BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 2015 antara lain sebagai berikut: a.

Pemerintah daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya.

b.

Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya.

c.

Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Perubahan RKPD 2013 dan RKPD 2014) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Perubahan Renja SKPD 2013 dan Renja SKPD 2014) tepat waktu sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

d.

Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

III-1

3.2.1. Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 3.1 Misi - Tujuan No 1.

2.

3.

4.

MISI Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan Meningkatkan kualitas pelayanan

TUJUAN 1.1 Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. 1.2 Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah 2.1 Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan 3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perencana pembangunan 3.2 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Sumber Daya Manusia perencana pembangunan. 4.1 Mewujudkan pelayanan prima

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara 2011 – 2016

3.2.2. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tabel 3.2 Tujuan - Sasaran No. Tujuan Sasaran Misi 1. Menyusun sistem 1.1.1 Tersusunnya rancangan produk hukum Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

III-2

No. 1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

4.1

Tujuan Sasaran perencanaan yang sesuai daerah yang mengatur perencanaan dengan kondisi lokal. Pembangunan daerah Memantapkan implementasi 2.1.1 Terlaksananya sosialisasi Sistem sistem perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pembangunan daerah terlaksananya pendampingan Musrenbang kecamatan dan desa

Misi 2. Meningkatkan perencanaan pembangunan

fungsi 2.2.1 Meningkatnya sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan. 2.2.2 Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian. 2.2.3 Meningkatnya koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Misi 3. Meningkatkan kualitas 3.1.1 Meningkatnya kualitas SDM perencana Sumber Daya Manusia pembangunan melalui pendidikan formal perencana pembangunan dan teknis fungsional Meningkatkan efisiensi dan 3.2.1 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas efektifitas kinerja sumber sumber daya yang tersedia daya manusia perencana 3.2.1 Meningkatnya kinerja kelembagaan pembangunan. Bappeda

Misi 4. Mewujudkan prima

pelayanan 4.1.1 Terwujudnya tata pemerintahan yang baik. 4.1.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan pembangunan bagi stake holder

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara 2011 - 2016 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

III-3

3.2.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda 3.2.3.1 Strategi Bappeda Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 3.3 Tujuan – Strategi No.

1.1

1.2

Tujuan

Strategi

Misi 1. Menyusun sistem perencanaan 1.1.1 Meningkatkan efektivitas koordinasi yang sesuai dengan kondisi perencanaan pembangunan lokal. Memantapkan implementasi 1.2.1 Mendorong peningkatan pemahaman sistem perencanaan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah.

Misi 2. 2.1

Meningkatkan fungsi 2.1.1 Meningkatkan peran sebagai fungsi perencanaan pembangunan manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan 2.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi 2.1.3 Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

Misi 3. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

III-4

No.

Tujuan Strategi Meningkatkan kualitas sumber 3.1.1 Meningkatkan kegiatan orientasi daya manusia perencana keperencanaan dan memperluas pembangunan wawasan dalam perencanaan pembangunan 3.1.2 Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan Meningkatkan efisiensi dan 3.2.1 Meningkatkan koordinasi internal efektifitas kinerja sumber daya 3.2.2 Penguatan aparatur Bappeda sesuai manusia perencana dengan tugas pokok dan fungsinya. pembangunan.

3.1

3.2

Misi 4. Mewujudkan pelayanan prima 4.1

4.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 4.1.2 Melakukan updating data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.


3.2.3.2 Kebijakan Bappeda Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 3.4 Strategi - Kebijakan Strategi

Kebijakan

Misi 1 1.1.1 Meningkatkan efektivitas koordinasi 1. Melaksanakan

sosialisasi

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

desain III-5

Strategi

Kebijakan

perencanaan pembangunan

1.2.1

perencanaan pembangunan daerah 2. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa Mendorong peningkatan pemahaman 1. Melaksanakan intervensi pada mekanisme sistem perencanaan setiap tahap pelaksanaan pembangunan daerah. perencanaan pembangunan daerah.

Misi 2 2.1.1. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan 2.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi 2.1.3 Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

1. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah 2. Menyusun rekomendasi atas hasilhasil penelitian dan kajian 1. Mengembangkan jejaring pelaku pembangunan

antar

1. Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan

Misi 3 3.1.1 Meningkatkan kegiatan orientasi 1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan keperencanaan dan memperluas dan pelatihan fungsional wawasan dalam perencanaan perencanaan pembangunan 3.1.2 Melaksanakan Capacity Building SDM 1. Melaksanakan Capacity Building perencanaan pembangunan bagi perencana pembangunan di SKPD 3.1.3 Meningkatkan koordinasi internal 1. Review terhadap tata kerja internal 3.1.4 Penguatan aparatur Bappeda sesuai 1. Intensifikasi pembinaan dan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

III-6

Strategi

4.1.1

4.1.2

Kebijakan

dengan tugas pokok dan fungsinya. pengendalian secara berjenjang Misi 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas 1. Melaksanakan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana Melakukan updating data dan 1. Meningkatkan koordinasi dengan informasi kebutuhan perencanaan instansi terkait pengelola data dan pembangunan daerah. informasi 2. Melaksanakan peningkatan SDM pengelola data dan informasi.


