PEMERINTAH KOTA BOGOR CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 3 4 5 6 7 8
INDIKATOR KINERJA UTAMA Misi: Mengembangkan perekonomian masyarakat bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan Peningkatan Nilai ekspor
Lampiran 3
Target
Realisasi
%
168,63 juta USD
93,66
3408 unit 700 unit 2 kali
158,28 juta USD 3757 unit 750 unit 2 kali
110,24 107,14 100
100% 20% 8%
100% 37,58% 8,10%
100 187,9 101,25
1,09 trilyun 10% 30% 1,01 jt 35% 100 perush 30 KK 85% 26 komoditi
2,02 trilyun 10,005% 31,60% 2,35 jt 167% 100 perush 0 KK 90,40% 26 komoditi
185 100,05 105,3 232 477 100 0 106,35 100
25.909 ekor 203.100 ekor 9 komoditi
174.526 ekor 202.700 ekor 11 komoditi
673,61 99,8 112,2
70,37 ha 85% 5 sekolah
99,82 100 500
2,60% 8 lokasi 170 keg
245,28 160 113,33
1.290 lokasi 409,22 ribu ha
136,8 102,84
4 titik 0 dok
4 titik 5 dok
100 500
2,25 km
2,085 km
92,67
635 km 30 unit 20 km/jam 20 trayek 23.000 kend 66,06% 750 KK 0 unit 6.666 titik 217,59 ha
288,72 km 25 unit 20,21 km/jam 16 trayek 21.418 kend 66,70% 1.020 KK 1 unit 6.988 titik 191,82
45,47 83,34 101,05 80 97,44 100,96 136 100 104,83 113,4
95% 85% 35:1 1:20 4 unit 98% 61% 117% 97% 1:37 100% 0%
65,19% 31,10% 27:1 1:27 1 99 70 113,33 97,18 1:23 100 0,58
68,62 36,59 77,14 135 25 101,02 114,75 96,86 100,19 85,57 100 0
yang
Jumlah industri kecil dan menengah (kumulatif) Jumlah Industri yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Meningkatnya penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh masyarakat Meningkatnya profesionalisme Pengurus UEK SP Persentase Koperasi Aktif Persentase pertambahan UMKM yang dibina dari total UMKM (32.578 unit) Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor Rasio Jumlah Pencari Kerja terhadap lowongan kerja UMK yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jumlah pekerja anak dan anak terpaksa bekerja Meningkatnya perusahaan yang membina pekerja tentang K3 Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi Skor PPH Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi (tanaman hias, ikan hias, jambu dsb) Jumlah Hewan yang dipotong di RPH Jumlah hewan ternak dan unggas yang divaksin Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar
Misi: Mewujudkan Kota yang Bersih dengan Sarana dan Prasarana Transportasi yang berkualitas 70,50 ha Wilayah pelayanan persampahan Persentase pelanggaran pengelolaan lingkungan 85% Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya 1 sekolah lingkungan per tahun 1,06% Persentase luas penanganan lahan kritis (kumulatif) Jumlah mata air yang dilindungi 5 lokasi Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah 150 keg dalamnya 943 lokasi Jumlah sumur resapan Luas taman 397,92 ribu ha
9 10
Jumlah titik lokasi (eks PKL yg difungsikan sbg RTH) Ketersediaan dokumen perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dan konservasi danau/situ (3 Paket dalam 3 lokasi)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Panjang saluran, sungai dan jaringan irigasi dengan kapasitas memadai (peningkatan sepanjang 3 km) Panjang jalan yang berkualitas baik Jembatan yang berkualitas baik Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan Jumlah trayek penataan shift angkot Jumlah kendaraan yang laik uji per tahun Persentase penduduk berakses air minum Cakupan rumah tangga bersanitasi per jumlah rumah