No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(7)
(8)
(sebagai catatan penting)
7 SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN No
(1) A
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pemberdayaan Petani 2 Hibah Replikasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi
Terlaksanamnya replikasi kegiatan P3TIP/FEATI yang akan berakhir
Kec. Bulu (Gondosuli) Kec. Kledung (Batursari) Kec. Candiroto (Plosogaden) Kec. Selopampang (Ngaditirto) Kec. Kaloran (Getas) Kec. Tlogomulyo (Tanjungsari) Kec. Kandangan (Ngemplak) Kec. Bansari (Tlogowero) Kec. Jumo (Sukomarto) Kec. Kedu (Mergowati) Kec. Wonoboyo (Tening) Kec. Pringsurat (Rejosari) Kec. Bejen (Congkrang) Kec. Gemawang (Kalibanger) Kec. Tretep (Tlogo)
Terlaksananya replikasi kegiatan P3TIP/FEATI didesa yg tidak mendapat FEATI
15 Desa 15 Kec
150,000,000
50,000,000
-
-
- Terlatihnya petani dalam beragribisnis komoditas unggulan
200,000,000
FEATI : 40 Desa Replikasi FEATI 2013 : 10 Desa 2014 : 15 Desa
55
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8) 150,000,000
50,000,000
(sebagai catatan penting)
-
-
200,000,000
BELANJA LANGSUNG URUSAN: PERTANIAN 1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
367,000,000 Terpenuhinya biaya telepon, Bapeluh dan 20 air, listrik dan internet Balai Penyuluhan Kecamatan
Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
12
bulan
58,000,000
56,400,000
51,150,000
22,350,681
43.70 Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
65,000,000
Tersedianya biaya 2). Kegiatan Penyediaan Jasa Bapeluh Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional dinas/operasional roda 4 dan roda 2
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik
12
bulan
35,000,000
27,498,000
18,148,000
13,746,939
75.75 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik
35,000,000
3). Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya peralatan dan kantor jasa kebersihan kantor
Bapeluh
Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan
12
bulan
6,000,000
5,000,000
4,262,500
3,957,100
92.84 Terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan
7,000,000
4). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terrsedianya Alat Tulis Kantor
Bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan
Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
12
bulan
18,000,000
15,746,000
15,840,500
15,840,500
100.00 Lancarnya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran
20,000,000
5). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya kebutuhan cetak Bapeluh & Penggandaan penggandaan
Meningkatnya tertib administrasi
12
bulan
7,000,000
6,000,000
5,996,000
5,994,000
99.97 Meningkatnya tertib administrasi
7,500,000
6). Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bapeluh
Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor
12
bulan
3,000,000
2,852,000
3,000,000
3,000,000
100.00 Terpenuhinya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor
3,500,000
7). Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan & Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan 12 bln
Bapeluh
Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan
12
bulan
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,776,000
8). Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman jamuan rapat dan tamu
Bapeluh
Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu
bulan
23,700,000
20,000,000
20,835,000
19,139,500
91.86 Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu
25,000,000
9). Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan Bapeluh dinas ke luar daerah selama 12 bln
bulan
38,000,000
25,000,000
21,640,000
21,640,000
100.00 Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah
45,000,000
Tersedianya komponen instalasi listrik
Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah
12 12
98.67 Meningkatnya pengetahuan, informasi dan wawasan
2,000,000
56
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan . konsultasi dalam daerah
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
Tersedianya biaya perjalanan Bapeluh dinas ke dalam daerah
11) Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran Tersedianya honor tenaga Bapeluh dan 20 . kebersihan, penjaga malam ( Balai Penyuluhan 1 org di Bapeluh, 20 org di Kecamatan BP Kec.) dan lembur pegawai
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
Terselenggaranya perjalanan ke wilayah kab. Temanggung
12
bulan
5,000,000
5,000,000
6,000,000
1,930,000
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
12
bulan
135,000,000
89,996,000
74,200,000
72,832,500
32.17 Terselenggaranya perjalanan ke wilayah kab. Temanggung 98.16 Meningkatnya kesejahteraan pegawai
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,000,000
150,000,000
235,000,000
1). Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana Balai Penyuluhan perlengkapan gedung kantor Kecamatan untuk Balai Penyuluhan Kecamatan (Filing Cabinet)
Peningkatan kinerja pegawai
5
Kecamatan
20,000,000
15,000,000
14,900,000
14,500,000
97.32 Peningkatan kinerja pegawai
35,000,000
2). Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya sarana peralatan gedung kantor - laptop 2 unit - LCD 2 unit - Wireless 2 unit
Balai Penyuluhan Kecamatan (Bulu, Kledung) (Kandangan, Tretep) (Kaloran, Sl.pampang)
Peningkatan kinerja pegawai
6
Kecamatan
62,500,000
52,000,000
45,500,000
44,880,000
98.64 Peningkatan kinerja pegawai
75,000,000
3). Kegiatan Pengadaan Meubelair
Tersedianya sarana meubelair gedung kantor (Kursi rapat untuk Balai Penyuluhan Kecamatan)
Balai Penyuluhan Kec. (Kandangan, Tretep, Bansari, Wonoboyo)
Peningkatan kinerja pegawai
4
Kecamatan
30,600,000
24,860,000
21,900,000
21,225,000
96.92 Peningkatan kinerja pegawai
45,000,000
4). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya biaya Bapeluh dan 10 pemeliharaan gedung kantor Balai Penyuluhan Pengecatan : 1 Bapeluh, Kecamatan 10 BP Kec Tralis : 3 BP Kec
Peningkatan kinerja pegawai
12
bulan
68,500,000
6,225,000
28,250,000
25,385,800
89.86 Peningkatan kinerja pegawai
70,000,000
57
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
5). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.
