaan,

Monitoring

dan

Penyusunan

Peraturan Pelaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke pemerintah Kabupaten Bandung

dengan target capaian kinerja sebanyak 1

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. e. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan rumusan kebijakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.


BAB III - 16

f. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Pencetakan Perda dan Perbup Yang terbit Tahun Berkenaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daerah tentang Perda dan Perbup dengan target capaian kinerja sebanyak 465 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. g. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base rencana pembentukan Perda tahun berikutnya dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,00. h. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang tersosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau dengan target capaian kinerja sebanyak 26 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. i. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. j. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Penyebaran Produk Hukum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300 perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kepbup, 120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,00. k. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Pengolahan Data dan Sistem Prosedur Penataan OPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.


BAB III - 17

100.000.000,00. l. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi meliputi Produk-produk Ketatalaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi produkproduk ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. m. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pembinaan JDIH Hukum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pembinaan JDI hukum dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000,00. n. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Produk Pusat dan Daerah untuk parat Masyarakat dan Pelajar) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi poroduk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. o. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Produk Hukum berbasis Website) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi aplikasi produk hukum berbasis website dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,00. p. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan Pendidikan HAM dan Kadarkum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum

dengan target capaian

kinerja sebanyak 18 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. q. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar


BAB III - 18

peraturan perundang-undangan daerah (Harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base Perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah dengan target capaian kinerja sebanyak

2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

75.000.000,00. r. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penyesuaian Perda tentang SOTK) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah tentang dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen / rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.571.000,00. s. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati tentang Tupoksi dengan target capaian kinerja sebanyak

5

rancangan

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

200.000.000,00. t. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Pengkalisfikasian

Permasalahan Kelembagaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum Peraturan Bupati tentang pengklasifikasian permasalahan kelembagaan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. u. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


BAB III - 19

perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(perumusan

kebijakan

ketatalaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. v. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Perumusan

Kebijakan

Pelayanan Publik) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan pelayanan publik dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. w. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Penyusunan

Rancangan

Perubahan Regulasi TP-PNS) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen rancangan kebijakan TP PNS dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. x. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Penyusunan

Rancangan

Regulasi Pedoman Anjab-abk dan Evjab) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab dengan target capaian kinerja sebanyak

1

dokumen

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

100.000.000,00.


BAB III - 20

y. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Lapuran Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai Amanat PP 6/2008) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. z. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Analisa

dan

Evaluasi

Penggalian Potensi PAD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00. aa. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Kebijakan

Peningkatan

Kapasitas Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan peningkatan kapasitas daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. bb. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Inventaris Nama Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data rupabumi unsur buatan di kecamatan dengan target capaian kinerja sebanyak 10 kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.


BAB III - 21

cc. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Rumusan

Kebijakan

Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan Dan Kelurahan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. dd. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Hasil Monitoring Dan

Evaluasi

Serta

Pengawasan

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prosentase hasil monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan target capaian kinerja sebanyak 70 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. ee. Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. 14.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru a.

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas dengan target capaian kinerja sebanyak 25 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.

b.

Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung ( Penyusunan Perda Pemekaran Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah


jumlah dokumen PERDA

BAB III - 22

pemekaran desa dan kajian dengan target capaian kinerja sebanyak 3 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. c.

Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5 Desa) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00.

d.

Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Usulan Penataan Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian penyelenggaraan dan usulan penataan daerah (5 desa) dengan target capaian kinerja sebanyak

1

Dokumen

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

300.000.000,00. 15.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a.

Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian alisis jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

16.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi a.

Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.

17.

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa a.

Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergritas bersama Media Massa Indikator kinerja kegiatan ini adalah ................. dengan target capaian kinerja sebanyak 5 Media Massa Nasional dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.

18.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


BAB III - 23

a.

Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Ttarget capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

3.2

Program dan Kegiatan Renja Sekretariat daerah Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:


BAB III - 24

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016 SEKRETARIAT DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2017

