No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1) (2) 3 SKPD : DINAS PENDIDIKAN No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
B
BELANJA LANGSUNG
1
Program pendidikan anak usia dini
2
Target Capaian
Vol
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Satuan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Satuan
Kinerja
(3)
Pemerintahan Daerah, dan (1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi (4)
(5)
Lokasi
Target Capaian
(6)
Rencana Tahun 2014 Vol
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
a. Bantuan pengembangan sarana prasarana PAUD
Meningkatnya jumlah sarana Lembaga PAUD prasarana PAUD
Tersedianya sarana prasarana PAUD
14 lembaga
350,000,000
350,000,000
300,000,000
#REF!
#REF!
Tersedianya sarana prasarana PAUD
350,000,000
b. Bantuan pengembangan APE PAUD
Meningkatnya jumlah APE PAUD
Lembaga PAUD
Tersedianya APE PAUD
32 lembaga
320,000,000
320,000,000
150,000,000
#REF!
#REF!
Tersedianya APE PAUD
320,000,000
c. Bantuan pengembangan PAUD terpadu percontohan
Meningkatnya kualitas PAUD Lembaga PAUD
Terselenggaranya PAUD percontohan
1 lembaga
100,000,000
100,000,000
-
Terselenggaranya PAUD percontohan
100,000,000
d. Bantuan pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD Terpadu
Meningkatnya kualitas PAUD Lembaga PAUD
Tersedianya gedung PAUD Terpadu
2 unit
600,000,000
600,000,000
-
e. Bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD
Terselenggaranya gebyar PAUD
15,000,000
-
Kab Temanggung Terselenggaranya gebyar PAUD
1 kegiatan
15,000,000
f. Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Terselenggaranya ajang Kreatifitas Anak Usia Dini PAUD Non kreatifitas PAUD nonformal Formal
Kab Temanggung Terselenggaranya ajang kreatifitas PAUD nonformal
1 kegiatan
15,000,000
g. Bantuan penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi
Kab Temanggung Terselenggaranya lomba gugus PAUD dan KB/TK
2 kegiatan
18,000,000
Terselenggaranya lomba gugus PAUD dan KB/TK
-
18,000,000
10,000,000
-
10,000,000
Terselenggaranya gebyar PAUD
15,000,000
100.00% Terselenggaranya ajang kreatifitas PAUD nonformal
25,000,000
-
Terselenggaranya lomba gugus PAUD dan KB/TK
18,000,000
h. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Luar (Out Door)
-
-
70,000,000
150,000,000
214.29%
-
i. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door)
-
-
67,500,000
10,000,000
14.81%
-
1,191,185,180
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun a. Bantuan rehab ruang kelas rusak
Meningkatnya jumlah ruang SD kelas yang baik
Tersedianya ruang kelas yang baik
b. Bantuan rehab ruang kelas rusak SMP/SMPLB
Meningkatnya ruang kelas kondisi baik
Terlaksananya rehab ruang kelas SMP/SMPLB
c. Bantuan pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB
Meningkatnya jumlah ruang SD kelas perpustakaan
SD/SDLB
SMP/SMPLB
Tersedianya ruang perpustakaan
50 ruang
2,075,000,000
480,000,000
1,200,000,000
8 ruang
400,000,000
320,000,000
400,000,000
#REF!
10 ruang
1,200,000,000
240,000,000
240,000,000
237,393,000
99.27% Tersedianya ruang kelas yang baik #REF!
2,500,000,000
Terlaksananya rehab ruang kelas SMP/SMPLB
400,000,000
98.91% Tersedianya ruang perpustakaan
1,440,000,000
4
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
d. Bantuan pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB
Meningkatnya jumlah buku perpustakaan
SD
Tersedianya buku perpustakaan SD
10 sekolah
100,000,000
90,000,000
40,000,000
400,000,000 1000.00% Tersedianya buku perpustakaan
e. Bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB
Meningkatnya jumlah buku perpustakaan
SMP/SMPLB
Tersedianya buku perpustakaan SMP
8 sekolah
80,000,000
70,000,000
80,000,000
#REF!
