No
(1) 1 No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2) SKPD : DINAS SOSIAL Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) A
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Satuan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Lokasi
Target Capaian
(6)
Rencana Tahun 2014 Vol
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja Sosial 1 Bantuan Stimulan UEP bagi keluarga Fakir Miskin (FM)
2 Bantuan Stimulan UEP bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan fakir miskin
Kab. Temanggung Pemberian Bantuan modal untuk 80 kk fakir miskin
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan WRSE
Kab. Temanggung Pemberian bantuan modal untuk 80 org WRSE
3 Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Meningkatnya Potensial pemberdayaan LU 60 org
4 Bantuan Sosial untuk Panti
5 Bantuan tambahan permakanan bagi anak panti
6 Bantuan Sosial rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
7 Bantuan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan
8 Bantuan sosial Pemulangan orang terlantar dalam perjalanan
Kelancaran operasional 6 Panti
Meningkatnya kesehatan anak panti
500 rumah layak huni
Meningkatkan kemendirian dan kesejahteraan masyarakat tepi hutan
Orang terlantar sampai tujuan
Kab. Temanggung Pemberian bantuan modal untuk 60 org LU potensial
Kab. Temanggung terlaksananya pemberian bantuan operasional 6 Panti
6 Panti Asuhan
Pemberian bantuan tambahan permakanan bagi 283 anak panti @4.000/hari
Kab. Temanggung Pemberian bantuan sosial rehabilitasi sosial RTLH untuk 500 kk RTLH (@Rp. 7.500.000) Kab. Temanggung Terlaksananya bantuan untuk keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan
Kab. Temanggung Tersalurkannya bantuan transport untuk orang terlantar Rp.50.000/org
8 (80 )
KUBE/KK
75,000,000
60,000,000
70,000,000
70,000,000
100%
Pemberian bantuan modal untuk fakir miskin
80
0RANG
70,000,000
60,000,000
40,000,000
40,000,000
100%
Pemberian bantuan modal untuk WRSE
100,000,000
100%
Pemberian bantuan modal untuk 60 org LU potensial
60,000,000
60
ORANG
54,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
terbantunya bantuan operasional 6 Panti 6
283
500
20
80
PANTI
ANAK
RUMAH
KK
ORANG
45,000,000
413,180,000
3,750,000,000
20,000,000
4,000,000
35,000,000
309,885,000
3,625,000,000
20,000,000
3,500,000
0
0
192,000,000
2,275,000,000
-
3,500,000
0
157,680,000
2,265,000,000
99.78%
82.13%
Pemberian bantuan tambahan permakanan bagi 283 anak panti @7.500/hari
Pemberian bantuan sosial rehabilitasi sosial RTLH
Terlaksananya bantuan untuk keluarga miskin - rawan sosial perdesaan tepi hutan
-
2,647,700
90,000,000
75.64%
Tersalurkannya bantuan transport untuk orang terlantar
774,712,500
5,000,000,000
20,000,000
4,000,000
32
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
9 Jaminan Sosial LUT Non Potensial
12 Bantuan Sosial Bagi Forum Karang Taruna ( FK-KT)
(4)
(5) Pemberian jaminan sosial untuk 100 org LUT non potensial (@Rp. 200.000/bln)
Kab. Temanggung tersalurkannya bantuan UEP KT @ Rp. 7.500.000, 30 desa
Meningkatnya Partisipasi 30 paguyuban PSM Pengurus/Anggota PSM dan ORSOS dlm Penanganan PMKS
Kelancaran operasional FK KT
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja
Meningkatnya kesejahteraan Desa -desa tepi LUT non potensial 100 org hutan
10 Bantuan Sosial Pemberdayaan Karang Tercapainya 30 Organisasi Taruna (KT) KT dari tumbuh menjadi berkembang
11 Bantuan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Tersalurkannya bantuan UEP untuk 30 Paguyuban PSM @ 7.500.000
Kab. Temanggung terbantunya bantuan operasional FK KT
(6)
100
30
(7)
ORANG
KT
30
PAGUYUBA N PSM
1 20
FK-KT KAB/KEC
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B I
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
0
Pemberian jaminan sosial untuk 100 org LUT non potensial (@Rp. 200.000/bln)
240,000,000
100%
tersalurkannya bantuan UEP KT @ Rp. 10.000.000
240,000,000
120,000,000
225,000,000
200,000,000
225,000,000
260,000,000
0
0
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Tersalurkannya bantuan UEP untuk 30 Paguyuban PSM @ 10.000.000
100%
300,000,000
300,000,000
terbantunya bantuan operasional FK KT -
0
0
0
-
5,121,180,000
4,743,385,000
2,680,500,000