3.3.

Program dan Kegiatan Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan,

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 , SKPD Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2014 menjalankan 9 program dengan 33 kegiatan sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: - Penyediaan Jasa Surat Menyurat. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan. - Penyediaan Tenaga Kebersihan Kantor. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor. - Penyediaan Alat Tulis Kantor. - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan. - Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. - Penyediaan Makanan dan Minuman. - Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah.


III-7

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan LAKIP.

5.

Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan kegiatan: - Penyusunan Profil Daerah. - Penyusunan Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara - Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Rakordal). - Penyusunan PEDUM RKA SKPD - Kajian Isu-isu Krusial di kabupaten Bengkulu Utara - Evaluasi Kinerja RPJMD

7.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan: - Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi.

8.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan: - Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi pembangunan Bidang Sosbud. - Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM. - Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

9.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: - Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDA. - Penyusunan Rencana, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup. - Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang, Prasarana Fisik.


III-8

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Catatan Penting

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 URUSAN WAJIB BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENATAAN RUANG

1

1

05

15 08

xx

Program Penyusunan Tata Ruang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Review RTRW

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

3

4

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2014

Sumber Dana

5

6

7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

9

10

4.071.019.000

4.169.062.000

-

-

Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW Terreviewnya

-


-

III-9

Proses Penyusunan Perda RTRW

-

-

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1

2

06 01 01

02

07

08

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyadiaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


3 RTRW Kab BU

Lokasi

4


5 -


Sumber Dana

6

7 -



8

9 -

4.071.019.000

1 Tahun

1 Tahun

APBD Kab BU 2014

1 Tahun

175.000.000

APBD Kab BU 2014

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun 29.914.000

1 Tahun

1 Tahun


III-10

-

684.500.000 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014

2.580.000

10

3.984.062.000

548.604.000 Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya tenaga kebersihan kantor


7.500.000 1 Tahun 77.000.000

155.000.000

45.000.000

Catatan Penting


Kode

1 09

10

11

12

13

15

2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


3 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

Lokasi

4


5 1 Tahun

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2014 6 8.330.000

1 Tahun 35.000.000 1 Tahun 30.000.000 1 Tahun 6.000.000

1 Tahun

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

7 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014


8

9 1 Tahun

10

1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 15.000.000 1 Tahun 11.500.000

APBD Kab BU 2014

1 Tahun

APBD Kab BU 2014

1 Tahun

30.520.000

III-11


12.500.000

32.300.000

1 Tahun

Rencana Kerja Bappeda

Sumber Dana


85.000.000

51.000.000

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Kode


1

2

17

18

02

05

09

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung


3 undangan

Lokasi

4

Tersedianya makanan dan minumam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Sumber Dana

5

6

7

1 Tahun 76.960.000 1 Tahun 100.000.000

APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014

8




9

10

1 Tahun 45.000.000 1 Tahun 165.000.000

243.115.000 Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor

325.000.000

5 unit 1 Tahun 12.600.000


III-12

APBD Kab BU 2014

1 Tahun 85.000.000

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Kode

1 17

23

42

03 02

05

05



2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

3 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya mobil jabatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terehabnya gedung kantor

1 Tahun

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

Lokasi

4


5 1 Tahun


1 Tahun 130.515.000

85.500.000

Sumber Dana

7 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014

8




9

10

1 Tahun 165.000.000 1 Tahun 75.000.000

66.600.000 1 Tahun

37.000.000

APBD Kab BU 2014

1 Tahun

29.600.000

1 Tahun

Program Peningkatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

99.562.000 APBD Kab BU 2014

III-13

65.000.000

34.562.000

Catatan Penting


Kode

1

01

06

02

2 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Lokasi

3

4



Sumber Dana

5

6

7



8

9

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya

10 Kali/ 1 Tahun -

APBD Kab BU 2014

70.300.000

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

1 Tahun 20.300.000


III-14

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 115.000.000

10 Kali/ 1 Tahun 115.000.000

65.000.000

APBD Kab BU 2014

Catatan Penting


Kode

1 08

10

15 01

02

06

2 Penyusunan LAKIP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara


3 Terususunnya Lakip

Lokasi

4


5 15 Dokumen


Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD

-

Sumber Dana

7 APBD Kab BU 2014



8

9 15 Dokumen

-

60 Dokumen -

60 Dokumen 130.000.000

Tersedianya Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara

232.400.000


III-15

10 65.000.000

-

532.400.000 Terkumpulnya, terupdatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan Tersusunnya profil daerah


-

320.000.000 APBD Kab BU 2014

60 Dokumen

APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014

60 Dokumen

155.000.000

165.000.000 baru (3)

Catatan Penting


Kode

1 07

16 02

21

17 xx

2 Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Operasional & Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat


3 Expose Transparansi Media Massa

Lokasi

4


5 4 Kali


Sumber Dana

7 APBD Kab BU 2014



8 baru (3)