Rencana Tahun Tahun 2016 Kode

-1 Belanja Rutin x xx 1

x

xx

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

-2

-3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

xx

1

2

xx

1

3

Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

100%

16.582.702.324

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

952.000.000 jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat

Kab. Bdg

8140 Lembar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi air dan listrik selama 1 tahun

x

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat

x

Lokasi

Target capaian kinerja

Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

3 kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor


Kab. Bdg

200 kegiatan

APBD

1.900.000.000

BAB III - 25

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

-9

-10

1.597.200.000 SKPD

APBD

4.244.702.324

1.900.000.000

-8

Target capaian kinerja

15.728.700.000

952.000.000

4.244.702.324

Catatan Penting

1.597.200.000

1.265.000.000

SKPD

APBD

1.265.000.000

1.280.000.000 SKPD

1.280.000.000

x

xx

1

4

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun

x

xx

1

5

55.000.000

Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA

xx

1

7

xx

1

8

x

xx

1

10

x

xx

xx

1

1

12 Bulan

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kab. Bdg

13 dokumen

11

12

Kab. Bdg

100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Kab. Bdg

192 jenis

Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Kab. Bdg

54 lenis

APBD

550.000.000

APBD

BAB III - 26

825.000.000 SKPD

APBD

APBD

203.500.000 435.000.000

SKPD

APBD

825.000.000

203.500.000 SKPD

435.000.000

560.000.000

200.000.000

550.000.000

203.500.000 435.000.000

55.000.000

200.000.000 SKPD

825.000.000

203.500.000 Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

APBD

50.000.000

825.000.000 Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor

55.000.000

SKPD

190.000.000 50.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

x

Kab. Bdg

Penyediaan jasa kebersihan kantor Bahan dan upah jasa kebersihan kantor

55.000.000

190.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun

x

3 kegiatan

Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah Penyedia jasa pengamanan kantor

x

Kab. Bdg

APBD

435.000.000

560.000.000

Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun x

xx

1

14

xx

1

15

xx

1

17

xx

1

18

x

xx

1

19

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda

xx

1

20

1 Paket

Jumlah penyediaan bahan bacaan

Kab. Bdg

75 Jenis

Kab. Bdg

1500 kegiatan

Kab. Bdg

1250 kegiatan

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kab. Bdg

130 kegiatan

BAB III - 27

250.000.000

SKPD

APBD

APBD

3.850.000.000 2.398.000.000

SKPD

APBD

2.398.000.000

1.062.000.000

SKPD

APBD

250.000.000

3.850.000.000 SKPD

1.062.091.000

198.000.000

500.000.000

APBD

1.098.000.000

1.062.000.000

560.000.000

SKPD

4.209.500.000 1.098.000.000

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

APBD

100.000.000

4.209.500.000 Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD

200.000.000 100.000.000

Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis x

Kab. Bdg

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

560.000.000

200.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran

x

14 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan baacaan dan peraturan perundangundangan

