8. SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
(8)
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(9)
Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
(10)
(11)
(12)
(13)
-
-
-
-
55.000.000
50.000.000
40.000.000
39.063.307
44.275.000
40.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
0,00%
0
97,7% tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air & listrik 12 bln
60.500.000
BELANJA LANGSUNG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
a
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kelancaran komunikasi, air dan Temanggung listrik pada Dinas
b
Penyediaan jasa pemeliharaan Kelancaran mobilisasi di Dinas dan perizinan kendaraan dinas/opr
Temanggung
tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12 bulan
3 kendaraan roda 4
39.000.000
35.326.825
5 kendaraan roda 2
90,6%
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan
c
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Lingkungan kantor yang bersih
Temanggung
tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan
3.300.000
2.978.000
2.900.000
2.135.000
d
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan
Temanggung
tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan administrasi kantor
12 bulan
15.964.000
12.975.000
13.225.000
12.480.430
94% tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan administrasi kantor selama 12 bulan
17.560.000
e
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelancaran pelayanan penerbitan akta capil dan pelayanan kependudukan
Temanggung
tersedianya formulir dan blangko kependudukan dan capil
12 bulan
676.000.000
733.280.000
494.470.000
441.976.595
89,4% tersedianya formulir dan blangko kependudukan dan capil selama 12 bulan
744.000.000
DAU DISDUKCAPIL
87
73,6% tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor
48.700.000
3.630.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
f
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan
Temanggung
tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
12 bulan
2.750.000
1.988.000
3.362.500
3.252.100
96,7% tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
3.025.000
g
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan pegawai
Temanggung
tersedianya bahan bacaan/ surat kabar guna meningkatkan pengetahuan pegawai
12 bulan
2.750.000
2.475.000
1.800.000
1.800.000
100% tersedianya bahan bacaan/ surat kabar guna meningkatkan pengetahuan pegawai
3.025.000
h
Penyediaan makanan dan minuman
Kelancaran pelaksanaan rapat dan makan minum harian dan extra fooding
Temanggung
- Tersedianya makanan & minuman harian, rapat & tamu
12 bulan
18.700.000
16.985.000
-Tersedianya ekstra fooding bagi pengelola arsip
7 orang
14.405.000
13.748.000
95,4%
- tersedianya makanan & minuman harian, rapat & tamu
20.570.000
-Tersedianya ekstra fooding bagi pengelola arsip
i
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kelancaran pelaksanaan Temanggung koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat
tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Kab/kota lain, pemprov dan pemerintah pusat
12 bulan
55.000.000
45.000.000
40.000.000
36.506.800
91,3% tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Kab/kota lain, pemprov dan pemerintah pusat selama 12 bulan
60.500.000
j
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan kec.
Temanggung
tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
12 bulan
8.250.000
6.675.000
6.000.000
5.004.000
83,4% tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait selama 12 bulan
9.075.000
k
Jasa pelayanan perkantoran
Terbayarnya honor tenaga keamanan & kebersihan 1 org, uang lembur
Temanggung
Tersedianya honor untuk tenaga keamanan dan kebersihan
12 bulan
38.500.000
36.242.500
28.175.000
19.207.000
68,2% Tersedianya honor untuk tenaga keamanan dan kebersihan serta uang lembur pegawai selama 12 bulan
42.350.000
DAU DISDUKCAPIL
88
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Vol
Satuan
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kelancaran kegiatan Kantor administrasi dan pelayanan
Temanggung
tersedianya perlengkapan kantor yang memadai
1 paket
27.500.000
23.400.000
26.800.000
25.910.000
96,7% tersedianya perlengkapan kantor yang memadai
30.250.000
b
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan
Temanggung
tersedianya peralatan kantor yang memadai
1 paket
10.500.000
72.000.000
-
-
-
tersedianya peralatan kantor yang memadai
11.550.000
c
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan
Temanggung
terpeliharanya gedung kantor
1 gedung
33.000.000
25.000.000
52.655.800
45.389.000
86,2% terpeliharanya gedung kantor
36.300.000
d
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kelancaran kegiatan administrasi dan pelayanan
Temanggung
terpeliharanya peralatan kantor
11.000.000
7.000.000
5.000.000
4.084.500
81,7% terpeliharanya peralatan kantor dan terlaksananya service alat kantor
12.100.000
12 bulan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHA 1
