No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) 3 No
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(7)
(8)
(sebagai catatan penting)
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPERMADES) Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Vol
Satuan
Kinerja
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(4)
(5)
(6)
(7)
2 Desa
Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan TMMD
2
125,000,000
250,000,000
250,000,000
241,209,000
241,209,000
100
Terbangunnya : Jalan Rabat Beton Jembatan
250,000,000
1 Desa
Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan kegiatan
1
160,000,000
160,000,000
160,000,000
223,575,000
223,575,000
100
Terlaksananya:
160,000,000
a. Belanja Hibah Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masy Desa 1.Dukungan Keg.TMMD
Terfasilitasinya kegiatan TMMD untuk membangun Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan TMMD
2. Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706 Terfasilitasinya Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706
Kegiatan Karya Bhakti 3. Bantuan Fas.Pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersediannya Bantuan Dana 8 Desa / 8 Pokmas kelompok
Kodim 0706
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 8 debgan 2,250,000
18,000,000
18,000,000
8,000,000
8,000,000
100
Meningkatnya
18,000,000
Pendapatan Masyarakat memanfaatkan TTG
dengan memanfaatkan TTG
4.Bantuan TTG Posyantek
Tersediannya dana dan
1 Kecamatan
Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kesuburan
1
22,000,000
22,000,000
22,000,000
20,000,000
20,000,000
Tanah dan Produktivitas
Terlaksananya penyalu-
18 Kec
Tersalurnya
Meningkatnya Kesuburan lahan
18
Kec
6,000,000,000
6,650,000,000
3,690,000,000
3,659,920
99 Tersalurnya
Pemberdayaan
ran dana hibah PNPM
dana hibah
dana hibah
PNPM MD dan Integrasi
Mandiri Perdesaan
untuk 18 Kec
untuk 18 Kec
Terlaksananya penyalu-
20 Kec
Tersalurnya
22,000,000
tanah dan Produktifitas
lahan 6. Belanja Hibah Urusan
100
20
Kec
1,500,000,000
1,250,000,000
1,250,000,000
1,250,000,000
100 Tersalurnya
ran dana hibah PNPM
dana hibah
dana hibah
Integrasi
untuk 20 Kec
untuk 20 Kec
21,250,000,000
1,250,000,000
Urusan Pemberdayaan.
24
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
1. Bantuan Makanan Kudapan bagi Siswa SD/MI.
2. Peningkatan Pengelolaan Posyandu.
3. Hadiah Lomba Desa/Kel.
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Terselenggaranya Pemberian 24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Pemberian
(6) 150,000
(7) 1,500
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8) 175,000,000
(sebagai catatan penting)
125,000,000
125,000,000
125,000,000
100
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan Anak
Makanan Tambahan Anak
Makanan Tambahan Anak
Sekolah bagi Siswa SD/MI.
Sekolah bagi Siswa SD/MI
Sekolah bagi Siswa SD/MI
24 Desa/Kel.Binaan.
24 Desa/Kelurahan Binaan.
Terselenggaranya Bantuan
24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Bantuan
Pengelola Posyandu.
Terselenggaranya Evaluasi
24
1,000,000
24,000,000
21,000,000
21,000,000
100
Terlaksananya Bantuan
Pengelolaan Posyandu
Pengelolaan Posyandu
24 Desa/Kel.Binaan.
24 Desa/Kelurahan Binaan.
24 Desa/Kel. Binaan.Terwujudnya Juara Evaluasi
Desa/Kelurahan Binaan.
24,000,000
54,500,000
47,000,000
47,000,000
47,000,000
100
Desa/Kelurahan Binaan :
175,000,000
24,000,000
Terwujudnya Juara Evaluasi 54,500,000 Desa/Kelurahan Binaan.
- Tingkat Desa : Juara I
1
7,500,000
Juara II
1
6,000,000
Juara III
1
5,000,000
Harapan I
1
3,000,000
Harapan II
1
2,500,000
Harapan IIII
1
2,000,000
1
5,000,000
Juara I
1
7,500,000
Juara II
1
6,000,000
Juara III
1
5,000,000
1
5,000,000
Bantuan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Provinsi. - Tingkat Kelurahan :
Bantuan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Provinsi. 4. Bantuan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan.
Terselenggaranya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan.
24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Evaluasi 24 Desa/Kelurahan.
24
1,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
5. Bantuan Sarpras LPMD/K.
Terselenggaranya Bantuan
24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Bantuan
24
1,000,000
24,000,000
24,000,000
22,950,000
24,000,000
100
Terlaksananya Evaluasi 24 Desa/Kelurahan.