2,635,327,700
1,000,000
1,000,000
900,000
660,000
70,000,000
7,058,712,500
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi 1Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
2
3
4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi
Tersedianya jasa sarana Dinas Sosial komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan speedy
Terpeliharanya kendaraan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional operasional dan perijinan kendaraan dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Terciptanya lingkungan kerja Dinas Sosial yang bersih, sehat dan nyaman
Terwujudnya administrasi yang baik Terbayarnya jasa sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan speedy
Tersedianya biaya BBM, suku cadang, dan pemeliharaan kendaraan roda dua:18 bh, roda empat : 5 bh, roda enam : 1 bh
Tersedianya alat kebersihan kantor
12
12
BULAN
BULAN
16,000,000
15,000,000
14,299,944
13,188,171
73.33%
92.23%
12
BULAN
75,000,000
44,701,000
40,600,000
32,900,612
81.04%
12
BULAN
3,000,000
1,997,500
1,490,350
1,375,900
92.32%
Lancarnya distribusi surat menyurat Terbayarnya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan speedy
Tersedianya biaya BBM, suku cadang, dan pemeliharaan kendaraan roda dua:18 bh, roda empat : 5 bh, roda enam : 1 bh
Tersedianya alat kebersihan
2,000,000
18,500,000
110,000,000
4,000,000
33
No
(1) 5
6
7
8
9
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Vol
(4) Dinas Sosial
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
Dinas Sosial
Meningkatnya kinerja dan etos kerja aparatur
Dinas Sosial
Dinas Sosial
(5) Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor dan foto copy
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan buku-buku sosial
Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat
Meningkatnya koordinasi dan Dinas Sosial konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Terlaksananya rakor dan konsultasi bidang sosial ke luar daerah
Meningkatnya koordinasi dan Dinas Sosial konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
(6) 12
12
12
12
12
12
12
12 Jasa Pelayanan Perkantoran
II
Terjaminnya kesejahteraan tenaga kontrak dan lembur pegawai
Satuan
Kinerja
Meningkatnya Dinas Sosial penyelenggaraan pelayanan kantor
Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan kepada tamu dinas
Target Capaian
Dinas Sosial
Terbayarnya honor tenaga kontrak /honorer daerah 2 tenaga dan lembur pegawai
12
(7) BULAN
BULAN
BULAN
BULAN
BULAN
BULAN
BULAN
BULAN
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
10,000,000
5,000,000
2,000,000
1,800,000
15,000,000
50,000,000
9,000,000
25,000,000
8,744,600
4,423,300
1,500,000
1,800,000
12,045,000
40,000,000
7,000,000
17,500,000
7,752,150
4,471,000
1,000,000
1,800,000
11,393,000
36,030,000
1,915,000
14,799,000
7,750,700
3,999,640
995,000
1,800,000
10,132,500
35,751,640
1,915,000
14,785,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
99.98%
89.46%
99.50%
100.00%
88.94%
99.23%
100.00%
99.91%
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor dan foto copy
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan buku-buku sosial
Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat Terwujudnya rakor dan konsultasi bidang sosial ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial dalam daerah
Terbayarnya honor tenaga kontrak /honorer daerah 2 tenaga dan lembur pegawai
12,000,000
6,000,000
2,500,000
3,500,000
15,500,000
65,000,000
12,000,000
30,000,000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
34
No
(1) 1
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) Dinas Sosial
Pembelian 25 motor; 20 TKSK dan 5 pejabat eselon IV
(6)
(7)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
0
Pembelian Meja dan Kursi rapat
1
UNIT
100,000,000
,-
75,000,000
1,000,000,000
Tersedianya peralatan kantor Dinas Sosial yang memadai
Pembelian Laptop 5 bh, Komputer 5 bh, Printer 5 bh, Kamera 5 bh, LCD 2 bh, Kipas Angin 5 bh dan Kamera Video 1 bh
1
PAKET
4
Pemeliharaan rutin/berkala terwujudnya peralatan kantor Dinas Sosial gedung/kantor (pembangunan gedung yg represantif kantor dinas sosial) *)
pembangunan gedung kantor dinas sosial lantai 2, Sekretariat Komda Lansia, K3 S, LK3, Tagana, TKSK, KT dan PSM.
