RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1 No
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
A
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
-
-
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
-
-
nihil
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG PENDIDIKAN
1
Program Pendidikan Non Formal a Fasilitasi PUS
Tersedianya Dokumen Kab. Temanggung Dokumen Laporan Laporan Tahunan Pendidikan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Untuk Semua (PUS) Tahun 2014
12 bulan
35,000,000
29,480,000
19,510,000
19,486,700
a Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan benda pos dan jasa pengiriman surat/paket
12 bulan
1,500,000
1,500,000
1,000,000
999,360
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepone, listrik, air bersih dan internet
12 bulan
60,000,000
7,500,000
7,500,000
6,876,812
99.9% Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2015
40,000,000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.9% Terpenuhinya kebutuhan benda pos dan jasa pengiriman surat/paket 91.7% Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepone, listrik, air bersih dan internet
2,000,000
60,000,000
1
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
c Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan
12,000,000
2,000,000
2,817,000
256,000
d Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan
10,000,000
9,401,100
6,702,200
6,702,200
e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen/surat
12 bulan
9,000,000
6,500,000
6,410,000
5,809,960
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik, lampu dan kebutuhan penerangan kantor lainnya
12 bulan
5,000,000
2,720,000
2,500,000
2,499,600
g Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga: kompor gas, tabung gas 12 kg, isi ulang tabung gas, gelas, dan peralatan lainnya
1 paket
2,500,000
h Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung tersedianya bahan bacaan/surat-kabar dan buku guna meningkatkan pengetahuan pegawai
12 bulan
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,680,000
93.3% tersedianya bahan bacaan/surat-kabar dan buku guna meningkatkan pengetahuan pegawai
1,800,000
i Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu
12 bulan
12,000,000
11,998,500
11,995,500
10,176,500
84.8% tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu
12,000,000
-
-
-
9.1% Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan kantor
100.0% Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 90.6% Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen/surat
12,000,000
10,000,000
10,000,000
100.0% Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik, lampu dan kebutuhan penerangan kantor lainnya
5,000,000
0.0% Pengisian ulang tabung gas
1,000,000
2
No
(1)
3
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
j Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya pelayanan luar daerah administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan pemerintah kab/kota lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Instansi Lainnya
12 bulan
90,000,000
89,980,000
80,000,000
76,752,200
95.9% Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan pemerintah kab/kota lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Instansi Lainnya
90,000,000
k Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan instansi/SKPD terkait
12 bulan
12,000,000
9,970,000
6,000,000
5,855,000
97.6% Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan instansi/SKPD terkait
12,000,000
l Jasa Pelayanan perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Temanggung Tersedianya upah/gaji 3 orang tenaga kebersihan, 4 petugas jaga malam, dan tersedianya uang lembur harian
13 bulan
86,900,000
5,000,000
3,000,000
2,975,000
99.2% Tersedianya upah/gaji 3 orang tenaga kebersihan, 4 petugas jaga malam, dan tersedianya uang lembur harian
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kab. Temanggung tersedianya meja ruang rapat, kursi ruang rapat, AC ruang Kepala, meliputi :
1 paket
140,000,000
86,900,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Meja Rapat Depan
4 buah
Meja Rapat Peserta
8 buah
Kursi Rapat Depan Kursi Rapat
-
-
-
0.0%
0
-
8 buah 200 buah
Meja kerja Staf
5 buah
Kursi staf
5 buah
Meja resepsionis
1 buah
Meja telephone
1 buah
Kursi resepsionis
2 buah
3
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
tersedianya LCD standby (permanen) ruang rapat dan instalasinya
2 buah
42,000,000
Tersedianya screen permanen dan instalasinya
3 buah
7,000,000
Tersedianya Sound System ruang rapat
1 paket
25,000,000
Tersedianya Televisi untuk ruang tunggu tamu
1 buah
5,000,000
Tersedianya Laptop 2 buah (bidang ekonomi dan sekretariat)
2 buah
15,000,000