Vol
Satuan
Kinerja (4)
Terlaksananya pemeliharaan Bapeluh dan 20 peralatan gedung kantor Balai Penyuluhan Kecamatan
Tersedianya pakaian dinas harian untuk 115 orang pegawai
(5)
(6)
Meningkatnya kelancaran tugas aparatur
12
(7) bulan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8) 8,000,000
Bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan
Peningkatan disiplin pegawai
115
stel
29,250,000
(sebagai catatan penting)
5,900,000
4,435,000
3,045,000
-
17,200,000
17,033,500
-
17,200,000
17,033,500
18,740,000
17,815,000
18,740,000
17,815,000
Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1). Kegiatan Pengadaan sarana pengujian Tersedianya Perangkat teknologi keadaan tanah (PUTS/PUTK) pertanian/perkebunan (Alat PUTK dan Reagen)
6.
Target Capaian
Program peningkatan Disiplin Aparatur
1). Kegiatan Pengadaan pakaian dinas harian pegawai
4.
Lokasi
20 Balai Penyuluhan Kecamatan
Terpenuhinya pengujian Alat PUTK 10 paket tanah kering dan basah di set Reagen 40 paket 20 kecamatan
20,000,000
30,000,000
68.66 Meningkatnya kelancaran tugas aparatur
10,000,000
35,000,000 99.03 Peningkatan disiplin pegawai
35,000,000
80,000,000
95.06 Terpenuhinya pengujian tanah kering dan basah di 20 kecamatan
Program: Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
80,000,000
430,000,000
1). Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Kabupaten Kecamatan Desa
Peningkatan kualitas SDM Penyuluh dan Penyuluh Swadaya, KTNA, Forum Wanita Tani, P4S PENAS KTNA PEDA Petani & nelayan
20
Kecamatan
150,000,000
100,000,000
149,191,000
144,762,925
97.03 Peningkatan kualitas SDM Penyuluh dan Penyuluh Swadaya, KTNA, Forum Wanita Tani, P4S
175,000,000
2). Peningkatan Kinerja Penyuluhan
Tersusunya Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya kegiatan penyuluhan yang mengacu pada Programa Penyuluhan
20
Kecamatan
50,000,000
39,999,500
37,500,000
37,047,000
98.79 Terlaksananya kegiatan penyuluhan yang mengacu pada Programa Penyuluhan
80,000,000
3). Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Harian lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
Kabupaten Temanggung
Meningkatnya Kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
125 org
175,000,000
150,000,000
125,000,000
120,000,000
96.00 Meningkatnya Kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
175,000,000
359,750,000
311,576,000
300,808,432
7.