Tersedianya alat lab IPA SMP
3 sekolah
450,000,000
300,000,000
225,000,000
38,918,000
17.30% Tersedianya alat lab IPA SMP
1 sekolah
90,000,000
90,000,000
89,507,000
99.45% Tersedianya sarana SDLB/SMPLB/SLB
f. Bantuan pengadaan alat lab IPA SMP Meningkatnya jumlah alat lab SMP IPA SMP
Tersedianya buku perpustakaan SMP
80,000,000
450,000,000
g. Bantuan Peningkatan Sarana SDLB/SMPLB/SLB
Meningkatnya sarana SDLB/SMPLB/SLB
SDLB/SMPLB/SLB Tersedianya sarana SDLB/SMPLB/SLB
h. Bantuan fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB
Berkembangnya potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB
SD/SDLB/SMP/SM Meningkatnya potensi siswa PB SD/SDLB dan SMP/SMPLB
50 siswa
125,000,000
17,500,000
i. Bantuan pengadaan meubelair pengganti SD
Meningkatnya jumlah meubelair yang baik
SD
Tersedianya meubelair pengganti
10 sekolah
200,000,000
100,000,000
100,000,000
j. Bantuan pengadaan meubelair pengganti SMP
Meningkatnya jumlah meubelair SMP yang baik
SMP
Tersedianya meubelair pengganti di SMP
4 sekolah
80,000,000
60,000,000
20,000,000
#REF!
#REF!
Tersedianya meubelair pengganti di SMP
80,000,000
k. Bantuan pengadaan buku mulok bahasa Jawa SD
Meningkatnya rasio buku siswa bahasa Jawa
SD
Tersedianya buku mulok bahasa Jawa
40,000,000
8,000,000
16,000,000
#REF!
#REF!
Tersedianya buku mulok bahasa Jawa
40,000,000
l. Bantuan pengadaan buku mulok bahasa Jawa SMP
Meningkatnya rasio buku siswa bahasa Jawa
SMP
Tersedianya buku mulok bahasa Jawa
3 sekolah
24,000,000
8,000,000
16,000,000
20,000,000
125.00% Tersedianya buku mulok bahasa Jawa
24,000,000
m. Bantuan penyelenggaraan pendidikan Terselenggaranya Paket A pendidikan Paket A
Kecamatan
Terselenggaranya pendidikan Paket A
6 kelompok
75,000,000
40,000,000
75,000,000
249,000,000
332.00% Terselenggaranya pendidikan Paket A
75,000,000
o. Bantuan penyelenggaraan pendidikan Terselenggaranya Paket B pendidikan Paket B
Kecamatan
Terselenggaranya pendidikan Paket B
8 kelompok
200,000,000
90,000,000
200,000,000
#REF!
#REF!
1,000 siswa
p. Bantuan penjaminan mutu SD RSBI
-
#REF!
(14) 100,000,000
-
q. Bantuan penjaminan mutu SMP RSBI
-
Meningkatnya potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB 99,564,740
99.56% Tersedianya meubelair pengganti
Terselenggaranya pendidikan Paket B
-
100,000,000
300,000,000
200,000,000
-
500,000,000
800,000,000
15,460,000
1.93%
r. Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI
Terlaksananya kegiatan BOS SD SD
Terlaksananya kegiatan BOS SD
78,500 siswa
2,355,000,000
2,277,960,000
2,317,140,000
16,000,000
0.69% Terlaksananya kegiatan BOS SD
s. Bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs
Terlaksananya kegiatan BOS SMP SMP
Terlaksananya kegiatan BOS SMP
31,379 siswa
1,568,950,000
1,568,950,000
1,619,200,000
707,603,000
43.70% Terlaksananya kegiatan BOS SMP
2,374,500,000 21,850
5
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
t. Bantuan fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP
Meningkatnya pemahaman terhadap kurikulum
Kab Temanggung Meningkatnya pemahaman terhadap kurikulum
u. Bantuan MBS SD
Meningkatnya pemahaman terhadap manajemen berbasis sekolah
SD
Bertambahnya jumlah SD yang menerapkan MBS dengan baik
v. Bantuan MBS SMP
Meningkatnya pemahaman terhadap manajemen berbasis sekolah
SMP
w. Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi SD Terfasilitasinya siswa yang berkebutuhan khusus
x. Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi SMP
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1 kegiatan
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,317,140,000 ######## Meningkatnya pemahaman terhadap kurikulum
10,000,000
10 sekolah
100,000,000
50,000,000
150,000,000
1,533,000,000 1022.00% Bertambahnya jumlah SD yang menerapkan MBS
100,000,000
Bertambahnya jumlah SMP yang menerapkan MBS dengan baik
4 sekolah
40,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
33.33% Bertambahnya jumlah SMP yang menerapkan MBS dengan baik
50,000,000
SD
Terfasilitasinya siswa SD yang berkebutuhan khusus
4 sekolah
100,000,000
60,000,000
300,000,000
291,806,500
97.27% Terfasilitasinya siswa SD berkebutuhan khusus
60,000,000
Terfasilitasinya siswa yang berkebutuhan khusus
SMP
Terfasilitasinya siswa SMP yang berkebutuhan khusus
3 sekolah
60,000,000
40,000,000
150,000,000
30,000,000
20.00% Terfasilitasinya siswa SMP yang berkebutuhan khusus
60,000,000
y. Bantuan fasilitasi kantin sehat
Meningkatnya kesehatan siswa
SD
Terwujudnya kantin yang sehat
5 sekolah
37,500,000
22,500,000
15,000,000
#REF!