24,000,000
22,950,000
100
Terlaksananya Bantuan
24,000,000
(11) Sarana Prasarana LPMD/K.
6. Bantuan Sarpras Posyandu.
Terselenggaranya Bantuan
Sarana Prasarana LPMD/K
Sarana Prasarana LPMD/K
24 Desa/Kel.Binaan.
24 Desa/Kelurahan Binaan.
24 Desa/Kel. Binaan.Terlaksananya Bantuan
Sarana Prasarana Posyandu.
24
1,000,000
24,000,000
24,000,000
21,000,000
21,000,000
100
Sarana Prasarana Posyandu
Terlaksananya Bantuan
24,000,000
Sarana Prasarana Posyandu.
24 Desa/Kel.Binaan. 7. Hadiah Lomba Posyandu.
Terselenggaranya Evaluasi
6 Desa/Kel. Lokasi Terwujudnya Juara Evaluasi
Posyandu.
Posyandu.
8,150,000
Posyandu : Juara I
-
-
-
-
Terwujudnya Juara Evaluasi
8,150,000
Posyandu. 1
1,500,000
25
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Juara II
1
1,250,000
Juara III
1
1,000,000
Harapan I
1
800,000
Harapan II
1
600,000
Harapan IIII
1
500,000
1
2,500,000
Bantuan Penyelenggaraan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
Tingkat Provinsi. 8. Hadiah Lomba P2M PMT-AS.
Terselenggaranya Tertib
13 Desa/Kel. Binaan.Terwujudnya Juara Tertib
Administrasi P2M PMT-AS.
8,150,000
-
-
-
-
Terwujudnya Juara Tertib
Administrasi P2M PMT-AS :
8,150,000
Administrasi P2M PMT-AS.
Tingkat Desa : Juara I
1
1,500,000
Juara II
1
1,250,000
Juara III
1
1,000,000
Harapan I
1
800,000
Harapan II
1
600,000
Harapan IIII
1
500,000
1
2,500,000
Bantuan Penyelenggaraan Tingkat Provinsi. URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
b
266 desa
Meningkatnya pengelolaan ADD sesuai ketentuan yang berlaku
266
desa
Penyusunan profil desa dan kelurahan
Belanja Sosial Urusan Pemberdayaan b Masyarakat Desa 1.Bantuan Stimulan Pemugaran Tersediannya Dana dan Perumahan rumah yang akan dipugar
62 Desa ( 310 KK Meningkatnya Kondisi ) Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila
62 Desa ( 310 KK )
5,000,000
14,700,000,000
14,700,000,000
14,111,209,000
14,111,209,000
175,000,000
249,563,000
249,563,000
249,563,000
1,550,000,000
1,550,000,000
450,000,000
450,000,000
24,716,800,000
25,117,563,000
20,504,506,000
16,818,165,920
100 Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
14,700,000,000
100
100
Meningkatnya Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila
1,550,000,000
Jumlah Belanja TIDAK LANGSUNG B.
39,541,800,000
BELANJA LANGSUNG
26
No
(1) 1.