Kab. Temanggung terpeliharanya gedung kantor
12 bulan
2,000,000
5,000,000
7,500,000
5,200,500
c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya peningkatan dinas/operasional sarana dan prasarana aparatur
Kab. Temanggung Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 4 mobil dan 19 sepeda motor serta tercukupinya BBM operasional
12 bulan
65,000,000
50,000,000
65,750,000
51,317,147
d Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Temanggung terbelinya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Jenis Stasiun Wagon
2 buah
515,000,000
Sepeda motor
2 buah
45,000,000
12 bulan
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,955,000
b Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kab. Temanggung terpeliharanya peralatan kantor
-
-
-
0.0%
0
69.3% terpeliharanya gedung kantor 78.0% Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 4 mobil dan 19 sepeda motor serta tercukupinya BBM operasional
99.1% terpeliharanya peralatan kantor
-
6,000,000
65,000,000
5,000,000
4
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
f Pembangunan Lanjutan Gedung Terlaksananya peningkatan Kantor Bappeda (lanjutan sesuai DED sarana dan prasarana dan RAB) aparatur
4
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
Kab. Temanggung Terselesaikannya pembangunan Gedung Kantor Bappeda : penataan landscape, dll
1 paket
2,500,000,000
Terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai
Kab. Temanggung Tersedianya kebutuhan seragam pegawai
41 orang
8,200,000
Terfasilitasinya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kab. Temanggung Terfasilitasinya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi 5 Perguruan Tinggi
5 Perguruan Tingi
55,000,000
b Pendampingan peningkatan sumber Terlaksananya kegiatan daya air dalam rangka program WISMP operasional WISMP
Kab. Temanggung terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dan Beroperasinya Komisi irigasi Kabupaten Temanggung, serta KPMU dan KPIU
1 paket
c Koordinasi bidang litbang dan kerjasama
Terkoordinasinya kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Kab. Temanggung Terlaksananya koordinasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan
12 bulan
d Fasilitasi krenova
Terlaksananya Fasilitasi Krenova
Kab. Temanggung Terlaksananya lomba kreasi dan inovasi masyarakat dan pameran hasil lomba krenova di Semarang
(sebagai catatan penting)
5,491,000,000
-
-
0
-
Program peningkatan disiplin aparatur a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5
Lokasi
-
7,400,000
5,400,000
73.0%
-
54,452,000
52,980,000
49,161,875
50,000,000
50,000,000
48,387,500
30,000,000
23,272,500
20,261,500
19,171,500
94.6% Terlaksananya koordinasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan
30,000,000
45,000,000
34,796,880
29,455,500
27,692,525
94.0% Terlaksananya lomba kreasi dan inovasi masyarakat dan pameran hasil lomba krenova di Semarang
45,000,000
Program Kerjasama Pembangunan a Sinergi Pemberdayaan Masyarakat
2 kegiatan
45,686,000
92.8% Terfasilitasinya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi 5 Perguruan Tinggi
94.4% terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dan Beroperasinya Komisi irigasi Kabupaten Temanggung, serta KPMU dan KPIU
60,000,000
30,000,000
5
No
(1)
6
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
16,456,135
(8)
(sebagai catatan penting)
e Fasilitasi perencanaan dana DAK, Terlaksananya fasilitasi Kab. Temanggung Tugas Pembantuan, dan bantuan dana perencanaan dan pelaporan dari pusat lainnya kepada kabupaten dana DAK, TP, dan bantuan dari pusat lainnya kepada Kabupaten
Tersusunnya laporan triwulan, tahunan, dan terselenggaranya rapat koordinasi SKPD pelaksana DAK, TP, dan bantuan pusat lainnya
12 bulan
20,000,000
14,378,800
18,232,500
f Water Resources and Irrigation Sector Kelompok P3A / GP3A dapat 4 Daerah Irigasi Managemen Program (WISMP) menyusun dokumen Kabupaten perencanaan sehingga Temanggung nantinya dapat diimplementasikan pada saat pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (PSETK)
terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dalam proses perencanaan, operasional jaringan irigasi (Penyadaran Publik, Pelatihan Profil Sosio Ekonomi Teknik Kelembagaa (PSETK), Penyusunan PSETK tiap Daerah Irigasi).
1 Paket
200,000,000
259,000,000
75,000,000
72,970,000
90.3% Tersusunnya laporan triwulan, tahunan, dan terselenggaranya rapat koordinasi SKPD pelaksana DAK, TP, dan bantuan pusat lainnya
25,000,000
97.3% terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dalam proses perencanaan, operasional jaringan irigasi (Penyadaran Publik, Pelatihan Profil Sosio Ekonomi Teknik Kelembagaa (PSETK), Penyusunan PSETK tiap Daerah Irigasi).
150,000,000
Program perencanaan pembangunan daerah
6
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
a Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Musrenbang Kab. Temanggung RKPD sebagai wujud partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah dalam satu tahun
terlaksananya monitoring/assistensi Musrenbang RKPD di Kecamatan, Desk Perencanaan SKPD, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, dan koordinasi dan konsultansi perencanaan tahunan ke Pemerintah Kab/Kota yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat, serta peninjauan substansi kegiatan yang dituangkan dalam RKA.
12 bulan
150,000,000
129,020,000
99,164,220
91,054,525
91.8% terlaksananya monitoring/assistensi Musrenbang RKPD di Kecamatan, Desk Perencanaan SKPD, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD serta koordinasi dan konsultansi perencanaan tahunan ke Pemerintah Kab/Kota yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat
b Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung
kelancaran kegiatan penataan ruang sehingga perencaan penataan ruang lebih terarah dan dapat diimplementasikan
Beroperasinya Kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan dan pengendaliannya. Mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat akan pentingnya penataan ruang melalui kegiatan pada Hari Tata Ruang
1 Paket
80,000,000
70,920,000
118,351,500
92,485,900
78.1%
Kabupaten Temanggung
130,000,000
80,000,000
7
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
50,207,850
49,297,795
(8)
(sebagai catatan penting)
c Koordinasi perencanaan pembangunan terkoordinasinya kegiatan bidang prasarana wilayah perencanaan bidang Prasarana wilayah
Kabupaten Temanggung
perencanaan bidang prasarana wilayah yang mantab yang nantinya berkelanjutan dan berkesinambungan, sehinggan tercipta sinkronisasi antara rencana dan realisasi fisik
1 Paket
75,000,000
d Penyusunan FS dan AMDAL Jalan Lingkar Parakan
Kec. Parakan
tersusunnya dokumen perencanaan jalur lingkar Parakan sehingga dapat segera dilakukan pelaksanaan fisik
2 paket
500,000,000
-
Kec. Kranggan dan tersusunnya Pringsurat perencanaan kawasan Peruntukan Industri yang komprehensif yang nantinya dapat dikembangkan sebagai kawasan industri dengan sapras yang memadai Kab. Temanggung Terlaksananya evaluasi Perbup 81 Tahun 2011 dan penyusunan Perbup baru tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD
1 paket
150,000,000
-
1 paket
40,000,000
Kab. Temanggung Fasilitasi Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan Bidang Praswil sehingga tercipta sinkronisasi antara rencana dan realisasi fisik
1 paket
60,000,000
Buku FS dan AMDAL Jalan Lingkar
e Master Plan Pengembangan Kawasan Buku Rencana Kawasan Peruntukan Industri Peruntukan Industri
f Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Tersedianya peraturan sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD
g Fasilitasi PWK Bidang Prasarana Wilayah
Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan Bidang Prasarana Wilayah.
45,740,000
-
38,347,000
-
-
98.2%
75,000,000
0.0%
-
Fasilitasi Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan Bidang Praswil sehingga tercipta sinkronisasi antara rencana dan realisasi fisik
50,000,000
8
No
(1)
7
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
h Rencana Induk Sistim Penanggulangan Tersedianya kajian Kebakaran penanggulangan kebakaran di Kab. Temanggung
Kab. Temanggung tersedianya kajian pengadaan pemadam kebakaran di 20 Kecamatan
1 paket
100,000,000
i Penyusunan Masterplan Jalan Perdesaan
Tersedianya Masterplan pembangunan jalan di wilayah perdesaan
Kab. Temanggung Tersusunnya dokumen masterplan jalan perdesaan
1 paket
100,000,000
j Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Terwujudnya Kab. Temanggung Tersampaikannya Laporan pertanggungjawaban Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi LPPD, LKPJ dan ILPPD
3 dokumen berupa sasaran/elem en (Pemerintah Pusat = LPPD, LKPJ = DPRD, ILPPD = Masyarakat)
150,000,000
220,000,000
k Kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja Bupati Tahun 2014
Terlaksananya kontrak kerja Kab. Temanggung antara pimpinan SKPD dengan Bupati dan kontrak kerja Bupati
1 dokumen
35,000,000
30,000,000
24,425,000
21,070,000 86,26%
Tersusunnya 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja Bupati Tahun 2014
35,000,000
l Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Tersedianya bahan evaluasi Kab. Temanggung Tersusunnya 1 (satu) kinerja perangkat daerah dokumen LAKIP Bupati Tahun 2013
1 dokumen
60,000,000
54,420,000
49,855,000
43,432,000 87,11%
Tersusunnya 1 (satu) dokumen LAKIP Bupati Tahun 2013
62,500,000
m Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi target Kinerja RPJMD
12 bulan
300,000,000
287,901,400
298,237,500
275,859,875
ok
60,000,000
56,814,000
40,000,000
33,714,845
Tersusunnya 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja Bupati Tahun 2014
Kab. Temanggung Tersusunnya monitoring dan evaluasi serta tersusunnya dokumen evaluasi capaian kinerja RPJMD
75000000
73920000
99% Tersampaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3 elemen/sasaran
92.5% Tersusunnya monitoring dan evaluasi serta tersusunnya dokumen evaluasi capaian kinerja RPJMD
160,000,000
300,000,000
Program perencanaan pembangunan ekonomi a Koordinasi perencanaan pembangunan Teridentifikasinya bidang ekonomi perencanaan program program pembangunan bidang ekonom
Kab. Temanggung Sinkronisasi program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1 Paket
84.3% Sinkronisasi program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
65,000,000
9
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
b Fasilitasi FEDEP
Terlaksananya lembaga FEDEP kabupaten Temanggung
f Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Tersusunnya kebijakan Kab. Temanggung pembangunan ekonomi lokal partisipatif dan terciptanya linkage dari hulu ke hilir
g Penyusunan Masterplan Agropolitan
Tersusunnya 4 (empat) kawasan agropolitan sesuai Perda RTRW (2 baru dan 2 review)
(5)
Kab. Temanggung Penguatan kelembagaan / capacity buiilding FEDEP kabupaten temanggung, terbentuknya kemitraan dan aliansi yang strategis antara pemerintah, dunia usaha , masyarakat lokal , dan organisasi masyarakat, peningkatan kemitraan dan pengetahuan klaster, peningkatan pendapatan dan akses
(6)
(7)
capasity ok building untuk 6 klaster dan promosi produk klaster
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
23,000,000
22,510,000
(8) 40,000,000
Menjadi dasar dan acuan 1 Paket dalam penyusunan kebijakan ekonomi di Kabupaten Temanggung
ok
260,000,000
Kab. Temanggung Menjadi dasar dan acuan 1 Paket dalam penyusunan kawasan agropolitan di Kabupaten Temanggung (baru : gemawang dan pringsurat, review : kledung dan selopampang)
ok
350,000,000
30,000,000
(sebagai catatan penting)
97.9% Penguatan kelembagaan / capacity buiilding FEDEP kabupaten temanggung, terbentuknya kemitraan dan aliansi yang strategis antara pemerintah, dunia usaha , masyarakat lokal , dan organisasi masyarakat, peningkatan kemitraan dan pengetahuan klaster, peningkatan pendapatan dan akses
45,000,000
Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan ekonomi di Kabupaten Temanggung
200,000,000
10
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
h Penyusunan Feasibility Study pengembangan Pasar Hewan
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Tersusunnya FS Kab. Temanggung Menjadi dasar kajian pengembangan pasar hewan pengembangan pasar di 20 kecamatan hewan di 20 kecamatan
i Penyusunan Masterplan Berkembangnya tanaman pengembangan tanaman hutan rakyat hutan rakyat yang bernilai ekonomis
8
Lokasi
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
1 Paket
ok
350,000,000
Kab. Temanggung Menjadi dasar kajian 1 Paket pengembangan tanaman hutan rakyat
ok
250,000,000
12 bulan
60,000,000
49,480,000
40,000,000
37,701,700
94.3% Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan bidang Pemerintahan Sebagai Bentuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
65,000,000
1 paket
200,000,000
49,264,000
100,000,000
93,946,550
93.9% Dokumen SPKD (2014-2019) dan LP2KD Tahun 2014
50,000,000
Program perencanaan sosial budaya dan pemerintahan a Koordinasi perencanaan pembangunan Tersedianya Pedoman dan bidang sosial, budaya dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan di Bidang pemerintahan Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan Perempuan dan Anak
Kab. Temanggung Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan 100 %
b Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Terlaksananya Fasilitasi Kab. Temanggung Pemantauan Program Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan tersusunnya dokumen SPKD dan LP2KD, serta Sinergitas program penanganan kemiskinan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaanya
Telaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembuatan SPKD dan LP2KD, serta Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PKH, Raskin, PNPM Perkotaan dan Perdesaan, Jamkesmas, BSM, KUR.
11
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
c Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian MDGs
Tersedianya Data yang Mutakhir oleh SKPD Terkait Mengenai Pencapaian Millenium Development Goals, Sebagai Bahan Evaluasi Dalam Usaha Pencapaian Target MDGs Pada Tahun 2015
d Fasilitasi Pelaporan Data ke UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)
Terselesaikannya kewajiban Kab. Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pelaporan Inpres nomor 3 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 Tahun 2013, dan Inpres 2 Tahun 2013 ke UKP4
e Penyusunan Master Plan Pendidikan
Tresusunnya perencanaan Kab. Temanggung pendidikan secara komprehensif yang akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan di Kab. Temanggung
(5)
Kab. Temanggung Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals terhadap SKPD Terkait 100 %
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
20,000,000
19,240,000
(8)
1 paket
50,000,000
Terlaporkannya 46 Program yang mendukung Inpres No 3 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 Tahun 2013, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 beserta data dukungnya ke UKP4
1 paket
100,000,000
tersusunnya dokumen Master Plan Pendidikan yang berisi informasi yang akurat tentang kondisi insfrastruktur sekolah, jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas, (rombongan belajar), jumlah guru dan fasilitas sekolah
1 paket
200,000,000
29,220,000
(sebagai catatan penting)
96.2% Tersedianya Data yang Mutakhir oleh SKPD Terkait Mengenai Pencapaian Millenium Development Goals, Sebagai Bahan Evaluasi Dalam Usaha Pencapaian Target MDGs Pada Tahun 2015
Terlaporkannya 46 Program yang mendukung Inpres No 3 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 Tahun 2013, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 beserta data dukungnya ke UKP4
50,000,000
100,000,000
12
No
(1)
9
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
f Pembuatan data lansia
Tersusunnya buku berisi data Kab. Temanggung by name by address Lansia sebagai bahan acuan kebijakan intervensi,
Data by name by address Lansia Kabupaten Temanggung Tahun 2014,
1 paket
50,000,000
Tersusunnya buku berisi data by name by address Lansia sebagai bahan acuan kebijakan intervensi,
50,000,000
d Pembuatan Data Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah
Tersusunnya buku berisi data Kab. Temanggung by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi
Data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
1 paket
50,000,000
f Analisis Indeks Pembangunan Gender Tersusunnya buku analisis Kab. Temanggung Analisis Indeks indeks pembangunan gender Pembangunan gender Tahun 2014 dalam rangka pencapaian Kesetaraan Gender 2015
1 paket
85,000,000
g Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Analisis Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan Pelaksanaan Sistem dan Gizi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Kab. Temanggung Pengkajian dan evaluasi pencapaian indikator RAD Pangan dan Gizi
1 paket
50,000,000
Dokumen Analisis Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
50,000,000
h Validasi dan identifikasi Rumah Tangga Data by name by address Miskin warga miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2014
Kab. Temanggung Tersedianya Data Warga Miskin 2014 Sebagai Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
1 paket
200,000,000
Data by name by address warga miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2014
100,000,000
-
15,000,000
14,784,000
98.6% Tersusunnya buku berisi data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi
50,000,000
-
74,650,000
73,230,750
98.1% Tersusunnya buku analisis indeks pembangunan gender
75,000,000
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
13
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
a Fasilitasi PPSP
Fasilitasi operasional Kegiatan (pendampingan dana dari pusat)
b Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Beroperasinya Pokja AMPL Kab. Temanggung dalam mengatasi permasalahan akses air bersih sehingga desa-desa yang mengalami kekurangan akses air bersih dapat berkurang
(5)
Kab. Temanggung Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanitasi kabupaten sehingga dapat membersar ODF dan pengelolaan perilaku hidup bersih sehat yang berwawasan lingkungan (Fasilitasi dana sanitasi dari pusat)
Peningkatan jumlah KK yang mendapat akses air bersih dengan kegiatan Pamsimas sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyakat yang baik. Kegiatan Pamsimas meliputi: Perencanaan lokasi penerima Pamsimas, dan kegiatan verifikasi RKS, monev pelaksanaan, menghidupkan Badan Pengelola Sarana (pasca konstruksi)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
1 paket
50,000,000
48,086,000
140,000,000
125,499,630
89.64 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanitasi kabupaten sehingga dapat membersar ODF dan pengelolaan perilaku hidup bersih sehat yang berwawasan lingkungan (Fasilitasi dana sanitasi dari pusat)
50,000,000
1 paket
80,000,000
49,850,000
71,482,500
64,545,375
90.30 Peningkatan jumlah KK yang mendapat akses air bersih dengan kegiatan Pamsimas sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyakat yang baik. Kegiatan Pamsimas meliputi: Perencanaan lokasi penerima Pamsimas, dan kegiatan verifikasi RKS, monev pelaksanaan, menghidupkan Badan Pengelola Sarana (pasca konstruksi)
65,000,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14
No Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
10
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a Penyusunan Profil Anak
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Tersedianya data anak Kab. Temanggung Tersusunnya secara komprehensif yang dokumen/Buku Profil akan menjadi dasar acuan Anak dalam penyusunan kebijakan yang mendukung perlindungan anak di Kabupaten Temanggung
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
1 paket
100,000,000
-
Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Strategi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Berperspektif Gender dan perlindungan Anak
1 paket
75,000,000
73,536,800
12 bulan
25,000,000
14,876,000
15,000,000
14,892,250
99.3% Terfasilitasinya penyusunan dokumen Profil Derah
15,000,000
SOSIAL 11
Program Perlindungan Sosial a Fasilitasi Pengkajian Penyandang Tersedianya dasar Kab. Temanggung Tersusunnya Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penyusunan kebijakan rekomendasi masalah kesejahteraan sosial penanganan masalah kesejahteraan sosial STATISTIK
12
Program Pengembangan data/informasi a Pendampingan Profil data daerah
Terlaksananya fasilitasi Kab. Temanggung Terfasilitasinya pendampingan Profil Daerah penyusunan dokumen Profil Derah dan sistem aplikasinya
b Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)
Terlaksananya penghitungan Kab. Temanggung Tersusunnya dokumen dan penghimpunan data DDA Daerah Dalam Angka (DDA)
1 dokumen
100,000,000
94,312,000
74,560,500
73,900,500
99.1% Tersusunnya dokumen DDA
100,000,000
c Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Terlaksananya penghitungan Kab. Temanggung Tersusunnya dokumen PDRB PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan
2 dokumen
110,000,000
103,906,000
79,804,650
79,504,650
99.6% Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan
110,000,000
15
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian
(4)
(5)
d Penyusunan Indeks Harga Konsumen Terlaksananya penghitungan Kab. Temanggung Tersusunnya dokumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani IHK IHK dan NTP
e Visualisasi data pembangunan
Terpublikasinya data pembangunan kepada masyarakat
f Penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) dan Inkesra
Terlaksananya penghitungan Kab. Temanggung Tersusunnya dokumen ASPM ASPM
g Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten Tersedianya peta dan atlas kabupaten I Masterplan Integrasi Data Tingkat Kabupaten
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
Terintegrasinya data tingkat kabupaten
Vol
Satuan
Kinerja
Kab. Temanggung Terpeliharanya sistem dan updating data dan informasi pembangunan
Kab. Temanggung Tercetaknya peta Kabupaten dan Tersusunnya Atlas Kab. Temanggung Tersusunnya masterplan integrasi data tingkat kabupaten
(6)
(7) 2 dokumen
12 bulan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8)
(sebagai catatan penting)
100,000,000
39,126,000
39,872,200
39,027,200
30,000,000
16,572,550
7,723,550
7,333,550
38,675,000
37,830,000
1 dokumen
50,000,000
400 eksemplar
50,000,000
1 kegiatan
250,000,000
9,286,900,000
-
48,667,000
-
97.9% Tersusunnya dokumen IHK
50,000,000
95.0% Terpeliharanya sistem dan updating data dan informasi pembangunan
30,000,000
97.8% Tersusunnya dokumen ASPM
50,000,000
-
updating data tingkat kabupaten
7,744,808,530
1,974,211,170
1,822,861,109
92.3%
50,000,000
3,071,200,000
16
No
(1)
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Anggaran
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(8) 9,286,900,000
7,744,808,530
(sebagai catatan penting)
1,974,211,170
1,822,861,109
92.3%
3,071,200,000
17