1
UNIT
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif
Dinas Sosial
(sebagai catatan penting)
500,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
BUAH
3
Terpeliharanya perlengkapan Dinas Sosial gedung kantor
Alokasi Kebutuhan Dana/
25
Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Sosial
(5)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor *)
Tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif
12
BULAN
4,000,000
12
BULAN
6,000,000
36
STEL
7,200,000
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Pembelian 4 Kendaraan roda 2 untuk 4 pejabat eselon IV
0
80,000,000
46,500,000
46,150,000
99.25%
Pembelian Mebelair rak arsip dan perlengkapan meja kursi kerja untuk 6 sekretariat (Lk3, PSM, K3S,KT,Komda Lansia, TKSK, Tagana)
100,000,000
15,000,000
6,900,000
5,400,000
78.26%
Pembelian Laptop, Komputer, Printer,
25,000,000
49,482,300
21,653,400
14,727,730
68.02%
Terpeliharanya gedung/kantor
70,000,000
3,000,000
4,750,000
2,500,000
2,205,000
5,660,000
5,170,000
8,400,000
5,700,000
88.20%
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
5,000,000
91.34%
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
7,000,000
Program Peningkatan disiplin aparatur 1
IV
Indikator Kinerja Program/
2
6
III
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Terpencil (KAT) dan 1 FasilitasiAdat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Meningkatnya disiplin kerja
Dinas Sosial
Meningkatnya disiplin kerja ( 36 seragam pegawai)
Terfasilitasinya rehab RTLH Kab. Temanggung Terlaksananya kegiatan fasilitasi 500 RTLH dan penyaluran bantuan
500
KK/RUMAH
110,000,000
0
106,326,000
102,177,400
96,997,450
67.9% Pembelian seragam pegawai
Terlaksananya kegiatan fasilitasi RTLH dan 100.0% penyaluran bantuan
8,000,000
120,000,000
35
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
2 Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin
Tercapainya peningkatan pemberdayaan 80 FM
3 Pengiriman dan penjemputan kembali Meningkatnya ketrampilan dan rasa percaya diri anak di PSPA "SATRIA" Baturaden SD yang di ikuti perbaikan perilaku
4 Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
5 Bimbingan Lanjut KUBE
V
Meningkatnya pemberdayaan 80 WRSE
Meningkatnya pengelolaan KUBE sesuai ketentuan
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab. Temanggung 1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi FM '2. Tersalurkannya bantuan modal bagi FM
Kab. Temanggung Terkirim dan tercapainya peningkatan ketrampilan dan rasa percaya diri anak ke PSPA Satria Baturaden dan bantuan perlengkapan sekolah
Kab. Temanggung 1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi 80 WRSE '2. Tersalurkannya bantuan modal bagi 80 WRSE
Kab. Temanggung Pendampingan 110 KUBE
(6)
(7)
80
KK
55
ANAK
80
ORANG
110
KUBE/KK
1
BUAH
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
35,000,000
23,578,000
65,000,000
61,687,500
30,000,000
20,000,000
23,884,500
0
30,790,350
27,308,850
59,500,000
59,209,970
15,000,000
1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi FM '2. Tersalurkannya 8869% bantuan modal bagi FM
99.5% Terkirim dan tercapainya peningkatan ketrampilan dan rasa percaya diri 110 anak ke PSPA Satria Baturaden dan bantuan perlengkapan sekolah
14,848,480
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