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
(4)
Satuan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
(sebagai catatan penting) Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
10,995,600
9,996,000
11,999,892
9,724,470 81.04
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
3,300,000
3,000,000
3,000,000
1,386,000 46.20
3,630,000
Kelancaran pelaksanaan tugas
peralatan dan perlengkapan Terpeliharanyakantor
12
bl
36,000,000
33,998,000
29,680,000
28,950,568 97.54
pemeliharaan dan perijinan kendaraan Terpeliharanya
39,600,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
3,300,000
3,000,000
3,000,000
1,767,200 58.91
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
2,200,000
2,000,000
1,200,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
8,500,000
8,000,000
7,805,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
4,400,000
4,000,000
3,630,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
5,750,000
5,500,000
2,000,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
1,980,000
1,800,000
1,800,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
8,500,000
8,000,000
8,000,000
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
44,000,000
40,000,000
49,620,000
44,938,000 90.56
Kelancaran pelaksanaan tugas
12
bl
2,200,000
2,000,000
2,000,000
1,895,000 94.75
-
-
-
Tersedianya dana jasa komunikasi,sumber daya air Bapermades dan listrik Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Bapermades
d Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional dan perijinan kendaraan Bapermades dinas/operasional e Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor f penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja
g Penyediaan Alat tulis kantor
Tersedianya Alat tulis kantor
h Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
i Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianyaalat listrik dan elektronik
j penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianyabahan bacaan dan koran
k Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian,tamu dan rapat Terselenggaranya rapat
l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah m Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
koordinasi dan konsultasi ke Bapermades luar daerah fasilitas Terlaksananya pembangunan di desa
Bapermades
Tersedianya dana jasa komunikasi,sumber Terpeliharanya
kebersihan kantor
Terpeliharanya 1,200,000 100 peralatan kerja Tersedianya Alat tulis kantor 7,763,000 99.46 Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 2,550,500 70.26 Tersedianyaalat listrik dan elektronik 1,387,300 69.36 Tersedianyabahan 990,000 55 bacaan dan koran Tersedianya makanan dan 6,588,400 82.35 minuman Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya
12,095,160
3,630,000 2,420,000 9,350,000
4,840,000 6,325,000 2,178,000 9,350,000 48,400,000
fasilitas pembangunan di
2,420,000
95 Tersedianya spd motor dan mobil Tersedianya
49,500,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BELANJA BARANG DAN JASA a Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung b
kantor
d
Tersedianya spd motor Tersedianya perlengkapan kantor
-
-
-
45,000,000
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bl
32,400,000
29,750,000
5,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bl
6,000,000
5,500,000
25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bapermades
Kelancaran pelaksanaan tugas
12 bl
6,000,000
5,350,000
53,500,000
Tersedianya pakaian dinas
Kelancaran pelaksanaan tugas
33 pegawai
6,600,000
c
3.
Vol
Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoram BELANJA BARANG DAN JASA a Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
2.
Target Capaian
Program peningkatan disiplin aparatur a
Belanja pakaian dinas dan atributnya
Bapermades
-
6,392,000
42,834,000
100 perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 22,720,000 90.88 Terpeliharanya perlengkapan 47,824,000 89.39 gedung kantor 5,000,000
4,350,000 68.05
Tersedianya pakaian dinas
35,640,000 6,600,000 6,600,000
7,260,000
27
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMK ( Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan) Kegiatan : Fasilitasi Bagi UMK
- Terlaksananya
20 Kec.
Teridentifitikasinya kelompok
identifikasi usaha
( 266 ds
usaha ekonomi desa
ekonomi di desa
23 Kel. )
1
Dokumen
67,000,000
66,242,800
7,799,000
7,799,000
100%
Teridentifikasi-
67,000,000
nya kelompok usaha ekonomi desa
- Terlaksananya
Kabupaten
fasilitasi pemben
Terbentuknya
3
Desa
Terbentuknya
3 BUMDes
3 BUMDes
tukan BUMDes - Terlaksananya
4 kelomp.
Tersalurnya
4
Kelomp.
Tersalurnya
Fasilitasi permo-
bantuan mo-
bantuan modal
dalan bg kelomp.
dal usaha un-
usaha untuk
ush ekonomi di ds
tuk 4 kelomp.
4 kelompok
- Terlaksananya pe
8 BUMDes
Terlatihnya
1
Kali
Terlatihnya
latihan manag &
24 orang pe-
24 orang pengu-
Adm. BUMDes.
ngurus BUM-
rus BUMDes
Des - Terlaksananya
21 kelomp.
Data perkemb
1
Dokumen
Data perkemb
monitoring terha=
kelompok
kelompok pe-
dap kelomp pene-
penerima hi-
nerima hibah
rima bantuan hibah
bah.
Program penurunan dan penanganan kemiskinan dan pengangguran serta kualitas hidup masy. Kegiatan : Fasilitasi Lumbung