9 4 Kali

10 -

Terlaksannya koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah Tersedianya Operasional TKPKD


-

-

4 kali koordinasi

baru (3)

Terselenggaranya kerjasama penelitian

1 Dokumen Hasil Penelitian


-

III-16

470.000.000 1 Dokumen Hasil Penelitian

180.000.000

Catatan Penting


Kode

1 xx

xx

xx

2 Evaluasi Kinerja RKPD

Up Dating Data Spatial

Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah


3 Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKPD setiap tahunnya Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan kementerian lembaga terkait Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan

Lokasi

4



Sumber Dana

6

7

5 60 Dokumen



8

9 60 Dokumen

-

4 Dokumen / Tahun


-

III-17

10 165.000.000

4 Dokumen / Tahun

-

4 Kali Koordinasi/ Tahun


ganti nama kegiatan

4 Kali Koordinasi/ Tahun

50.000.000

75.000.000

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Kode



1

2

3 kesepakatan antar wilayah

19

13

21

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Besar Koordinasi Pelaksanaan Program Pamsimas dan PPSP

Lokasi

4



Sumber Dana

5

6

7

8

Terbangunnya Sinergi Secara Vertikal dan Horizontal Dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Laporan Pamsimas 3 examplar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah




9

10

baru (3)

1.160.000.000 Rencana Kerja Bappeda


III-18

620.000.000

Catatan Penting


Kode

1 05 08

09

13

22

2 Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK)


3 Tersusunnya rancangan RPJMD Tersusunnya RKPD

Lokasi

4



Sumber Dana

5

6

7

60 Dokumen

8

250.000.000



9

10

60 Dokumen

APBD Kab BU 2014

1 Kali / Tahun -

2 Kali / Tahun 200.000.000

4 kali monitoring


255.000.000

1 Kali / Tahun Terselengggaranya Musrenbang RKPD Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAKORDAL) Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan


190.000.000 APBD Kab BU 2014

2 Kali / Tahun 175.000.000

baru (3) -

III-19

-

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Kode


1

2

25

Kegiatan Kajian Tingkat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara

26

Kegiatan Penyusunan PEDUM RKA SKPD

XX

xx


3 kegiatan DAK TP

Dapat Teridentifikasinya Tingkat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara Tersusunnya PEDUM RKA

Lokasi

4



Sumber Dana

5

6

7

20 Examplar

Evaluasi Kinerja RPJMD

baru (3)

90 Examplar 150.000.000

Kajian Isu-Isu Krusial di Kabupaten Bengkulu Utara

210.000.000 Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD

60 eksemplar 350.000.000 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014

8

III-20

APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014 APBD Kab BU 2014

baru (3)

baru (3)




9

10

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Kode



Lokasi

1

2

3

4

22 01

23

01

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Rencana, Monev Pembangunan Bid. Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Penunjang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)



Sumber Dana

5

6

7

8




9

10

100.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi

4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang

100.000.000

195.000.000 APBD Kab BU 2014


500.000.000 Tertunjangnya percepatan pembangunan desa tertinggal

-


-

III-21

195.000.000

425.000.000

-

-

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Kode


1

2


Lokasi

3

4



Sumber Dana

5

6

7

8




9

10

(PPDT)

16

17

18

Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosbud

Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud


Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM

Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM


Koodinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Tersedianya Operasional TKPKD

Laporan Hasil Kegiatan 4 eks, dokumen RAD TKPKD 10 eks


100.000.000

APBD Kab BU 2014


200.000.000

APBD Kab BU 2014


200.000.000

APBD Kab BU 2014

III-22

195.000.000

195.000.000

Catatan Penting


Kode

1 xx

24

06

2 Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Renc, Monev Pembangunan Bidang SDA


3 Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara

Lokasi

4


5 4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang


Sumber Dana

6

7 -



8


850.000.000 Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDA



150.000.000

III-23


665.000.000 APBD Kab BU 2014


195.000.000

Catatan Penting


Kode

1 11

2 Penyusunan Rencana, Monev Pemb. Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup


3 Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan

Lokasi

4





III-24

Sumber Dana

7 APBD Kab BU 2014



8



Catatan Penting


Kode

1 12

15

xx

xx

2 Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik

Penyusunan Master Plan Minapolitan Penyusunan Master Plan Perencanaan Kawasan Strategis dan KLHS

Kegiatan Program Penunjang Operasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan


3 Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah Tersusunnya master plan minapolitan Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS Tersedianya penunjang operasional air

Lokasi

4


5 4 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun


-

8

1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS

baru (3)

III-25

9 4 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun

-

-

4 kali rapat koordinasi


7 APBD Kab BU 2014


-

1 Kecamatan/ Kawasan Strategis / 15 Dok KLHS

Rencana Kerja Bappeda

Sumber Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 180.000.000

-

125.000.000

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

1

Kode


1

2

23


3 minum dan penyehatan lingkungan

Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

4

8




9

10

STATISTIK 15

01

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah

60 Dokumen

-

185.000.000

-

185.000.000 60 Dokumen 185.000.000

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 – 2016 (Data Diolah)


III-26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Recommend Documents