Program: Pemberdayaan Petani
2 bulan
535,000,000
58
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
Terlaksanya Pelatihan petani Kec. Bulu Terlatihnya petani dalam 1). Fasilitasi Replikasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi dalam beragribisnis (Gondosuli) beragribisnis komoditas komoditas unggulan Kec. Kledung unggulan (Batursari) Kec. Candiroto (Plosogaden) Kec. Selopampang (Ngaditirto) Kec. Kaloran (Getas) Kec. Tlogomulyo (Tanjungsari) Kec. Kandangan (Ngemplak) Kec. Bansari (Tlogowero) Kec. Jumo (Sukomarto) Kec. Kedu (Mergowati) Kec. Wonoboyo (Tening) Kec. Pringsurat (Rejosari) Kec. Bejen (Congkrang) Kec. Gemawang (Kalibanger) Kec. Tretep (Tlogo)
15
Desa
75,000,000
70,000,000
-
-
2). Pendampingan APBN Pemberdayaan Pelatihan petani dalam Petani melalui Teknologi dan Informasi beragribisnis komoditas Pertanian (P3TIP/FEATI) unggulan
40
Desa
-
50,000,000
75,000,000
71,349,516
Kec. (Kranggan, Tembarak, Temanggung, Bulu, Parakan, Kledung, Ngadirejo, Candiroto)
Terlatihnya petani dalam beragribisnis komoditas unggulan di 8 Kec. 40 desa
95.13
- Terlatihnya petani dalam beragribisnis komoditas unggulan
250,000,000
-
-
59
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
3). Kegiatan: Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
4). Kegiatan: Pemberdayaan Kelompok Tani/Petani di sekitar Kawasan Reklamasi Galian C
8.
Program : Pemberdayaan Generasi Muda Sadar Konservasi
Terlaksananya Usaha Agribisnis Perdesaan
Pelatihan konservasi lahan berbasis agribisnis untuk meningkatkan peran kelompok tani
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
(4)
(5)
(6)
Kec. Bulu (Bansri, Gondosuli, Putat) Kec. Gemawang (Kemiriombo) Kec. Candiroto (Muneng, Krawitan) Kec. Kedu (Salamsari) Kec. Kledung (Tuksari) Kec. Ngadirejo (Munggangsari, Medari Ngaren, Gejagan) Kec. Parakan (Tegalroso, Dangkel) Kec. Pringsurat (Kebumen, Wonokerso Pingit) Kec. Selopampang (Selopampang, Kebon agung) Kec. Temanggung (Kowangan, Wl Selatan, Purworejo, Jurang Jampirejo, Kertosari Banyuurip, Joho Butuh, Tmg I) Kec. Tembarak (Purwodadi, Greges, Tawangsari, Banaran) Kec. Tlogomulyo Kecamatan Kledung (Desa : Kwd Jurang, Kwd. Gunung, Kruwisan, Tlahab)
Terbentuknya lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di setiap desa/kelurahan 38 desa di th 2014
38
Desa
250,000,000
220,000,000
217,325,000
212,289,916
4
Desa
25,000,000
19,750,000
19,251,000
17,169,000
-
-
-
97.68 Terbentuknya lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di setiap desa/kelurahan 289 desa
250,000,000
pembinaan LKMA yg telah terbentuk s.d. 2013 sejumlah 251 desa thn 2008 : 36 Ds thn 2009 : 57 Ds thn 2010 : 39 Ds thn 2011 : 74 Ds thn 2012 : 31 Ds thn 2013 : 14 Ds
Meningkatnya potensi lahan reklamasi dan pemberdayaan petani di kawasan lahan reklamasi
89.18 Meningkatnya potensi lahan reklamasi dan pemberdayaan petani di kawasan lahan reklamasi
35,000,000
110,000,000
60
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
1). Kegiatan : fasilitasi Kecil Menanam Besar Memanen (KMDM)
Terlaksananya pembuatan Kebun Bibit Sekolah (KBS) dalam kegiatan KMDM
3 Sekolah dasar di 3 Kecamatan (SD ; Wn tirto/Bulu, Kledung/Kledung, Ngadirejo/Ngadirejo )
meningkatnya pemahaman kelestarian ling kungan dan hutan sejak usia dini.
3
unit
15,000,000
-
-
-
- Pemahaman sadar konservasi dan kelestarian hutan bagi usia dini.
20,000,000
2). Fasilitasi Pembentukan Kader Konservasi
Terbentuknya Kader Konservasi
Kabupaten Temanggung (Kec. Tembarak, Sl.pampang, Bulu, Temanggung, Tlogomulyo, Parakan, Kledung, Bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wn boyo, Tretep)
Penyadaran konservasi terhadap generasi muda untuk melestarikan hutan sebagai kader penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM)
10
Kec.
20,000,000
-
-
-
- Penyadaran konservasi terhadap generasi muda untuk melestarikan hutan sebagai kader penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM)
90,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
1,329,350,000
1,398,776,500
1,344,580,000
1,264,366,809
3,584,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
1,479,350,000
1,448,776,500
1,344,580,000
1,264,366,809
3,784,000,000
61