#REF!
z. Bantuan fasilitasi program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)
Meningkatnya gizi siswa
SD
Meningkatnya gizi makanan pada siswa
2 sekolah
86,400,000
38,400,000
43,200,000
150,000,000
347.22% Meningkatnya gizi makanan pada siswa
aa. Bantuan pengadaan alat TIK pembelajaran SD/SDLB
Meningkatnya jumlah fasilitas SD TIK pembelajaran
Meningkatnya jumlah fasilitas TIK pembelajaran
15 sekolah
270,000,000
90,000,000
ab. Bantuan peningkatan sarana SD/SDLB Meningkatnya sarana untuk (Luncuran 2011) SLB 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
-
-
Terwujudnya kantin yang sehat
37,500,000 86,400,000
Meningkatnya jumlah fasilitas TIK pembelajaran
350,000,000
400,000,000
90,000,000
89,430,000
99.37%
43,200,000
16.00% Tersedianya ruang kelas baru di SMA/SMK
Program pendidikan menengah a. Bantuan pembangunan RKB SMA/SMK
Meningkatnya daya tampung SMA/SMK SMA/SMK
Tersedianya ruang kelas baru di SMA/SMK
4 ruang
400,000,000
360,000,000
270,000,000
b. Bantuan rehab gedung SMA/SMK
Meningkatnya jumlah ruang SMA/SMK kelas yang baik
Tersedianya ruang kelas yang baik
4 ruang
280,000,000
240,000,000
240,000,000
#REF!
#REF!
Tersedianya ruang kelas yang baik
300,000,000
c. Bantuan pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK
Meningkatnya jumlah SMA/SMK memiliki perpustakaan
Tersedianya ruang perpustakaan
1 ruang
150,000,000
140,000,000
140,000,000
270,000,000
192.86% Tersedianya ruang perpustakaan
150,000,000
SMA/SMK
6
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
d. Bantuan pengadaan komputer SMA/SMK
Meningkatnya jumlah komputer yang dimiliki SMA/SMK
e. Bantuan buku perpustakaan SMA/SMK
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(6)
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Tersedianya komputer
2 sekolah
80,000,000
40,000,000
80,000,000
240,000,000
300.00% Tersedianya komputer
80,000,000
Meningkatnya jumlah koleksi SMA/SMK buku perpustakaan SMA/SMK
Tersedianya buku perpustakaan
2 sekolah
50,000,000
25,000,000
50,000,000
140,000,000
280.00% Tersedianya buku perpustakaan
50,000,000
f. Bantuan pengadaan alat lab IPA SMA/SMK
Meningkatnya alat lab IPA SMA/SMK
SMA/SMK
Tersedianya alat lab IPA SMA/SMK
2 sekolah
100,000,000
50,000,000
100,000,000
98,000,000
g. Bantuan pembangunan USB SMK
Meningkatnya jumlah SMK
SMK
Terbangunnya USB SMK
1 sekolah
500,000,000
SMK
Tersedianya alat bengkel SMK
4 sekolah
300,000,000
h. Bantuan pengadaan alat bengkel SMK Meningkatnya jumlah alat bengkel SMK
SMA/SMK
(5)
Alokasi Kebutuhan Dana/
i. Bantuan pengembangan SMA RSBI
-
98.00% Tersedianya alat lab IPA SMA/SMK
150,000,000
Terbangunnya USB SMK
500,000,000
-
150,000,000
200,000,000
50,000,000
25.00% Tersedianya alat bengkel SMK
400,000,000
400,000,000
399,670,000
99.92%
j. Bantuan pengadaan alat lab IPA SMA RSBI
-
100,000,000
200,000,000
200.00%
k. Bantuan pengadaan alat multimedia SMA RSBI
-
100,000,000
98,967,000
98.97%
l. Bantuan fasilitasi peningkatan bahasa Inggris guru SMA RSBI m. Bantuan fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI n. Bantuan pengadaan alat teleconference SMA RSBI
100,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
-
#REF!