100.0% 1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi WRSE '2. Tersalurkannya bantuan modal bagi WRSE
Pendampingan 110 0.0% KUBE
0.00%
40,000,000
70,000,000
40,000,000
20,000,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial 1 Penyusunan kebijakan pelayanan dan terwujudnya payung hukum rehabilitasi sosial bagi penyandang untuk penanganan FM masalah kesejahteraan sosial
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Sosial
Tersedianya informasi Kab. Temanggung kegiatan tahun 2013 sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan
tersusunya Raperda Penanganan FM
terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun 2013
1
DOKUMEN LAPORAN HASIL MONEV
30,000,000
20,000,000
0
20,000,000
14,542,000 0
18,925,664
0
94.63 terwujudnya payung hukum untuk penanganan PMKS lainnya
0
tercapainya efektifitas penanganan PMKS dan Pemberdayaann PSKS
45,000,000
25,000,000
36
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
3 Bimbingan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan, anak terlantar di Barehsos Taruna Yodha dan PSBR Bambu Apus Jakarta
Meningkatkan ketrampilan kemandirian dan rehab perilaku anak jalanan dan terlantar
Kab. Temanggung Terkirim dan terlatihnya 40 anak ke PA Taruna Yodha , dan 30 anak ke PSBR Bambu Apus Jakarta
70
ANAK
100,000,000
39,770,000
36,983,000
36,698,000
99.2% Meningkatkan ketrampilan kemandirian dan rehab perilaku anak nakal dan terlantar
130,000,000
4 Pengiriman dan penjemputan anak nakal ke/dari PSMP Antasena Magelang dan Bahresos Kartini Tawangmangu Solo
Meningkatkan ketrampilan dan rehab perilaku anak nakal
Kab. Temanggung Terkirim dan terjemputnya 19 orang anak nakal ke/dari PSMP Antsena Magelang /Bahrehsos Kartini Tawangmangu 20 anak
39
ANAK
40,000,000
39,120,000
25,988,000
25,798,000
99.3% Meningkatkan ketrampilan dan rehab perilaku anak nakal
50,000,000
5 Pelayanan Sosial LUT Potensial.
Meningkatnya kemandirian Lanjut Usia Terlantar Potensial
Kab. Temanggung
60
0RANG
25,000,000
19,021,500
11,950,000
9,994,700
83.6% Meningkatnya kemandirian Lanjut Usia Terlantar Potensial
30,000,000
6 Pelayanan sosial LUT Non Potensial
Peningkatan kualitas hidup Kab. Temanggung Terfasilitasinya bantuan bagi 100 LUT terlantar Non sosial berupa jaminan Potensial hidup bagi 100 LUT non potensial
100
ORANG
40,000,000
18,544,500
10,000,000
7,983,500
79.8% Peningkatan kualitas hidup bagi 100 LUT terlantar Non Potensial
45,000,000
100
%
125,000,000
84,430,000
81,140,000
73,767,910
50
ORANG
50,000,000
48,792,500
20
KK
10,000,000
7 Pelayanan sosial bagi korban bencana Tertanganinya korban Daerah lokasi alam dan bencana sosial bencana alam dan bencana bencana sosial
8 Pelatihan penanganan bencana
Terlaksananya bimbingan sosial, bimbingan teknis dan pendampingan sosial bagi 60 LUT Potensial
Tersalurkannya bantuan untuk korban bencana dengan peningkatan peran Tagana melalui Posko
Tertanganinya korban Kab. Temanggung Terlatihnya 50 org bencana alam dan bencana relawan bencana sosial
9 Pelayanan Sosial bagi keluarga miskin Meningkatkan kemendirian dan kesejahteraan rawan sosial perdesaan tepi hutan masyarakat tepi hutan
Desa Canggal Kec. Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan Candiroto dan tersalurkannya bantuan
0
90.9% Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial
140,000,000
100,000,000
0
0
Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial
0
0
Meningkatkan kemendirian dan kesejahteraan masyarakat tepi hutan
15,000,000
37
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
VI
Vol
Satuan
Kinerja (4)
10 Bimbingan dan pelatihan ketrampilan Meningkatnya rasa percaya Kab. Temanggung dan pemberian bantuan bagi korban diri dan menurunkan penyalahgunaan Narkotika, HIV/AIDS kemungkinan kembali menjadi pengguna narkoba & HIV/AIDS
11 Fasilitasi UPSK (Unit Pelayanan Sosial Terlaksananya UPSK di 2 Keliling) dan Bantuan Sosial kecamatan
Target Capaian (5) Terbina dan tersalurkan bantuan UEP bagi korban penyalahgunaan narkoba& HIV/AIDS
Kab. Temanggung Pelatihan dan pelaksanaan kegiatan UPSK
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(6)
(7)
20
ORANG
25,000,000
19,661,000
23,000,000
23,000,000
150 2
PMKS KEC
60,000,000
16,294,000
9,300,000
9,300,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
100.0% Meningkatnya rasa percaya diri dan menurunkan kemungkinan kembali menjadi pengguna narkoba
100.0%
Pelatihan dan pelaksanaan kegiatan UPSK
(14) 35,000,000
100,000,000
Program pembinaan anak terlantar 1
2
Meningkatkan ketrampilan Pelayanan dan Pembinaan keterampilan anak nakal, anak jalanan, kemandirian dan rehab perilaku anak nakal anak terlantar luar panti
Kab. Temanggung Meningkatkan ketrampilan 20 orang anak nakal luar panti
Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
Kab. Temanggung Pemberian layanan perlindungan anak dari keterlantaran (fasilitasi adopsi dan penanganan anak terbuang)
Terlindunginya anak dari keterlantaran
20
ANAK
30,000,000
20,000,000 0
Meningkatkan ketrampilan kemandirian dan 0.0% rehab perilaku anak nakal
.0
35,000,000
Terlindunginya anak dari keterlantaran 100
%
10,000,000
4,340,000
2,465,000
2,439,750
20
ORANG
25,000,000
19,775,000
13,500,000
13,414,950
90.0%
10,000,000
VII Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1 Bantuan pengadaan kursi roda
Meningkatkan kemandirian dan percaya diri paca
2 Pentas seni dan olah raga penyandang Meningkatkan percaya diri cacat tk Provinsi dan memfasilitasi apresiasi paca
3 Pendidikan dan pelatihan Paca dan eks trauma ke/dari BBRSBD Prof. Dr Soeharso Surakarta dan Balatran Semarang
4 Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Barehsos, Keluarga
Kab. Temanggung Terlaksananya pengadaan kursi roda Kab. Temanggung Terlaksananya pengiriman peserta pentas seni paca
Peningkatan katrampilan dan Kab. Temanggung Terlaksananya pengiriman 5 orang paca kemandirian paca ke BBRSBD Surakarta dan 10 orang ke Balatran Semarang dengan jumlah bantuan 2.500.000/org
tercapainya pengiriman dan Kab. Temanggung Pengiriman dan penanganan penderita Penjemputan psikotik psikotik
20
ANAK
30,000,000
15
ORANG
30,000,000
100
%
40,000,000
29,680,000
19,874,000
38.910.000,-
20,000,000
14,910,000
99.4%
Terlaksananya pengadaan kursi roda
35,000,000
74.6%
Terlaksananya pengiriman peserta pentas seni paca
30,000,000
Terlaksananya pengiriman 15 orang paca ke BBRSBD Surakarta dan Balatran Semarang
35,000,000
29,000,000
24,830,000
85.6%
36,000,000
34,344,000
95.4%
Pengiriman dan Penjemputan psikotik
65.000.000,-
38
No
(1) 5
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Bantuan Sosial Ketrampilan dan Meningkatkan kemandirian Bantuan UEP bagi Eks Penderita dan percaya diri paca Penyakit Kronis , Cacat Rungu Wicara, Cacat Netra.