1.002.489.000
1.075.998.500
767.793.300
685.883.557
89%
0
1.103.135.000
35.636.000
32.135.000
-
Terlaksananya pengolahan data penduduk pindah/dtng
46.341.000
Program Penataan administrasi kependudukan a
Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan
Tersedianya data kuantitas pindah/datang penduduk yg valid
b
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan capil
c
Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil
DAU DISDUKCAPIL
Temanggung
Terlaksananya pengolahan data penduduk pindah/dtng
20 Kecamatan
45.341.000
34.477.000
Terlaksananya pelayanan prima Temanggung di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Terwujudnya kelancaran pelayan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Terbayarnya dana stimulan untuk Tim/petugas di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
20 Kecamatan
337.140.000
498.600.000
327.510.000
326.989.550
99,8% Terbayarnya honor Tim pengarah, tim teknis adminduk dan capil kab dan kec., petugas registrasi desa/kel dan petugas pemutakhiran data kepend.desa/kel
337.140.000
Peningkatan pelayanan di bidang Pencatatan sipil
Penerbitan akta capil
65.000.000
65.000.000
64.426.000
64.084.900
99,5% Terbitnya 22,000 akta capil dan tersimpannya 45,000 data akta capil
67.000.000
Temanggung
14.000 lembar
89
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
d
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun
Terbitnya akta kelahiran terlambat bagi masyarakat
Temanggung
Kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat miskin
e
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pencatatan Sipil dan eKTP
- Terpeliharanya database kependudukan dan jarkomdat SIAK
Temanggung
- Database kepend.& capil yang semakin akurat
- Keamanan database dan jaringan SIAK -validasi data kependudukan dan capil secara berkala
- DP4 Pilpres yang akurat
- koneksi dengan provinsi dan Depdagri Pusat
-Keamanan database dan jaringan
Penyediaan informasi yang dapat - Tersajinya web Dindukcapil & diakses masyarakat tersedianya informasi kependudukan & Capil
Satuan
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
(8)
12.000 lembar
289 Desa
Alokasi (9)
Realisasi
%
Temanggung
Tersajinya web Dindukcapil dan tersedianya informasi kependudukan & Capil
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
(10)
(11)
(12)
(13)
200.000.000
247.000.000
82.121.500
75.072.650
-
Terbitnya kutipan akta kelahiran bagi anak usia dia atas 1 tahun sebanyak 2000 lembar
750.000.000
498.906.000
-
-
-
- Database kependudukan dan capil yang semakin akurat
- Terbitnya e-KTP bagi wajib KTP pemula & pemohon eKTP untuk revisi data
-DP4 Pilpres yang akurat
f
Vol
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
200.000.000
1.000.000.000
-Terekamnya 17.000 wajib KTP (Pemula 14.000 org dan 3.000 org pindah/datang)
20 Kecamatan
50.000.000
-
-
-
-Tersedianya profil kependudukan dan capil
-
Tersedianya teknologi jaringan yang lebih handal dan up to date, serta terpeliharanya peralatan SIAK / eKTP
60.000.000
100,0% terjilidnya berkas permohonan & register dokumen akta sebanyak 200 buku
7.260.000
- Tersedianya laporan informasi kependudukan & capil yg cepat & akurat
2
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah a
Penataan dokumen negara dan pengadaan sarana arsip
DAU DISDUKCAPIL
Tertatanya arsip akta capil
Temanggung
terjilidnya berkas permohonan & register dokumen akta capil
200 buku
6.600.000
90
6.000.000
8.000.000
8.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
3
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Vol
Satuan
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(9)
27.500.000
24.689.000
23.000.000
21.737.000
94,5% tersedianya rak/almari arsip 2 unit
30.250.000
4.984.000
5.000.000
4.803.200
96% ruang arsip yang bebas debu & serangga perusak kertas & terlaksananya fumigasi 2 ruang arsip
5.510.000
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah a
4
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Tertatanya arsip akta capil
Temanggung
tersedianya rak/almari arsip
2 unit
terpeliharanya arsip dari debu dan kutu buku
Temanggung
ruang arsip yang bebas debu & serangga/kutu buku perusak kertas
2 ruang
5.250.000
12 bulan
1.000.000
Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan a
5
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Program Perencanaan Pembangunan Daerah a.
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
DAU DISDUKCAPIL
Terlaksananya penyusunan dan Temanggung pelaporan dokumen SKPD
Meningkatnya sistem pelaporan SKPD
-
-
-
-
Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD
1.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
1.487.831.000
1.379.656.000
545.693.500
532.822.300
98%
-
1.754.501.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
2.490.320.000
2.455.654.500
1.313.486.800
1.218.705.857
93%
-
2.857.636.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
2.490.320.000
4.820.903.924
4.412.740.848
4.208.115.002
95%
91
5.912.778.471