0.00% #REF!
-
o. Bantuan pengembangan SMK RSBI
200,000,000
200,000,000
150,000,000
75.00%
p. Bantuan pembangunan lab IPA SMK RSBI
140,000,000
140,000,000
80,000,000
57.14%
q. Bantuan pengadaan alat lab IPA SMK RSBI
-
50,000,000
49,500,000
99.00%
r. Bantuan pengadaan alat multimedia SMK RSBI
-
50,000,000
49,058,000
98.12%
s. Bantuan fasilitasi peningkatan bahasa Inggris guru SMK RSBI
50,000,000
t. Bantuan pengadaan alat teleconference SMK RSBI
-
50,000,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
u. Bantuan fasilitasi carier center SMK
Tersalurnya tamatan SMK ke SMK dunia usaha/industri
Tersalurnya tamatan SMK ke dunia usaha/industri
2 sekolah
100,000,000
50,000,000
100,000,000
v. Bantuan fasilitasi bussiness center SMK
Meningkatnya ketrampilan siswa SMK
Meningkatnya ketrampilan siswa SMK
2 sekolah
400,000,000
200,000,000
200,000,000
SMK
400,000,000
50,000,000
Tersalurnya tamatan SMK ke dunia usaha/industri
25.00% Meningkatnya ketrampilan siswa SMK
150,000,000
400,000,000
7
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
w. Bantuan peningkatan sarana SMALB x. Bantuan pengadaan alat computer numerically controlled (CNC)
Meningkatnya jumlah SMK yang memiliki CNC
SMK
Tersedianya CNC
1 unit
350,000,000
y. Bantuan fasilitasi teaching factory SMK
-
350,000,000
SMK
Terselenggaranya pengelolaan BKK
4 sekolah
100,000,000
aa. Bantuan fasilitasi pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK
Terselenggaranya pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK
SMK
Terselenggaranya pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK
2 sekolah
100,000,000
ab. Bantuan fasilitasi pemasaran tamatan Tersalurnya tamatan SMK ke SMK dunia usaha/industri SMK
Tersalurnya tamatan SMK ke dunia usaha/industri
4 sekolah
100,000,000
25,000,000
100,000,000
ac. Bantuan fasilitasi pendidikan berbasis Terlaksananya PBKL di keunggulan lokal (PBKL) SMA/SMK
Terlaksananya PBKL di SMA/SMK
2 sekolah
40,000,000
20,000,000
20,000,000
-
349,360,000
99.82% Tersedianya CNC
350,000,000
200,000,000
200.00% Terselenggaranya pengelolaan BKK
100,000,000
Terselenggaranya pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK
100,000,000
-
Terselenggaranya pengelolaan BKK
SMA/SMK
25,000,000
-
z. Bantuan fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
100,000,000
-
#REF!
#REF!