6 Bimbingan sosial ketrampilan dan Keberfungsian sosial bagi bantuan UEP bagi Penderita Penyakit PACA Kronis dan Cacat berat
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab. Temanggung Terlaksananya penyerahan bantuan; 50 orang penyakit kronis; 30 0rang cacat rungu wicara; 20 orangcacat netra Kab. Temanggung Terlaksananya bimbingan sosial /pelatihan dan penyerahan bantuan; 30 orang penderita penyalit kronis; 50 orang penyandang cacat berat
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Terlaksananya penyerahan bantuan 100
ORANG
100,000,000
92,066,000
11,995,000
11,994,880
99.99%
130,000,000
Terlaksananya bimbingan sosial /pelatihan dan penyerahan bantuan 80
ORANG
100,000,000
0
0
0
-
175,000,000
VIII Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 1 Pelatihan keterampilan kerja Bantuan Sosial bagi anak penghuni panti asuhan
2 Sosialisasi bagi pengurus panti,pendataan panti dan fasilitasi bantuan (permakanan)
3 Fasilitasi Komda lansia
4
Peningkatan ketrampilan bagi 12 anak panti
Meningkatnya pemahaman Temanggung mengenai penyelenggaraan panti dan terdatanya panti baru
Tertanganinya Lansia bermasalah melalui sinergi kegiatan SKPD
Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan kelancaran kegiatan dan untuk panti bansos untuk panti
5 Porseni anak panti di tingkat kabupaten
6 panti asuhan (12 1. Pelatihan ketrampilan anak) bagi 12 anak panti '2. Tersalurkannya bantuan sosial bagi 6 anak panti
Potensi dan bakat anak panti tersalurkan
Terlaksananya sosialisasi mengenai halhal yang berkaitan dengan pendataan panti dan fasilitasi bantuan
12
6
Kab. Temanggung Terlaksananya Koordinasi Komda lansia bersinergi dengan SKPD
Temanggung
Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan bansos untuk panti Terlaksananya porseni anak panti dengan penambahan jenis lomba
ANAK
PANTI
1 paket
30,000,000
24,000,000
22,000,000
19,669,000
12,000,000
0
1. Pelatihan ketrampilan bagi 12 anak panti '2. Tersalurkannya 100.0% bantuan sosial bagi 6 anak panti
12,000,000
0
Terlaksananya sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendataan panti dan fasilitasi bantuan
0
40,000,000
Tertanganinya Lansia bermasalah melalui sinergi kegiatan SKPD
6
PANTI
10,000,000
0
6
PANTI
30,000,000
0
0
14,999,960
0
12,409,890
Terfasilitasinya kegiatan bansos untuk panti
0
82.7%
Terlaksananya porseni anak panti
20,000,000
25,000,000
40,000,000
17,000,000
0
39
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1) (2) IX Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit penyakit sosial lainya)
1 Razia Tuna Sosial
(3)
Rehabilitsi dan perubahan perilaku WTS dan PGOT
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Kinerja (4)
(5)
(6)
3 Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi di Barehsos Wanodyatama II Kendal X
Meningkatnya kemandirian eks Napi dan PSK
Meningkatkan kemandirian WRSE
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Kab. Temanggung Terlaksananya razia WTS dan PGOT 4
2 Bimbingan sosial keterampilan eks Napi dan PSK
Satuan
Kab. Temanggung Terlaksananya bimbingan sosial keterampilan sosial bagi eks Napi dan PSK
15
KEGIATAN
ORANG
17,000,000
15,000,000
25,000,000
19,970,000
15,000,000
20,850,000
Rehabilitsi dan perubahan perilaku 93.9% WTS dan PGOT
14,077,000
Meningkatnya kemandirian eks penyandang 92.0% penyakit sosial
19,180,000
Kab. Temanggung Terbina dan tersalurkan bantuan UEP bagi WRSE
20,000,000
30,000