20 Kec.
Teridentifi-
Pangan Masyarakat Desa
identifikasi LPMD
( 266 ds
kasinya LPMD
kasinya LPMD
(LPMD) dan Lumbung Ds
dan Lumbung Desa
23 Kel. )
dan Lumbung
dan Lumbung
Desa
Desa
dalam rangka ketahanan
- Terlaksananya
1
Dokumen
5,000,000
Teridentifi-
5,000,000
pangan
28
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(4)
- Terlaksananya
Kabupaten
Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (5) Terinformasi-
(6) 80/20
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
Desa/Kec
Terinformasi-
sosialisasi Permen-
nya CPPD pada
nya CPPD pada
dagri 30 Tahun 2008
pemerintah ds
pemerintah ds
ttg CPPD
& Kecamatan
& Kecamatan
Terlaksananya koordinasi
1 Kabupaten
Terwujudnya
20 kec/266
kec/desa
1,750,000,000
929,156,000
787,457,000
623,769,800
79 terlaksananya
pelaku program tk. Kab &
pemahaman,
desa
kecamatan
pelaku program
(persiapan-pelak
Terlaksananya fasilitasi
tk. Kec & kab
sanaan)
tahapan program PNPM
sebanyak 20kec
MD dan Integrasi tingkat
1 kab
desa dan kecamatan
Terlaksananya
Terlaksananya pelatihan
proses/tahapan
penguatan kapasitas ke-
program (persi-
lembagaan, kelompok
apan- pelaks)
dan aparat kecamatan
di 20 kec, 266
dan evaluasi
desa
900,000,000
tahapan program
meningkatnya pengetahuan dan pemhman masyarakat/ kelembagaan dan kelompok sebanyak 564 orang Terlaksananya kegiatan
20 kec
dilaluinya thpan
Monitoring dan Evaluasi
120 desa
program scr
tahapan program
baik dan benar
pada 20 kecamatan
pada 20 kec/
120 desa
120 desa terwujudnya
1
Kali
1
Dokumen
kwalitas sarpras yang baik pada 20 kec/ 120 desa
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
29
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(7)
(8)
(sebagai catatan penting)
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. a Kegiatan Pendataan dan pembinaan Adat Istiadat.
Terselenggaranya Bintek 20 Kecamatan. Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung.
Terlaksananya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung
20
LS
15,000,000
15,000,000
9,515,900
9,265,000
97
Terlaksananya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung
15,000,000
b Kegiatan Anak Indonesia Menuju
Terselenggaranya Pelatihan Kabupaten Temang Terlaksananya Pelatihan
120
LS
25,000,000
24,790,000
14,955,000
14,955,000
100
Terlaksananya Bintek
30,000,000
Damai.
bagi Guru PAUD/TK/Kelompokgung.
bagi Guru PAUD/TK/Kelom-
Aplikasi pelestarian Adat
bermain Kab.Temanggung.
pok bermain.
dan pendataan adat istiadat
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung.
c. Penyusunan Petunjuk Teknis dan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
-
-
-
19,115,000
22,335,000
22,335,000
100
50,000,000
88,950,000
88,821,000
99,85
Tidak ada
-
Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. 2
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat membangun a Kegiatandalam Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan desa.
b Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI.
c Bulan Bhakti Gotong Royong.
3
Terselenggaranya Bintek
Kabupaten Temang Terlaksananya Bintek Sistem
Sistem Informasi Posyandu
gung.
Informasi Posyandu dan
289
LS
50,000,000
Desa/Kel
Terlaksananya Bintek
dan Penghitungan Strata Pos
Penghitungan Strata Posyandu
dan Penghitungan Strata Pos
yandu Kab Temanggung.
Kab.Temanggung.
yandu Kab Temanggung.
Terselenggaranya Bintek Pem 20 Desa Binaan berian Makanan Tambahan
Terlaksananya Bintek Pem -
80
LS
30,000,000
29,305,600
18,463,000
17,383,000
94,15
Kab. Temanggung. berian Makanan Tambahan
Anak Sekolah bagi Siswa
Anak Sekolah bagi Siswa
SD/MI.
SD/MI.
Terselenggaranya Pencanangan 1 Desa
Terlaksananya Pencanangan
60,000,000
Sistem Informasi Posyandu
Terlaksananya Pemberian
30,000,000
Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi Siswa SD/MI Desa Binaan. 1
30,000,000
30,000,000
30,000,000
22,194,500
22,194,500
100
Terlaksananya Pencanangan 35,000,000
Bulan Bhakti Gotong Royong Kab. Temanggung. Bulan Bhakti Gotong Royong
Bulan Bhakti Gotong Royong
dan Hari Kesatuan Gerak PKK.
dan Hari Kesatuan Gerak PKK.
dan Hari Kesatuan Gerak PKK.
Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan.
30
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a KegiatanPendataan Awal, Pembinaan, Terselenggaranya Evaluasi Evaluasi Desa Binaan. Desa/Kelurahan Binaan,Bintek LMPD, Pelatihan P3MD dan Desa P2MBG Kabupaten Temanggung.
1
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan desa dana Desa a. Fasilitasi keuangan Kegiatan Alokasi (ADD)
2
Program Peningkatan partisipasi masyarakat membangun a Fasilitasidalam Bantuan Gubernur
b
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab. Temanggung. Terlaksananya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan,Bintek LPMD, Pelatihan P3MD, dan Desa P2MBG.