Tersalurnya tamatan SMK ke dunia usaha/industri
100,000,000
100,000,000
500.00% Terlaksananya PBKL di SMA/SMK
40,000,000
ad. Bantuan fasilitasi implementasi SMM ISO SMA/SMK
Terfasilitasinya implementasi SMA/SMK SMM ISO
Terfasilitasinya implementasi SMM ISO
2 sekolah
50,000,000
25,000,000
ae. Bantuan fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa SMA
Terlaksananya penelitian siswa SMA
SMA
Terlaksananya penelitian siswa SMA
2 sekolah
80,000,000
40,000,000
40,000,000
100,000,000
af. Bantuan fasilitasi kantin kejujuran
Meningkatnya kejujuran siswa
SMA/SMK
Terselenggaranya kantin kejujuran
3 sekolah
30,000,000
10,000,000
20,000,000
ag. Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu
Menurunnya siswa SMA/ SMK putus sekolah karena alasan ekonomi
SMA/SMK
Menurunnya siswa SMA/ SMK putus sekolah karena alasan ekonomi
340,000,000
335,000,000
249,000,000
ah. Bantuan fasilitasi program kelas industri SMK
Terfasilitasinya program kelas industri
SMK
Terfasilitasinya program kelas industri
2 sekolah
Kecamatan
Terselenggaranya pendidikan Paket C
7 kelompok
ai. Bantuan penyelenggaraan Pendidikan Terselenggaranya Paket C pendidikan Paket A
4
-
340 siswa
50,000,000
255,500,000
-
36,500,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
-
Terfasilitasinya implementasi SMM ISO 250.00% Terlaksananya penelitian siswa SMA
80,000,000
20,000,000
100.00% Terselenggaranya kantin kejujuran
30,000,000
40,000,000
16.06% Menurunnya siswa SMA/SMK putus sekolah karena alasan ekonomi
350,000,000
-
73,000,000
50,000,000
Terfasilitasinya program kelas industri 73,000,000
100.00% Terselenggaranya pendidikan Paket C
50,000,000
255,500,000
Program pendidikan nonformal
8
No
(1)
5
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
a. Bantuan fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota
Terselenggaranya kegiatan HAI
Kab Temanggung Terselenggaranya pameran HAI
1 kegiatan
b. Bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD)
Terselenggaranya program KWD
Kab Temanggung Terselenggaranya program KWD 1 desa
c. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) desa vokasi
Terselenggaranya program KBU
8 desa vokasi
d. Bantuan penguatan manajemen desa Terbantunya pengelolaan vokasi desa vokasi e. Bantuan fasilitasi pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
7,500,000
7,500,000
1 desa
150,000,000
150,000,000
150,000,000
73,000,000
48.67% Terselenggaranya program KWD 1 desa
150,000,000
Terselenggaranya program KBU di 8 desa vokasi
8 kelompok
120,000,000
30,000,000
60,000,000
7,500,000
12.50% Terselenggaranya program KBU di 8 desa vokasi
120,000,000
8 desa/kelurahan
Terbantunya pengelolaan desa vokasi
8 kelompok
180,000,000
105,000,000
90,000,000
150,000,000
166.67% Terbantunya pengelolaan desa vokasi
160,000,000
8 desa/kelurahan
Terbantunya pengelolaan TBM
8 kelompok
120,000,000
45,000,000
90,000,000
60,000,000
66.67% Terbantunya pengelolaan TBM
120,000,000
f. Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan Terselenggaranya kegiatan keaksaraan lanjutan
Desa
Terselenggaranya kegiatan keaksaraan lanjutan
80 kelompok
400,000,000
157,500,000
180,000,000
90,000,000
50.00% Terselenggaranya kegiatan keaksaraan lanjutan
400,000,000
g. Bantuan pengembangan Pusat Terbantunya 4 PKBM Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Lembaga
Terbantunya 4 PKBM
4 lembaga
100,000,000
75,000,000
75,000,000
90,000,000
h. Bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP)
Lembaga
Terbantunya 4 LKP
4 lembaga
100,000,000
75,000,000
75,000,000
180,000,000
325 orang
739,375,000
739,375,000
1,305,850,000
1,050,525,000
233 orang
530,075,000
530,075,000
857,675,000
829,963,750
c. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 Terlaksananya bantuan studi Kab Temanggung Meningkatnya jumlah guru lanjut ke S1 pendidik formal yang memenuhi kualifikasi akademik
90 orang
315,000,000
322,000,000
311,500,000
#REF!
#REF!
Meningkatnya jml guru memenuhi kualifikasi akademik
297,500,000
d. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1/D4 pendidik PAUD
22 orang
77,000,000
77,000,000
63,000,000
#REF!
#REF!