Meningkatkan kemandirian WRSE 20
ORANG
17,500,000
9,970,000
1
UNIT
30,000,000
14,999,950
0
0
0
25,000,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial 1 Pemutakiran data PMKS/PSKS
Buku Data PMKS dan PSKS Kab Temanggung 2014
Adanya data yang akurat
2 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS/PUSDATIN
Data online PMKS dan PSKS Kab Temanggung
Adanya aplikasi online Data PMKS dan PSKS
3 Fasilitasi Bantuan Sosial Pemberdayaan KT
Tercapainya Remaja KT yang mandiri
4 Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan Tercapainya PSM yang bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terampil dan terlatih
5 Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi FK-PSM Kelancaran operasional FK PSM Kabupaten dan Kecamatan *)
6 Pembentukan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi FK-PSM Kabupaten dan Kecamatan*)
Temanggung
tersalurkannya bantuan UEP KT
Kab. Temanggung Terlaksananya pelatihan dan tersalurkannya bantuan bagi anggota PSM, 30 PSM aktif
Temanggung
Kelancaran Kegiatan dan Temanggung bantuan operasional FK PSM
37,130,000
37,124,870
99.99%
1
UNIT
30,000,000
0
0
0
0
30
KT
20,000,000
0
0
0
0
30 (90) 3
PAGUYUBA N PSM (orang) KEGIATAN
23,000,000
32,979,875
7,305,000
6,999,590
95.82%
terbantunya bantuan operasional FK PSM
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK PSM
Adanya data yang akurat Adanya penunjang aplikasi online Data PMKS dan PSKS
tersalurkannya bantuan UEP KT Terlaksananya pelatihan dan tersalurkannya bantuan bagi anggota PSM
55,000,000
35,000,000
25,000,000
35,000,000
terbantunya bantuan operasional FK PSM 11
FK PSM
1 10
FK PSM KAB FK PSM KEC
30,000,000
25,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK PSM
30,000,000
40
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
(4)
(5) Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional Komda lansia
8 Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan Kelancaran Kegiatan dan Bagi FK-KT *) bantuan operasional FK KT
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK KT
10 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
Kelancaran Kegiatan dan bantuan operasional K3S
Temanggung
Temanggung
Terlaksananya pelaksanaan Temanggung program kerja Forum CSR di masyarakat
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional K3S/terpantaunya kerja K3S
(6)
3
1 20
12
12 Bulan Bhakti Karang Taruna
13 Capacity building bagi PSKS
Meningkatnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi KT dan dapat menjalankannya secara riil dimasyarakat
Temanggung
Pendamping sosial yang profesional
Terlaksananya pelatihan pengurus 3 KT, 3 PSM dan 3 ORSOS 9
KT dapat menunjukkan hasil Temanggung UEP dan melakukan aksi nyata kepada masyarakat
Temanggung
(7)
KEGIATAN
FK KT KAB FK KT KEC
BULAN
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
30,000,000
20,000,000
36,000,000
24,809,920
0
7,305,000
0
27,744,870
7,305,000
5,830,780
0
5,769,860
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
79.82%
Terlaksananya kegiatan BBKT tingkat Kab.Temanggung melalui aksi sosial dan gelar seni dan eksposisi
meningkatnya ketrampilan dan kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial
1
120
%
FK KT,PSM dan ORSOS
KEGIATAN
ORANG
15,000,000
25,000,000
9,749,910
43,790,000
9,984,000
84,719,010
9,212,670
0
78.99%
92.3%
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional K3S/terpantaunya kerja K3S
Optimalisasi Kerja Forum CSR dalam penanganan permasalahan sosial
