Voorjaarsnota 2010
Voorjaarsnota 2010 Bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2010-2013
Pagina 1 van 41
Voorjaarsnota 2010
Pagina 2 van 41
Voorjaarsnota 2010
Inhoudsopgave LEESWIJZER ............................................................................................ 4 Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding ....................................................... 5 Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma ....................................... 7 2.1 - Programma 1 - Veiligheid .........................................................................................7 2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer............................................................................9 2.3 - Programma 3 - Economie ....................................................................................... 12 2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu .............................................................................. 15 2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening......................................................... 18 2.6 - Programma 6 - Onderwijs....................................................................................... 23 2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn............................................................................... 24 2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur ..................................................... 27 2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken ........................................................................... 29 2.10 - Algemene Dekkingsmiddelen................................................................................. 31
Hoofdstuk 3– Financieel Meerjarenperspectief (FMP) ........................... 33 3.1. FMP per april 2010 ................................................................................................. 33 3.2. FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2010 ...................................................... 33 3.3. Kadernota 2011: discussie sluitend meerjarenperspectief ............................................. 34
Hoofdstuk 4– BIJLAGEN ........................................................................ 35 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2010 ..................................................... 35 4.2. Reïntegratielader en resultaten reïntegratie en sociale activering (bijlage programma economie) ................................................................................................................... 37 4.3. Afkortingenlijst ...................................................................................................... 40
Pagina 3 van 41
Voorjaarsnota 2010
LEESWIJZER De raadswerkgroep ‘Evaluatie P&C-cyclus’ heeft in de Ronde van 11 februari 2010 de gelijknamige rapportage gepresenteerd. De raad is gevraagd de 18 aanbevelingen uit de rapportage over te nemen. Over de meeste aanbevelingen bestaat geen verschil van opvatting. Daarom zijn de aanbevelingen in het proces van de voorjaarsnota 2010 en kaderstelling 2011 geïmplementeerd. Eén van de aanbevelingen was de functies van de voorjaarsnota te splitsen en in de presentatie de volgende onderdelen helder te onderscheiden: a. b.
een onderdeel bestuursrapportage lopend begrotingsjaar en; een onderdeel kaderstelling volgend begrotingsjaar.
Om het onderscheid nog duidelijker te maken is gekozen om voor deze twee onderdelen twee afzonderlijke presentaties, respectievelijk bestuurlijke documenten te maken: Voorjaarsnota 2010 (bestuursrapportage lopend begrotingsjaar)
Kadernota 2011 (1e fase voorbereiding begroting 2011)
Hierna wordt de inhoud van de voorjaarsnota 2010 toegelicht. Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma’s uit de programmabegroting 2010-2013. Per programma worden 3 onderdelen toegelicht (aanbeveling raadswerkgroep): A. B. C.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010)
Hoofdstuk 3 (financieel meerjarenperspectief) schetst de beschikbare financiële ruimte en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2010 gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de volgende bijlagen: 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2010 4.2. Reïntegratieladder en resultaten reïntegratie en sociale activering (bijlage programma economie) 4.3. Afkortingenlijst Kenmerken van deze voorjaarsnota zijn (aanbevelingen raadswerkgroep): Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is ‘geen bericht is goed bericht’. Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging). Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O’s). De grote projecten Smitsveen, Van Weedestraat en Masterplan Soesterberg vormen een uitzondering op het uitgangspunt ‘afwijkingsrapportage’. Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is door de raadswerkgroep de aanbeveling opgenomen voortgangsinformatie (resultaat – tijd – geld) over genoemde projecten in de bestuursrapportage op te nemen.
Pagina 4 van 41
Voorjaarsnota 2010
Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2010 aan. Overeenkomstig de aanbevelingen van de raadswerkgroep ‘Evaluatie P&C-cyclus’ is het karakter van de voorjaarsnota veranderd ten opzichte van 2009. Deze voorjaarsnota is een tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2010 (incl. financiële wijzigingsvoorstellen) volgens het uitgangspunt ‘geen bericht is goed bericht’ (afwijkingsrapportage). De implementatie van de aanbevelingen van de raadswerkgroep heeft naar onze opvatting een duidelijke en compacte tussentijdse bestuursrapportage opgeleverd. Wij zijn benieuwd of u onze opvatting deelt. Uit deze voorjaarsnota 2010 blijkt dat de uitvoering van de begroting 2010 leidt tot mee- en tegenvallers. Per saldo is sprake van een nadelig effect met een omvang van afgerond € 0,6 miljoen. De structurele doorwerking in de jaren daarna bedraagt afgerond € 0,7 miljoen nadelig. Doordat in de lopende begroting 2010 sprake was van een positief begrotingssaldo, kunnen de in deze voorjaarsnota gemelde financiële tegenvallers worden opgevangen. Over 2010 resteert een relatief gering positief saldo. Overigens merken wij nog op dat de extra uitgaven die nu, als onderdeel van de 3 O’s, als structureel zijn geclassificeerd, te zijner tijd - net als de rest van onze taken en werkzaamheden - alsnog kunnen worden meegenomen in een heroverwegingsronde of kerntakendiscussie. Het financieel meerjarenperspectief april 2010 vertoonde voor de jaarschijven 2011 t/m 2013 al oplopende tekorten. Door de structurele doorwerking van de in deze voorjaarsnota opgenomen financiële wijzigingsvoorstellen loopt het tekort in deze jaarschijven verder op. Wordt hieraan de verwachting toegevoegd dat de gemeenten – waarschijnlijk in 2012 – geconfronteerd worden met een forse bezuiniging op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, dan is de conclusie dat de nu aangebroken nieuwe raadsperiode financieel-economisch niet gemakkelijk wordt. Naar verwachting kunnen wij u over enkele weken ons collegeprogramma (nieuwe stijl) aanbieden. Hierin wordt een financiële paragraaf opgenomen met een financieel kader voor de komende meerjarenbegroting. Hierin wordt ook nadrukkelijk ingegaan op de door ons voorgestelde aanpak van de financiële problematiek.
Burgemeester en wethouders van Soest 19 mei 2010
Pagina 5 van 41
Voorjaarsnota 2010
Pagina 6 van 41
Voorjaarsnota 2010
Hoofdstuk 2 – Ontwikkelingen per programma 2.1 - Programma 1 - Veiligheid A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Vorming Regionale Brandweer Utrecht (VRU) In het najaar van 2009 heeft besluitvorming in de 29 gemeenteraden binnen het werkingsgebied van de VRU plaatsgevonden, waarna op 18 december 2009 het Algemeen Bestuur van de VRU besloten heeft de vernieuwde VRU per 1 januari 2010 van start te laten gaan met een voorgenomen plaatsing van het personeel per 1 maart 2010. Rapportage: De voorgenomen plaatsing van het personeel met ingang van 1 maart 2010 is in verband met het uitblijven van een akkoord op de rechtspositie en sociaal plan tot een nog nader te bepalen datum uitgesteld.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Nieuw regionaal crisisbeheersingsplan Het nieuwe regionaal crisisplan 2009-2012 met de geactualiseerde gemeentelijke deelplannen is in december 2009 vastgesteld en in januari 2010 goedgekeurd door gedeputeerde staten van utrecht. Het diagnose-instrument bevolkingszorg is najaar 2009 ingevuld en zal in 2010 verder worden geïmplementeerd. Wijkveiligheidsplannen 2010 Eind juni 2009 zijn de wijkveiligheidsplannen door de raad vastgesteld. Vanwege de daadwerkelijke implementatie van de wijkveiligheidsplannen na de zomer en de relatieve korte periode die nog restte in 2009 is besloten om de huidige wijkveiligheidsplannen en met name de bijdragen van de wijkbewonersteams over de wijkveiligheid ook te gebruiken als richtsnoer voor 2010. Najaar 2010 zal aan de gemeenteraad worden gerapporteerd wat de resultaten zijn van wijkveiligheidsplannen 2009/2010. Nazorg ex-gedetineerden Sinds Soest per 1 januari 2010 is aangesloten op het regionaal veiligheidshuis en samen met Baarn, Bunschoten en Eemnes een eigen coördinator heeft zal de begeleiding van ex-gedetineerden op de onderdelen inkomen, zorg en huisvesting beter plaatsvinden. Naast de nazorg ex-gedetineerden worden ook jeugdoverlast en huiselijk geweld extra begeleid indien dat nodig is. Belangrijk voordeel is dat naast de justitiële partners ook de zorgpartners aan tafel zitten en dossiers integraal worden besproken met de focus op een adequate oplossing voor betrokkenen en de omgeving. Uitvoering Protocol Huiselijk Geweld en Wet tijdelijk huisverbod Inmiddels is ook Soest aangesloten op huisverbod-online, waardoor indien noodzakelijk procedures voor tijdelijke huisverboden digitaal kunnen worden verwerkt. Van evident belang is dat de burgemeester altijd in eerste instantie expliciet worden geconsulteerd alvorens een dergelijke vergaande regeling wordt opgelegd aan de dader van huiselijk geweld. Tegelijkertijd is er direct zorg en hulp voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Samenwerking met de Landelijke Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving Met deze taakgroep wordt extra alertheid gegenereerd voor mensen met een of andere beperking. In 2009 is er ook een themamiddag belegd met de lokale brandweer om extra te letten op deze doelgroepen.
Pagina 7 van 41
Voorjaarsnota 2010
Monitor Integrale Veiligheid De resultaten van de monitor worden verwacht voor 1 juli 2010. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar 2009 onder auspiciën van de politie regio utrecht en een extern onderzoeksbureau voor alle 29 gemeenten in de provincie Utrecht gezamenlijk. Thans is de gehele gemeente als een wijk onderzocht. In de nabije toekomst is het belangrijk om ook per wijk veiligheid en leefbaarheid te monitoren.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Overgang brandweer naar VRU Structureel nadeel vanaf 2010: € 140.000 Op 17 december 2009 heeft uw raad besluiten genomen over aanvullende bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente Soest (overgang brandweer). De financiële consequenties ten opzichte van de eerder voorgelegde kostenbegroting (juli 2008), zijnde een structureel nadeel van € 140.000, dienen nog in onze begroting te worden geraamd. De hogere lasten hebben met name betrekking op: behoud functie postcommandant en beroepsmatige dagparaatheid trendmatige bijstelling gestegen lonen en prijzen.
Pagina 8 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Verkeersveiligheid Nieuwerhoekplein/Vredehofstraat/Koninginnelaan De aanpassing van dit kruispunt en de aansluitende wegen daarop, inclusief een gefaseerde oversteek voor langzaam verkeer uit de Regentesselaan, is een jarenlange wens van bewoners van met name Soestdijk/‘t Hart. Er zijn meerdere toezeggingen dat dit kruispunt in het najaar van 2010 wordt gereconstrueerd. De planvorming is afhankelijk van de grondtransacties die nodig zijn. Rapportage: Er wordt voor de zomervakantie van 2010 een plan van aanpak opgesteld dat beschrijft hoe het totaal aan wegenbouwkundige en riooltechnische maatregelen op het Nieuwerhoekplein, de Vredehofstraat, de Burg. Grothestraat en de Koninginnelaan (vanaf bushalte Soestdijk tot aan het Nieuwerhoekplein) kan worden uitgevoerd en welke projectinhoudelijke consequenties dat met zich meebrengt. Naar verwachting kan op basis van het op te stellen plan van aanpak rond de zomervakantie een besluit worden genomen om over te gaan tot daadwerkelijke realisatie. Vanwege het feit dat de provincie Utrecht in het najaar van 2010 zal werken aan het ombouwen van het kruispunt Biltseweg - Koningsweg tot een kruispunt met dubbele capaciteit is het niet mogelijk dat de andere hoofdentree, te weten het Nieuwerhoekplein, ook in het najaar van 2010 wordt uitgevoerd. Ook vanwege de werkvoorbereiding en communicatie met betrokkenen en belanghebbenden (bewoners en winkeliers) en de onderhandelingen over de aankoop van grond ten behoeve van een veilige fietsoversteek en de rotonde wordt het in 2010 niet realistisch geacht de uitvoering ter hand te kunnen nemen. Naar verwachting kan de uitvoering begin 2011 beginnen. Het op te stellen plan van aanpak biedt daarover meer informatie.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Verkeersregelinstallaties In de kern Soest staan op dit moment zeven verkeersregelinstallaties, waarvan er vier (ernstig) verouderd zijn. Het risico van uitval door onherstelbare mankementen is voor deze installaties groot tot zeer groot. Het gaat om de verkeerslichten Van Weedestraat – Stadhouderslaan (bouwjaar 1988), Koningsweg-Nieuweweg (bouwjaar 1989), Nieuwerhoekplein (bouwjaar 1991) en Steenhoffstraat Postkantoor (bouwjaar 1992). Met name de installatie in de Van Weedestraat wordt nu onevenredig vaak door uitval getroffen, waarbij de regeling op geel knippert of volledig gedoofd staat. Vervanging van deze installatie was eigenlijk al in 2005 gepland, maar is vanwege de plannen voor de Van Weedestraat uitgesteld. De leverancier Siemens kan niet alle reserve-onderdelen van de vier genoemde installaties meer leveren. Bij uitval van één van deze installaties zal bestelling en levering van een nieuwe installatie enkele maanden in beslag nemen. In de tussentijd ontstaat een risico voor de verkeersveiligheid en een tijdelijk verminderde doorstroming op deze kruispunten. Daarom wordt nog in 2010 een wijzigingsvoorstel voor de verkeerslichten Van Weedestraat gedaan (zie onderdeel C hierna). Voor het Nieuwerhoekplein en het Postkantoor is in de begroting 2010 reeds in een reconstructie voorzien (dekking uit reserve onderhoud wegen). Gladheidbestrijding Door de extreem langdurige winterperiode 2009-2010 vallen de kosten voor de gladheidbestrijding hoger uit dan begroot. Bij de eindafrekening 2010 die in het voorjaar van 2011 wordt ingediend houden wij rekening met een overschrijding van ca € 100.000 op de begrote kosten van € 172.000. Het is prematuur om nu al uit te gaan van een overschrijding op de totale eindafrekening, omdat wij nog geen rekening hebben kunnen houden met eventuele onderschrijdingen op overige activiteiten die wij van RMN afnemen.
Pagina 9 van 41
Voorjaarsnota 2010
Verkeersveiligheid: Eempolder 60km-zone 3e fase De afgelopen jaren is gewerkt aan de 60km-zone in de Eempolder. Delen van de A.P. Hilhorstweg, de Peter van den Breemerweg, de Eemweg en de Grote Melmweg zijn al volgens het nieuwe profiel ingericht. In het voorjaar van 2009 is het deel van de A.P. Hilhorstweg tussen de Grote Melmweg en de Spiekerweg afgerond. Afhankelijk van de beschikbaar gestelde kredieten in de voorjaarsnota 2009 volgt het resterende deel in 2010. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting is geen krediet beschikbaar gesteld voor dit project. De uitvoering is daarom uitgesteld. Verkeersveiligheid: stimuleren van verkeersouders en een lokale afdeling Veilig Verkeer Nederland Voorlichting en educatie vormen één van de pijlers van een duurzaam veilig verkeerbeleid. Er zijn diverse landelijke campagnes waarbij wij aansluiten. Met een lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) kan de inzet ook specifiek op Soest gericht zijn. Verkeersouders fungeren als schakel tussen scholen en de gemeente. In hun functie zijn zij aanspreekpunt voor verkeersactiviteiten in en om scholen. Als er meer verkeersouders zijn, kan er meer worden bereikt op het gebied van verkeersveiligheid rond de scholen. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting is geen krediet beschikbaar gesteld voor dit project. De uitvoering is daarom uitgesteld. Langzaam verkeer: toegankelijkheidsscans woonwijken In navolging van eerdere toegankelijkheidscans door het Cliëntenbelang WMO (in Klaarwater, Boerenstreek, Overhees, De Eng en Smitsveen) wordt in 2009 een scan gehouden in Soest-Midden en 't Hart. De gemeente voert de maatregelen voor Smitsveen en De Eng uit in 2009, en voor Soest-Midden en 't Hart in 2010. Bij deze aanpak krijgen leden van het Cliëntenbelang en andere betrokken inwoners de gelegenheid om actief mee te denken/praten over de toegankelijkheid in de wijk. In 2010 en 2011 zijn er scans in Soestdijk, Soest-Zuid en Soesterberg waarna de maatregelen moeten worden uitgevoerd in 2011 en 2012. In een later stadium wordt daarvoor budget aangevraagd. Door deze gefaseerde aanpak is er een balans tussen de inventarisaties van het cliëntenbelang en de daaropvolgende uitvoeringsmaatregelen. In 2010 wordt een tweede ronde verbeteringen aangebracht op het gebied van toegankelijkheid in Smitsveen en De Eng. Daarnaast worden oversteekplaatsen voor visueel gehandicapten verbeterd en uitgebreid. In 2010 wordt de wijk Soestdijk gescand. Soest- Zuid en Soesterberg volgen in de jaren daarna. Openbaar vervoer: gratis/gereduceerd tarief openbaar vervoer In het voorjaar van 2009 heeft de provincie Utrecht een tariefactie openbaar vervoer gehouden. Hierbij kon tijdens de spits gedurende 6 maanden met 50% korting worden gereisd. In Soest gold deze actie voor de Connexxion lijnen 21, 22 en 70. De gemeente heeft hiervoor geen geld beschikbaar gesteld. De actie wordt conform planning in het voorjaar van 2011 op kosten van de provincie Utrecht herhaald.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Vervangen verkeerslichten Stadhouderslaan – Van Weedestraat Incidenteel nadeel in 2010: € 15.000 Dekking: vanuit reserve onderhoud wegen Door veelvuldige uitval van de verkeerslichten kan met de huidige installatie de verkeersveiligheid op dit punt niet langer worden gewaarborgd. Vanwege ouderdom van de regelinstallatie (bouwjaar 1988) zijn reserve-onderdelen niet langer leverbaar en moet zonder maatregelen rekening worden gehouden met een permanente uitval van deze installatie. Voorgesteld wordt om op korte termijn op zoek te gaan naar een 2e hands verkeersregelautomaat die nog één of twee jaar het verkeer op dit kruispunt kan regelen. Pagina 10 van 41
Voorjaarsnota 2010
Daarna in het kader van de discussie over het winkelgebied Van Weedestraat bezien welke oplossing voor de lange termijn (wel of geen verkeerslichten op dit punt) wordt gekozen. De kosten kunnen worden gedekt uit het krediet dat sinds 2005 beschikbaar is voor de vervanging van de verkeerslichten op dit kruispunt en dat op dit moment is ondergebracht in het uitvoeringsplan Van Weedestraat. Vorstschade Incidenteel nadeel in 2010: € 100.000 De afgelopen winterperiode kan worden aangemerkt als uitzonderlijk. Veel en langdurig sneeuw, wisselend vorst en opdooi en veel strooien heeft er toe geleid dat het wegennet in Soest veel ‘vorstschade’ heeft opgelopen. Op dit moment is de raming nagenoeg afgerond en blijkt de schade € 100.000 te bedragen. In verband met de veiligheid voor de weggebruiker en het aansprakelijkheids risico voor de gemeente dient deze schade zo snel mogelijk gerepareerd te worden.
Pagina 11 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.3 - Programma 3 - Economie A1. Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage Geen.
A2. Van Weedestraat: voortgangsrapportage Project van Weedestraat Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget voor het realiseren van het in overleg met klankbordgroepen, VVE’s, bewoners en ondernemers opgestelde ontwikkelingsplan voor de Winkelpromenade Soestdijk. Kanttekening daarbij is dat er nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden naar de leefbaarheidaspecten (geluid en lucht), met de verdere voorbereiding is gewacht tot na de verkiezingen. In maart 2010 is een nieuw Raadsprogramma vastgesteld. Het gedachte eindbeeld zal geen definitieve afsluiting van de Van Weedestraat zijn, maar éénrichtingsverkeer. Na visievorming door het nieuwe college wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunten uit het Raadsprogramma zullen daarbij zijn: Vanwege de onzekere begrotingspositie dienen de financiële gevolgen beperkt te worden. Dat kan door een versobering van het plan en/of inkomsten vanuit het (plan)gebied. Voordat tot realisering wordt overgegaan is hierover duidelijkheid. Bij de verdere uitwerking is draagvlak bij de winkeliers en de inwoners uit de buurt van groot belang. Geld Op 1 april 2010 is er van het aangevraagde voorbereidingsbudget (€ 286.000) nog € 172.000 over. Een deel van de voorbereidende werkzaamheden is nog niet uitgevoerd, denk daarbij aan civiel technisch onderzoek, de werkvoorbereiding en aanvullend onderzoek naar geluidaspecten en stedenbouwkundige visie. Een aantal rekeningen moet nog worden betaald (ongeveer € 10.000) plus de uren van de projectassistent die op het project drukken. Organisatie Voor de nieuwe situatie wordt in een nieuw plan van aanpak omschreven hoe de nieuwe projectorganisatie wordt opgepakt. Tijd (planning) De planning van het voorgaande plan van aanpak is gehaald voor wat betreft de producten die opgeleverd moesten worden ten behoeve van gedegen besluitvorming. Een aantal deelonderzoeken en deelproducten is echter niet tijdig opgeleverd daarvoor is nog budget aanwezig, zie bij geld. In het nieuwe plan van aanpak wordt een nieuwe planning opgenomen waarin ook de werkzaamheden worden opgenomen die nog niet zijn uitgevoerd uit het oude plan van aanpak maar die wel noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld juridische besluiten en procedures. Kwaliteit De nieuwe kwaliteit van het project (ontwikkelen van hoofdwinkelgebied) wordt in het nog op te stellen plan van aanpak omschreven. Risico’s Belangrijke aspecten blijven de effecten van geluid en luchtkwaliteit, de omleiding van het gemotoriseerd verkeer en de formele procedures die daarvoor benodigd zijn. Daarnaast is door de nu gewenste herziening van het plan een risico aanwezig dat de betrokkenheid van bewoners en ondernemers opnieuw geactiveerd moet worden. Als laatste risico is de financieel economische situatie op dit moment te benoemen. In het nieuwe plan van aanpak wordt opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd.
Pagina 12 van 41
Voorjaarsnota 2010
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Voortzetten en verder uitbouwen Werk Alert De locale reïntegratieaanpak heeft in een snel tempo een doorontwikkeling meegemaakt. Het Nijverheidscentrum is per 1 december 2009 achter ons gelaten. Ingaande deze datum zijn de reïntegratiewerkzaamheden, de inburgering e.d. overgaan naar een nieuw onderkomen aan de Industrieweg 34 te Soest. Dit onderkomen heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk ‘Werkpunt’. Het geschikt maken van dit onderkomen t.b.v. de - aangepaste- reïntegratie-uitvoering geschiedde in belangrijke mate door onze klanten (uitkeringsgerechtigden) en kan als een succesvol werkgelegenheidsproject worden beschouwd. Voorts zijn de meeste medewerkers, gehuisvest op het gemeentehuis, ook overgegaan naar het Werkpunt. Wet Investering Jongeren (WIJ) De vastgestelde WIJ-verordeningen zijn op 1 maart in werking getreden. Tot 1 juli 2010 geldt overgangsrecht, wat betekent dat per die datum alle jongeren in Soest met een WWB uitkering overgeheveld moeten zijn naar de WIJ en aldus een leerwerkaanbod aangeboden moeten hebben gekregen. In het kader van het landelijke Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft Soest, als deelnemer in de regio Utrecht-Oost in september 2009 voor de periode 2009-2010 een drietal actiepunten geformuleerd en subsidie aangevraagd. Het Actieplan richt zich specifiek op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Deze subsidie is toegekend voor 2009. Het vervolg voor 2010 is op dit moment nog onzeker gezien de demissionaire status van het huidige kabinet en de mogelijke nieuwe prioritering door het nieuwe kabinet. Op dit moment zijn er aanwijzingen dat ook in 2010 voldoende ruimte zal ontstaan om de actiepunten uit te voeren, maar wel dat dit met een forse bezuiniging gepaard zal gaan. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Begin 2010 is vanuit het Rijk de definitieve afrekening van de uitvoering van de Wsw in 2008 aan de gemeente Soest verzonden. Heden blijkt dat m.b.t. de afrekening een verschil in inzicht bestaat omtrent een bedrag ad € 44.144. Momenteel vindt overleg plaats om het een en ander alsnog te beslechten. Inmiddels is een verhaalprocedure opgestart door de gemeente Soest. Reïntegratieladder en resultaten reïntegratie en sociale activering Op uitdrukkelijk verzoek van de raad (voorjaarsnota 2008) worden in deze bestuursrapportage lopend jaar de volgende data opgenomen: Reïntegratieladder gemeente Soest Resultateninzichten t/m maart 2010 Deze data treft u aan in bijlage 4.2. Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) De komende maanden wordt onderzocht of het invoeren van een BIZ voor winkelgebieden en/of bedrijventerreinen in Soest mogelijk is. Eerste stap daarbij is het opstellen van een verordening. Afhankelijk van de planning van de Raadhuispleinbijeenkomsten wordt deze rond de zomer aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Detailhandelsnota Soest-Zuid Verschillende partijen hebben een belangrijke grondpositie bij het winkelcentrum Soest-Zuid. Het overleg tussen deze partijen heeft door verschillende oorzaken nog niet geresulteerd in een concreet integraal plan. Wel wordt het pand van ABN AMRO herontwikkeld. Voor een integrale herontwikkeling van winkelcentrum Soest-Zuid is momenteel geen draagvlak. Eventuele (solitaire) ontwikkelingen die binnen de integrale visie van het programma van eisen passen worden onderzocht.
Pagina 13 van 41
Voorjaarsnota 2010
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Behoud satellietvestiging UWV werkbedrijf op Werkplein De Stroom Structureel nadeel vanaf 2011: € 75.000 Het UWV werkbedrijf heeft grote bezuinigingsplannen door te voeren, reden waarom men het nodig achtte een 30tal vestigingen van het landelijke netwerk te sluiten, en de dienstverlening van de gesloten onderdelen over te hevelen naar de dichtstbijzijnde vestigingen. Veel gemeenten zijn in contact getreden met het UWV om te voorkomen dat de aangewezen vestigingen inderdaad de poorten zouden moeten sluiten. De gemeenten Baarn en Soest hebben besloten de al jaren met succes draaiende satellietvestiging De Stroom ondanks bezuinigingen toch open te laten blijven en ingaande 1 januari UWV werkbedrijf gratis huisvestingsfaciliteiten binnen het bedrijfsverzamelgebouw De Stroom te verlenen, teneinde de basisdienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden te continueren. Dit betekent een inkomstenderving, ergo een structureel nadeel vanaf 2011 van € 75.000.
D.
Voorstel wijziging programma-indeling
Op dit moment maakt het product ‘Uitstroom naar werk en sociale activering’ onderdeel uit van programma 3. Wij stellen nu voor om dit onderdeel onder te brengen bij programma 7, Zorg en Welzijn. Naar onze opvatting wordt hiermee de sterke beleidsmatige samenhang tussen werk (reïntegratie/uitstroom/sociale activering) en inkomen (uitkeringen) beter zichtbaar gemaakt. Deze samenhang is eveneens tot uitdrukking gebracht in de organisatorische inbedding (regiefunctie afdeling Samenleving) en de (nieuwe) portefeuilleverdeling. Omdat sprake is van een wijziging van het door de raad geautoriseerde niveau van de totale lasten en de totale baten per programma bij de begrotingsvaststelling leggen wij u dit voorstel overeenkomstig het bepaalde in art. 5 van de Financiële Verordening gemeente Soest (artikel 212 van de Gemeentewet) ter besluitvorming voor.
Pagina 14 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Behoud groen imago Soest Uitvoering maatregelen Groenbeheersplan Rapportage: Uitvoering van voorgestelde maatregelen uit het Groenbeheerplan staat onder druk. Doorrekening van de maatregelen met huidige eenheidsprijzen hebben inzichtelijk gemaakt dat het beschikbare budget voor groenrenovatie (in het kader van de heroverwegingsronde meerjarenbegroting 2010-2013 verlaagd met €50.000) ontoereikend is om de maatregelen in 10 jaar uit te voeren (zie ook overdrachtsdossier ‘vooruitblik’). De renovatie van het groen in de P.C. Hooftlaan alsmede in de buurt tussen Talmalaan/Vermeerlaan/A. Cuyplaan/J. Steenlaan wordt vanwege het tekort aan budget pas in 2011 uitgevoerd. Beperken zwerfafval Het beeld dat voor inwoners zichtbaar is, is bepalend in de aanpak van zwerfafval. RMN veegt de verhardingen op basis van beeldkwaliteit, waarbij voor winkelcentra een hogere kwaliteit is afgesproken dan voor woonwijken, doorgaande wegen en bedrijventerreinen. Eemfors verwijdert zwerfafval uit het groen op basis van een frequentiebestek. Het Plusproject Zwerfafval is eind 2008 beëindigd. Het project heeft geresulteerd in meer prullenbakken en blikvangers, vaker legen van prullenbakken, invoering monitoringssysteem en zicht op gewenste beheersafspraken met Eemfors. Het monitoringsprogramma wordt ook gebruikt voor maandelijkse kwaliteitscontroles, die aan RMN worden teruggekoppeld. Het programma kan ook voor andere beheersaspecten van de openbare ruimte worden ingezet. Rapportage: Maandelijkse kwaliteitscontroles zijn gestopt, er zijn binnen de gemeentelijke begroting geen middelen beschikbaar om de controles voort te zetten.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Milieubeleidsplan Een integraal milieubeleidsplan 2010-2014 is in voorbereiding. Daarnaast ontwikkelen we een richtinggevende beleidsvisie op een duurzaam Soest in 2030; voor de volgende generatie. De beleidsvisie beschrijft het ambitieniveau voor het beperken en voorkomen van milieubelasting. Voor 2009-2012 vertalen we deze visie in een uitvoeringsgericht plan met meetbaar geformuleerde doelstellingen en concrete acties en projecten. Op basis van de bespreking van de voorlopige ambities en doelstellingen bij de ontmoeting op 25 juni 2009 wordt het plan verder uitgewerkt. Een ontwerpplan verwachten we september/oktober aan uw raad te kunnen presenteren. Een integraal duurzaamheidsplan 2010-2014 is in de ontwerpfase. Het definitieve plan verwachten we in juni aan uw raad te kunnen presenteren. Inzameling plastic afval De inzameling verloopt nog niet ideaal. Het aanbod aan plastic afval overtreft de capaciteit en middelen. RMN is verzocht om advies uit te brengen voor intensivering van de huis-aan-huis inzameling van plastic afval.
Pagina 15 van 41
Voorjaarsnota 2010
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Landschapsontwikkeling Structureel nadeel vanaf 2010: € 9.300 In het kader van de heroverwegingsvoorstellen voor de meerjarenbegroting 2010-2013 is voorgesteld (en overeenkomstig besloten) om een bedrag van € 22.000. te bezuinigingen op het budget voor landschapsontwikkeling. Naar nu blijkt, is hierbij onvoldoende onderkend dat dit budget voor een belangrijk deel wordt aangewend om een aantal lopende verplichtingen te bekostigen, zoals de uitgaven voor het projectbureau SVGV, de uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen is een bijraming van € 9.300 noodzakelijk. Monitoring bodemsanering Zonnegloren Structureel nadeel vanaf 2010 € 11.000 De monitoring van de bodemsanering Zonnegloren is voor 2010 (en daarna) abusievelijk niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Aanpak eikenprocessierups Structureel nadeel vanaf 2010 € 10.000 De afgelopen twee jaar heeft Soest te maken gehad met de processierups in eiken. Het eerste jaar kwamen de rupsen nog op beperkte schaal voor en konden de kosten voor aanpak uit de reguliere middelen worden bepaald, in het tweede jaar was er al sprake van een flinke toename van het aantal locaties en het aantal nesten per locatie en heeft de aanpak tot een overschrijding van de begroting geleid. Gelet op het landelijke beeld rond de processierups verwachten wij een verdere toename van deze rups. De structurele kosten voor het bestrijden van de processierups in eiken worden in de meerjarenprogrammabegroting opgevoerd. Planmatig onderhoud groen Eemfors Structureel nadeel vanaf 2010: € 50.000 De kosten voor het in 2005 afgesloten contract met Eemfors voor het planmatig onderhoud van openbaar groen, kunnen om twee redenen wijzigen. Jaarlijks wordt het bedrag op basis van indexering aangepast aan de algemene kostenontwikkeling in de markt. Daarnaast kunnen mutaties in het beheerareaal aanleiding geven tot aanpassing van de aanneemsom. Gebleken is dat areaal mutaties in de afgelopen jaren niet hun weg hebben gevonden naar een aanpassing in de begroting. Het gevolg is een begrotingsoverschrijding aan het eind van het boekjaar. Het saldo van de mutaties bedraagt € 50.000. Dit bedrag dient in de begroting te worden aangepast om nieuwe budgetoverschrijdingen te voorkomen. Aanschaf WION-module
Incidenteel nadeel 2010 € 25.000 verrekening via voorziening riolering De aanschafkosten van de WION-module (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) zijn reeds in 2009 verantwoord. De module wordt in het 2e kwartaal van 2010 in gebruik genomen. Deze WIONmodule zorgt ervoor dat de communicatie tussen gemeente en kadaster goed verloopt en naadloos op het rioolbeheerprogramma aansluit. De gemeente is wettelijk verplicht om de gegevens elektronisch beschikbaar te stellen. In 2010 worden de kosten gemaakt voor implementatie en opleiding. Aanpassen van de waterinstallatie complex Structureel nadeel vanaf 2011 € 4.100 brandweer/afvalstoffenpark aan de Lange Brinkweg en de Schans te Soest Naar aanleiding van een inspectie van de groen- en drinkwaterinstallatie op het complex door waterleidingmaatschappij Vitens worden, om de veiligheid van het drinkwater te garanderen, een aantal eisen gesteld, te weten: 1 bij het vullen van de blusvoertuigen mag geen directe verbinding bestaan met het drinkwater 2 dit geldt tevens voor de voertuigen van de reiniging. 3 de verblijftijd van het water in de leidingen moet worden verkort. (bijvoorbeeld door leidingen met een kleinere diameter toe te passen) dit i.v.m. het risico van legionella besmetting. De oplossing van dit probleem is vrij geavanceerd en kostbaar. Om dit enigszins te compenseren voorziet de oplossing tevens in een besparing op het drinkwater, welk wordt ingeschat op € 5.000 op jaarbasis. De éénmalige investering is geraamd op € 78.000. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2011 bedragen € 9.100. Na aftrek van de € 5.000 waterbesparing resteert een structureel nadeel van € 4.100. Deze aanpassing wordt middels een adviesnota nader toegelicht (week 16). Pagina 16 van 41
Voorjaarsnota 2010
Vergoeding Afvalfonds
Incidenteel/structureel voordeel in 2010: € 101.400 Storting in egalisatiereserve afvalstoffenheffing: - € 101.400 Via de Stichting Nedvang zijn betalingsvoorstellen ontvangen van het Afvalfonds. Voor de gescheiden inzameling van papier, glas en plastic ontvangt de gemeente Soest een bedrag van in totaal € 101.425. Dit bedrag heeft betrekking op 2009, maar wordt dit jaar uitgekeerd. Deze vergoedingen hebben een structureel karakter omdat ze gebaseerd zijn op langlopende overeenkomsten. De hoogte van de vergoeding kan echter wel verschillen en is afhankelijk van de hoeveelheid ingezameld papier, glas of plastic en de vastgestelde vergoeding per afvalstroom. Het is derhalve moeilijk te voorspellen hoe groot de vergoeding over het jaar 2010 (die we begin 2011 zullen ontvangen) zal zijn. Het bedrag kan gestort worden in de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen.
Pagina 17 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening A1. Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage Digitalisering ruimtelijke plannen De nieuwe WRO verplicht tot digitalisering van bestemmingsplannen per 1 januari 2010. Op dit moment worden de laatste stappen gezet om ruimtelijke plannen digitaal te kunnen opstellen, beschikbaar stellen en publiceren. Soest kan op 1 januari 2010 voldoen aan de digitaliseringsvereisten. Rapportage: Voor de digitalisering van ruimtelijke plannen is een oormerkvoorstel opgenomen, onder meer omdat de digitaliseringplicht is uitgesteld tot 1 januari 2010. In 2009 is veel gebeurd, maar in 2010 moet afdelingsbreed de omslag worden gemaakt naar digitaal werken. Alle trekkers en opstellers van alle ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, maar ook projectbesluit, voorbereidingsbesluiten, wijzigingsplannen) moeten zich ontwikkelen in het digitaal werken. Ook wordt in 2010 een afweging gemaakt over de gewenste raadpleegomgeving. Het begrote bedrag blijft beschikbaar voor onder meer externe ondersteuning, opleiding, soft- en hardwarekosten en overige implementatiekosten. Daarmee kan worden voldaan aan de digitaliseringverplichting en daar uit voortvloeiende vervolgstappen. Invoering van de Wabo In de begroting is 1 januari 2010 als richtdatum voor de invoering van de Wabo genoemd. Inmiddels is bekend dat de (vermoedelijk) Wabo op 1 juli 2010 in werking zal treden. Handhaving De inzet van het bouwtoezicht is vastgelegd in het in 2007 vastgestelde bouwbeleidsplan. Daar bovenop is extra prioriteit gegeven aan bestrijding van illegale bewoning en illegale bouwwerken aan de Birkstraat. Het vastgestelde bouwbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Mede op basis van de nieuwe WRO is handhavingsbeleid vereist. Daarnaast moet voor 1 januari 2010 op persoonsniveau duidelijkheid worden verschaft over het al dan niet permanent mogen bewonen van een recreatiewoning. Na deze datum zijn gemeenten verplicht om op verzoek een persoonsgebonden ontheffing te verlenen. In 2003 heeft het Rijk voor de bewoning van recreatiewoningen beleid vastgesteld. Voor bewoners die sinds 31 oktober 2003 of eerder in een recreatiewoning wonen moet een oplossing worden gevonden. De gemeente kan ervoor kiezen illegale bewoning aan te pakken, het bestemmingsplan te wijzigen of bewoners een persoonsgebonden gedoogbeschikking of ontheffing te geven. Hiervoor vindt op een praktische wijze controle op permanente bewoning plaats. Op 29 april 2009 is daartoe de nota ‘onrechtmatig wonen recreatiecentra’ vastgesteld. Afwijking: De inkomsten uit gedoogbeschikkingen vallen lager uit dan geraamd omdat relatief veel bewoners ervoor gekozen hebben niet vóór de uiterste datum (1-1-2010) een gedoogbeschikking aan te vragen. Het is maar beperkt mogelijk om de geraamde uitgaven navenant te beperken.
Pagina 18 van 41
Voorjaarsnota 2010
A2. Masterplan Soesterberg en Smitsveen: voortgangsrapportage Masterplan Soesterberg Besluitvorming De besluitvorming over het Masterplan Soesterberg is als volgt opgebouwd. In april 2009 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Masterplan Soesterberg. In juni 2009 heeft de gemeente Soest het convenant ondertekend met de provincie Utrecht, waarin de prestatieafspraken de rechten en plichten van beide partijen voor de verdiepte aanleg van de N237 zijn vastgelegd. Geld Tegelijk met de vaststelling van het Masterplan Soesterberg is door de raad € 5 miljoen ter beschikking gesteld voor de realisatie ervan. Voor de jaarschijven 2009, 2010 en 2011 is daaruit € 200.000 per jaarschijf gelabeld voor voorbereidingskosten. Op dit moment wordt gewerkt aan een update van het Plan van Aanpak, inclusief de raming van de uitvoeringskosten. We komen hier separaat bij uw raad op terug. De provincie Utrecht heeft € 13,4 miljoen gereserveerd (besluit GS en PS zijn beide genomen) voor de verdiepte aanleg van de N237. Het ministerie van VROM heeft in het kader van de motie Geel-Heugten € 10 miljoen toegezegd als bijdrage voor de herstructurering van Soesterberg Noord. We stellen momenteel (grond)exploitaties op voor elk onderscheiden deelgebied binnen het Masterplan Soesterberg. Organisatie Voor de voorbereiding van de realisatie van het Masterplan Soesterberg is een tijdelijke programmaorganisatie samengesteld. Hieraan wordt leiding gegeven door de programmamanager. Per deelproject is een projectleider aangesteld. Voor de deelprojecten zijn projectteams samengesteld, bemenst vanuit de disciplines binnen de gemeente. De aspecten verkeer en planeconomie worden extern ingehuurd. De inhuur heeft een tijdelijk karakter: alle externen worden voor de duur van een projectfase, dan wel een gerichte opdracht ingehuurd. Tijd (planning) In deze fase werken we aan de voorbereiding van de realisatie van het Masterplan Soesterberg. Medio april 2010 is het werkboek Masterplan Soesterberg aan college, raad en klankbordgroepen uitgereikt. In juli 2010 combineren we de inbreng vanuit de klankbordgroepen tot de optimale varianten, die we integraal bundelen en doorrekenen. Na de inbreng van bewoners, ondernemingen e.d. na de zomervakantie van 2010 zal de besluitvorming over de projectvoorstellen in november 2010 aan de raad worden voorgelegd. Daarna volgen planologische procedures, en de ontwerpen c.a. voor de openbare ruimte en de bebouwing. Informatie (communicatie) Eens per vier weken informeren we het college en de raad door middel van een informatienota. Soesterberg houden we op de hoogte door middel van een periodiek, dat huis-aan-huis en bedrijf aan bedrijf wordt bezorgd. Elke twee weken wordt er op de woensdagmiddag van 14.30 uur tot 17.30 uur een spreekuur gehouden, waar Soesterbergers en anderen met projectmedewerkers kunnen spreken. Op elk spreekuur is van 16.30 uur tot 17.30 uur de wijkwethouder aanwezig. We betrekken bewoners, organisaties en ondernemingen bij de uitwerking van het Masterplan Soesterberg door met vier klankbordgroepen (ongeveer 60 deelnemers in totaal) in drie sessies meningen, prioriteiten en adviezen door te nemen. Tot slot; de Dorpsmarkt op 16 februari 2010 was zo succesvol dat we besloten hebben dat we twee keer per jaar een Dorpsmarkt organiseren. Kwaliteit Met de vaststelling van het Masterplan Soesterberg heeft de raad impliciet de beoogde kwaliteit van Soesterberg anno 2030 geduid. De referentiebeelden in het Masterplan kunnen worden gezien als een voorzet voor de beeldkwaliteit van zowel de gebouwde – als de onbebouwde omgeving.
Pagina 19 van 41
Voorjaarsnota 2010
Risico’s In het algemeen geldt dat elke verandering weerstand oproept. Door zorgvuldige, open en transparante communicatie rekenen we er op dat we de weerstand kunnen ombuigen. We hebben nog geen concreet beeld van de exploitatieresultaten, maar verwacht mag worden dat er stevige financiële risico’s in het plan op zullen duiken. Smitsveen Besluitvorming De besluitvorming over de herstructurering en vernieuwing van Smitsveen is als volgt opgebouwd. In januari 2008 is de gemeenteraad het memo ‘Integrale aanpak van de woon- en leefomgeving in de wijk Smitsveen’ voorgelegd. Hierin zijn drie momenten genoemd waarop een voortgangsdocument zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het eerste document, ‘gezamenlijke probleemomschrijving’ is in april 2008 verspreid onder de raadsleden. Het tweede document ‘herijking van de wijkanalyse Smitsveen’ is in juli 2008 aan de raadsleden uitgereikt. Deze beide documenten zijn de bouwstenen voor het derde document, het ‘Vernieuwingsplan Smitsveen’ zoals dat door het college is vastgesteld en aan de raad zou worden voorgelegd op 1 juli 2009. Portaal heeft voorafgaand aan deze raadsvergadering besloten het plan terug te trekken. In het najaar van 2009 is een herziening van het plan door Portaal aan de gemeente voorgelegd. Het aangepaste plan had niet de gewenste kwaliteit. Portaal heeft aangegeven dat zij halverwege 2010 met een plan komt voor Smitsveen. Geld In de Meerjarenbegroting zijn tot 2013 middelen gereserveerd voor de vernieuwing van Smitsveen; voor 2010 € 150.000, 2011 € 250.000, 2012 € 250.000 en voor 2013 € 100.000. De middelen in de Meerjarenbegroting zijn bedoeld voor proces- en uitvoeringskosten voor het Sociale Programma. De Provincie Utrecht heeft subsidie verleend vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. In december 2008 is € 72.000 beschikt. Ook vanuit de tweede tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een subsidie verleend. In juni 2009 is een beschikking afgegeven voor het bedrag van € 148.500. Organisatie Voor de nieuwe situatie wordt in het plan van aanpak omschreven welke vorm de projectorganisatie krijgt en hoe de samenwerking met Portaal vorm gegeven wordt. Tijd (planning) Voor de nieuwe situatie wordt in het plan van aanpak omschreven welke tijdsplanning aangehouden wordt. Informatie (communicatie) In het plan van aanpak neemt de communicatie met bewoners over de plannen met de wijk een belangrijke plaats in. Kwaliteit De gemeente houdt vast aan de uitgangspunten voor vernieuwing van de wijk Smitsveen: een betere woningdifferentiatie, behoud van de kwaliteit van het groen in de wijk, de veiligheid in de wijk en kansen voor haar inwoners. Op welke wijze dat wordt bereikt, wordt omschreven in een nieuw plan van aanpak. Risico’s De subsidies vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen zijn beschikt op basis van herstructureringsplannen met sloop en nieuwbouw en hebben als peilpunt een datum waarop de werkzaamheden in uitvoering zijn genomen. Subsidie 2008: 1-1- 2011 en de subsidie uit 2009 is dat 1-1-2013. De heroverweging van de plannen voor Smitsveen door Portaal en de doorlooptijd die nodig is voor een ander plan, maakt het behalen van deze data een risicofactor.
Pagina 20 van 41
Voorjaarsnota 2010
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Vliegbasis Soesterberg Het Ruimtelijk Plan is 11 juni 2009 vastgesteld door de raden van Soest en Zeist en Provinciale Staten van Utrecht. Binnenkort starten Soest en Zeist met het opstellen van het bestemmingsplan. Ook maken de drie partners afspraken over de realisering van het Ruimtelijk Plan. Op basis van dit Ruimtelijk Plan wordt nu gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan dat door de gemeenteraden van Soest en Zeist moet worden vastgesteld. Er zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen Soest, Zeist en provincie over de wijze van samenwerken tot het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Hart van de Heuvelrug Na de uitspraak van de Raad van State wordt nu gewerkt aan reparatie van het bestemmingsplan Hart voor Groen 2005. Voor de ontwikkeling van de Richelleweg wordt samengewerkt met de provincie. Het beroep tegen het nieuwe goedkeuringsbesluit voor de Richelleweg is gegrond verklaard, maar de rechtsgevolgen zijn in stand gehouden. Het project Richelleweg kan dus doorgaan Voor Apollo-Noord ligt vanaf 2 september 2009 een nieuw bestemmingsplan ter visie. Tegelijkertijd wordt een integrale planvisie opgesteld met de belangrijkste kwalitatieve eisen voor dit gebied waar zo’n 400 woningen en een sauna zijn voorzien. De gemeente trekt dit project en de opbrengsten komen ten bate van groene projecten binnen Hart van de Heuvelrug. De gemeente heeft inmiddels een grondpositie verworven achter Kontakt der Kontinenten. In Soesterveen wordt een waterberging gerealiseerd, gekoppeld aan natuurontwikkeling. Hiervoor is overeenstemming nodig tussen eigenaar, provincie en gemeente Soest. Inmiddels heeft een wijzigingsplan voor de Richelleweg ter inzage gelegen. De gemeente heeft inmiddels een grondpositie verworven achter Kontakt der Kontinenten en een bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld. Voor de ontwikkeling van een waterberging in combinatie met natuurontwikkeling in Soesterveen is overeenstemming bereikt tussen eigenaar, provincie en gemeente Soest. Bestemmingsplannen Na een onderzoek van de rekenkamercommissie in 2007 over actualisering van bestemmingsplannen heeft het college het ‘Plan van Aanval, Actualisering Bestemmingsplannen’ opgesteld. Hierin staat welk bestemmingsplan op welke wijze wordt geactualiseerd, wat de doorlooptijd is en wanneer besluitvorming plaatsvindt. Het doel is om in 2013 tien actuele gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied van de gemeente Soest te hebben. In 2010 wordt gewerkt aan de plannen voor: Apollo-Noord, Overhees-Boerenstreek en Soest-Midden en Zuid. In de memo van oktober 2009 aan de gemeenteraad wordt het ‘Plan van Aanval, actualisering bestemmingsplannen’ geëvalueerd. Hierin wordt aangegeven dat de doelstelling (klaar in 2014) voor de actualisering van bestemmingsplannen nog dezelfde is als in 2007, maar dat de ambitie (klaar in 2013) wellicht dient te worden bijgesteld. In de memo is een nieuwe planning opgenomen: in 2010 wordt gewerkt aan De Eng, Soest Midden-Zuid, Overhees-Boerenstreek, Smitsveen, Landelijk Gebied. In de memo is aangegeven dat een apart voorstel zou worden ingediend over de inhaalslag en/of financiële gevolgen. Bij bestemmingsplan Landelijk Gebied is aangegeven dat het bestemmingsplan – afhankelijk van de financiële dekking – zal worden uitbesteed. Het eerder beschikbaar gestelde budget voor bestemmingsplannen is niet toereikend om Landelijk Gebied te kunnen opstarten.
Pagina 21 van 41
Voorjaarsnota 2010
Besluit Woninggebonden Subsidies In 2010 zal door het ministerie van VROM de subsidie in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies worden afgekocht. Deze afkoopregeling zal via de Regio Amersfoort worden gefaciliteerd. Voor de gemeente Soest zal naar verwachting een bedrag van € 640.000 vrijkomen ter besteding aan volkshuisvestelijke doeleinden. In artikel 9 van de Verordening Bestuurscommissie Volkshuisvesting Gewest Eemland staat hoe de middelen dienen te worden aangewend. Namelijk onder meer ‘voor investeringsbijdragen die een relatie hebben in de volkshuisvesting’. De aanwending van deze middelen zullen wij bij de kaderstelling 2011 betrekken.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
VROM Startersleningen Structureel nadeel vanaf 2010: € 2.500 Voor de uitvoering van de regeling voor VROM Startersleningen vraagt de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) een beheersvergoeding. Dit bedraagt 0,5% van het uitgeleende bedrag, met een maximum van € 2524,02.
Pagina 22 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.6 - Programma 6 - Onderwijs A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Geen.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Integraal onderwijshuisvestingsplan Door de wisseling van de wacht oktober vorig jaar heeft de ontwikkeling van het IHP stil gelegen. De planning is nu om eind 2010 het IHP gereed te hebben. Volwasseneneducatie Vanwege landelijke besluitvorming is er een bezuiniging op het onderdeel educatie binnen het participatiebudget doorgevoerd. Door verschuivingen binnen het participatiebudget wordt geprobeerd het aanbod educatie 2010 op hetzelfde peil te houden. Het betreft dan het onder de financiering inburgering brengen van trajecten alfabetisering voor inburgeraars. Onderwijsachterstandenbeleid Bij het opstellen van de nieuwe notitie onderwijskansenbeleid dient rekening te worden gehouden met de wet OKE die per 1 augustus 2010 in werking zou treden. Met deze wet wil het ministerie de kwaliteit van de voorschoolse educatie verhogen om achterstanden bij jonge kinderen beter aan te pakken. De Wet is aanvullend op de OAB wet. De decentralisatie-uitkering die gemeenten ontvangen in het kader van OAB wordt gedeeltelijk ook in de wet OKE geregeld. In verband met het vallen van het kabinet is de planning inzake de wet OKE uitgelopen. Het is niet duidelijk wanneer de wet in werking gaat treden, hoe de OABfinanciering wordt geregeld en wat de hoogte van de uitkering voor Soest wordt.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Orlando di Lassogebouw Structureel nadeel vanaf 2011 € 10.500 Vooruitlopend op de definitieve vastlegging van de kredietverlening heeft het college in overleg met de raad een krediet ter beschikking gesteld van € 70.000,00 ten behoeve van vervanging ontruimingsinstallatie Orlandogebouw in brandmeldinstallatie naar brandweer conform de wettelijke voorschriften. De jaarlasten bij afschrijving in 10 jaar van € 10.500,00 ten laste van de post algemene middelen (B&W besluit van 3 maart 2010). Leerlingenvervoer Structureel nadeel vanaf 2010 € 155.000 Het blijkt dat in de loop van een schooljaar het aantal kinderen toeneemt dat speciaal onderwijs gaat bezoeken waardoor in veel gevallen de bestaande ritten moeten worden uitgebreid. Het aantal ritten is veel meer als dat ervoor was aanbesteed. Door de grote uitbreiding van ritten zal het begrote bedrag voor 2010 van € 619.687,00 (incl. btw) niet toereikend zijn. De verwachting is dat een tekort gaat ontstaan over 2010 van € 155.000,00 (incl. btw) structureel.
Pagina 23 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Geen.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Maatschappelijk werk Het maatschappelijk werk wordt in de gemeente Soest uitgevoerd door Beweging 3.0. Onder maatschappelijk werk vallen: algemeen maatschappelijk werk, jeugdloket/cjg, sova-trainingen, opvoedkundige, coördinatie buurtnetwerken jeugdhulpverlening, huiselijk geweld en thuisbegeleiding. Om te onderzoeken binnen welke instelling het maatschappelijk werk in de toekomst het beste kan worden uitgevoerd, hebben verschillende gemeentes uit de regio Eemland een verkenning laten uitvoeren. In 2010 zal het aanbod van regionale en lokale aanbieders vergeleken worden om tot een keuze te komen. Invoering Participatiefonds Door uitstel van de marktwerking voor educatiemiddelen tot 2013 wordt in Soest pas vanaf 2013 (en niet vanaf 2010) goed gebruikt gemaakt van die beleidsvrijheid, wanneer een geheel ontschot participatiebudget de situatie is. De outputverdeelmaatstaven voor educatie voor 2010 zullen naar verwachting worden doorgeschoven naar 2011. Voor inburgering bestaan er reeds outputverdeelmaatstaven. Sinds 1 januari 2010 valt een gedeelte van wat voorheen onder Bbz2004 (het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) viel, ook onder het Participatiefonds; begeleiding van prestarters en starters en voorbereidingskrediet voor prestarters wordt uit het Participatiebudget gefinancierd. WMO De wettelijke taakstelling WMO prestatieveld 3 is: het geven van informatie, advies & cliëntondersteuning. Hierover zijn doelstellingen geformuleerd in het Soester WMO-beleidsplan 2008-2011. Deze doelstellingen en de gewenste resultaten zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak ‘Doorontwikkeling tot WMOloket’. Implementatie vraagt om extra middelen; de omvang van die extra middelen hangt af van de concretisering die in de komende weken binnen het college besproken gaat worden; een exact budget zal in het kader van de begrotingsbehandeling worden voorgelegd. Het betreft hier overigens een verplicht onderdeel van de uitvoering van de WMO. Hulp bij het huishouden in 2010 Vooralsnog is er geen aanleiding om de uit te gaan van meerkosten; een exacter beeld is bij de najaarsnota te geven. Wel moet worden opgemerkt dat staatssecretaris Bijleveld zeer recent een voorstel voor een nieuw verdeelmodel WMO aan de Kamer heeft gezonden. Haar intentie is om het nieuwe model per 1 januari 2011 te laten ingaan. Soest behoort tot de nadeelgemeenten: - € 9 per inwoner, dat is € 412.000 op jaarbasis. Hieraan zal in de kadernota 2011 aandacht worden besteed. Lokaal gezondheidsbeleid De nota ‘Lokaal gezondheidbeleid in Soest 2008-2011 wordt uitgevoerd. Een belangrijke uitvoerende partij is GGD Midden Nederland. Het opstellen van een gezondheidsnota en het in stand houden van een GGD zijn verplichtingen op grond van de Wet Publieke Gezondheid, die in januari 2009 is ingetreden. Deze nieuwe wet vervangt de oude Wet op de Collectieve Preventie Gezondheidszorg en de Infectieziektewet. In de wet is een artikel opgenomen, dat gemeenten verantwoordelijk maakt voor de ouderengezondheidszorg. De Eerste Kamer heeft dit betreffende artikel echter nog niet aangenomen. Er wordt alvast onderzocht of dit artikel extra eisen oplevert ten opzichte van het bestaande beleid in Soest.
Pagina 24 van 41
Voorjaarsnota 2010
Meander Medisch Centrum Dalweg Een verkenning naar een (para)medische (her)bestemming is nog steeds gaande. Tevens wordt op dit moment verkend of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een plek kan krijgen in het Meander Medisch Centrum. Sociale uitkeringen minimabeleid Mede in het kader van ‘slimmere regels’, heeft het tegengaan van het niet gebruik van de mogelijkheden van de bijzondere bijstand verder vorm gekregen door zogeheten gecombineerde aanvragen. Dit houdt in dat op basis van het bij de Sociale Dienst BBS bekende klantprofiel, klanten in het begin van het kalenderjaar automatisch grotendeels ingevulde aanvraagformulieren krijgen toegezonden voor op hen van toepassing zijnde voorzieningen zoals de langdurigheidstoeslag, chronisch zieken en gehandicapten, declaratiefonds ed. Dat levert als bijkomend maar belangrijk voordeel een administratieve ontlasting voor de organisatie omdat een trits van aanvragen maar slechts één keer behoeft te worden beoordeeld. Schuldhulpverlening Er wordt nog dit jaar wetgeving verwacht waarbij gemeenten onder meer de verplichting krijgen opgelegd om inwoners integrale schuldhulpverlening aan te bieden. Het Loket Schulden anticipeert al in belangrijke mate op de te verwachte wetgeving.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Stichting Balans Incidenteel nadeel 2010 € 11.000 De exploitatiekosten Bec 2009 tonen een tekort van € 10.990. Dit is vooral te wijten aan hogere energielasten en loonkosten. Post salarismaatregelen 2010 Structureel nadeel 2010 vanaf € 65.000 Uit het navolgende overzicht blijkt een totaal tekort van € 115.213 waarvan € 50.000 ten laste van de post salarismaatregelen wordt gebracht en € 65.000 ten laste van algemene middelen (structureel). De post salarismaatregelen vervalt; de salarissen worden direct meegenomen worden in de begroting conform BCF. Instelling Idea SKS Muziekschool Balans Artishock Amant SWOS Totaal ten laste van salarismaatregelen
comp. 2010 € 38.981 € 8.554 € 5.881 € 7.899 € 2.000 € 20.000 € 31.898 € 115.213
Taakstelling SWOS Structureel nadeel vanaf 2010 € 18.000 Na het aannemen van de motie bezuinigingsvoorstellen van € 50.000 voor elk van de drie instellingen St. Idea, St. Balans en St. Welzijn Ouderen Soest is naderhand meer gekeken naar de hoogte van subsidie van genoemde instellingen. Naar aanleiding daarvan is de bezuiniging van € 50.000 voor de SWOS bijgesteld en verlaagd naar € 32.000. Schuldhulpverlening Structureel nadeel vanaf 2010: € 40.000 (+ p.m.) De vraag naar en uitgaven voor schuldhulpverlening laten door de huidige recessie nog steeds een stijgende trend zien. Naar verwachting stijgen de kosten tot een niveau van € 320.000. Voor de begroting 2010 betekent dit een nadeel van € 40.000.
Pagina 25 van 41
Voorjaarsnota 2010
Bovendien ligt er het besluit van de raad (voorjaarsnota 2009) om vooralsnog alleen voor de jaren 2009 en 2010 in te stemmen met een hoger budget van € 150.000 voor schuldhulpverlening. Dit uitgangspunt impliceert dat de kosten in 2011 moeten zijn teruggebracht met € 150.000, tot het niveau van het oorspronkelijk begrote bedrag voor 2009. Nadien is u in de Ronde van oktober 2009 het evaluatierapport ‘Beter geholpen, evaluatie herinrichting schuldhulpverlening Soest’ aangeboden, waarin uitvoerig de stand van zaken is weergegeven, inclusief een analyse en verklaring voor de stijgende kosten van de Stadsbank. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Voorts wordt nog dit jaar wetgeving verwacht waarbij gemeenten onder meer de verplichting krijgen opgelegd om inwoners integrale schuldhulpverlening aan te bieden. Het Loket Schulden anticipeert al in belangrijke mate op de verwachte wetgeving. Door de geschetste ontwikkelingen staat de taakstelling van € 150.000 vanaf 2011 onder druk. In de komende tijd gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om de uitgaven rond schuldhulpverlening op een verantwoorde wijze te reduceren. Sociale uitkeringen Structureel nadeel vanaf 2010: € 137.000 Het aantal uitkeringsgerechtigden laat nog steeds een stijgende trend zien. In de periode mei 2009 tot en met april 2010 steeg het aantal cliënten met een WWB- of WIJ-uitkering van 433 naar 516 (+19%). Op dit moment wordt uitgegaan van een verdere stijging naar 569 cliënten ultimo 2010. De financiële consequenties van deze stijging zijn op dit moment niet goed in te schatten. Het is onvoldoende duidelijk in welke mate compensatie van de hogere bijstandslasten plaatsvindt (inkomensdeel WWB en algemene uitkering Gemeentefonds). Dit hangt in belangrijke mate af van de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume. Als gevolg van de stijging van het aantal cliënten nemen de uitvoeringskosten bij de sociale dienst BBS toe. Voor 2010 is het aandeel voor Soest te ramen op € 137.000,
Pagina 26 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Renovatie en nieuwe aanleg speelplaatsen In 2010 wordt de speelplaats aan de Gemini/Mercury ter hoogte van Gemini 209 en Mercury 210 gerenoveerd. Binnen het beschikbare budget van € 67.000 voor het renoveren van speelplaatsen is geen ruimte om nieuwe speelvoorzieningen aan te leggen. De beoogde realisatie van een nieuwe speelplaats op het Nassauplantsoen is dan ook niet mogelijk. In combinatie met het renoveren van het groen is het wel haalbaar een eenvoudig trapveld aan te leggen.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Sportaccommodaties Herinrichting binnenterrein A.V. Pijnenburg Als gevolg van de slechte weersomstandigheden is het niet gelukt om de werkzaamheden in 2009 af te ronden. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werkzaamheden alsnog worden afgerond. Nieuw kleed-/clubgebouw v.v.’t Vliegdorp (Soesterberg) De voorbereiding tot het aanbesteden van de nieuwbouw bevindt zich in de afrondende fase. De planning is dat in het derde kwartaal 2010 begonnen kan worden met de bouw. Zoals de situatie nu is, zal de aanbesteding mogelijk een overschrijding geven, zowel bouwtechnisch als civieltechnisch (zoals eerder is gemeld). Zodra na de aanbesteding de definitieve overschrijding bekend is, zal dit worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Nieuwe accommodatie handboogschieten/jeu de boules Eemweg De periode totdat het werk kon worden aanbesteed, heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk voorzien. Onlangs is het werk aanbesteed. Begin mei 2010 wordt begonnen met de bouw. De planning is dat de bouw in oktober 2010 opgeleverd gaat. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en de ondergronden voor de nieuwe banen zijn reeds aangelegd. Als gevolg van saneringswerkzaamheden en slechte weersomstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. Oplevering staat gepland voor medio april 2010. Sporthal Beukendal Deze sporthal dateert uit 1969. Er moet worden onderzocht of de hal moet worden gerenoveerd of gesloopt. Hierbij moet de capaciteit van andere hallen en zalen worden betrokken en bij sloop is de vraag aan de orde of de huidige locatie de meest optimale plek is voor nieuwbouw. Bij de behandeling van de MJB 2010-2013 is budget gevraagd om dit onderzoek door een extern bureau te laten verrichten. Dit budget is niet gehonoreerd. Sportcentrum Dalweg Gestreefd wordt om bij de vaststelling van de MJB 2011-2014 duidelijkheid te verschaffen over de eventuele verlening van de huidige exploitatieovereenkomst. Indien tot verlenging overgegaan zou worden, kunnen de eventuele financiële gevolgen worden meegenomen in eerder genoemde rapportage. Beweeg- en sportaanbieders Bij de uitwerking van de Beleidsnota Sport en Bewegen (zie hieronder) wordt samengewerkt met de beweeg- en sportaanbieders. Samen met de Sportfederatie wordt bekeken hoe we verenigingsondersteuning (concreter) kunnen invullen.
Pagina 27 van 41
Voorjaarsnota 2010
Uitwerking en uitvoering Beleidsnota Sport en Bewegen 2009-2012 (april 2009) De uitvoering is gaande conform de in de beleidsnota genoemde beleidsuitgangspunten. Inmiddels is er een Meerjarenuitvoeringsplan opgesteld waarin nader is ingegaan op prioriteitstelling. Daarnaast is er een notitie opgesteld waarin verkend is hoe een eigen bijdrageregeling er uit zou kunnen zien als sportverenigingen mee dienen te betalen aan sportinvesteringen. Beide stukken dienen nog met het veld en de gemeenteraad besproken te worden. Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) Met de basisscholen in Soesterberg en de sportverenigingen aan de Bosstraat zijn verkennende gesprekken gevoerd hoe de combinatiefunctionarissen in te zetten. De uitwerking hiervan bevindt zich in de eindfase. Op korte termijn kan gestart worden met het werven van de functionarissen. De inzet is om direct na de zomervakantie de combinatiefunctionarissen te laten beginnen met hun werkzaamheden.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Openluchttheater Cabrio Incidenteel nadeel in 2010 € 17.000 Op last van de brandweer een noodverlichtingsinstallatie aanbrengen zodat bij calamiteiten, zoals brand en stroomuitval publiek, artiesten en medewerkers veilig het theater kunnen verlaten. De stukken hebben ter inzage gelegen ter raadskeuring (B&W besluit van 24 februari 2010). Eenmalige uitgave van € 17.000 excl. BTW ten laste van de post algemene middelen. Spleasure Structureel nadeel vanaf 2010 € 50.500 In de overeenkomst met de NV SRO is opgenomen dat de onderhoudsplanning, opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau, bindend is voor beide partijen. Eenmaal in de twee jaar wordt de planning geactualiseerd en een aanpassing van de reserve kan dan noodzakelijk zijn. De praktijk leert dat naarmate het bad ouder wordt het onderhoud intensiever is en hogere investeringen vraagt. De stortingen in de reserve moeten derhalve aangepast worden met € 50.539 (excl. btw). Voordeel 2010 € 41.400, 2011 € 50.700, 2012 € 49.200 en 2013 € 47.000 In 2009 is de belastingdienst akkoord gegaan met de verrekening van de btw op sport over de jaren 2003 t/m 2009. Dit heeft tot gevolg dat de boekwaarden van de diverse activa met betrekking tot sport naar beneden bijgesteld kunnen worden. Dit leidt tot lagere rente- en afschrijvingslasten voor de nog lopende afschrijvingstermijnen. Btw-voordeel sport
Eenmalige projectsubsidie digitalisering Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Incidenteel nadeel 2010 € 10.000
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft, samen met enkele andere instellingen, in 2009 een verzoek ingediend voor een eenmalige subsidie. Het gaat om een digitaliseringsproject van oud kaartmateriaal in het gemeentearchief en in het museum Oud Soest. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Utrecht in het kader van de regeling ‘Utrechtse Schatkamer (Sesam Open U)’. Op 10 november 2009 heeft het toenmalige college welwillend op het verzoek gereageerd en besloten om de aanvraag te betrekken bij de bestemming van een eventueel batig jaarresultaat 2009 (SOW/670007). Hoewel de aanvraag strikt genomen niet onder de 3 O’s valt, stellen we – mede gelet op de gewekte verwachtingen - voor om de aanvraag te honoreren.
Pagina 28 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Geen.
B.
Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Extra verkiezingen Incidenteel nadeel in 2010 € 60.000 Door de val van het kabinet dienen er 9 juni 2010 verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden worden. Het huidige budget van € 72.162,00 is niet toereikend om te kunnen voldoen aan het organiseren en houden van deze extra verkiezing. Hierdoor zal het budget verkiezingen 2010 met € 60.000,00 verhoogd dienen te worden Aanpassing sanitaire unit bij OMV Incidenteel nadeel in 2010 € 22.000 Dit betreft een ARBO eis. De huidige sanitaire unit voldoet niet meer. Tevens is er geen separaat toilet aanwezig voor het vrouwelijk personeel. De renovatie staat gepland voor 2010 en maakt onderdeel uit van de afspraken/contract met het RMN inzake overname OMV. De éénmalige investering is geraamd op € 22.000. Nieuw college per 31-3-2010
Incidenteel nadeel 2010: € 73.000 Structureel nadeel 2011 t/m 2014: € 96.000 Het nieuwe college dat op 31 maart 2010 is aangetreden is uitgebreid van drie naar vier wethouders. Als gevolg daarvan zal de post salariskosten B&W moeten worden aangepast. Wachtgeld wethouders per 31-3-2010
Incidenteel voordeel 2010: € 91.000 Incidenteel voordeel 2011: € 52.000 Als gevolg van aanpassingen in het college van B&W ontstaat op de post salariskosten voormalig B&W twee jaar achtereen een incidenteel voordeel. 1% eenmalige uitkering over 2009 in mei 2010 Geen financiële gevolgen begroting Het college heeft besloten om aan het personeel van de gemeente Soest ook de eenmalige uitkering uit te betalen van 1%. De extra loonkosten zijn al opgenomen en verwerkt in de rekening van 2009. Bestuurlijke strafbeschikking Structureel voordeel vanaf 2011: € 10.000 In de loop der jaren is de politie zich meer gaan richten op opsporing en handhaving en minder op de bestrijding van kleine, overlastgevende overtredingen. Overlast leidt echter tot ergernissen bij burgers en tot verrommeling en beschadiging van de openbare ruimte. Met de bestuurlijke strafbeschikking kan de gemeente beter handhavend optreden, zorgen voor een schonere en veiligere leefomgeving en de prioriteiten zó stellen dat ze aansluiten bij de ergernissen van burgers. Op dit moment kan de gemeente wel handhavend optreden maar dat is wat omslachtig. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente maken bij constatering van een overtreding een procesverbaal op. Het procesverbaal gaat naar de politie. Afhankelijk van de ernst stuurt de politie de zaak door naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die de boete int, of naar het Openbaar Ministerie (OM) voor verdere beoordeling en afhandeling. De nieuwe bestuurlijke strafbeschikkingen worden straks rechtstreeks door de gemeente bij het CJIB aangeleverd zonder tussenkomst van de politie. Dit
Pagina 29 van 41
Voorjaarsnota 2010
maakt het proces eenvoudiger voor de gemeente en betekent voor de burger meer eenduidigheid op straat. De werkwijze van de BOA’s lijkt qua uitvoering namelijk op die van de politie en burgers krijgen dan net als bij bijvoorbeeld te hard rijden een acceptgiro van het CJIB. De bestuurlijke strafbeschikking wordt ingevoerd om beter te kunnen handhaven op een schone en veilige openbare ruimte. Daarmee hoopt de gemeente op een positief effect op de veiligheidsbeleving van burgers. Een deel van de opbrengsten van de boetes komt ten goede aan de gemeente. Het genoemde bedrag is een raming. Het betreft geen resultaatsverplichting. Immers, het schrijven van bonnen is geen doel op zich. De opbrengsten in financiële zin wegen niet op tegen de kosten. De winst zit in de positieve effecten voor de openbare ruimte en het veiligheidsgevoel. Geldelijke voorzieningen fracties Structureel nadeel vanaf 2010: € 18.000 De financiële consequenties van het raadsvoorstel inzake de verordening geldelijke voorzieningen fracties bedragen € 18.000 structureel (betreft vergoeding aan fractie-assistenten). Aanwending budget dualisme Voorgesteld wordt de post ‘werkbudgetontwikkeling dualisme’ aan te wenden voor de kosten die zullen volgen voor vergoeding van studie- en reiskosten aan raadsleden. Vergoedingen raadsleden en fractievoorzitters Structureel nadeel vanaf 2010: € 40.000 Eind december 2009 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ons bericht dat de vergoedingen aan raadsleden en fractievoorzitters met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2009 zijn aangepast (‘besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers en vergoedingen aan raadsleden en fractievoorzitters’). Op grond van dit bericht dient de begroting met € 40.000 structureel te worden aangepast.
Pagina 30 van 41
Voorjaarsnota 2010
2.10 - Algemene Dekkingsmiddelen A.
Raadsprioriteiten 2010-2013: afwijkingsrapportage
Geen.
B.
Informatie over: - majeure (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen
Geen.
C.
Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2010): - drie O’s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten)
Dividend BNG (2009) Incidenteel voordeel in 2010 € 86.000 De dividenduitkering over 2009 van de Bank Nederlandse Gemeenten komt uit op (afgerond) € 308.000 en is € 86.000 hoger dan geraamd. De hogere uitkering is te danken aan de gestegen nettowinst (van € 158 miljoen naar € 278 miljoen). Ozb/belastingcapaciteit algemene uitkering Structureel nadeel vanaf 2010 € 25.000 Dit nadeel vloeit rechtstreeks voort uit het raadsbesluit definitieve vaststelling ozb-tarieven 2010 (raad van 21 januari 2010). In dit raadsvoorstel is o.m. het volgende gemeld: De ozb-opbrengsten 2010 worden geraamd op: • ozb woningen € • ozb niet-woningen, gebruikers € • ozb niet-woningen, eigenaren €
3.948.000 1.208.000 1.588.000
Totaal
6.744.000
€
Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2010 is de opbrengstraming € 55.000 hoger. Hiertegenover staat dat de belastingcapaciteit (aftrek algemene uitkering) ten opzichte van de raming met € 80.000 stijgt. Per saldo moet rekening worden gehouden met een nadeel van € 25.000. Lonen
Incidenteel voordeel in 2010: € 250.000 Structureel voordeel vanaf 2011: € 150.000 In de gemeentelijke stelpost voor loonontwikkeling is rekening gehouden met door het ABP aangekondigde stijging van de pensioenpremies. Inmiddels heeft het ABP aangekondigd hiervan - in elk geval voorlopig - af te zien. Recent is overeenstemming bereikt over de gemeentelijke cao. Op basis van de ontwikkelingen kan de stelpost loonontwikkeling neerwaarts worden bijgesteld met een bedrag van € 250.000 in 2010 en € 150.000 vanaf 2011.
Pagina 31 van 41
Voorjaarsnota 2010
Pagina 32 van 41
Voorjaarsnota 2010
Hoofdstuk 3– Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 3.1. FMP per april 2010 In deze voorjaarsnota is het financieel meerjarenperspectief 2010-2013 geactualiseerd ten opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten en de nadien genomen raadsbesluiten. Deze uitgangspositie is in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 1 - Stand meerjarenperspectief april 2010 begroting
meerjarenraming
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)
2010
2011
2012
2013
Door de raad geautoriseerde begrotingsuitkomsten (5-11-2010)
708.900
-228.800
-460.200
-674.600
9.000
29.000
29.000
29.000
-199.800
-431.200
-645.600
a) budgettair effect najaarsnota 2009 (17-12-2009) b) Raadsbesluit 679406 d.d. 17-12-2009: > Bedrijven Managament Organisatie (BMO)
-20.000
> Snelheidsremmende maatregelen
-50.000
Stand meerjarenperspectief april 2010
647.900
3.2. FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2010 In het nieuw geactualiseerde financieel meerjarenperspectief (zie tabel hierna) is rekening gehouden met: een p.m.-raming voor de algemene uitkering gemeentefonds (in afwachting van de meicirculaire 2010) de financiële wijzigingsvoorstellen 2010 die voldoen aan de criteria van de drie O’s: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (deze voorstellen treft u per programma aan in hoofdstuk 2 en een samenvatting van alle voorstellen in bijlage 4.1); Ten opzichte van het meerjarenperspectief bij de programmabegroting is het geactualiseerde meerjarenperspectief aanzienlijk verslechterd (zie onderstaande tabel).
Tabel 2 - FMP na voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2010 begroting
meerjarenraming
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort)
2010
2011
2012
2013
Stand meerjarenperspectief april 2010
647.900
-199.800
-431.200
-645.600
a) Algemene uitkering gemeentefonds In afwachting van meicirculaire 2010
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
-610.900
-694.200
-747.700
-749.900
37.000
-894.000
-1.178.900
-1.395.500
b) Mutaties voorjaarsnota 2010 Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) (zie bijlage 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2010) Actueel meerjarenperspectief na mutaties voorjaarsnota 2010
Pagina 33 van 41
Voorjaarsnota 2010
Vastgesteld wordt dat het hiervoor gepresenteerde financieel meerjarenperspectief niet sluitend is. De uitvoering van de begroting 2010 leidt tot mee- en tegenvallers (zie bijlage 4.1). Per saldo is sprake van een nadelig effect met een omvang van afgerond € 0,6 miljoen. De structurele doorwerking in de jaren daarna bedraagt afgerond € 0,7 miljoen (zie tabel 2). Doordat in de lopende begroting 2010 sprake was van een positief begrotingssaldo, kunnen de in deze voorjaarsnota gemelde financiële tegenvallers worden opgevangen. Over 2010 resteert nu een relatief gering positief saldo. De stand van het financieel meerjarenperspectief april 2010 vertoonde voor de jaarschijven 2011 t/m 2013 al oplopende tekorten. Door de structurele doorwerking van de in deze voorjaarsnota 2010 opgenomen financiële wijzigingsvoorstellen loopt het tekort in deze jaarschijven verder op (zie tabel 2). Wordt hieraan de verwachting toegevoegd dat de gemeenten – waarschijnlijk in 2012 – geconfronteerd zullen worden met een forse bezuiniging op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dan is de conclusie dat de nu aangebroken nieuwe raadsperiode financieel-economisch niet gemakkelijk zal worden.
3.3. Kadernota 2011 Naar verwachting kunnen wij u over enkele weken ons collegeprogramma (nieuwe stijl) aanbieden. Hierin zal een financiële paragraaf worden toegevoegd, waarin een financieel kader voor de komende meerjarenbegroting zal worden geschetst. Hierin zal ook nadrukkelijk worden ingegaan op de door ons voorgestelde aanpak van de financiële problematiek.
Pagina 34 van 41
Voorjaarsnota 2010
Hoofdstuk 4– BIJLAGEN 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen 2010 Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar (drie O's) Progr. Nr. Omschrijving (bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) 1
2
Programma 1- Veiligheid 1 Overgang brandweer naar VRU Programma 2 - Verkeer en Vervoer 1a Vervangen verkeerslichten Stadshouderslaan-van Weedestraat 1b Dekking uit reserve onderhoud wegen 2 Vorstschade
begroting 2010 -140.000 -140.000
meerjarenraming 2011 2012 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
2013 -140.000 -140.000
-100.000 -15.000 15.000 -100.000
0
0
0
0 0
-75.000 -75.000
-75.000 -75.000
-75.000 -75.000
-95.300 -9.300 -11.000 -10.000 -50.000 -15.000 -25.000 25.000
-84.400 -9.300 -11.000 -10.000 -50.000
-84.400 -9.300 -11.000 -10.000 -50.000
-84.400 -9.300 -11.000 -10.000 -50.000
-4.100
-4.100
-4.100
-2.500 -2.500
-2.500 -2.500
-2.500 -2.500
-2.500 -2.500
-155.000
-165.500
-165.500
-165.500
2
Programma 6 - Onderwijs Orlando di Lassogebouw (krediet: € 70.000 > kapitaallasten vanaf 2011) Leerlingenvervoer
-155.000
-10.500 -155.000
-10.500 -155.000
-10.500 -155.000
Programma 7 - Zorg en Welzijn Stichting Balans: afrekening 2009 Post salarismaatregelen 2010 Taakstelling SWOS Schuldhulpverlening Sociale uitkeringen
-271.000 -11.000 -65.000 -18.000 -40.000 -137.000
-260.000
-260.000
-260.000
1 2 3 4 5
-65.000 -18.000 -40.000 -137.000
-65.000 -18.000 -40.000 -137.000
-65.000 -18.000 -40.000 -137.000
Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur Openluchttheater Cabrio: noodverlichtingsinstallatie Spleasure: aanpassing storting in reserve onderhoud Btw-voordeel sport Projectsubsidie Historische Vereniging Soest/Soesterberg
-36.100 -17.000 -50.500 41.400 -10.000
200
-1.300
-3.500
1 2 3 4
-50.500 50.700
-50.500 49.200
-50.500 47.000
3 1 4 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8a 8b 5 1 6 1
7
8
Programma 3 - Economie Behoud satellietvestiging UWVwerkbedrijf Programma 4 -Natuur en Milieu Landschapsontwikkeling Monitoring bodemsanering Zonnegloren Aanpak eikenprocessierups Planmatig onderhoud groen Eemfors Bodemsanering Spullenhulp Aanschaf WION module Verrekening via voorziening riolering Aanpassing waterinstallatie complex brandweer/afvalstoffenpark Vergoeding afvalfonds Storting in egalisatiereserve afvalstoffenheffing Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening VROM startersleningen
101.400 -101.400
Pagina 35 van 41
Voorjaarsnota 2010
Progr. Nr. Omschrijving
1 2 3 4 5 6 7
(bedragen in euro's; - = nadelig/tekort) Programma 9 - Bestuurlijke Taken Extra verkiezingen (9-6-2010 Tweede Kamer) Aanpassing sanitaire unit bij OMV Nieuw college: extra wethouder Wachtgeldverplichtingen wethouders Bestuurlijke strafbeschikking Geldelijke voorzieningen fracties: vergoeding fractie-assistenten Vergoeding raadsleden en fractievoorzitters
1 2 3
Programma 10 - Algemene Dekkingsmiddelen Dividend BNG (2009) Ozb/belastingcapaciteit-alg-uitkering Lonen
9
10
Sub-totaal alle programma's
10
5
Programma 10 - Algemene Dekkingsmiddelen Algemene uitkering (afzonderlijke rgl in tabel 3.2 van hfdst 3)
begroting 2010 -122.000 -60.000 -22.000 -73.000 91.000
meerjarenraming 2011 2012 -92.000 -144.000
-96.000 52.000 10.000 -18.000 -40.000
-96.000
-96.000
10.000 -18.000 -40.000
10.000 -18.000 -40.000
311.000 86.000 -25.000 250.000
125.000
125.000
125.000
-25.000 150.000
-25.000 150.000
-25.000 150.000
-610.900
-694.200
-747.700
-749.900
-18.000 -40.000
p.m.
Totaal-generaal alle programma's
p.m.
-610.900
Samenvatting per programma (bedragen x € 1.000) 1. Veiligheid 2. Verkeer en Vervoer 3. Economie 4. Natuur en Milieu 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening 6. Onderwijs 7. Zorg en Welzijn 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 9. Bestuurlijke Taken 10. Algemene dekkingsmiddelen totaal-generaal
2013 -144.000
-694.200
begroting 2010 14010095315527136122311 611-
p.m.
p.m.
-747.700
meerjarenraming 2011 2012 14014075758484331661662602600 192144125 125 694748-
-749.900
2013 140758431662604144125 750-
Grafische weergave financiële mutaties 2010 per programma (bedragen x € 1.000)
11%
1. Veiligheid
25% 8%
2. Verkeer en Vervoer
0%
3. Economie 4. Natuur en Milieu
8% 0%
5. Wonen en Ruimtelijke Ordening 6. Onderwijs 7. Zorg en Welzijn
10%
8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 13% 3%
9. Bestuurlijke Taken 10. Algemene dekkingsmiddelen
22%
Pagina 36 van 41
Voorjaarsnota 2010
4.2. Reïntegratielader en resultaten reïntegratie en sociale activering (bijlage programma economie) Navolgende data worden op uitdrukkelijk verzoek van de raad (voorjaarsnota 2008) opgenomen.
Reïntegratieladder gemeente Soest Stand van zaken 30 maart 2010: in totaal 623 personen.
200
189 blijven niet kunnen
180 zorg/hulpverlening
160 140
t.v.v. sociaal isolement 121
120
vrijwilligerswerk > 2 dagdelen
100 82
arbeidstoeleiding WWB
81
80
66 Scholing
60 42
40
Niet uitkeringsgerechtigden 28 14
20
Trajecplan in behandeling
0 30-3-2010 Stand van zaken 30 maart 2010 Totaal bestand: Echtparen: Nuggers: Totaal aantal trajecten:
527 82 14 623
Pagina 37 van 41
Voorjaarsnota 2010
Resultaten reïntegratie en sociale activering 2010 Cijfers Uitkeringsbestand 2005 t/m 30 maart 2010 Omvang cliëntenbestand Uitkering Wwb Wwb naar soort >65 jaar 2005 498 56 2006 446 62 2007 411 59 2008 393 62 2009 488 67 30-3-2010 471 0
Wwb zaken kleedgeld 12 10 11 8 6 5
Totaal Wwb
Wet Wij <21jr
566 518 481 483 561 476
Wet Wij 21t/m26 jr
5 6
Ioaw/z
Bbz
28 20 15 14 15 15
2 4 6 9 9 7
13 21
Krediet hypotheek
2 2
Totaal
596 542 502 486 605* 527
* Het verschil in de omvang van het cliëntenbestand op 31-12-09 t.o.v. 30-3-2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door het aantal van 67 Wwb’ers > 65 jaar. Deze doelgroep is vanaf 2010 overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank.
Duur van de uitkering 2005 2006 2007 2008 2009 30-3-2010
2005 2006 2007 2008 2009 30-3-2010
0-6 mnd 102 85 65 72 124 100
6-12 mnd 61 44 58 52 87 82
1-2 jr 80 84 65 70 77 81
2-3 jr 66 50 56 45 56 44
3-4 jr 48 47 27 38 43 36
4-5 jr 29 37 36 20 29 27
> 5 jr 210 195 195 189 189 157
Totaal 596 542 502 486 605 527
Nederlands Niet Nederlands Totaal 439 157 596 421 121 542 391 111 502 369 117 486 453 152 605 398 129 527
Uitkering naar leefsituatie 2005 2006 2007 2008 2009 30-3-2010
alleenstaand 339 305 293 293 381 331
Alleenstaande ouder 127 124 111 102 114 114
gehuwd 130 113 98 91 110 82
Totaal 596 542 502 486 605 527
Pagina 38 van 41
Voorjaarsnota 2010
Instroom Instroom 2005 2006 2007 2008 2009 30-3-2010
Uitstroom Uitstroom 2005 2006 2007 2008 2009 30-3-2010
Wwb 209 171 159 157 226 20
IOAW/Z 7 4 7 9 7 1
Bbz 6 8 8 2 11 2
Wet Wij < 21 jr
Wet Wij 21 t/m 26
5 1
14 6
Wwb/Ioaw/Ioaz/Bbz 240 224 205 173 151 29
Beëindigde uitkeringen wegens aanvaarden dienstbetrekking Reden van beëindiging WWB WWB WWB WWB 2005 2006 2007 2008 Arbeid (loondienst/zelfstandig) 85 88 72 53 uitstroomcijfer 240 224 205 173 In percentage van het totaal aantal 35% 39% 35% 31% uitstroom studie 1 3 6 4 Aangaan relatie 20 13 10 7 Bereiken 65- jarige leeftijd 14 13 17 16 Werk 80 77 59 47 Zelfstandig beroep of bedrijf 5 11 13 6 WW-uitkering 2 0 1 Uitkering arbeidsongeschiktheid 3 2 11 17 Ander inkomen 22 14 11 7 Geen inlichtingen 42 26 15 14 Verhuizing 32 25 26 26 Andere oorzaak/overlijden 18 21 28 25 Oorzaak bij partner 1 19 8 4 totaal
Totaal 222 183 174 168 263 30
240
224
205
173
WWB 2009 50 151 33%
WWB 30-3-2010 10 29 34%
3 7 6 42 8 2 11 11 9 14 32 6 151
1 7 3 1 3 8 5 1 29
Pagina 39 van 41
Voorjaarsnota 2010
4.3. Afkortingenlijst AED
Automatische externe defibrillator
Arbo wet
Wet op de arbeidsomstandigheden
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B en W
Het college van burgemeester en wethouders
BBS
Sociale Dienst Baarn Bunschoten Soest
Bbz
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF
Btw-compensatiefonds
BCF
Beleidsgestuurde Contract Financiering
BIZ
Bedrijven InvesteringsZone
BMO
Bedrijven Management Organisatie
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
BOA’s
Buitengewone opsporingsambtenaren
Btw
Belasting toegevoegde waarde
CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG
Centrum Jeugd en Gezin
CIJB
Centraal Justitieel Incassobureau
EKD
Elektronisch Kinddossier
FMP
Financieel Meerjarenperspectief
Fte
Full-time equivalent (formatie-eenheid)
GGD
Gewestelijke Gezondheidsdienst
GS
Gedeputeerde Staten
GVVP
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
ICT
Informatie- en communicatietechnologie
IHP
Integraal onderwijshuisvestingsplan
IOAW
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
MJB
Meerjarenbegroting
MP
Masterplan (Soesterberg)
MUP
Milieu UitvoeringsProgramma
Pagina 40 van 41
Voorjaarsnota 2010
OGGZ
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OKE
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OLO
Omgevingsloket Online
OM
Openbaar Ministerie
OMV
Onderhoud motorvoertuigen
O's (3)
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar
ozb
Onroerendezaakbelasting
PS
Provinciale Staten
RMN
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
RO
Ruimtelijke Ordening
SRO
NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen
SVGV
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
SVN
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
SWOS
Stichting Welzijn Ouderen Soest
UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
ViA
Een naam van een bepaalde methode om huisuitzettingen te voorkomen
VROM
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VRU
Veiligheidsregio Utrecht
Vve
Vereniging van eigenaren
VVN
Veilig Verkeer Nederland
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WIJ
Wet Investering Jongeren
WION
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wro
Wet op de ruimtelijke ordening
WSW
Wet Sociale Werkvoorziening
WWB
Wet werk en bijstand
Pagina 41 van 41