Tersalurnya bantuan peningkatan kualifikasi akade-mik pendidik PAUD
77,000,000
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan a. Bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal
Terbantunya pengelolaan TBM
Terbantunya 4 LKP
Terlaksananya pembayaran Kab Temanggung Meningkatnya kesejahteraan kesejahteraan GTT/PTT GTT/PTT
b. Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD Meningkatnya kesejahteraan Kab Temanggung Tersalurnya bantuan pendidik PAUD kesejahteraan pendidik PAUD
Meningkatnya jumlah pendidikan PAUD yang memenuhi kualifikasi akademik
Kab Temanggung Tersalurnya bantuan peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD
200,000,000 2666.67% Terselenggaranya pameran HAI
(14)
15,000,000
15,000,000
120.00% Terbantunya 4 PKBM
100,000,000
240.00% Terbantunya 4 LKP
100,000,000
80.45% Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT
739,375,000
96.77% Tersalurnya bantuan kesejahteraan pendidik PAUD
857,675,000
9
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
e. Bantuan penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal
Terlaksananya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab Temanggung Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi
(6)
(7) 125 orang
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
50,000,000
42,465,000
84.93% Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi
25,000,000
24,675,000
98.70%
50,000,000
f. Bantuan penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan
-
g. Bantuan penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
Kab Temanggung Terlaksananya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
h. Bantuan pengembangan profesi pendidik formal
Tersalurnya bantuan Kab Temanggung Meningkatnya kompetensi guru pengembangan profesi guru
10 orang
35,000,000
35,000,000
42,000,000
38,500,000
91.67% Meningkatnya kompetensi guru
35,000,000
orang
25,000,000
25,000,000
50,000,000
42,562,000
85.12% Penetapan PAK dan sertifikasi guru
25,000,000
Kab Temanggung Terpilihnya pendidik terbaik di bidangnya
8 orang
25,000,000
Terpilihnya pendidik terbaik di bidangnya
30,000,000
a. Bantuan fasilitasi penyelenggaraan UN Terlaksananya UN dan dan UNPK UNPK
Kab Temanggung Tersedianya data hasil UN/UNPK
1 kegiatan
400,000,000
400,000,000
338,425,000
328,495,000
97.07% Tersedianya data hasil UN/UNPK
400,000,000
b. Bantuan manajemen pendataan pendidikan
Terlaksananya pendataan pendidikan
Kab Temanggung Tersedianya data sekolah/madrasah
1 kegiatan
126,300,000
126,300,000
126,300,000
125,252,200
99.17% Tersedianya data sekolah/madrasah
126,300,000
c. Bantuan operasional pengelolaan bantuan pendidikan
Terlaksananya bantuan keuangan
Kab Temanggung Pelaksanaan bantuan keuangan tepat administrasi, manfaat, dan tepat sasaran
1 kegiatan
35,000,000
35,000,000
Terlaksananya bantuan keuangan tepat administrasi, manfaat, dan tepat sasaran
35,000,000
7
Meningkatnya rasa nasionalisme dan karakter peserta didik
Kab Temanggung Meningkatnya rasa nasionalisme dan karakter peserta didik
1 kegiatan
100,000,000
100,000,000
70.25% Meningkatnya nasionalisme dan karakter siswa
100,000,000
-
-
-
-
Terlaksananya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
25,000,000
Program manajemen pelayanan pendidikan
-
Program pendidikan berkelanjutan a. Bantuan fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan
8
Terlaksanannya olimpiade sains guru
-
-
25,000,000
j. Penyelenggaraan olimpiade sains nasional guru
1 kegiatan
(14) 50,000,000
25,000,000
i. Bantuan pengelolaan penilaian angka Terlaksananya pengelolaan Kab Temanggung Penetapan PAK dan kredit dan sertifikasi pendidik PAK dan sertifikasi guru sertifikasi guru
6
25,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
100,000,000
70,246,800
Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
10
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a. Bantuan pengarusutamaan gender
Meningkatnya pemahaman peranserta gender
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab Temanggung Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PUG
(6)
(7) 1 kegiatan
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
18,758,100,000
13,780,560,000
-
-
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
18,758,100,000
13,780,560,000
-
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
(14)
100% Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PUG
50,000,000
17,843,771,850 -
-
17,843,771,850
11