Terlaksananya sosialisasi mengenai hal-hal yang 99.18% berkaitan dengan tugas dan fungsi KT
84,021,800
Terlaksananya kegiatan BBKT tingkat Kab.Temanggung melalui aksi sosial dan gelar seni dan eksposisi
75,000,000
30,000,000
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional Komda lansia
Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK KT
Optimalisasi Kerja Forum CSR dalam penanganan permasalahan sosial 100
11 Pelatihan anggota KT,PSM dan Pengurus Orsos
Satuan
Kinerja
7 Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia dan Kelancaran Kegiatan dan Temanggung Bantuan bantuan operasional Komda Lansia
9 Fasilitasi kegiatan dan bantuan bagi K3S (Koord Kesejahteraan Sosial)
Vol
24,129,905
0
0
0
meningkatnya ketrampilan dan kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial
35,000,000
25,000,000
55,000,000
35,000,000
30,000,000
35,000,000
35,000,000
41
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
kegiatan PSKS dapat optimal Temanggung
15 Pembinaan pelatihan pengurus dan bantuan sosial bagi TPA/KB
Terfasilitasinya TPA dan KB Temanggung
Peningkatan ketrampilan bagi pendamping sosial untuk PACA
17 Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja
14 Fasilitasi rapat dan kegiatan PSKS di dalam daerah dan luar daerah (KT,PSM,TKSK,pengurus orsos) *)
16 Pendidikan dan Pelatihan Petugas/Terapis pendamping bagi PACA Tubuh
XI
Rencana Tahun 2014 Lokasi
(5) Terfasilitasinya kegiatan PSKS di dalam dan luar daerah
Terlaksananya sosialisasi penyuluhan dan tersalurnya bantuan @ Rp.5.000.000,/TPA/KB
Kab. Temanggung Terlatihnya tenaga terapis dan Pendamping Sosial dalam pelayanan kursi roda
Kab Temanggung
Tersalurkannya bantuan tali asih untuk 20 TKSK selama 1 tahun @Rp.250.000/bln
(6)
12
4
20
20
(7)
BULAN
TPA/KB
ORANG
ORANG
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
25,000,000
0
25,000,000
25,000,000
60,000,000
0
19,714,000
0
0
0
48,000,000
36,000,000
0
0
0
36,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Terfasilitasinya kegiatan PSKS di dalam dan luar daerah
0
Terlaksananya sosialisasi penyuluhan dan tersalurnya bantuan @ Rp.5.000.000,/TPA/KB
0
Terlatihnya tenaga terapis dan Pendamping Sosial dalam pelayanan kursi roda
0
100.0%
Tersalurkannya bantuan tali asih untuk 20 TKSK selama 1 tahun @Rp.300.000/bln
30,000,000
50,000,000
55,000,000
72,000,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayuda mudal dan Bambang Sugeng Kranggan
Terpeliharanya TMP ( Mudal dan perbaikan senderan longsor Kranggan & selokan rusak)
Pebaikan TMP Bambang Sugeng Perbaikan TMP Prayudha Mudal (perbaikan selokan dan senderan TMP BS Kranggan : Rp. 150000000, dan perbaikan tempat persemayamanTMP Mudal Rp. 50.000.000 dan pemeliharaan rutin 2 TMP Rp..50.000.000,-
Pebaikan TMP Bambang Sugeng Perbaikan TMP Prayudha Mudal
2
LOKASI
250,000,000
50,000,000
174,185,200
159,743,300
91.7%
100
%
500,000,000
492,430,000
150,000,000
132,675,000
80.0% Terfasilitasinya PKH
4,520,500,000
1,806,287,630
1,343,635,764
1,245,417,757
60,000,000
XII Program Keluarga Harapan (PKH) 1 Fasilitasi Program Keluarga Harapan
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan PKH
Kab Temanggung
Terfasilitasinya PKH
500,000,000
17,542,455,000
42
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
9,641,680,000
6,549,672,630
4,024,135,764
3,880,745,457
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
24,601,167,500
43