x

Kab. Bdg

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

x

Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan

1.062.000.000

198.000.000

Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat x

xx

1

22

Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat

xx

2

x

xx

2

5

xx

2

7

300.000.000

xx

2

xx

2

xx

2

Jumlah kendaraan

Kab. Bdg

2 Jenis

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8

Kab. Bdg

10 jenis

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

9

Kab. Bdg

5 jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10

Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

Kab. Bdg

3 jenis

Pengadaan Mebeulair Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran


Kab. Bdg

41 buah

400.000.000

BAB III - 28

500.000.000 11.307.500.000,00

APBD

SKPD

APBD

990.000.000 990.000.000

APBD

655.000.000 SKPD

APBD

680.000.000

400.000.000 Jumlah mebeulair

SKPD

500.000.000

680.000.000

198.000.000

500.000.000

300.000.000

500.000.000 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

APBD

1.200.000.000 300.000.000

Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

SKPD

300.000.000

1.200.000.000

Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA x

1 Tahun

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

x

Kab. Bdg

9.202.500.000,00

Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA

x

198.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH x

500 kegiatan

Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

x

Kab. Bdg

655.000.000

880.000.000 SKPD

APBD

880.000.000

715.000.000 SKPD

x

xx

2

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

x

xx

2

21

xx

2

22

xx

2

23

xx

2

24

xx

2

28

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kab. Bdg

3 kegiatan

Kab. Bdg

10 jenis

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Kab. Bdg

4 kendaraan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Kab. Bdg

152 Kendaraan

BAB III - 29

385.000.000

APBD

2.000.000.000

SKPD

APBD

260.000.000

SKPD

APBD

2.580.000.000

213.500.000

632.000.000

SKPD

250.000.000

2.580.000.000

Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

APBD

1.600.000.000

250.000.000

632.000.000

SKPD

250.000.000

1.600.000.000

Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

APBD

632.000.000

250.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

x

2 kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

x

Kab. Bdg

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

x

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

x

632.000.000

260.000.000

3.080.000.000

SKPD

APBD

313.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x

xx

2

29

xx

2

42

xx

2

44

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair

xx

2

11

xx

3

x

xx

3

x

xx

3

2

7

3 jenis

213.500.000

Kab. Bdg

1 Paket

Kab. Bdg

2 Unit

Pengadaan Alat-alat Komunikasi Kab. Bdg

6 unit

800.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA

550.000.000 Jumlah pakaian dinas

Kab. Bdg

100 stel pakaian

Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA

Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur


Kab. Bdg

100%

250.000.000

BAB III - 30

1.000.000.000

SKPD APBD

1.000.000.000 100.000.000

SKPD

APBD

165.000.000 SKPD 630.000.000,00

APBD

550.000.000

250.000.000

132.000.000

APBD

165.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

313.500.000

SKPD

100.000.000

165.000.000 Jumlah pengadaan alatalat komunikasi

APBD

200.000.000 100.000.000

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab

SKPD

132.000.000 200.000.000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Alat-alat Komunikasi x

Kab. Bdg

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional x

5 jenis

132.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor x

Kab. Bdg

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

x

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

330.000.000 SKPD

APBD

330.000.000

300.000.000 SKPD

x

xx

5

x

xx

5

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

50.000.000

Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

x

xx

6

x

xx

6

xx

6

1

xx

6

36 kegiatan

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

4

Jumlah dokumen LAKIP Setda

Kab. Bdg

1 dokumen

Kab. Bdg

1 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda

93.100.000,00

153.100.000,00

Kab. Bdg

1 dokumen

Jumlah Belanja Renja Rutin

29.600.000

26.728.302.324

BAB III - 31

75.000.000

SKPD

APBD

28.500.000

Belanja Renja


APBD

35.000.000

29.600.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA

100.000.000

100.000.000

28.500.000 Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA

APBD

50.000.000

35.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda

x

Kab. Bdg

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA x

Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

100.000.000,00

38.500.000 SKPD

APBD

38.500.000

39.600.000 SKPD

39.600.000

27.919.300.000

1

Urusan Wajib

1

6

1

6

21

1

6

21

1

6

Perencanaan Pembangunan

21

Program perencanaan pembangunan daerah

12

13

6

21

16

9

575.000.000

475.000.000

800.000.000

APBD

650.000.000

Penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung

Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. BDG

1 dokumen

325.000.000

SKPD

650.000.000

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten bandung

Kab. BDG

1 dokumen

150.000.000

SKPD

300.000.000

Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

50.000.000

Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016

Kab. BDG

1 dokumen

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

1

100%

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016 1

Ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban.

50.000.000 50.000.000

jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

Kab. BDG

1 dokumen

50.000.000

Pertanahan


APBD

BAB III - 32

50.000.000

SKPD APBD

50.000.000 100.000.000

SKPD

100.000.000

1

9

16

1

9

16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1

9

16

2

19

1

19

49

1

19

49

500.000.000

325.000.000

Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok

Kab. BDG

1 kegiatan

Penyuluhan hukum pertanahan Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung

1

100%

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah

1

Prosentase fasilitasi proses pengurusan perijinan

Kab. BDG

1 Kegiatan

APBD

325.000.000

175.000.000 jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan

650.000.000

350.000.000

SKPD

APBD

175.000.000

300.000.000 SKPD

300.000.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan kehidupan beragama

4

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Partisipasi para ulama dalam kegiatan FKUU

Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama) dalam kegiatan keagamaan, Perentase STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat

Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU

Kab. BDG


730 Org

2.589.091.000

APBD

2.731.306.000

2.589.091.000

APBD

2.731.306.000

200.000.000

BAB III - 33

SKPD

730 Org/bulan

250.000.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kab. BDG

575 Orang

100.000.000

SKPD

575 Orang

362.935.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Kab. BDG

575 Orang

74.174.000

SKPD

575 Orang

74.174.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzul Qu'ran

Kab. BDG

250 Orang

74.175.000

SKPD

250 Orang

74.175.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Kab. BDG

150 Orang

32.930.000

SKPD

250 Orang

32.930.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri

Kab. BDG

500 Orang

80.425.000

SKPD

500 Orang

80.425.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha

Kab. BDG

400 Orang

80.425.000

SKPD

400 Orang

80.425.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Kab. BDG

425 Orang

98.050.000

SKPD

425 Orang

98.050.000

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MQK Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

