52. SKPD : KELURAHAN BUTUH No
(1) A
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(sebagai catatan penting)
BELANJA TIDAK LANGSUNG a
Belanja Hibah * Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Pemeliharaan dan peningkatan Kel. Butuh sarana dan prasarana lingkungan
Terciptanya lingkungan Kelurahan yg bersih dan indah
1
paket
120.000.000
50.000.000
40.000.000
40.000.000
100,00 Terciptanya lingkungan Kelurahan yg bersih dan indah
* Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan /Kelurahan
Peningkatan Kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan
Meningkatkan peran kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan
1
paket
48.000.000
30.000.000
25.000.000
25.000.000
100,00 Meningkatkan peran kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan
168.000.000
80.000.000
65.000.000
65.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
-
-
Kel. Butuh
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
Kinerja Anggaran Tahun 2013
Alokasi kinerja anggaran Tahun 2014
Kebutuhan Dana/
120.000.000
48.000.000
168.000.000
BELANJA LANGSUNG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
1
a
Kegiatan Peningkatan kapasitas Meingkatnya Pembinaan aparat dalam rangka Wilayah pelaksanaan siskamswakarsa
Kel. Butuh
Meningkatnya Kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal
12
bulan
4.800.000
b
Pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan
Kel. Butuh
Terbinannya hansip/linmas Desa/kelurahan dan tersedianya Seragam Linmas 1 Pleton
12
bulan
22.000.000
DAU KELURAHAN BUTUH
Meningkatnya pembinaan hansip/Linmas
360
100,00 Meningkatnya Kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal
Terbinannya hansip/linmas Desa/kelurahan
4.800.000
10.000.000
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2013
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Alokasi kinerja anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kebutuhan Dana/
(sebagai catatan penting)
BELANJA TIDAK LANGSUNG KEBUDAYAAN Program Pengembangan nilai Keagamaan
2 a
Fasilitasi kegiatan Sosial Budaya Terlaksananya fasilitasi Masyarakat kegiatan sosial budaya di masyarakat
Kel. Butuh
Meningkatnya kualitas kegiatan sosial budaya masyarakat
12
bulan
5.000.000
1.000.000
-
-
Meningkatnya kualitas kegiatan sosial budaya masyarakat
5.000.000
Kel. Butuh
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan yang aspiratif
1
kegiatan
3.600.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
Kel. Butuh
Terciptanya kebersihan lingkungan dalam mendukung peraihan Adipura
12
bulan
12.000.000
2.000.000
2.000.000
1.940.000
97,00 Terciptanya kebersihan lingkungan dalam mendukung peraihan Adipura
12.000.000
Kel. Butuh
Meningkatkan keindahan dan kerapian lingkungan
12
bulan
5.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
100,00 Meningkatkan keindahan dan kerapian lingkungan
5.000.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
3
a
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Terlaksannya musrenbang di Kelurahan RKPD di Kelurahan
100,00 Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan yang aspiratif
3.600.000
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program pengendalian perusakan Lingkungan Hidup
4
a
Fasilitasi gerakan Budaya sehat Fasilitasi gerakan Budaya dan kebersihan lingkungan sehat dan kebersihan lingkungan
URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
5
a
Pemeliharaan dan peningatan sarana prasarana lingkungan
DAU KELURAHAN BUTUH
Terciptanya lingkungan kelurahan yang bersih
361
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2013
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Alokasi kinerja anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kebutuhan Dana/
(sebagai catatan penting)
BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan pembangunan daerah
6 a
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD
Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
Kel. Butuh
Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
12
bulan
Tersusunnya profil Kelurahan
Kel. Butuh
tersedianya buku profil Kelurahan
1
kegiatan
500.000
-
-
-
7.500.000
7.499.500
7.500.000
7.500.000
60.400.000
17.499.500
16.000.000
15.940.000
Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
500.000
URUSAN STATISTIK Program Pengembangan data/informasi/statistikdaerah
7
a
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
100,00 tersedianya buku profil Kelurahan 99,63
7.500.000
48.400.000
URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
a
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran
Kel. Butuh
Lancarnya kegiatan surat menyurat
12
bulan
3.000.000
-
b
Penyediaan jasa Meningkatnya kualitas komunikasi,sumber air dan listrik pelayanan aparatur
Kel. Butuh
Lancarnya Kegiatan Kantor
12
bulan
3.000.000
3.000.000
6.420.000
6.183.760
c
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kel. Butuh
Meningkatnya tingkat kebersihan kantor
12
bulan
7.800.000
3.750.000
3.500.000
3.500.000
DAU KELURAHAN BUTUH
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
362
-
-
#DIV/0!