tangga Jumlah TPU yang tertata dengan baik (lokasi) Jumlah PJU Persentase kawasan kumuh per luas wilayah (kumulatif)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Misi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesehatan Dan Keterampilan Masyarakat Persentase APK Paud Persentase APM Paud Rasio jumlah anak usia dini dengan jumlah PAUD Rasio guru dengan siswa PAUD Jumlah PAUD Negeri Persentase Perpustakaan PAUD Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan PAUD Persentase APK SD/MI Persentase APM SD/MI Rasio Guru dengan Siswa SD/MI Persentase kelulusan Siswa SD/MI Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Persentase Angka Mengulang Kelas SD/MI Rasio Murid dengan Rombel SD/MI Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SD/MI Jumlah siswa SD/ MI yang menerima bantuan BOS Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai Persentase APK SMP/MTs APM SMP/MTs Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs Persentase kelulusan Siswa SMP/MTs Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs Persentase Angka Mengulang Kelas SMP/MTs Rasio Murid dengan Rombel SMP/MTs Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMP/MTs Prosentase Angka Melanjutkan ke SMA/SMK Sederajat Persentase ruang kelas SMP/MTs yang memadai Rasio Rombel dengan ruang kelas Persentase APK SMA/MA/SMK Persentsae APM SMA/MA/SMK Rasio Guru dengan Siswa SMA/MA/SMK Persentase kelulusan Siswa SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Persentase Angka Mengulang Kelas SMA/MA/SMK Rasio Murid dengan Rombel SMA/MA/SMK Persentase Sekolah yang memiliki Perpustakaan SMA/SMK/MA
37 38 39 40 41
Persentase Beasiswa siswa miskin SMA/SMK Jumlah siswa SMAN/SMKN yang menerima bantuan BOS Persentase ruang kelas SMA/SMK yang memadai Prosentase sekolah berbasis TI Jumlah siswa berprestasi : - tingkat provinsi - tingkat nasional - tingkat internasional Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang Persentase Kepala Sekolah Berprestasi disemua jenjang Persentase Sekolah Berprestasi disemua jenjang Prosentase sekolah yang memenuhi Sekolah Standard Nasional (SSN): SD SMP SMA SMK Prosentase sekolah yang memiliki alat-alat olahraga dan kesenian :
42 43 44 45
46
1% 1:37 70% 111.338 siswa 88% 99,80% 79% 1:33 100% 0,04% 0,06% 1:33 50% 100% 92% 1:1,2 106% 85% 1:33 100% 0,50% 0,03% 1:33
1,26% 1:33 69,77 147,9 77,31 104,66 89,6 1:17 100 0,22 0,12% 1:34 69,66% 98,27% 87,25% 01:01,0 137,49% 99,94% 1:33 100% 0,79% 0,20% 1:33
79,37 104,3 99,67 132,84 87,85 117,98 100 218,75 100 18,18 89,74 103,03 147,64 98,27 94,84 81,67 129,71 117,58 100 100 158 666,67 100
93% 2,70% 4.542 siswa 92% 49%
66,67% 3,11% 5.786 93,29% 85%
71,69 115 127,39 101,4 173,47 298,46
26 siswa 10 siswa 2 siswa 40% 30% 30%
43 siswa 3 siswa 14 siswa 45% 45% 45%
35% 40% 45% 40%
35% 40% 42% 40%
40% 45% 50% 45%
50 55 60 50
2 3 4 2
1 2 3 1
3 jam pel 4 jam pel
4 jam pel 4 jam pel
133,33 100
4 jam pel 57,32 50 40 65 58 40 83,6 89 40 65 58
4 jam pel 21,26 44,11 33,89 67,88 53 67,68 86,76 62,77 44 88,56 57,45
100 37,09 88,22 84,73 104,43 91,38 169,2 103,78 70,53 110 136,25 99,05
112,5 150 150 98,33
119,58
49 50
SD SMP SMA SMK Jumlah sekolah yang memenuhi Sekolah Standard Internasional (SSI) : SD SMP SMA SMK Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK (Budi pekerti, Lingkungan Hidup dan Bahasa Sunda) Tk SD/MI Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK tingkat SMP/MTs Jumlah jam efektif pembelajaran MULOK tingkat SMA/MA/SMK