Jumlah kafilah yang bina

Kab. BDG

42 Orang

159.872.000

SKPD

prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

Kab. BDG

3 Besar

325.685.000


BAB III - 34

-

1

20

1

20

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat


42 Orang

192.380.000

-

prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar

744.655.000

Seleksi Kafilah STQ ke tingkat provinsi jawa barat

Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat

42 Orang

250.000.000

-

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ


16 Orang

122.500.000

-


16 Orang

53.820.000

-

Meningkatnya prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat

prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar

408.832.000

Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Bandung

Jumlah kafilah

42 Orang

755.160.000

Kegiatan Pembinaan MTQ Tahap I

Jumlah kafilah

42 Orang

195.250.000

Kegiatan MQK Tingkat Kabupaten Bandung

Jumlah kafilah

42 Orang

318.950.000

Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


4.727.500.000

BAB III - 35

APBD

5.384.250.000,00

1

20

16

1

Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

1

20

16

2

20

16

3

20

16

4

20

16

5

7 DP

Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya

Kab. BDG

605 Kali

Kab. BDG

12 kali

Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Kab. BDG

4 Kali

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Kunker/Inspeksi KDH dan WKDH

Kab. BDG


31 Kali

1.375.000.000

BAB III - 36

280.000.000

1.089.000.000

SKPD

APBD

1.089.000.000

400.000.000 SKPD

APBD

800.000.000

1.375.000.000

Jumlah Kunker/Inspeksi

APBD

300.000.000

800.000.000

280.000.000

SKPD

900.000.000

300.000.000 Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan

APBD

280.000.000

900.000.000

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Penyelenggaraan rakor pejabat negara

1

Kab. BDG

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan

1

Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah

1

280.000.000

400.000.000

968.000.000 SKPD

APBD

1.512.500.000

SKPD

1.512.500.000

1

20

16

6

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1

20

17

1

20

17

18

20

17

44

20

17

46

20

17

47

6 Kali

500.000.000 Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan

Kab. BDG

100%

Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah Kab. BDG

1 dokumen

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Jumlah DKBMD

Kab. BDG

500 Buku

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Kab. BDG


72 SKPD

APBD

650.000.000

BAB III - 37

650.000.000 SKPD

APBD

600.000.000 SKPD

APBD

600.000.000

650.000.000 Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan

3.150.000.000

400.000.000 600.000.000

1.134.750.000

SKPD

500.000.000

400.000.000 Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah

APBD

1.072.500.000

Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah 1

Kab. BDG

2.150.000.000

Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah 1

Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun 1

1.072.500.000

600.000.000 900.000.000

SKPD

APBD

900.000.000

1.000.000.000 SKPD

1.000.000.000

1

20

20

1

20

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3

72 SKPD

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.200.000.000

APBD

72 SKPD

4.200.000.000

6.975.000.000

6.975.000.000

Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab. Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu

Kab. BDG

7 Kegiatan

1.450.000.000

SKPD

7 Kegiatan

2.000.000.000

fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung

persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP kabupaten bandung

Kab. BDG

100%

250.000.000

SKPD

100%

750.000.000

fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

Kab. BDG

100%

350.000.000

SKPD

100%

750.000.000

evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen hasil evaluasi dan

Kab. BDG

1 Dok

150.000.000

SKPD

1 Dok

275.000.000

Kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan Kabupaten Bandung

Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan

Kab. BDG

72 SKPD

350.000.000

SKPD

72 SKPD

400.000.000

pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung


BAB III - 38

Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah

Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran

Kab. BDG

600 Proposal

400.000.000

SKPD

600 Proposal

550.000.000

Kejadian bencana dan pasca bencana

Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi

Kab. BDG

270 Kejadian

200.000.000

SKPD

270 Kejadian

200.000.000

Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi

Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID

Kab. BDG

6 Kegiatan

150.000.000

SKPD

7 Kegiatan

500.000.000

Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif

Kab. BDG

31 Kecamatan

200.000.000

SKPD

31 Kecamatan

300.000.000

direkomendasikan

dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung


BAB III - 39

Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat

Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kab. BDG

9/3 Desa/Gapoktan

150.000.000

SKPD

250.000.000

Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan usaha PT. BPRS, proses

Jumlah BUMD yang termonitor

Kab. BDG

3 BUMD

200.000.000

SKPD

3 BUMD

500.000.000

Monev pelaksanaan

Jumlah SKPD

2 SKPD

150.000.000

SKPD

2 SKPD

150.000.000

SPIP pada SKPD

menetapkan SPIP

Kab. BDG

monitoring dan penyusunan laporan capaian Penerapan SPM

Jumlah laporan capaian Penerapan SPM

Kab. BDG

2 Dok

100.000.000

SKPD

2 Dok

150.000.000

monitoring penyusunan SOP SKPD

Jumlah SKPD

Kab. BDG

15 SKPD

50.000.000

SKPD

15 SKPD

100.000.000

monitoring capaian

jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD

Kab. BDG

1 Dok

50.000.000

SKPD

1 Dok

100.000.000

100%

1.320.000.000

perijinan PT. BPRS ke OJK

SPM BLUD 1

20

25

1

20

25

1

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah.