Lancarnya kegiatan surat menyurat
96,32 Lancarnya Kegiatan Kantor
100,00 Meningkatnya tingkat kebersihan kantor
3.600.000
3.000.000
3.750.000
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
BELANJA TIDAK LANGSUNG d Penyediann alat tulis kantor
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2013
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Alokasi kinerja anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kebutuhan Dana/
(sebagai catatan penting)
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh
Tersedianya Alat tulis untuk Kelancaran Kegiatan Kantor
12
bulan
4.000.000
2.750.000
2.250.000
2.250.000
100,00 Tersedianya Alat tulis untuk Kelancaran Kegiatan Kantor
4.000.000
e
Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya kualitas penggandaan pelayanan aparatur
Kel. Butuh
lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12
bulan
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.901.300
96,71 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
3.000.000
f
Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya kualitas listrik/penerangan bangunan pelayanan aparatur gedung
Kel. Butuh
lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12
bulan
4.020.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
100,00 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
1.500.000
g
Penyediaan barang bacaan dan Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan pelayanan aparatur
Kel. Butuh
lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12
bulan
1.000.000
900.000
900.000
900.000
100,00 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
1.000.000
h
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan Kel. Butuh makan dan minum pegawai 12 bulan
Lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12
bulan
4.000.000
4.000.000
3.370.000
3.368.000
99,94 Lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
4.000.000
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringan hari besar Nasional
Kel. Butuh
Terlaksananya peringatan hari besar Nasioanal
12
bulan
1.500.000
1.000.000
Kel. Butuh
Meningkatnya koordinasi dalam daerah
12
bulan
4.560.000
4.560.000
4.560.000
4.560.000
13.050.000
13.050.000
13.000.000
13.000.000
6.000.000
15.000.000
3.450.000
3.450.000
14.000.000
14.000.000
i
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
j
Jasa pelayanan perkantoran
terbayarnya gaji honor PTT/PK Kel. Butuh
Meningkatnya kinerja aparatur
12
bulan
-
-
Terlaksananya peringatan hari besar Nasioanal
2.000.000
Meningkatnya koordinasi dalam daerah
4.560.000
100% meningkatnya kinerja aparatur
13.050.000
100%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2
a
Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kel. Butuh
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1
kegiatan
b
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung Kel. Butuh kantor
- Terpenuhinya peralatan gedung kantor
1
bulan
10.000.000
c
Pengadaan kendaraan dinas roda 2
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2
Tersedianya kendaraan dinas roda 2
1
unit
20.000.000
DAU KELURAHAN BUTUH
Kel. Butuh
363
7.000.000
-
-
-
100,00 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
100,00 - Terpenuhinya peralatan gedung kantor
15.000.000
2.500.000
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
BELANJA TIDAK LANGSUNG d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) Kel. Butuh
(5)
Kinerja Anggaran Tahun 2013
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Alokasi kinerja anggaran Tahun 2014
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kebutuhan Dana/
(sebagai catatan penting)
(6)
(7)
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
12
bulan
5.000.000
3.500.000
13.421.000
13.421.000
100,00 terpeliharanya gedung kantor
e
Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
Terpeliharanya secara Kel. Butuh rutin/berkala kendaraan dinas
Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat
12
bulan
6.000.000
4.000.000
4.000.000
3.030.388
f
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kel. Butuh
Terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12
bulan
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
100,00 Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor
2.500.000
g
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutuin/berkala alat kantor
Kel. Butuh
Terpeliharanya alat-alat gedung kantor
12
bulan
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
100,00 Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
2.500.000
h
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
DAU KELURAHAN BUTUH
Kel. Butuh
12 bulan
50.000.000
-
-
75,76 Terpeliharanya kendaraan Dinas
6.000.000
-
6.000.000
75.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN
149.930.000
70.010.000
75.871.000
74.564.448
98,28
152.960.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
210.330.000
87.509.500
91.871.000
90.504.448
98,51
402.720.000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
378.330.000
167.509.500
156.871.000
155.504.448
99,13
570.720.000
364