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Persentase Kualifikasi Guru PAUD Persentase Kompetensi Guru PAUD Persentase Tenaga Administrasi PAUD Persentase Kualifikasi Guru SD/MI Persentase Kompetensi Guru SD/MI Persentase Tenaga Administrasi SD/MI Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs Persentase Kompetensi Guru SMP/MTs Persentase Tenaga Administrasi SMP/MTs Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA/SMK Persentase Kompetensi Guru SMA/MA/SMK
47
48
60,42
62
Persentase Gugus/KKG TK/SD dan MGMP/KKG SMP,SMA,SMK : 72,81
86
- KKG TK - KKG SD - MGMP SMP - MGMP SMA - MGMP SMK Persentase penduduk melek huruf usia 15 tahun ke atas Prosentase jumlah warga belajar yang mengikuti Paket A Persentase kualifikasi Tutor Paket A Ratio modul Paket A terhadap warga belajar Persentase Kompetensi Tutor Paket A Persentase kelulusan Paket A Prosentase warga belajar yang mengikuti Paket B Persentase kualifikasi Tutor Paket B Ratio modul Paket B terhadap warga belajar Persentase Kompetensi Tutor Paket B Persentase kelulusan Paket B Prosentase warga belajar yang mengikuti Paket C Persentase kualifikasi Tutor Paket C Ratio modul Paket C terhadap warga belajar Persentase kelulusan Paket C Persentase Kompetensi Tutor Paket C Jumlah pendidikan kursus dan kelembagaan. Sekurang-kurangnya satu desa memiliki satu PKBM Pembinaan terhadap lembaga-lembaga keterampilan Jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusif SD Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai dengan standar sarana dan prasarana : - SD - SMP - SMA - SMK Rasio buku teks pelajaran yang diUN kan dengan siswa - SD - SMP - SMA - SMK Persentase Rasio siswa yang berkunjung perpustakaan sekolah per siswa sekolah Persentase Tenaga kerja yang terlatih dari Jumlah tenaga Kerja
87
Jumlah kejuruan yang memiliki sarana dan prasana PK memadai
88 89
Jumlah Lembaga Latihan Swasta (LLS) terbina Jumlah organisasi pemuda dan olah raga yang berprestasi
90
Persentase organisasi pemuda yang telah aktif dalam menampung kegiatan kepemudaan Prosentase atlet berprestasi propinsi dan nasional Prosentase pasien gakin yang terlayani di sarana pelayanan dasar dan rujukan Prosentase kunjungan ibu hamil (K4) Persentase Kunjungan Neonatal (N2) Prosentase Rumah Tangga Sehat Persentase Jamban keluarga Persentase Sarana air bersih Persentase Sarana pembuangan air limbah Persentase Rumah Sehat Persentase Pengelolaan Sampah Persentase Penyehatan Tempat Tempat Umum (TTU) Persentase Penyehatan Tempat Penjaja Makanan (TPM) Prosentase kunjungan ke puskemas Prosentase puskesmas sesuai rasio (1:30.000 penduduk) Prosentase lokasi bebas jentik Persentase kasus kematian akibat DBD Persentase Penemuan kasus baru BTA Persentase Angka konversi TBC Prosentase angka kesembuhan TBC Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Prosentase penanganan kasus ISPA balita Prosentase penanganan kasus diare balita Persentase Penderita Kusta minum obat
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84
85
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
6 39 33 54 52 100% 95% 100% 95% 100% 85,43% 28% 100% 100% 100% 88,35% 3% 100% 100% 100% 100% 86 unit 2 desa 35 lbg 5 sklh
6 18 33 19 43 99,88% 78% 47% 96,15% 100% 100% 100% 100% 100% 89,72% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 111% 1 desa 60 lbg 6 sklh
50 sklh 47 sklh 38 sklh 17 sklh
175 sklh 74 sklh 36 sklh 46 sklh
1:01 1:01 01:02,5 01:02,5
1:01 1:01 01:02,5 01:02,5
30%
25%
83,33
0,50%
0,60%
120
13 Kejuruan 45 LLS
13 Kejuruan 50 LLS
100 111
9 orga-nisasi
19 orga-nisasi
211
80% 45
216% 292
270 649
100% 94% 89% 75% 80% 87,50% 29% 80% 68,60% 70% 58% 10,20% 87,50% 96% 0,00% 85% 88% 89% 95% 89% 89% 100%
100% 96% 101,80% 48,50% 79,22% 97,80% 28,40% 74,50% 68,60% 69,50% 58,40% 13,80% 78,12% 93,56% 1,06% 91,40% 82% 84% 100% 100% 100% 100%
100 102,13 114,38 64,67 99,03 111,77 97,93 93,13 100 99,29 100,69 135,29 89,28 97,46 0,38 107,53 93,18 94,38 105,26 112,36 112,36 100
99,88 82,11 47 101,21 100 117,05 357,14 100 100 89,72 3,4 3333,33 100 100 100 100 129,07 50 171,43 120 262,84
100
114 115 116 117 118 119
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Berfungsinya perpustakaan daerah, perpustakaan kelurahan dan TBM dengan baik Jumlah buku koleksi perpustakaan Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial per tahun (orang) Persentase penurunan PMKS Persentase Panti Jompo dan anak yang terkelola dengan baik Prosentase Lembaga Keagamaan yang Berpartisipasi dalam Pembangunan
Misi: Peningkatan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Tingkat ketersediaan SPM Tingkat Ketersedian SOP Tingkat kesesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Perundang-undangan Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi LAKIP, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) WaliKota Bogor, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain, dan antara daerah dengan Kota-Kota di luar negeri Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah personil linmas per 10.000 penduduk Jumlah lokasi yang bebas PKL Jumlah pelanggaran perda Tingkat pencapaian target pendapatan daerah Tingkat pengamanan dan pemanfaatan aset daerah Tingkat tertib administrasi keuangan daerah Tingkat penyelesaian produk hukum daerah Persentase perda yang disetujui Tingkat realisasi agenda kedinasan Walikota / Wakil Walikota Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal Tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Prosentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) jumlah Kelompok Binaan PKK Prosentase kelengkapan administrasi kearsipan Prosentase Rata-rata periode pemindahan arsip SKPD ke KAPD Prosentase arsip daerah yang terpelihara Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa Prosentase sengketa pertanahan yang terselesaikan Prosentase luas lahan bersertifikat Persentase penduduk yang berKTP/Jumlah penduduk wajib KTP Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk
116 perpust
116 perpust
44.320 eks
46.024 eks
100% 103,8
14.359 org 11,35% 80%
18.943 67% 75%
104 543 100
90%
90%
100
85% 60%
85% 60%
100 100
100%
100%
100
100%
100%
100
80% 39 org 400 org 4 titik 1% 100% 100% 100% 100% 95% 100%
130 2,9 org 41 org 3 titik 0,14% 115,98 60,2 92,13% 142,7 37 100%
162,5 7 11 75 714 115,98 60,2 92,13 142,7 38,95 100
1.350 org 10% 85% 70%
8.765 org 0,10% 85% 70%
649,26 10000 100 100
68 LPM 75 PKK 100%
68 LPM 75 PKK 100%
100 100 100 100
90% 75%
90% 75%
100
85%
82%
96%
75% 80% 73,50%
75% 75% 5,51%
100% 97% 7,55%
80%
141,65%
177,06
45%
45%
100