266 desa
Terlaksananya 10 desa di Kab. fas.keg.bankeu kpd pemdes. Temanggung (sarpras/insfratruktur), terlaksananya monev bant.insfratruktur, terlaksananya monev.bansos berbasis masya.
Fasilitasi rekapitulasi pembangunan Tersusunnya RKP 289 desa/kel desa desa/Renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th. 2013
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya fas. Proposal bankeu, terlaksananya monev bankeu.' tersusunnya & terlaksananya lap. Ke prov.
Tersedianya data renc.pembangunan desa/kel.,
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
(sebagai catatan penting) Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
99,75
Terlaksananya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan, Bintek LPMD, Pelatihan P3MD, Desa P2MBG Kabupaten Temanggung.
115,000,000
(6)
(7)
(8)
24 Ds/Kel,50 P2MBG,72 P3MD, 189 LPMD/K
LS
100,000,000
98,824,500
124,089,000
123,774,000
266
desa
80,000,000
73,300,000
70,889,000
70,819,000
99.9 Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD
85,000,000
10
desa
15,000,000
14,934,000
13,026,000
13,026,000
100 Terlaksananya fas.keg.bankeu kpd pemdes. (sarpras/insfratruktur) , terlaksananya monev bant.insfratruktur, terlaksananya monev.bansos berbasis masya.
20,000,000
2
buah
40,000,000
17,654,500
24,160,000
24,085,000
99.7 Tersusunnya RKP desa/Renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th. 2013
25,000,000
31
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
meningkatnya pelaks.integrasi perenc.pemb.ds.dg.peren c.pemb.daerah th.2014,
tersedianya rekap data swadaya dlm pelaks.pembdes th 2013,
Tersusunnya RKP ds/renja kel.2014 yg partisipatif di 24 ds.binaan 3
2
buku
24
desa
Program Pengembangan daerah adata/informasi/statistik Penyusunan profil desa dan kelurahan
70,000,000
61,515,000
16,790,000
16,790,000
100
139,682,500
130,827,000
130,797,000
99,977
22,650,000
22,650,000
16,425,000
16,415,000
17,000,000
a URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a.Dukungan Pelaksanaan TMMD
Tersediannya Prasarana Jalan dan Jembatan
2 Desa
Terbangunnya : Jembatan Jalan Rabat Beton Jembatan
1
139,682,500
139,682,500
b.Bantuan Stimulan dalam Pemugaran Tersediannya Dana dan Perumahan SDM.
62 Desa
Terlaksananya : Cek Lokasi Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev
62 Ds
24,887,500
24,887,500
17,500,000
17,500,000
139,682,500
100
Terlaksananya : Cek Lokasi Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev
24,887,500
99,939
Terlaksananya Kegiatan Karya Bhakti Kodim '-0706
17,500,000
1840 Org, 62 Ds
Terselenggaranya : Cek Lokasi,Sosialisasi Monev dan Bantuan c. Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706 Tersedianya Prasarana jalan
24,887,500
Terbangunnya : Jalan Rabat Beton Jembatan
1 Desa
Terlaksananya Kegiatan Karya Bhakti Kodim '0706
1
17,500,000
32
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
d. Bantuan Fas.Pokmas TTG
Tersediannya Bantuan dan SDM Terselenggaranya : Sosialisasi,Penyaluran bantuan dan Monev
e. Pemberdayaan Lembaga
Tersediannya dana
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) 8 Desa / 8 kelompok
41 Desa
(5) Terlaksanannya Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev
Meningkatnya
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
100
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan memanfaatkan TTG
(8)
(sebagai catatan penting)
8, 120 org, 8, 8
8,250,000
8,250,000
8,250,000
2,000,000
2,000,000
41
38,080,000
38,080,000
38,080,000
58,853,000
55,983,000
95,123
Meningkatnya
dan Organisasi Masyarakat
Terselenggaranya :
pengetahuan dan Ke-
pengetahuan dan Ke-
Perdesaan
Monev,Rakor
trampilan BP-SPAMS
trampilan BP-SPAMS
Perjalanan Dalam dan luar
serta tertib Administrasi
serta tertib Administrasi
Darah
BP-SPAMS
BP-SPAMS
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
8,250,000
38,080,000
2,687,525,600
1,820,131,400
1,710,005,292
1,514,729,738
1,882,238,160
27,404,325,600
26,937,694,400
22,214,511,292
18,332,895,658
41,424,038,160
33