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah


275.000.000

BAB III - 40

1.474.500.000

APBD

325.000.000

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1

20

25

6

20

26

1

20

26

Kab. BDG

2 Dokumen

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda

1

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD)

1.045.000.000

jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kab. BDG

3 Jenis

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1

SKPD

2 Dokumen

APBD

1.045.000.000

600.000.000

Jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,

Kab. BDG

31perkara & legal opinion

600.000.000

terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion


BAB III - 41

325.000.000

1.149.500.000

SKPD

3 Jenis

6.065.571.501

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Pelayanan bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum

275.000.000

1.149.500.000

8.379.549.840

APBD

750.000.000

SKPD

33 perkara & legal opinion

750.000.000

1

20

26

2

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

tersusunnya cetakan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta terbitnya keputusan kepala daerah sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung

Kab. BDG

Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan dan Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana

Jumlah Kebijakan Yang disusun

Kab. BDG

3 Kebijkan

Pengkajian dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU

Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun

Kab. BDG

Perumusan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kajian dan penyusunan peraturan pelaksanaan

jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung

Kab. BDG


975.000.000

SKPD

1.475.000.000

75.000.000

SKPD

75.000.000

551 Buah

250.000.000

SKPD

581 Buah

400.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

SKPD

1 keg

350.000.000

BAB III - 42

APBD

Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kab. BDG

1 Kegiatan

200.000.000

SKPD

1 keg

250.000.000

jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daera

Kab. BDG

465 Buah

250.000.000

SKPD

400.000.000

SKPD

25.000.000

sesuai Skala Lokal Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan 1

20

26

3

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya

1

20

26

4

20.000.000

jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya

Kab. BDG

1 Dok

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

APBD

20.000.000

1.145.000.000

SKPD

1 Dok

APBD

25.000.000

1.604.549.840

Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau

Jumlah SKPD yang tersosialisasi

Kab. BDG

26 SKPD

100.000.000

SKPD

200.000.000

Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Kab. BDG

2 Kali

100.000.000

SKPD

2 Kali

150.000.000

Penyebaran Produk

tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300

Kab. BDG

100%

90.000.000

SKPD

100%

111.240.000

Hukum

perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup,

Kab. BDG

1 Kegiatan

100.000.000

SKPD

1 Kegiatan

150.000.000

120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD

Jumlah kegiatan sosialisasi


BAB III - 43

sosialisasi meliputi produk-produk ketatalaksanaan Pembinaan JDI Hukum


Kab. BDG

2 kegiatan

100.000.000

SKPD

2 kegiatan

100.000.000

Jumlah Pembinaan

Kab. BDG

1 Kegiatan

15.000.000

SKPD

1 Kegiatan

18.000.000

JDI Hukum

1

20

26

6

Kegiatan sosialisasi produk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar

jumlah kegiatan sosialisasi

Kab. BDG

2 Kegiatan

250.000.000

SKPD

2 Kegiatan

327.309.840

Pembangunan aplikasi Produk Hukum berbasis website

Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website

Kab. BDG

3 Kegiatan

40.000.000

SKPD

3 Kegiatan

48.000.000

Pelaksanaan pendidikan HAM dan Kadarkum

Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan

Kab. BDG

18 Kecamatan

350.000.000

SKPD

18 Kecamatan

350.000.000

Sosialisasi hasil evaluasi pelaksanaan SPIP pada SKPD


Kab. BDG

SKPD

1 Kegiatan

150.000.000

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup Penyesuaian Perda tentang SOTK Pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah

3.125.571.501

jumlah dokumen data base perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah

APBD

4.175.000.000

Kab. BDG

2 Dokumen

75.000.000

SKPD

Kab. BDG

2 Dokumen/Rancangan

500.571.501

SKPD


BAB III - 44

2 Dokumen

125.000.000

250.000.000

Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi

Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati

Kab. BDG

5 Rancangan

200.000.000

SKPD

5 Rancangan

200.000.000

Pengklasifikasian permasalahan kelembagaan

Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati

Kab. BDG

1 Dok

250.000.000

SKPD

1 Dok

300.000.000

kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan

Jumlah Dok

Kab. BDG

1 Dok

100.000.000

SKPD

1 Dok

150.000.000

Kab. BDG

1 Dok

100.000.000

SKPD

1 Dok

200.000.000

1 Dok

50.000.000

Rancangan Perbup Perumusan Kebijakan

Jumlah Dok

Pelayanan Publik

Rancangan Perbup

penyusunan rancangan perubahan regulasi TPPNS

Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS

Kab. BDG

1 Dok

50.000.000

SKPD

penyusunan rancangan regulasi pedoman anjababk dan evjab

Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Kab. BDG

1 Dok

100.000.000

SKPD

Kab. BDG

1 Dok

50.000.000

SKPD

Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP Jun-08


BAB III - 45

-

1 Dok

300.000.000

Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung

Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kab. BDG

1 Dok

300.000.000

SKPD

1 Dok

500.000.000

Penggalian Potensi Kabupaten Bandung melalui Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pemerintahan

Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Daerah

Kab. BDG

1 Dok

400.000.000

SKPD

1 Dok

500.000.000

Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur buatan di kabupaten Bandung sebagai amanat dari Permendagri 39/2008

Jumlah Data rupabumi unsur buatan di kecamatan

Kab. BDG

10 Kecamatan

300.000.000

SKPD

11 Kecamatan

450.000.000

Penyusunan Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Kab. BDG

1 Dok

350.000.000

SKPD

1 Dok

550.000.000

Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kab. BDG

70%

350.000.000

SKPD

90%

600.000.000

2016-2020

1

20

26

7

Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat


200.000.000

BAB III - 46

APBD

350.000.000

pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

1

20

27

1

20

27

1

20

27

jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Kab. BDG

1 Kegiatan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3

7

200.000.000

SKPD

350.000.000

1.450.000.000 400.000.000

2.650.000.000

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan

jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

Kab. BDG

Fasilitasi Penataan Daerah di Kab. Bandung

Tersedianya 5 buah PERDA Pemekaran Desa, 3 Buah Dokumen kajian

Kab. BDG

kegiatan penyusunan PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian

jumlah dokumen pemekaran desa dan kajian

Kab. BDG

3 Dok

400.000.000

SKPD

Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

Jumlah kajian Informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5

Kab. BDG

1 Dok

350.000.000

SKPD


25 Titik

APBD

400.000.000

1.050.000.000

BAB III - 47

500.000.000

SKPD

25 Titik

APBD

500.000.000

2.150.000.000

650.000.000

1 Dok

900.000.000

Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

1

20

48

1

20

48

Kab. BDG

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6

25

1 Dok

300.000.000

100%

100.000.000

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK

1

Jumlah Kajian Penyelenggaraan dan Usulan Penataan Daerah (5 Desa)

100.000.000 Jumlah dokumen kajian Analisis Jabatan

Kab. BDG

2 SKPD

SKPD

1 Dok

600.000.000

100.000.000 APBD

100.000.000

100.000.000 SKPD

2 SKPD

100.000.000

Komunikasi dan Informatika

1

25

17

1

25

17

1

25

50

1

25

50

2

1

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

150.000.000

Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi

150.000.000

Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang di butuhkan sesuai dengan Kondisi kemajuan Tekhonogi pada saat ini

Jumlah sosialisasi

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase kerjasama dengan Media Massa

Kab. BDG

Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa


2 Kali

150.000.000

100%

500.000.000

500.000.000

BAB III - 48

165.000.000

APBD

165.000.000

SKPD

APBD

2 Kali

165.000.000

100%

550.000.000

550.000.000

Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa 1

25

51

1

25

51

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

Kab. BDG

Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik

5 MOU dengan media massa

500.000.000

100%

200.000.000

Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik

200.000.000

Kab. BDG

Jumlah Belanja Renja SKPD Jumlah Belanja Kewilayahan Jumlah Total


100%

200.000.000

SKPD

550.000.000

220.000.000

APBD

220.000.000

SKPD

220.000.000

24.527.162.501

33.229.605.840

-

-

51.255.464.825

61.148.905.840

BAB III - 49


BAB III - 50

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents